Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : 06 Arbejdsmarkedsydelser og tilskud I hele kr., nettoudgifter i 2013-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) Andre tekniske korrektioner (13Æ05) Demografi (13Æ06) Budget 2013 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Korrigeret budget 2012, hele politikområdet Regnskab 2011, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) pris- og lønfremskrevet med gennemsnitlig 1,1 procent. Lønnen (art 1) er fremskrevet med 0,8 procent. Det er 0,7 procent lavere end KL s vurdering. Det skyldes, at økonomiudvalget har besluttet at lønfremskrivningen reduceres med 0,5 procent-point til finansiering af selvforvaltnings-bufferpulje. Herudover er lønfremskrivningen reduceret med 0,2 procent-point, som skyldes en for høj fremskrivning fra 2011 til Se nærmere om pris- og lønfremskrivningen i Budgetstrategien for Ad 13Æ01) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Ændringer i forhold til andel af udmeldt budgetgaranti og øvrige overførsler *) Budgetoplæg til seminar *) I forhold til budgetgaranti og øvrige overførselsudgifter fik pol.omr. 06 og 23 et samlet løft på 28,3 mio.kr. for 2013, 20 mio.kr. i 2014, 15 mio.kr. i 2015 og 10 mio.kr. i Reduktion i overslagsårene er for på sigt - at nærme sig landsgennemsnit..

2 Ad 13Æ02) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Indkøbsbesp Lægeerkl. overført til Borgerservice I alt Ad 13Æ04) Lov- og cirkulæreprogram. Porto - digitaliseringsgevinst Ad 13Æ07) Indarbejdet til 1. behandlingen. Andel af besp. 19,2 mio. kr Besparelse ændret PL skøn Besparelse vedr. kørsel Besparelse vedr. 6. ferieuge Yderligere besparelse på kørsel I alt Ad 13Æ08) Indarbejdet til 2. behandlingen (budgetforligets pkt. 9) Sygedagpenge Ledighedsydelse *) I alt rammebesparelse Fordeles endeligt efter beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget. Ad 13Æ09) Øvrige korrektioner/omflytninger. Budgetkontrollen pr. 1/ Tolkebistand til B & U (06) Tolkebistand til B & U (05) Indk.besp. måtteservice og mobil Indk.besp. aktivering af K-modt I alt Arbejdsmarkedsydelser og tilskud - kort beskrivelse I f.m. budgetkontrollen pr. 1/ blev flg. udgifter flyttet til nyt politikområde 23 Førtidspension m.m. : Førtidspension med 50 % ref Førtidspension med 35 % ref Førtidspension med 35 % ref. fra Sociale formål Boligydelse Boligsikring

3 Af hensyn til sammenlignelighed med landsgennemsnit og sammenhæng med ydelserne på arbejdsmarkedsområdet - er der stadig tale om forbundne kar, hvorfor dette område indgår i Arbejdsmarkedsområdets samlede budgetbehandling. Med baggrund i mængdeudvikling på ydelsesområderne er budgetoplæg 2013 blevet til via oplæg fra Ydelsescenter og Jobcenter. Sidstnævnte har via en budgetsimulering i Effektivindsats.dk bidraget til budgettet for aktive og passive ydelser, aktiveringsudgifter samt løntilskud. Disse data har Økonomiforvaltningen bearbejdet og konsekvensberegnet i forhold til statsrefusion etc. og enhedsomkostningerne blev ligeledes revideret og tillagt forventet satsregulering på 1,6%. Alt dette dannede baggrund for budgetoplægget til Byrådets budgetseminar i august md. (Dok.nr ). Direktionen anbefalede et samlet løft for pol.omr. 06 og 23 på i alt 28,3 mio.kr. som blev indregnet til budgetseminaret. Men som det fremgår af bevillingsoversigten med tilhørende specifikationer har budgetbehandlingen været igennem flere faser med indlagte besparelser. Budgetgaranti og øvrige overførsler Det har længe været et politisk mål, at få budgetgaranterede udgifter og øvrige aftaleområder på eller under landsgennemsnittet. Næstved Kommune udgør pr. 1/ ,44 % af landets befolkning. Det vedtagne budget 2013 udgør de samlede overførselsudgifter 1,453% af aftalegrundlaget og er dermed 0,013 % over landsgennemsnittet, hvilket svarer til 7,7 mio.kr. ( i kr.) Politik- og kontoområde Aftale 2013 Andel heraf Budget % andel Kontanthj. Aktivering og Reva , Førtidspension , Integration , Ledighedsydelse ,585 A. Budgetgaranti i alt , Sygedagpenge , Boligsikring og -ydelse , Fleksjob , Seniorjob ,534 B. Øvr. overførsler i alt ,476 A + B i alt ,453 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb vedtaget budget , sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2012 og regnskab 2011.

