Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret 1 stevns kommune
Budgetproces 2017 Økonomiudvalget har den 10. februar drøftet økonomisk politik, budgetproces og indhold på budgetseminaret den 8. og 9. april til brug for balancekatalog/spareforslag 2017-2020. Beslutningen i ØU den 10. februar er: Sagen drøftet, og genoptages efter budgetseminaret. ØU kom med forskellige input til budgetseminaret. Alle gruppeformænd i KB tilskrives med opfordring til at komme med ønsker til budgetseminarets indhold. 2 stevns kommune
Serviceudgifter 2016 3 stevns kommune
Serviceudgifter - Børneudvalget Foreløbig budgetramme 2017 Pasningsordninger for børn Skoler mv. Familiehus og Sundhedspleje Egenbetaling og tilskud Tilbud til børn og unge med særlige behov Takstfinansierede institutioner I alt 86,2 mio. kr. 187,0 mio. kr. 11,1 mio. kr. -23,1 mio. kr. 55,9 mio. kr. -1,9 mio. kr. 315,2 mio. kr. 4 stevns kommune
Handlemuligheder Symboler Handlemuligheder Ingen eller mindre grad af handlemuligheder 5 stevns kommune
Pasningsordninger for børn Fælles formål indenfor børnepasning Feriepasning - Lukkedage i dagtilbud 0,3 mio. kr. Daginst. - opsigelsesrelaterede udgifter 0,5 mio. kr. Pædagogisk konsulent 0,6 mio. kr. Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud 0,4 mio. kr. Diverse udgifter indenfor børnepasning 0,1 mio. kr. Fællesarealer Egestræde 14 Rengøring mv. 0,1 mio. kr. Sikkerhed på lejepladser 0,1 mio. kr. PAU-elever 1,6 mio. kr. Praktikpladser 1,3 mio. kr. Pulje dem. udgiftspres -0,6 mio. kr. Sprogvurdering af 3 årige 0,1 mio. kr. Pasning over kommunegrænser mv. 1,6 mio. kr. OBS: Ændringer i udgiftsniveau vil have afledte konsekvenser på forældrebetaling 6 stevns kommune
Pasningsordninger for børn Dagplejen Ledelse og administration 0,4 mio. kr. Tilsyn 0,5 mio. kr. Normering til dagplejere 9,4 mio. kr. Øvrige variable udgifter 0,4 mio. kr. Bygningsdrift 0,3 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau: Strukturændringer? kr. OBS: Ændringer i udgiftsniveau vil have afledte konsekvenser på forældrebetaling 7 stevns kommune
Pasningsordninger for børn Daginstitutioner Områdeledere 2,2 mio. kr. Område Nordstevns 22,8 mio. kr. Område Store Heddinge 12,9 mio. kr. Område Hårlev 9,9 mio. kr. Område Rødvig 8,4 mio. kr. Bus-ordning 0,4 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau: Reduceret andel af udd. personale (60% til 55%) ca. -0,2 mio. kr. (netto) Reduceret åbningstid med 0,5 time pr. uge ca. -0,2 mio. kr. (netto) Nedlæggelse af bus-ordning ca. -0,3 mio. kr. (netto) Yderligere 5 lukkedage ca. -0,5 mio. kr. (netto) Strukturændringer? kr. 8 stevns kommune
Pasningsordninger for børn Øvrige områder Særlige dagtilbud og klubber 2,2 mio. kr. Tilskud til private pasningsordninger: Privat pasning 0-2 år 3,3 mio. kr. Skal omfatte enten 0-2 år, 3-5 år eller begge Tilskud til pasning af egne børn 0 kr. Kan-ordning Tilskud til privatinstitutioner 6,8 mio. kr. Tilskud er afledt af udgifterne i de kommunale institutioner Fastsættelse af tilskud til private pasningsordninger er afledt af udgiftsniveau i de kommunale institutioner 9 stevns kommune
Skoler mv. Folkeskoler fælles Tværgående aktiviteter på skoleområdet 0,4 mio. kr. Ind- og udslusningsaktiviteter 0,1 mio. kr. Skolereform Udviklingspulje 0,3 mio. kr. Pulje til enkeltintegration af elever 1,3 mio. kr. Skole-IT / IT- og mediekonsulent 1,5 mio. kr. Flere to-sprogede (flygtningekvote) 0,8 mio. kr. Velkomstklasser 0,4 mio. kr. Omlægning af specialtilbud -0,5 mio. kr. EUD 10 Særligt 10. klassesforløb 0,4 mio. kr. Pulje til specialundervisning + i andre kommuner 0,9 mio. kr. Fælles IT mv. 0,2 mio. kr. Frit skolevalg incl. 10. kl. Mellemkommunal betaling 2,7 mio. kr. Plejebørn Mellemkommunal betaling -1,2 mio. kr. Syge- og hjemmeundervisning 0,2 mio. kr. Overførsel af behandlingsdel tildelt til skolerne -1,0 mio. kr. 10 stevns kommune
Skoler mv. Folkeskoler Skoleledere 2,4 mio. kr. Strøbyskolen 38,7 mio. kr. Store Heddinge Skole 32,8 mio. kr. Hotherskolen 29,3 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau (mer-/mindreforbrug): Årlige undervisningstimer ændres med 10 timer (fagopdelt undervisning pt. 780 årlige timer) ca. 0,6 mio. kr. Underst. undervisning 50/50 til 75/25 ca. +0,6 mio. kr. Årlige timer pr. elev ændres med 1 time (pt. 6,7) ca. 1,1 mio. kr. Strukturændringer? kr. Ændring af skoledistrikter (klasseoptimering)? kr. 11 stevns kommune
