823 Rådet for almene Boliger 8232 Rådet for almene Boliger Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 10.805 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 2.848 Automatisk overførsel under 3 pct. 33 Mindreforbrug der ønskes overført over 3 pct. 332 Mindreforbrug over 3 pct. på 332.000 ønskes overført idet der i 2015 forventes en ekstra indsats på det boligsociale område. Midlerne kan anvendes til særlige boligsociale eller forældreskabsindsatser grundet den øget opmærksomhed. Det er midler som kan komme Helhedsplaner, boligområder, Integrationsrådet, medborgerskab samt 17 stk. 4 - udvalget om Tryghed og Forebyggelse til gode.
824 Puljer Indefrossede mindreforbrug Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: 0 Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 62.835 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 62.835 Automatisk overførsel under 3 pct. 1.331 Mindreforbrug der ønskes overført over 3 pct. 43.035 Det uforbrugte budget på 62.835.000 kr. er de resterende indefrosne mindreforbrug der er overført fra regnskab 2013 til budget 2014. Da totalrammerne fortsat skal have mulighed for at få frigivet deres indefrosne midler fra 2013/2014 søges de indefrosne midler overfører til budget 2015
825 - Ejendomme og Bygningsforbedringer Bygninger Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 28.018 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 1.921 Automatisk overførsel under 3 pct. 840 Mindreforbrug der ønskes overført over 3 pct. 1.081 Mindreforbruget søges overført til bygningsvedligehold, samt til brug for brandsikring af affaldsrum i kommunale ejendomme. Beløbet foreslås fordelt således: Bygningsvedligehold: 620.000 kr. Brandsikring af affaldsrum: 460.000 kr.
825 - Ejendomme og Bygningsforbedringer Rengøring Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 39.346 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 2.791 Automatisk overførsel under 3 pct. 1.181 Mindreforbrug der ønskes overført over 3 pct. 1.610 Mindreforbruget over 3 pct. på i alt 1.610.000 kr. søges overført til dækning af udbetaling af feriepenge samt virksomhedsoverdragelse i forbindelse med, at den hjemtagne rengøring er blevet udliciteret pr. 1.3.2015.
826 Administration og Planlægning Center for Særlig Social Indsats Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: 1.233 Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 11.739 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 615 Automatisk overførsel under 3 pct. 352 Mindreforbrug der ønskes overført over 3 pct. 263 Center for Særlig Social Indsats har i 2014 et mindreforbrug på 615.000 kr., som svarer til 5,25 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes blandt andet at der i 2014 har været en del vakante stillinger samt at den overførsel fra regnskab 2013 på 619.000 kr. ikke er fuldt opbrugt. I forhold til overførselsreglerne vil der automatisk bliver overført 352.000 kr., svarende til 3 pct. Derudover søges der om overførsel af de resterende 263.000 kr. til dækning af ekstra lønudgift i en periode i 2015 til leder i forbindelse med fratrædelsessag.
826 Center for Borgerservice, IT og digitalisering Borgerservice Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: 100.599 Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 105.199 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 6.561 Automatisk overførsel under 3 pct. 3.156 Mindreforbrug der ønskes overført over 3 pct. 3.350 Digitalisering: Arkiv. Dele af etableringen af Helsingør Stadsarkiv på Prøvestenen er blevet forsinket og færdiggørelsen skal fortsætte i 2015. I denne anledning ansøges om overførsel af midler fra 2014 til 2015. Ialt 840.000 kr. Digitalisering: Hjemmeside. Arbjedet med udvikling og modernisering af hjemmesiden skulle være tilendebragt i 2014. Arbejdet er ikke tilendebragt og skal fortsætte i 2015. Der ansøges om overførsel af midler fra 2014 til 2015. Ialt 910.000 kr. IT: Sikkerhed. (MDM) Etableringen af sikring af alle mobile enheder (ipad og iphone m.v) blev ikke fældig i 2014. Indsatsen er sikkerhedsmæssigt og lovgivningsmæssigt forankret. Der ansøges om overførsel af midler fra 2014 gil 2015. Ialt 890.000 kr. IT: Antivirus. Udgifterne til antivirusindsats svinger som følge af den foreliggende kontrakt årerne i mellem. I denne anledning foreligger der budgetmidler for 2014 som først skal afregnes i 2015. Der søges således om overførsel af midler fra 2014 til 2015. Ialt 300.000 kr. IT: Omstillingsbord. I budget 2014 var der reserveret midler til indkøb af nyt omstillingsbord. Som følge af beslutningsprocessen omkring den realiserede overflytning af omstillingen fra Nordsjællands Brandvæsen til Borgerservice, blev etableringen af det nye omstillingsbord udsat til 2015. Der ansøges om overførsel fra 2014 til 2015. Ialt 410.000 kr.
826 Administration Center for Økonomi og Styring Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: 48.149 Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 51.739 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 1.901 Automatisk overførsel under 3 pct. 1.257 Mindreforbrug der ønskes overført over 3 pct. 500 Faktura fra Kmd Opus Til dækning af faktura fra Kmd Opus, udgiften er bogført i 2015 men vedrører 2014. Der sørges om overførsel af mindreforbrug fra 2014 til 2015. Ialt 500.000 kr.