4 Specifikation af vedtaget budget I hele kr., nettoudg. i 2013-priser Specifikation: Midl. Boligplac. (flygtn.) "Slusehuset", Åstien Lejetab fraflytning mv Introduktionsprogram m.v Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kont.hj.modt Dagpenge til forsikr. led Revalidering Ledig.hedsyd. & fleksjob mv Drift komm.besk.indsats Besk.indsats fors. ledige Løntilskud (jobtræning) Seniorjob o. 55 år Beskæftigelsesordninger Lægeerklæringer, tolk m.m Vedtaget budget Nedenfor følger en nærmere specifikation af forudsætningerne for budgettet på de enkelte lovområder Midlertidig boligplacering (flygtninge) I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/ blev dette område overført fra Ejendomsudvalget. Budget består af: Udgifter til inventar og materiel kr. Udgifter til husleje og EL kr. Huslejeindtægter kr. I alt netto kr Slusehuset, Åstien 8 Desuden er fra 2010 overtaget Slusehuset ved Åstien (beskæftigelsesprojekt under Susågården). Budget til udvendig vedligeholdelse udgør kr., mens lejeindtægter udgør kr /18. Lejetab i forbindelse med fraflytning/driftssikring af boligbyggeri m.v. Under Arbejdsmarkedsudvalget findes budgettet til lejetab i forbindelse med fraflytning fra anvisningsboliger eller udgifter vedr. flytteopgørelser. Nettobudgettet udgør kr. i Tilbud til udlændinge Området indeholder udgifter til introduktionsprogram, introduktionsydelse og danskundervisning.

5 Fra og med 2008 er der 50 % refusion af udgifterne til introduktionsprogrammer og introduktionsforløb herunder danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie og tilbud efter 23 (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud) - indenfor et rådighedsbeløb på kr. pr. år (forv niveau) gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4 opgjort som helårspersoner. Grundtilskuddet og resultattilskuddet er bibeholdt som delvis finansiering dog med forhøjet sats for resultattilskud. Fra 2011 til 2012 blev grundtilskuddet reduceret fra kr. til kr. pr. md. Der er derfor indregnet et indtægtstab på 2,5 mio.kr. Øvrige konti er bibeholdt fremskrevet. Generelt bliver den kommunale merudgift som følge af finansieringsomlægningen kompenseret via bloktilskud og budgetgarantien Økonomioversigt / intro-program/forløb (i kr.) Integrationsprogram (Aktivering og uddannelsestilbud ) % refusion heraf inden for rådighedsbeløb Introduktionsforløb (012, ) % refusion heraf inden for rådighedsbeløb Udgifter til danskuddannelse (øvrige 013) % refusion heraf inden for rådighedsbeløb Tolkeudgifter (ej refusion) 33 Grundtilskud (1.706 akt.mdr.) Tilskud mindreårige uledsagede (60 akt.mdr.) -501 Resultattilskud, beskæftigelse (10 pers.) -462 Resultattilskud, uddannelse (2 per.) -91 Resultattilskud, danskprøve (34 pers.) I alt Introduktionsydelsen er fra 2008 også ændret fra 75 % til 50 % refusion. Fra starten af 2012 blev introduktionsydelsen erstattet kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Og sammen med en øget tilgang betød dette en nettomerudgift på 3,2 mio.kr. Ydelse Antal Omkostning Budget Kontanthjælp til udlændinge Hjælp i særlige tilfælde anslået Tilbagebetalinger anslået Refusion 50% I alt netto I forhold til budget 2012 en tilgang på gennemsnitlig 28 modtagere Sygedagpenge Budgetforslaget er baseret på disse forudsætninger: Ydelse Antal Omkostning Budget Uden refusion (efter 52 uger) Med 50 % refusion (5.-8. uge)

