Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100 435.136 455.206 455.206 + Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) 343 4.731 786 16.824 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) 0 0 0 0 + Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) 0 0 0 0 + Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) 0 0 0 0 + Andre tekniske korrektioner (13Æ05) 0 0 0 0 + Demografi (13Æ06) 0 0 0 0 Budget 2013 til Budgetseminaret 425.443 439.867 455.992 472.030 + Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) -1.512-2.534-2.333-2.300 + Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) 0 0 0 + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) 0 0 0 0 Vedtaget budget 2013-2016 423.931 437.333 453.659 469.730 Korrigeret budget 2012, hele politikområdet 392.751 Regnskab 2011, hele politikområdet 369.259 Forklaring af beløbene i skemaet: Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) pris- og lønfremskrevet med gennemsnitlig 1,1 procent. Lønnen (art 1) er fremskrevet med 0,8 procent. Det er 0,7 procent lavere end KL s vurdering. Det skyldes, at økonomiudvalget har besluttet at lønfremskrivningen reduceres med 0,5 procent-point til finansiering af selvforvaltnings-bufferpulje. Herudover er lønfremskrivningen reduceret med 0,2 procent-point, som skyldes en for høj fremskrivning fra 2011 til 2012. Se nærmere om pris- og lønfremskrivningen i Budgetstrategien for 2013. 13Æ01) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Ændringer i forhold til andel af udmeldt budgetgaranti og øvrige overførsler *) Budgetoplæg til seminar 343 4.731 786-3.176 **) Førtidspension øget km. udg. 0 0 0 20.000 I alt 343 4.731 786 16.824 *) I forhold til budgetgaranti og øvrige overførselsudgifter fik pol.omr. 06 og 23 et samlet løft på 28,3 mio.kr. for 2013, 20 mio.kr. i 2014, 15 mio.kr. i 2015 og 10
mio.kr. i 2016. Reduktionen i overslagsårene er for på sigt - at nærme sig landsgennemsnittet. **) Ajourføring jf. tidligere års budgetstrategier til imødekommelse af øgede udgifter til nye førtidspensioner. Ad 13Æ07) Indarbejdet til 1. behandlingen. Færre tilkendelser (Budgetseminar) -1.300-2.300-2.300-2.300 Reduktion - ændret PL-fremskr. -424-574 -882-861 Tilbageført PL fra 2 mio.kr. pulje 212 340 849 861 I alt -1.512-2.535-2.332-2.300 23 Førtidspension m.m. - kort beskrivelse Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb Vedtaget budget 2013-2016, sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2012 og regnskab 2011. ts konti blev i forbindelse med budgetkontrollen 1/4 2010 flyttet fra 06 Arbejdsmarkedsydelser og tilskud. Med baggrund i mængdeudvikling på ydelsesområderne er det samlede budget 2013 blevet til via oplæg fra Ydelsescenter og Jobcenter. Sidstnævnte har via en budgetsimulering i Effektivindsats.dk bidraget til budgettet for aktive og passive ydelser, aktiveringsudgifter samt løntilskud. Disse data har Økonomiforvaltningen bearbejdet og konsekvensberegnet i forhold til statsrefusion etc. og enhedsomkostningerne blev ligeledes revideret og tillagt forventet satsregulering på 1,6%. Alt dette dannede baggrund for budgetoplægget til Byrådets budgetseminar i august md. (Dok.nr. 2012-214900). Der vil på førtidspensionsområdet være konstant stigende udgifter, idet der er afløb på gl. ordning med 50% refusion og lavere sats. På nytilkendelser fra og med 2003 er der tale om en væsentlig højere sats og samtidig en nedsat refusion på 35%. Derved opstår det i budgetstrategien nævnte finansieringsbehov. Budgetgaranti og øvrige overførsler Af hensyn til sammenlignelighed med landsgennemsnit og sammenhæng med ydelserne