Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen er opdelt efter, hvor på Skanderborg Kommunes budget udgifterne betales. Der er således 5 underafsnit under ledelsesinformationsdelen: - Kommunal medfinansiering - Genoptræning og vedligeholdelsestræning - Vederlagsfri fysioterapi - Hospice - Færdigbehandlede patienter Størst fokus ligger på kommunal medfinansiering, da størstedelen af udgifterne er der. Hvert afsnit indledes med en kort beskrivelse af området. Derefter følger statistikker, som har relevans for Skanderborg Kommunes indsatser på sundhedsområdet. For at kunne følge udviklingen på områderne vil det overvejende være de samme statistikker, som er med ved hver opfølgning. Derudover kan der ad hoc præsenteres supplerende information. Skanderborg Kommune Adelgade 44 866 Skanderborg Tlf.: 87 94 7 www.skanderborg.dk Beskæftigelse og Sundhed Bakkedraget 1 8362 Hørning Tlf.: Dato: 3-5-214 Sagsbeh.: Mads Rasztar Tlf.: 87 94 7 87 Mads.iversen.rasztar@skanderborg.dk Dok: Sag:
Status på budgetopfølgningen Budgetopfølgningen pr. 3/4/214 viser følgende prognoser på de områder, der hører under Sundhedsfremmecenterets ansvarsområde. (1. kr.) Kommunal medfinansiering Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab 214 Forventet afvigelse (- = mindreforbrug) 178.884 178.884 178.884 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 9.369 9.369 8.369-1. Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 11.653 11.653 1.653-1. Sundhedsfremme og forebyggelse 9.558 11.114 1.614-5 Hospice Rusmiddelcentret 1.62 1.62 1.62 8.446 9.768 9.968 2 Det er værd at bemærke, at forbruget på kommunal medfinansiering i de 3 første måneder af 214 ligger væsentligt over det tilsvarende 213-forbrug. Fremskrives forbruget til helårsvirkning for 214 ses det, at budgettet lige netop er dækkende. Til sammenligning prognosticerede KL medio 213, at Skanderborg Kommunes medfinansiering ville udgøre 17 mio. kr. i 214. Den markante stigning kan overordnet skyldes to ting: a) hurtigere aktivitetsregistrering på sygehusene, eller b) faktisk stigning i aktiviteten. Region Midtjylland har netop udsendt en prognose, der prognosticerer, at Skanderborg Kommunes kommunale medfinansiering bliver på 175,7 mio. kr. for 214. Prognosen indikerer, at den stigende kommunale medfinansiering kan tilskrives en kombination af a) og b). De kommende måneder vil vise, om omfanget af efterregistrering for januar til marts 214 er mindre end i 213. Hvis dette ikke er tilfældet, må det forventes, at der ikke bliver mindreforbrug på kommunal medfinansiering i 214. 2
Ledelsesinformation Kommunal medfinansiering Skanderborg Kommune medfinansierer borgernes brug af somatiske og psykiatriske sygehuse samt andre tilbud under sygesikringen (almen læge, speciallæge, fysioterapi, kiropraktor, psykolog, tandlæge, fodterapi). Taksterne for kommunal medfinansiering fremgår af tabellen nedenfor: Somatik Stationær 34 % af DRG-taksten, dog max 14.377 kr./indlæggelse Ambulant 34 % af DAGS-taksten, dog max 1.418 kr./besøg Psykiatri Stationær 6 % af sengedagstakst, dog max 8.317 kr./indlæggelse Ambulant 3 % af besøgstakst Praksissektoren Speciallæger 34 % af honorarer, max 1.418 kr./ydelse Almen læge 1 % af honorarer på grundydelse Andet* 1 % af honorarer * Fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor Af nedenstående tabel fremgår det, at Skanderborg Kommune samlet set ligger nummer 2 på listen over laveste kommunale medfinansiering i Region Midtjylland for perioden januar marts 214. I forhold til Struer Kommune betyder det lave niveau en besparelse for Skanderborg Kommune på ca. 35 mio. kr./år. 214 (jan-mar) Medfinansiering/borger Kommune Somatik Psykiatri Sygesikring Samlet Aarhus 63 47 5 699 Skanderborg 635 25 46 76 Favrskov 657 26 46 728 Odder 665 31 41 736 Ikast-Brande 692 28 4 76 Hedensted 698 24 41 763 Herning 688 36 39 763 Ringkøbing-Skjern 73 25 36 763 Syddjurs 72 32 49 783 Silkeborg 713 42 41 796 Holstebro 728 33 42 83 Samsø 765 13 34 812 Viborg 744 37 46 827 Horsens 745 36 49 831 Norddjurs 767 34 44 845 Skive 766 42 39 847 Lemvig 793 21 35 849 Randers 758 45 49 852 Struer 784 28 43 855 3