6 Aktiv - 50 % refusion ( uge) Aktiv/Passiv - 30 % ref. ( uge) Hjælpemidler og befordr. med 50 % Alvorligt syge børn 50 % anslået *) Regresindtægter (50 % ref.) Refusioner i alt I alt netto Indlagt besparelse (fordeles senere) Netto i alt I budget 2012 var indregnet i alt modtagere Kontanthjælp Denne funktion indeholder ydelser til forsørgelse til passive kontanthjælpsmodtagere. Men området skal ses i nøje sammenhæng med funktion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Med finanskrisen blev budgetlægningen af dette område præget af betydelig usikkerhed. Periode Antal modtagere Aktiveringsgrad Regnskab ,9 % Regnskab ,3 % Regnskab ,5 % Faktisk pr ,0 % Nedenstående budget giver således en aktiveringsgrad på 26,0 % af de i alt modtagere af kontanthjælp. Budget for 2013: Ydelse (med 30 % ref.) Antal Omkostning Budget Forsørgere Særlig støtte anslået Ikke forsørgere Personer fyldt 60 år m.fl Unge Passiv uden rettidighed Tilbagebetalinger (gl. 35%) anslået Refusioner i alt I alt netto Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Der er som ovenfor nævnt stor sammenhæng mellem dette område og kontiene for passiv forsørgelse. Budget for 2013: Ydelse (høj 50% - lav 30%) ref. Antal Omkostning Budget Aktive tilbud - høj

7 Aktive tilbud - lav Løntilskud privat - høj Løntilskud offentlig - høj Forrevalidering - høj Forrevalidering - lav Særlig støtte - høj anslået Særlig støtte - lav anslået *) Godtgørelse (indgår i loftsref.) anslået Hjælpemidler opkvalificering Tilbagebetaling gl. 65% anslået Refusioner i alt Nettobudget *) Refusionen vedr. godtgørelse indgår i refusionsberegningen på funktion Kommunal Beskæftigelsesindsats og dermed underlagt refusionsloftsrammen Dagpenge til forsikrede ledige Denne funktion er ny fra Her registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige samt befordringsudgifter, hvortil kommunen bidrager til finansieringen. Kommunens bidrag er 50 % når personen er aktiv og 70 %, når personen er passiv. Ved manglende rettidighed bidrages normalt med 100% - kravet er bortfaldet og finansieres med 70%. Med baggrund i Jobcentrets budgetsimulering via effektivindsats.dk er dannet nedenstående budget for 2013 udregnet efter helårspersoner. Senere indregnet besparelse på 7,0 mio.kr. ved etablering af yderligere 50 jobrotationspladser. I budgettet indgår helårspersoner (bruttoledige). Det giver flg. udgifter Forsørgelsesudgifter til HÅP Bidrag Netto Aktive perioder med høj refusion (50%) 50% Aktive perioder med lav refusion (30%) 70% Passive perioder med rettidighed (30%) 70% Passive perioder uden rettidighed (0%) 100% 0 Befordringsgodtgørelse (50%) 50% I alt medfinansiering Dette beløb indgår som en del af beskæftigelsestilskuddet, som kommunen modtager til finansiering af ovennævnte udgifter Revalidering På funktionen er yderligere flg. ydelseskonti: Ydelse Antal Omkostning Budget Revalideringsydelse - med 50% Revalideringsydelse - med 30% Løntilskud privat - med 65% Løntilskud offentlig - med 65% 0 0 0

8 Virksomhedsrevalidering - med 65% Hjælpemidler og befordring med 50% anslået Refusioner i alt Netto budget I budget 2012 var indregnet i alt 152 modtagere. Som det ses, er refusionssatsen på 65% bibeholdt på løntilskud og virksomhedsrevalidering, mens den nye sats anvendes på selve ydelsen Fleksjob og ledighedsydelse m.v. På denne funktion registreres udgifter vedr. fleksjob, ledighedsydelse og løntilskudsstillinger (tidligere skånejob). Budgettet er baseret på disse forudsætninger: Ydelse Antal Omkostning Budget Fleksjob uden refusion Fleksjob med 65 % refusion Løntilskud (skånejob) 50 % ref Driftsudg. Fleksjob (50 % ref.) Refusioner ialt I alt netto fleks- og skånejob Ledighedsydelse uden refusion Ledighedsydelse med 50 % ref Ledighedsydelse med 30 % ref Ledighedsyd. u/ferie med 30 % Hjælpemidl. & befordr % ref Særlig ydelse med 50 % ref Særlig ydelse med 30 % ref Særlig ydelse uden refusion Refusioner ialt I alt netto Indlagt besparelse I alt netto ledighedsydelse I budget 2012 var indregnet i alt 870 fleks- og skånejobbere, og 278 modtagere af ledighedsydelse og særlig ydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Efter refusionsomlægningen er udgifterne - for såvel forsikrede som ikke forsikrede - til beskæftigelsesindsatsen samlet her. Samtidig blev indført et fælles rådighedsbeløb og dermed et fælles loft for udgifterne Fællesudgifterne består af: Målgruppe: HÅP Budget Ordinær uddannelse A-dagpengemodtagere Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Revalidender og forrevalidender