på arbejdsmarkedsområdet er der stadig tale om forbundne kar. Derfor indgik ovennævnte område i Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budgetbehandling. Det har længe været et politisk mål, at få budgetgaranterede udgifter og øvrige aftaleområder på eller under landsgennemsnittet. Næstved Kommune udgør pr. 1/1 2012 1,44 % af landets befolkning. I budget 2013 udgør de samlede overførselsudgifter 1,453% af aftalegrundlaget og er dermed 0,013 % over landsgennemsnittet, hvilket svarer til 7,7 mio.kr. ( i 1.000 kr.) Politik- og kontoområde Aftale 2013 Andel heraf Budget % andel 2013 06. Kontanthj. Aktivering og Reva. 17.164.000 247.162 218.993 1,275 22.570.000 325.008 358.178 1,586 06. Integration 980.000 14.112 7.413 0,756
06. Ledighedsydelse 2.328.000 33.523 36.907 1,585 A. Budgetgaranti i alt 43.042.000 619.805 621.491 1,443 06. Sygedagpenge 8.697.000 125.237 130.219 1,497 23. Boligsikring og -ydelse 4.238.000 61.027 65.215 1,538 06. Fleksjob 3.385.000 48.744 45.465 1,343 06. Seniorjob 154.000 2.218 2.363 1,534 B. Øvr. overførsler i alt 16.474.000 237.226 243.262 1,476 A + B i alt 59.516.000 857.030 864.753 1,453 Udbetaling Danmark: Førtidspensioner (05.68,69,70) og boligstøtte (05.76,77) overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Herefter beregnes den kommunale medfinansiering via Kommunal MedFinansiering ( KMF ) og det beregnede beløb trækkes automatisk på Næstved Kommunens OBS-konto. Da den tekniske og konteringsmæssige side ikke var udmeldt fra IM på tidspunktet for vedtagelsen af budgettet, er budgettet beregnet, som om Næstved Kommune stadig stod for udbetaling og tilsvarende hjemtagelse af refusion. Når KMF kører i drift på disse områder, vil der i sagens natur være tale om nettoafregning. Specifikation af vedtaget budget 2013-2016 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb Vedtaget budget 2013-2016. I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2013-priser 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Specifikation: 2011-priser 2012-priser 05.48.68 Førtidspension - 50% ref. 41.554 37.688 33.611 33.611 33.611 33.611 05.48.69 Førtidspension - 35% ref. 77.435 73.195 66.746 66.746 66.746 66.746 05.48.70 Førtidspens. - fra 2003 190.533 222.455 257.821 271.222 287.549 303.620 05.57.72 Sociale formål -416 511 538 538 538 538 05.57.76 Boligydelse 34.884 36.591 36.035 36.035 36.035 36.035 05.57.77 Boligsikring 25.268 22.311 29.180 29.180 29.180 29.180 Vedtaget budget 2013-2016 369.258 392.751 423.931 437.332 453.659 469.730 Kommentarer/Specifikation Nedenfor følger en nærmere specifikation af forudsætningerne for budgettet: 05.48.68 Førtidspension med 50 % refusion Der er fra 1/1 2012 regnet med et afløb på gennemsnitligt 6,5 personer om måneden på denne konto. Ud fra nuværende niveau forventes det derfor, at år 2013 starter med 578 modtagere i januar og slutter med 507 modtagere i december. Det giver et gennemsnit på 543 modtagere. Budget 2013 herefter:
543 personer til en gennemsnitlig årsomkostning på 138.656 kr. brutto. Dvs. 69.328 kr. netto med 50 % statsrefusion: 37.645.140 kr. Mellemkommunale afregninger: Nettobudget i alt 985.560 kr. -5.019.360 kr. 33.611.340 kr. 05.48.69 Førtidspension med 35 % refusion Dette kontoområde indeholder ydelser til førtidspensionister med 35 % refusion tildelt før 2003. Der er fra 1/1 2012 regnet med et afløb på gennemsnitligt 6,5 personer om måneden på denne konto. Ud fra nuværende niveau skønnes det, at år 2013 starter med 930 modtagere i januar og slutter med 858 modtagere i december. Det giver et gennemsnit på 885 modtagere. Budget 2013 herefter: 