Diagrammet nedenfor viser, at Skanderborg Kommunes borgere primært benytter Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Horsens. Fordelingen er lavet ud fra den kommunale medfinansiering for januar til april 214. Fordeling af kommunal medfinansiering jan-apr 214 Aarhus Universitetshospital Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Randers Øvrige Godt og vel halvdelen af Skanderborg Kommunes kommunale medfinansiering vedrører aktiviteter på Aarhus Universitetshospital, og en tredjedel vedrører aktiviteter på Hospitalsenheden Horsens. Skanderborg Kommune har iværksat en række initiativer, der skal forbedre kommunens praksis i forbindelse med kommunalreformens opgaveflytninger på sundhedsområdet. Herunder kan blandt andet nævnes: - Ansættelse af brobyggere i både somatikken og psykiatrien - Iværksættelse af sundheds- og rehabiliteringsforløb på KOL, diabetes, hjertekarsygdomme og kræft - Oprettelse af akutteam i hjemmesygeplejen Formålet med initiativerne er at forbedre borgernes sundhed og den generelle kvalitet i det nære sundhedsvæsen. Derudover har initiativerne hver især en effekt på den kommunale medfinansiering. Graferne herunder viser udviklingen i borgernes brug af det Regionale sundhedsvæsen på områder, hvor kommunen har iværksat indsatser, der supplerer eller erstatter de regionale tilbud. 4
Udviklingen i antallet af genindlæggelser 28-213 ses herunder (ved 1. budgetopfølgning indeholdt grafen kun data for januar til november for de respektive år). Set i forhold til 28 betyder niveauet for genindlæggelser i 213 en mindreudgift til kommunal medfinansiering på ca. 1,4 mio. kr./år for Skanderborg Kommune. 8 Genindlæggelser 28-213 (alle måneder) 7 6 5 4 3 2 1 28 29 21 211 212 213 Udviklingen i antallet af ambulante sygehuskontakter relateret til diabetes fremgår af nedenstående graf. Antallet af diabetesrelaterede kontakter ligger i 214 på niveau med gennemsnittet for de foregående år. 6 Ambulante kontakter relateret til diabetes 29-214 (jan-mar) 5 4 3 2 1 29 21 211 212 213 214 5
Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af ambulante kontakter relateret til hjertekarsygdomme. Stigningen fra 29-214 medfører merudgifter til kommunal medfinansiering på ca. 1,2 mio. kr./år. 16 14 12 1 8 6 4 2 Ambulante kontakter relateret til hjertekarsygdomme 29-214 (jan-mar) 29 21 211 212 213 214 Udviklingen i antallet af sygehusudskrivninger relateret til kroniske lungesygdomme fremgår af nedenstående graf. 7 6 5 4 3 2 1 Antal udskrivninger relateret til kroniske lungesygdomme 29-214 (jan-mar) 29 21 211 212 213 214 6
Udviklingen i antallet af ambulante sygehuskontakter relateret til kroniske lungesygdomme ses herunder. Stigningen fra 29-214 medfører merudgifter til kommunal medfinansiering på ca. 6. kr./år. 5 Ambulante kontakter relateret til kroniske lungesygdomme 29-214 (jan-mar) 4 3 2 1 29 21 211 212 213 214 For blandt andet kroniske lungesygdomme gælder det, at der er en tydelig aldersgradient i forhold til kommunal medfinansiering. Altså stiger behovet for sygehusbehandling kraftigt med alderen, når en borger lider af en kronisk lungesygdom. Diagrammet herunder viser, at Skanderborg Kommune betaler næsten 1 gange så meget for en borger på 6 år og derover sammenlignet med en borger under 6 år målt på medfinansiering af kroniske lungesygdomme. 12 1 8 6 4 2 Kommunal medfinansiering af kroniske lungesygdomme 213 (kr./borger) -59 6+ Frem mod år 225 forventes antallet af borgere over 6 år i Skanderborg Kommune at stige med 3 %. 7