Skoler mv. Ungdomsskolen (excl. klubber og sfo) Leder 0,6 mio. kr. Svømmeundervisning 1,1 mio. kr. Omprioritering af budget Budget 2015 (juniorklub) 0,2 mio. kr. Rammebesparelse Budget 2016-0,3 mio. kr. Ungdomsskolen Fælles (SSP, administration mv.) 1,8 mio. kr. Bygningsdrift (dagskoler, klubber/sfo II mv.) 1,4 mio. kr. Almen Ungdomsskole 2,2 mio. kr. Dagskoler incl. behandling 8,3 mio. kr. Overførsel af behandlingsdel til forebyggende foranstaltn. -3,9 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau (mer-/mindreforbrug): Ingen svømmeundervisning ca. -0,5 mio. kr. Nedlæggelse af bygninger til Ungdomscafé og SFO II ca. -1,2 mio. kr. Øget drift andre steder? Kr. 12 stevns kommune
Skoler mv. Skolefritidsordninger/klubber Feriepasning - Lukkedage i SFO 0,1 mio. kr. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter 0,3 mio. kr. Strøbyskolens SFO 7,6 mio. kr. Hopstar (Store Heddinge Skole) 5,2 mio. kr. Krudthuset (Hotherskolen) 4,8 mio. kr. UngStevns Fritid/SFO incl. rengøring 4,5 mio. kr. Pulje til demografisk udgiftspres (nettoudgifter) 0,2 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau (mer-/mindreforbrug): Nedlæggelse af SFO II (4.-6. klasse) Normal- og specialgrupper ca. -2,2 mio. kr. Reduceret andel af udd. personale (60% til 55%) ca. -0,1 mio. kr. Reduceret åbningstid med 0,5 time pr. uge ca. -0,2 mio. kr. Yderligere 5 lukkedage i SFO I og SFO II ca. -0,2 mio. kr. Strukturændringer? kr. 13 stevns kommune
Skoler mv. Øvrige områder Ungdommens Uddannelsesvejledning 2,4 mio. kr. Befordring af elever 5,7 mio. kr. Specialundervisning i reg. og komm. tilbud 6,6 mio. kr. Bidrag til statslige og private skoler 24,0 mio. kr. Efterskoler, ungdomsskoler og VUC 4,7 mio. kr. 14 stevns kommune
Familiehus og sundhedspleje Familiehus og sundhedspleje Sundhedspleje 2,7 mio. kr. PPR 2,5 mio. kr. Tale-/høreundervisning 2,1 mio. kr. Sprogstimulering af førskolebørn 0,1 mio. kr. Børne- og familiegruppen 3,7 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau (mer-/mindreforbrug): Behandlergruppen 1 stilling ca. 0,5 mio. kr. OBS: Ændringer i serviceudgifter i Børne- og familiegruppen kan have afledte konsekvenser på forældrebetaling 15 stevns kommune
Egenbetaling og tilskud Egenbetaling og tilskud Forældrebetaling Dagpleje/Daginstitutioner (25% af bruttodriftsudg.) -18,5 mio. kr. Skolefritidsordninger -14,9 mio. kr. Fripladser 6,3 mio. kr. Søskendetilskud 4,0 mio. kr. Udgiftsniveau ved handlemuligheder (mer-/mindreforbrug): Dagpleje/Daginst. Forældrebet. ændres med 1% (pt. 25%) ca. 0,5 mio. kr. SFO Eftermiddag Forældrebet. ændres med 100 kr. pr. måned ca. 0,6 mio. kr. OBS: Forældrebetalingen må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne i dagpleje og daginstitutioner. Ingen begrænsning på forældrebetalingen i skolefritidsordningerne, men må dog ikke overstige bruttodriftsudgifterne. 16 stevns kommune
Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder 30,8 mio. kr. Forebyggende foranstaltninger 16,6 mio. kr. Døgninstitutioner 4,8 mio. kr. Sikrede døgninstitutioner 1,1 mio. kr. Unge handicappede 2,7 mio. kr. Investeringsprojekter kan eventuelt minimere udgifterne. 17 stevns kommune
Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Udgifter 27,6 mio. kr. Indtægter via takster -29,5 mio. kr. Ændringer i serviceniveauet på Magnoliegården vil ikke få nogen direkte økonomisk effekt for Stevns Kommune. 18 stevns kommune
ECO-nøgletal Budget 2016 Dagtilbud Dagtilbud Stevns kommune Sml.gr. Region Sjælland Landet 5.25.10 Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 0-5 årig 13.304 9.509 8.511 8.365 5.25.11 Dagpleje kr. 0-5 årig 7.474 14.750 10.735 9.728 5.25.13 Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr. 3-10 årig 2.413 400 2.353 5.25.14 Daginst. (børn indtil skolestart) kr. 0-5 årig 37.430 29.433 40.481 43.605 05.25.18 Åbne pæd. tilbud kr. 0-5 årig 4 44 6 5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 0-5 årig 5.989 6.016 4.775 3.746 Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 0-5 årig -3-2 -38 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig 311 341 432 289 Børnepasning, ekskl. 3.22.16 kr. pr. 0-5 årig 64.196 63.407 65.176 68.808 Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig 64.508 63.749 65.608 69.097 19 stevns kommune
