GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 3 August 1/16
Resume af anlægsrapport 3 August Anlægsrapport 3 August opgjort pr. 30.06. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten forelægges 4 gange i årets løb. Anlægsrapporten er udformet med henblik på at give Byråd og Udvalg større og enklere overblik. Anlægsrapporten udvikles og tilpasses løbende i takt med behovene. Center for Økonomi & Analyse modtager gerne tilbagemeldinger om evt. yderligere tilpasninger. Anlægsrapport 3 omhandler anlægsarbejder som opført i, suppleret med overførsler fra 2008 samt tillægsbevillinger. Desuden indeholder anlægsrapporten et særligt fokus på jordsalg og køb, som har stor betydning for likviditetsstyringen. Forbruget af anlægskronerne ligger typisk i de senere kvartaler af året som følge af, at der forud for anlægsarbejdet ofte iværksættes projektering og udbud o.l., hvorved gennemførelsen oftest sker i 2. halvår af året med deraf følgende tendens til evt. overførsel. Den tredje anlægsrapport for viser, at de terede anlægsarbejder på nuværende tidspunkt forventes at blive gennemført i. Anlægsrapport 3 indeholder på det skattefinansierede område det oprindelige på 70,7 mio.kr., overførsler mellem 2008 og på 8,4 mio.kr. samt tillægsbevillinger på 18,8 mio.kr., hvilket giver et korrigeret på i alt 97,9 mio.kr. 97 % af korrigerede på det skattefinansierede område - ca. 94,7 mio.kr. - vedrører igangværende anlæg dvs. anlæg, som Byrådet har givet anlægsbevilling til, mens de øvrige 3,2 mio. kr. venter på at blive igangsat i årets løb. Det bemærkes, at forsyningsområdet er selskabsdannet med tilbagevirkende kraft fra 01.01.. Det betyder, at forsyningens anlægsprojekter udgår af Greve Kommunes og regnskab. Anlægsrapporten tilpasses denne beslutning i 3. Kvartal, og forsyningsområdet udgår herefter af rapporten. Jordsalgslisten indeholder nettosalgsindtægter i oprindeligt på 38,2 mio.kr., overførsler fra 2008 på 4,1 mio.kr. samt negative tillægsbevillinger på 7,8 mio.kr. Det korrigerede udgør herefter 34,5 mio.kr. Det bemærkes, at hovedparten af nettosalgsindtægten vedrørende salg af Langagergård Overtagelsestidspunktet afventer lokalplan, der p.t. er i høring. Forventes vedtaget november, hvorefter Greve Kommune kan fremsende krav om betaling af restkøbesummen. Det samlede billede af denne anlægsrapport er herefter at det samlede korrigerede inkl. overførsler og tillægsbevillinger på det skattefinansierede område udgør 97,9 mio.kr., hvilket er højere end erfaringen viser kan gennemføres, men at der p.t er forventning om, at samtlige projekter gennemføres i indeværende år og at det korrigerede på jordsalgslisten inkl. overførsler viser en nettoindtægt på 34,5 mio. kr, 2/16
Læsevejledning Anlæg igangværende og ikke påbegyndte anlæg Oversigterne med igangværende anlægsprojekter viser et på det enkelte anlægsprojekt fordelt på årets kvartaler samt eventuelle forventede overførsler. Oversigten er opgjort på udvalgenes områder. Oversigterne med endnu ikke igangsatte anlægsprojekter viser terede anlæg, der endnu ikke er igangsat. Alle beløb i oversigterne er angivet i 1.000 kr. og er vist i det enkelte års priser. Oversigterne indeholder følgende punkter: Projektnavn og sted nr. Her er det enkelte projekt angivet. Oprindeligt Her angives den oprindelige bevilling for incl. de i forbindelse med vedtagelsen vedtagne overførsler fra 