Genoptræning og vedligeholdelsestræning Under genoptræning og vedligeholdelsestræning konteres kommunens udgifter til specialiseret ambulant genoptræning (som foregår i regionalt regi) og almindelig ambulant genoptræning, som foregår i kommunalt regi (og leveres af hhv. privatpraktiserende fysioterapeuter og Aktivitet og Træning). Genoptræning under indlæggelse betales under aktivitetsbestemt medfinansiering. I forbindelse med udskrivning fra sygehus skal lægen tage stilling til, om en patient har behov for genoptræning efter udskrivningen, og om genoptræningen i givet fald være specialiseret genoptræning på et sygehus eller almen genoptræning i kommunalt regi. I Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus er der fastlagt kriterier for, hvornår der er tale om specialiseret, ambulant genoptræning, som skal leveres af det regionale sygehusvæsen. I følgende to situationer skal genoptræningen være specialiseret genoptræning på sygehuset: 1. Hvis patienten har behov for genoptræning, der kræver et samtidigt eller tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau med henblik på en tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling. 2. Hvis patienten har behov for genoptræning, der af hensyn til patientens sikkerhed forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi. I alle øvrige situationer skal genoptræning foregå som almen genoptræning i kommunalt regi. Graferne herunder viser, at antallet af borgere i genoptræning medio maj 214 udgør ca. halvdelen af helårsaktiviteten for de foregående år. Altså må det forventes at genoptræningsaktiviteten for hele 214 kommer til at overstige de tidligere års niveauer. Tendensen ses både på almen og specialiseret genoptræning. Årsagen til udviklingen skal findes i et igangværende paradigmeskift i sygehusvæsenet. Således tilbydes patienter oftere end tidligere genoptræning i stedet for operation særligt hvad angår gener relateret til slidgigt og lignende. Derudover bliver opererede borgere udskrevet tidligere og modtager derfor i højere grad kommunal genoptræning frem for genoptræning under indlæggelse. Disse to tendenser øger presset på den kommunale genoptræning. 8
9
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 28 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Det er praksislægerne, der visiterer til ordningen, og i Skanderborg Kommune er det på nuværende tidspunkt udelukkende private terapeuter, der udfører behandlingen. Denne kombination betyder, at det eneste reelle styringshåndtag på området er dialog med de praktiserende læger og de privatpraktiserende fysioterapeuter. I nedenstående tabel ses udviklingen i Skanderborg Kommunes indekserede udgifter til vederlagsfri fysioterapi (21 = indeks 1): Behandlingstype 211 212 213 214 (estimeret) Bassin 12 39 277 387 Første konsultation 19 149 183 191 Holdtræning 12 127 144 158 Kortbehandling 66 65 4 15 Kørsel 14 117 119 12 Normalbehandling 19 116 12 118 Ridefysioterapi 14 111 121 122 Tillæg for særligt tidskrævende 113 121 96 73 Hovedtotal 19 118 124 126 Udgift pr. cpr.nummer 15 112 114 112 Tabellen viser, at der har været en udgiftsstigning på gennemsnitligt 6,5 %/år til ordningen for vederlagsfri fysioterapi. Stigningen fra 21-212 kan ikke forklares ved en stigning i antallet af borgere i ordningen og må derfor betyde, at den enkelte borger har fået flere/dyrere ydelser. Gennem dialog med fysioterapeuterne er niveauet blev tilpasset i 213, hvorfor udgifterne pr. cpr.nummer ikke forventes at stige fra 212-214. 1
Hospice Taksten for at have en borger fra Skanderborg på hospice var i 213 1.897 kr./døgn. Udviklingen i antallet af afregnede hospicedage i alt for Skanderborg Kommunes borgere ses herunder: 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal dage på hospice 211-213 211 212 213 Færdigbehandlede patienter Taksten for ikke at hjemtage færdigbehandlede patienter rettidigt var i 213 1.897 kr./døgn både for somatiske og psykiatriske patienter. Udgiften til færdigbehandlede psykiatriske patienter betales af handicapbevillingen, mens udgiften til færdigbehandlede somatiske patienter betales af ældrebevillingen. Udviklingen i det samlede antal afregnede færdigbehandlingsdage 211-213 fremgår af nedenstående diagram: 8 Antal færdigbehandlingsdage 211-213 6 4 2 211 212 213 11