885 personer til en gennemsnitlig årsomkostning på 122.338 kr. brutto. Dvs. 79.519 kr. netto med 35 % statsrefusion: 70.374.688 kr. Mellemkommunale afregninger: Nettobudget i alt 2.014.560 kr. -5.643.480 kr. 66.745.768 kr. 5.68.70 Førtidspension med 35% refusion (fra 2003) Denne funktion indeholder udgifter til førtidspension tilkendt efter gældende regler fra 01-01-2003. Der er i budgettet forventet en nettotilgang på 16,5 personer pr. md. Reelt betyder det en tilgang på gennemsnitligt 21,5 personer og en afgang på 5 personer. Ud fra nuværende niveau skønnes det, at 2013 starter med 2.240 modtagere i januar og slutter med 2.421 modtagere i december. Det giver et gennemsnit på 2.331 modtagere. Budget 2013 herefter: 2.331 personer til en gennemsnitlig årsomkostning på 179.753 kr. brutto. Dvs. 116.839 kr. netto med 35 % statsrefusion: 272.346.516 kr. Mellemkommunale afregninger: Nettobudget i alt 12.353.160 kr. -26.878.560 kr. 257.821.116 kr. 05.57.72 Sociale formål Dette kontoområde dækker over:
samværsret med børn, jf. Aktivlovens 83/84 484.303 kr. sygebehandling, jfr. Aktivlovens 82 281.064 kr. enkeltudgifter og flytning, jf. Aktivlovens 81/85 903.787 kr. efterlevelseshjælp, jfr. Aktivlovens 85 a 88.592 kr. I alt brutto 1.757.746 kr. Forventede tilbagebetalinger -693.201 kr. Driftsudgifter i alt 1.064.545 kr. 50% statsrefusion heraf (jf. Prisme) -526.564kr. Nettoudgift herefter 537.981 kr. 05.57.76 Boligydelse til pensionister I 2012 er konstateret følgende udvikling: Pr. 1/1 Pr. 1/4 Pr. 1/7 Pr. 1/10 Antal Husstande/sager 4.571 4.514 4.535 4.531 Mdl. udgift pr. sag 2.746 2.777 2.799 2.809 Dette giver et gennemsnit på 4.538 husstande til en gennemsnitlig månedlig udgift på 2.783 kr. Der er i økonomiopfølgningen for 2012 konstateret et mindreforbrug på selve tilskudskontiene, som derfor i forhold til fremskrevet oplæg er nedsat med brutto 6,6 mio.kr. netto 1,7 mio.kr. Men samtidig er konstateret en stærk faldende indtægt på tilbagebetaling af lån, som med baggrund i regnskab 2010 og 2011 er nedsat fra -3.066.285 kr. til -1.486.400 kr., idet pengene ikke kommer ind ved hussalg. De indbetalte beløb afregnes 100 % til staten. Det vedtagne budget for 2013 er således fremkommet med baggrund i disse reguleringer svarende til: 4.550 husstande til en gennemsnitlig ydelse på 2.822 kr. pr. måned. Budget i alt Boligydelser i alt 154.063.000 kr. Reguleringer -862.728 kr. Tilbagebetaling af lån -1.486.400 kr. 75 % statsrefusion - 113.413.804 kr. Mellemkommunale afregninger 1.215.472 kr. -3.480.626 kr. Nettoudgift 36.034.914 kr. 05.57.77 Boligsikring I forhold til budget 2011 er der konstateret følgende udvikling: Pr. 1/1 Pr. 1/4 Pr. 1/7 Pr. 1/10 Husstande/sager 3.263 3.361 3.452 3.411 Mdl. udgift pr. sag 1.449 1.493 1.449 1.459
Dette giver et gennemsnit på 3.372 husstande til en gennemsnitlig månedlig udgift på 1.463 kr. Men som det ses af oversigten, har der været en kraftig stigning i antal husstande i løbet af 2012. Der er grundet lav beskæftigelse og dermed lavere indtægter flere husstande, som er berettiget til boligsikring. I økonomiopfølgningen for 2012 er der således konstateret et merforbrug på tilskudskontiene, mens reguleringsbeløbet synes at holde. I forhold til fremskrevet oplæg er budgettet tilført brutto 12,4 mio.kr. netto 6,2 mio.kr. Det vedtagne budget for 2013 er således fremkommet med baggrund i disse reguleringer svarende til: 3.410 husstande til en gennemsnitlig ydelse på 1.494 kr. pr. måned. Budget i alt Boligsikring i alt 61.124.250 kr. Reguleringsbeløb -2.763.514 kr. 50 % statsrefusion - 29.180.368 kr. Nettoudgift 29.180.368 kr.