2008. Overførsler Her angives anlægsprojektmidler overført fra 2008 til efter vedtagelsen. Tillægsbevillinger Her angives tillægsbevillinger, der er givet til oprindelig bevilling. Årets til dato Her angives, et indtil ultimo sidste måned. Her angives, det forventede i de enkelte kvartaler. Årets forventede - Her angives, det forventede i året. Overføres til Her angives det beløb, der forventes at blive overført fra til og først afholdes i. Her angives faktorer der kan forsinke henholdsvis påvirke gennemførslen af det enkelte anlægsprojekt. Jordsalgs-/købslisten Jordsalgslisten viser de køb/salg, som kommunen forventer at gennemføre i indeværende år ud fra, tidligere besluttede men ikke effektuerede salg samt salg/køb, bevilget efter vedtagelsen. Jordsalgslisten er derfor opdelt ud fra Budgetteret køb/salg af jord/fast ejendom Køb/salg af jord/fast ejendom, overført fra tidligere år samt efterfølgende byrådsbevilligede køb/salg af jord/fast ejendom 3/16
Igangværende og ikke igangsatte anlæg 4/16
Samlet anlægsrapport for alle udvalg - Juni Overførsler Udvalg Budget-område Oprindeligt 2008 - Samlet oversigt Tillægsbevillinger Korrigeret Udgifter der afholdes i 1. kvartal Udgifter Udgifter der der afholdes i afholdes i 2. kvartal 3. kvartal Udgifter der afholdes i 4. kvartal Årets forventede Evt. overføres til Igangværende anlæg Økonomi- og Planudvalget 1.01-1.03-5.520-258 -250-6.028-1.255-1.110-2.434-1.234-6.033 0 Teknik- og Miljøudvalget 2.01+2.03-10.455-254 -12.025-22.734-257 33-8.861-13.652-22.737 0 Brugerfinansierede anlæg 2.0.2-2.453-3.277-5.820-11.550-3.542-5.161 8.703 0 0 Note Børne- og Ungeudvalget 3.01-3.04-3.770-1.007-7.535-12.312-81 -213-6.126-5.959-12.379 0 Kultur- og Fritidsudvalget 4.01-4.02-41.200-5.084-4.125-50.409-17.583-8.365-10.400-14.061-50.409 0 Social- og Sundhedsudvalget 5.01-5.03-2.900-304 0-3.204-220 -808-1.349-901 -3.278 0 I alt -66.298-10.184-29.755-106.237-22.938-15.624-20.467-35.807-94.836 0 Ikke igangværende anlæg Økonomi- og Planudvalget 1.01-1.03-500 250-250 0 0 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget 2.01+2.03-2.500 0 0-2.500 0 0-1.000-1.500-2.500 0 Brugerfinansierede anlæg 2.02-33.180-8.545 2.650-39.075 0 2.034-2.034 0 0 Note Børne- og Ungeudvalget 3.01-3.04-3.900-1.507 4.907-500 -80 0 0-400 -480 0 Kultur- og Fritidsudvalget 4.01-4.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 5.01-5.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt -40.080-10.052 7.807-42.325-80 2.034-3.034-1.900-2.980 0 Ialt -106.378-20.236-21.948-148.562-23.018-13.590-23.501-37.707-97.816 0 Note: Forsyningen er selskabsdannet 22.06.. Anlægsprogrammet udgår herefter af Greve Kommunes og regnskab. Anlægsrapporten tilpasses denne beslutning i 3. kvartal. Selskabet overtager fra stiftlesestidspunktet samtlige aktiver og passiver samt ansvaret for såvel drift som anlæg. Jordsalgslisten Budgetteret 38.195.000 Overførsler 4.154.150 Tillægsbevillinger -7.927.500 Korrigeret 34.421.650 Forventet regnskabsresultat 39.691.309 - = udgifter, + = indtægter. 5/16