ECO-nøgletal Budget 2016 Folkeskole/Ungdomsskole Folkeskole Stevns kommune Sml.gr. Region Sjælland Landet 3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig 40.526 44.353 43.885 47.263 3.22.02 Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr. 6-16 årig 1.481 1.451 928 3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig 864 1.625 1.791 1.665 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig 3.082 1.709 1.618 1.269 3.22.07 Specialunderv. i regionale tilbud kr. 6-16 årig 234 201 334 248 3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig 1.937 7.248 8.614 7.035 3.22.09 Efter- og videreudd. i folkeskolen kr. 6-16 årig 0 245 353 238 20 stevns kommune
ECO-nøgletal Budget 2016 Folkeskole/Ungdomsskole - Fortsat Folkeskole Stevns kommune Sml.gr. Region Sjælland Landet 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig 8.421 6.011 6.289 5.588 - heraf grp 004 SFO frie grundskoler 997 558 490 499 3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig 3.603 3.124 2.647 2.840 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning kr 14-18 årig 1.811 1.653 2.053 1.695 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig 51 1.167 1.385 985 Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage 6-16 årig -122-204 -127 - heraf 3.22.07 og 3.22.08 2.171 7.449 8.948 7.284 3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig 9.670 10.045 11.549 10.857 5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig 40 4 693 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig 810 1.404 2.458 I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig 57.593 66.223 67.771 67.215 I alt kr. 6-16 årig 61.971 71.099 73.489 73.549 Folkeoplysning Stevns kommune Sml.gr. Region Sjælland Landet 3.38.76 Ungdomsskolevirks. Kr. 14-18-årig 9.040 3.649 3.462 4.198 21 stevns kommune
ECO-nøgletal Budget 2016 Folkeskole/Ungdomsskole - Fortsat Folkeskoler Skolereform 2016 og Innovationspulje Anlæg 4,8 mio. kr. Pr. 6-16 årig 1.682 kr. Ungdomsskolen ECO-nøgletal Ungdomsskolevirksomhed pr. 14-18 årig 9.040 kr. Heraf svømmeundervisning pr. 14-18 årig 812 kr. Heraf Ungdomsdagsskolen pr. 14-18 årig 2.257 kr. Heraf UngStevns Fritid Ungdomscafé pr. 14-18 årig 1.685 kr. Ungdomssdagskolen og UngStevns Fritid er incl. rengøring, men excl. vedligeholdelse af bygninger og forbrugsafgifter. Stevns Dagskole og UngStevns SFO føres ikke på funktion 3.38.76, men på funktion 3.22.01 og 3.22.05. På funktion 3.38.76 er der i 2016 budgetteret med 11,8 mio. kr. 22 stevns kommune
ECO-nøgletal Sundheds- og Tandpleje Sundheds- og Tandpleje Stevns kommune Sml.gr. Region Sjælland Landet 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 0-17 årig 678 725 805 859 23 stevns kommune
ECO-nøgletal - Budget 2016 Børn og unge med særlige behov Børn og unge med særlige behov Stevns kommune Sml.gr. Region Sjælland Landet 5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge kr. 0-22 årig 3.242 1.040 2.891 1.463 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig 3.229 2.886 3.462 3.025 5.28.22 Plejefamilier kr. 0-22 årig 2.798 2.351 2.878 2.307 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig 749 1.513 1.200 1.701 5.28.23 grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge - betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt 0 621 660 737 5.28.23 grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge - sociale adfærdsproblemer 527 792 582 690 5.28.23 grp. 092 Betaling 0-5 -17-9 5.28.23 grp. 200 Ledelse og administration 221 100 111 103 5.28.23 grp. 999 Sum af uautoriserede grupper 0 6-136 180 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 0-22 årig 196 208 210 216 5.28.25 Særlige dagtilbud og klubber kr. 0-22 årig 188 223 398 604 5.57.72 gr. 009 merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjenetes og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr. 0-22 årig 525 408 438 379 Indtægter fra den centrale refusionsordning på Fk. 5.22.07 grp. 001-005 samt 018 og 020-154 -262-382 -358 I alt kr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 10.926 8.631 11.477 9.695 I alt kr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning 10.773 8.369 11.095 9.337 24 stevns kommune
Børneudvalgets input til budget 2017 Fortsat drøftelse i Børneudvalget: Hvad skal administrationen prioritere i forhold til balancekatalog 2017.. Input til budgetseminar i april måned 25 stevns kommune