9 Sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter A-dagpengemodtagere Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Revalidender og forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse Indlagt tilbageførsel LP-fremskrivning Uddannelses- og driftsudgifter i alt Susågården Til samme funktion er overført udgifterne til kommunens eget aktiveringssted Susågården - med udgangspunkt i særligt tilrettelagte projekter (LAB 32), som har til formål at bringe nedenstående målgrupper i arbejde eller uddannelse. Oprindeligt var målgruppen kontanthjælpsmodtagere. Men som led i tilpasningen til gældende lovgivning, er målgruppen udvidet til også at omfatte ledighedsydelsesmodtagere og sygedagpengemodtagere. I løbet af 2010 er målgruppen yderligere udvidet med forsikrede ledige. Den samlede belægning er aftalt til 350 løbende personer, der i selvforvaltningsaftalen er fordelt med 60% på kontanthjælpsmodtagere, 20 % på A-dagpengemodtagere, 10% på ledighedsydelsesmodtagere og 10% på sygedagpengemodtagere. Fællesudgifter og indtægter Udgifter og indtægter vedr. projekt Samlet udgiftsramme udgør kr kr kr. Heraf udgør huslejen, som er uden for selvforvaltningsaftalen, kr.. Selvforvaltningsrammen er således på kr Nettoudgiften for Susågården indgår i opgørelsen af driftsudgifter inden for gældende loft (rådighedsbeløb) Lokalnetværk Kommunalt grundtilskud til Futura Cafeen Kommunalt grundtilskud til Markloppen I alt Denne udgift - til beskæftigelsesfremmende initiativer og projekter - indgår i opgørelsen af driftsudgifter inden for gældende loft (rådighedsbeløb) RevaCenter Næstved Til samme funktion er overført udgifterne til den tidligere amtsinstitution RevaCenter Nord, som Næstved kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen RevaCenter Næstved arbejder nu i forhold til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10, som omhandler arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende akti-

10 viteter herunder særligt komplicerede sygedagpengesager, der grundet kompleksiteten har et længere sygedagpengeforløb. Der regnes med 60 pladser ( belægningsdage) Nettobudgettet udgør kr. Denne udgift indgår i opgørelsen af driftsudgifter inden for gældende loft (rådighedsbeløb). Der regnes stadig med salg af 25 % af pladserne, hvorfor der konkret er aftalt følgende: Næstveds andel af pladser: Salg til andre kommuner: I alt 45 eller belægningsdage 15 eller belægningsdage. 60 eller belægningsdag Betalingsmæssigt regnes med en belægningsprocent på 95 eller dage. Der er således budgetlagt med et salg af 15 pladser. Denne indtægt er indenfor Reva- Center Næstveds selvforvaltning Der er afsat kr. til overhead - betaling til politikområde administration. Beløbet udtrykker betalingen for administrationsandelen (4 %) men kun for andelen af borgere fra andre kommuner og er ikke omfattet af selvforvaltningsaftalen. Taksten pr. kalenderdag på RevaCenter Næstved er beregnet til 423 kr. i Projekt Fys/Psyk-Rehab : Projektet er budgetlagt udgiftsneutralt med personaleudgifter på kr kr. og tilsvarende indtægter (jobcenters betaling). Refusion af samlede driftsudgifter på : Udgifterne under dette område er refunderes med 50 %, så længe udgifterne holder sig under refusionsloftet som defineres således: Antallet af helårspersoner/modtagere på funktion: kontanthjælp, aktivering af kontanthjælpsmodtager, revalideringsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge og A-dagpenge. Dette antal er i oplægget opgjort til at udgøre: Forventet satsreguleret rådighedsbeløb 2013: Max. loftsrefusion herefter: x x 50% = helårspersoner kr kr. Flg. udgiftsområder indgår i beregningsgrundlaget: Konto Udgifter Beløb i kr Aktiveringsgodtgørelse Opgjorte driftsudgifter jf. ovenstående Susågården nettobudget