Økonomi- og Planudvalget igangværende anlæg - August (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprinde- Overførslevillinger Tillægsbe- til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres til dato kvartal kvartal kvartal kvartal ligt Budgetområde 1.01-4.770-263 0-5.033-1.742-802 -940-1.682-1.614-5.038 0 IT-investeringer 2008 651842-1.000-143 -1.143-1.211-679 -532 68-1.143 Anlægsregnskab IT-investeringer 651990-3.500-3.500-136 -136-1.750-1.614-3.500 Indkøb og implementering af nyt økonomisystem 651980-270 -120-390 -395-123 -272-395 Anlægsregnskab I alt -4.770-263 0-5.033-1.742-802 -940-1.682-1.614-5.038 0 Budgetområde 1.03-750 5-250 -995-623 -453-170 -752 380-995 0 Lokalerokade - Gersagerskolen og 301999-500 -500-448 -448-52 -500 Hundigeskolen, omrokering, flytning og etablering af genoptræningscenter Helhedsplan Greve Midtby (Fyrtårnsprojekt) 651890-250 5-1.450-1.695-175 -5-170 -700-820 -1.695 Helhedsplan Greve Midtby (Fyrtårnsprojekt) 1.200 1.200 1.200 1.200 I alt -5.520-258 -250-6.028-2.365-1.255-1.110-2.434-1.234-6.033 0 Økonomi- og Planudvalget ikke igangværende anlæg - August (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprinde- Overførslevillinger Tillægsbe- til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres til 2008 dato kvartal kvartal kvartal kvartal ligt 2008 forventede forventede Budgetområde 1.03-500 0 250-250 0 0 0 0 0 0 0 Fyrtårne 651890-500 0 250-250 0 0 0 0 Kan evt. tilgå kassen, idet der p.t. ikke er nye projekter I alt -500 0 250-250 0 0 0 0 0 0 0 Samlet oversigt Igangværende anlæg -5.520-258 -250-6.028-2.365-1.255-1.110-2.434-1.234-6.033 0 Ikke igangsatte anlæg -500 0 250-250 0 0 0 0 0 0 0 I alt Økonomi- og Planudvalget -6.020-258 0-6.278-2.365-1.255-1.110-2.434-1.234-6.033 0 Note: 6/16
Teknik- og Miljøudvalget igangværende anlæg - August (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprinde- Overførslevillinger Tillægsbe- til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres til dato kvartal kvartal kvartal kvartal ligt Budgetområde 2.01-10.455-254 -12.025-22.734-127 -257 33-8.861-13.652-22.737 0 Realisering af Langagergård 009001005-384 -384-41 -210 169-343 -384 Færdiggørelse af eksisterende projekt Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler 010110-800 -800 0-400 -400-800 (HPFIanlæg) på kommunens ejendomme Ramme til bygningsvedligeholdelse 010014-1.600-1.600 0-1.000-600 -1.600 Ekstra bygningsvedligeholdelse 010015-3.000-3.000 0-1.000-2.000-3.000 Tune Nord Øst 012002001 0-3 -3-3 Anlægsregnskab Oprensning af vandløb 071001-530 -530-38 -38-400 -92-530 Regulering og renovering af Olsbækken -1.135-1.135 0-1.135-1.135 Oprensning af olieforurening på Sønderholmsvej -2.700-2.700 0-2.700-2.700 Salg af vejareal Østerbakken 211008 60 60 0 60 60 Støjdæmpende asfalt 211136001-700 -1.000-1.700 0-850 -850-1.700 Rammebevilling Ejendomscentret 222405 21 21 0 21 21 Ny sti langs Tune Parkvej 222407-825 -275-1.100 0-1.100-1.100 Asfaltarbejder, veje og stier 223180-1.500-4.000-5.500 0-2.750-2.750-5.500 Trafiksikkerhed 223190-2.500 275-2.225 0-115 -2.110-2.225 Strandrensning 08-1.000-1.000-1 -1-749 -250-1.000 Genopretning af vandløb Karlslunde/Karlstrup Mose - 071100-1.000-1.000 0-200 -800-1.000 grønt partnerskab med Solrød Kommune Driftsmidler udmøntet i anlæg 301959 109-250 -141-44 -44-97 -141 I alt -10.455-254 -12.025-22.734-127 -257 33-8.861-13.652-22.737 0 Teknik- og Miljøudvalget ikke igangsatte anlæg - August (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprinde- Over- Tillægsbe- ligt førsler Budgetområde 2.01-2.500 0 0-2.500 0 0 0-1.000-1.500-2.500 0 Hundige Havn (tilskud) 241500-500 -500-500 -500 Driftsmidler udmøntet i anlæg (Skoler, inst.) - overførsel fra 2008 301959-2.000-2.000-500 -1.500-2.000 Der er bevilligsansøgning på vej I alt -2.500 0 0-2.500 0 0 0-1.000-1.500-2.500 0 Samlet oversigt Igangværende anlæg -10.455-254 -12.025-22.734-127 -257 33-8.861-13.652-22.737 0 Ikke igangsatte anlæg -2.500 0 0-2.500 0 0 0-1.000-1.500-2.500 0 I alt Teknik- og Miljøudvalget -12.955-254 -12.025-25.234-127 -257 33-9.861-15.152-25.237 0 til dato Udgifter 1. kvartal Udgifter 2. kvartal Udgifter 3. kvartal Udgifter 4. kvartal forventede villinger forventede føres til 7/16
Brugerfinansierede igangværende anlæg - August (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Sted.nr. Oprinde- Overførslevillinger Tillægsbe- til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres til dato kvartal kvartal kvartal kvartal ligt Budgetområde 2.02-2.453-3.277-5.820-11.550-8.703-3.542-5.161 8.703 0 0 0 Mandskabsbygning Mosede Renseanlæg 143019-82 -82-1.017-283 -734 1.017 0 MR fornedring, styring og renseproces 143021-143 -143-241 -241 241 0 Indsats mod oversvømmelse Greve Landsby 143026-291 -291-259 -154-105 259 0 Renovering og nyanlæg af bassiner 143135-186 -186-100 -100 100 0 Renovering af kloakanlæg 2005-2008 143156-3.395-2.050-5.445-3.513-1.529-1.984 3.513 0 Tilslutningsafgifter 143167 2.209 2.209 0 0 0 0 0 Byggemodning Vesterbjerg - overførsel fra 2008 14317901-986 -40-1.026-16 -16 0 16 0 Byggemodning Mejerivej - overførsel fra 2008 14317902-660 -30-690 -17-17 0 17 0 Karlslunde Centervej 143185-196 -196-722 -32-690 722 0 Udbygning af regnvandssystem i Lundemosen - 143196-107 -107-28 -28 28 0 overførsel fra 2008 Greve Midt - overførsel fra 2008 143197-100 -455-555 -34-34 0 34 0 Greve Midt Nord 143198 123 123-4 -42 38 4 0 Strategimodel - overførsel fra 2008 143199-600 -50-650 -336-190 -146 336 0 Byagerlunden 143200-800 -800-3 -3 0 3 0 Byagerlunden 143200 1.230 1.230 0 0 0 0 Greve Main - Bassin 143201-271 -120-391 -465-311 -154 465 0 Kloakering af Greve Landevej 143202-65 -550-615 -581-384 -197 581 0 Renovering af pumpestationer 143203-373 -373-313 -160-153 313 0 Opsamling af målerdata i spildevands- og 143204-12 -2.200-2.212-298 -261-37 298 0 regnvandssystem samt vandløb Aflastning af regnvandssystem 143207-200 -250-450 -198-32 -166 198 0 Pumpestation Møllebækken 143210-50 -100-150 -23-16 -7 23 0 Centrifuge - slamstrategi 143211-200 -100-300 -355-78 -277 355 0 Tværhøjgård byggemodning 143212-450 -450-180 0-180 180 0 I alt -2.453-3.277-5.820-11.550-8.703-3.542-5.161 8.703 0 0 0 forventede 8/16
Brugerfinansierede ikke igangsatte anlæg - August (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Sted.nr. Oprinde- Over- Tillægsbevillinger førsler til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres til dato kvartal kvartal kvartal kvartal ligt forventede Budgetområde 2.02-33.180-8.545 2.650-39.075 2.034 0 2.034-2.034 0 0 0 Anlægsramme - nye projekter 143194-15.000-6.295 450-20.845 0 0 0 Anlægsramme til forebyggelse af oversvømmelse 143195-5.180-5.180 0 0 Tilslutningsafgifter 143208 2.000 2.000 2.034 2.034-2.034 0 Anlægsramme (takstforhøjelse) 143209-15.000-2.250 2.200-15.050 0 0 0 0 0 I alt -33.180-8.545 2.650-39.075 2.034 0 2.034-2.034 0 0 0 Samlet oversigt Igangværende anlæg -2.453-3.277-5.820-11.550-8.703-3.542-5.161 8.703 0 0 0 Ikke igangsatte anlæg -33.180-8.545 2.650-39.075 2.034 0 2.034-2.034 0 0 0 I alt Teknik- og Miljøudvalget -35.633-11.822-3.170-50.625-6.669-3.542-3.127 6.669 0 0 0 Note: Forsyningen er selskabsdannet 22.06.. Anlægsprogrammet udgår herefter af Greve Kommunes og regnskab. Anlægsrapporten tilpasses denne beslutning i 3. Kvartal. Ovenstående oversigt er ikke ajourført for så vidt angår omrokering af rådighedsbeløb til anlægsbevillinger. Selskabet overtager fra stiftlesestidspunktet samtlige aktiver og passiver samt ansvaret for såvel drift som anlæg. 9/16