11 RevaCenter Næstved - nettobudget Lokalnetværk Beregningsgrundlag i alt % heraf Den samlede nettoudgift ligger således 4,2 mio.kr. under loftet. Det vedtagne refusionsbudget udgør dog Forskellen udgør ca. 50 % af budgetreguleringsbeløbet (tilbageført PL) Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På denne nye funktion afholdes udgifter og indtægter til jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige. Nettobudget finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Budget 2013 er fordelt således: Målgruppe: HÅP Budget Udgifter med direkte 100 % refusion: Løntilskud uddannelsesaftaler beskæftigede Jobrotation Udgifter med direkte 50 % refusion Hjælpemidler m.v Personlig assistance til handicappede i erhverv Løntilskud til statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner Løntilskud til private arbejdsgivere Løntilskud til forsikrede personer med handicap Løntilskud til forsikrede hos kommunale arbejdsgivere Bruttoudgift i alt Refusion i alt Difference PL-nedskrivning Nettobudget Løntilskud til ledige ansat i kommuner (tidl. Jobtræning) Af hensyn til opgørelsen af serviceudgifterne er løntilskudsandelen flyttet til 5.91 (forsikrede ledige), hvor refusionen på 50% hjemtages. Tilbage er den ikke tilskudsberettigede lønandel, der opgøres som serviceudgift. Ydelse Antal Omkostning Budget Bruttoløn (jobtræning) i km. inst Jobcenters tilskud indtægtsføres Ikke tilskudsberettiget lønandel Servicejob Der er tale om afløb fra denne ordning. Ud fra udviklingen er der afsat kr. som både udgift og indtægt på funktionen, da den enkelte virksomhed betaler den til-

12 bageværende nettoudgift. Det er således kun den tilskudsberettigede andel, der figurerer på denne konto. 1/ / / / pers. 15 pers. 13 pers. 10 pers Seniorjob til personer over 55 år Den gennemsnitlige lønudgift pr. helårsperson er skønnet til kr. Det forventede tilskud pr. helårsperson forventes at udgøre kr. Løn til 15 personer Tilskud til 15 personer I alt netto kr kr kr. Der har i løbet af 2012 været en øget tilgang, idet der primo 2012 var 8 personer og i okt. md. 12 personer under denne ordning. Der er derfor anslået et gennemsnit på 15 personer for budget Beskæftigelsesordninger Efter refusionsomlægningen, hvor de fleste udgifter blev overført til er der nedenstående udgiftsområder tilbage. Udgiftsområde Budget Udgifter til hjælpemidler til aktiverede ledige med 50% ref Udgifter til mentorer for alle målgrupper med 50% ref Vejledning og opkvalificering af unge årige med 50% ref Jobpræmie til enlige forsørgere med 100% ref Jobpræmie til K-hj.modt. med langvarig ledighed 100% ref. - NY Udgifter i alt Refusion Netto udgift herefter Lønudgifter K-hj.modt. med løntilskud i km.inst. - NY Jobcenters tilskudsandel (ovf. fra 05.75) NY (61 pers.) Nettoudgift i alt Lægeerklæringer og tolk I takt med stigende antal personer på overførsler og øgede krav til dokumentationer og opfølgning er udgifterne til lægeerklæringer steget gennem de sidste regnskabsår. Endvidere ses en øget udgift til speciallægeerklæringer. Område B 2013 Jobcenter lægeerklæringer Jobcenter - tolkebistand ialt 361 Ydelsescenter lægeerklæringer I alt (i kr.) Der er i budgetkontrollen overført midler til andre politikområder til afholdelse af udgifter til tolk, der tidligere blev konteret på arbejdsmarkedsområdet.

13 Administration vedr. pilotjobcentre Til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) er der til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer foreløbig afsat såvel udgifts- som indtægtsbevilling på kr. Endelig udmelding fra Arbejdsmarkedsstyrelsen kendes ikke p.t.