Børne- og Ungeudvalget igangværende anlæg - August (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Over- Tillægsbe- førsler villinger til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. forvenføres til dato kvartal kvartal kvartal kvartal tede Budgetområde 3.01-3.770-684 -3.035-7.489-109 -54-55 -5.626-1.728-7.463 0 Hedelyskolen - retablering af legeplads efter 301944-250 -250-250 -250 brand Tune Skole - renovering af faglokaler 301945-1.774-1.774-55 -55-1.719-1.774 Tilskud modtaget og registreret i 2008 Levetidsforlængende bygningsvedligeholdelse 301947-1.500 572-928 0-500 -428-928 Rammebeløb til tilpasning og renovering af 301948-500 417-83 -83-83 skoler Klubstruktur - overførsel fra 2008 301949-220 -153-373 -49-49 -324-373 Strandskolen 301952-500 -500-44 -44-456 -500 Brandalarmeringssystem Ramme til renovering og udbygning af 301953-243 -243-42 -42-201 -243 folkeskoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter 2007 Tilskud 1.300 1.300 1.360 1.360 1.360 Etablering af ABA-anlæg på skoler 301965-500 -500-157 -157-343 -500 Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavlr (HPFI) på skoler og institutioner 301966-800 -800 0-500 -300-800 Ramme til renovering og udbygning af 301995 0-34 -34-34 Anlægsregnskab folkeskoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter 2006 Faglokaler og renovering 2005 301997-1.088-1.088-1.088-1.088-1.088 Afslutningspostering Renovering af toiletter på skoler 301998-250 -2.000-2.250-1.250-1.000-2.250 Budgetområde 3.02 0-289 -4.500-4.789-151 -27-124 -500-4.231-4.882 0 Køkkener -4.500-4.500-500 -4.000-4.500 HFI-afbryder på elinstallationer 510906 45 45-33 -16-17 -33 Anlægsregnskab Udbygning af Møllehavens Børnehave 513909 0-11 -11-11 Anlægsregnskab Nældebjerg børnegård -sammenbygning af 514027-4 -4-4 Anlægsregnskab institutioner Etablering af Hirseager 514928-334 -334-103 -103-231 -334 Budgetområde 3.04 0-34 0-34 0 0-34 0 0-34 0 Tilslutning af De Unges Hus til off. Kloak 523500-34 -34-34 -34 Anlægsregnskab I alt -3.770-1.007-7.535-12.312-260 -81-213 -6.126-5.959-12.379 0 10/16
Børne- og Ungeudvalget ikke igangsatte anlæg - August (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Over- Tillægsbe- førsler villinger til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. forvenføres til dato kvartal kvartal kvartal kvartal tede Budgetområde 3.01-3.900-1.507 4.907-500 -80-80 0 0-400 -480 0 Ungdomscenter/Bugtskolen 301946-3.500 3.400-100 -80-80 -80 Anlægsregnskab Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler 301954-400 -1.507 1.507-400 -400-400 Der er bevillingsansøgning på vej I alt -3.900-1.507 4.907-500 -80-80 0 0-400 -480 0 Samlet oversigt Igangværende anlæg -3.770-1.007-7.535-12.312-260 -81-213 -6.126-5.959-12.379 0 Ikke igangsatte anlæg -3.900-1.507 4.907-500 -80-80 0 0-400 -480 0 I alt Børne- Ungeudvalget -7.670-2.514-2.628-12.812-340 -161-213 -6.126-6.359-12.859 0 Note: 11/16
Kultur- og Fritidsudvalget igangværende anlæg - August (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Over- Tillægsbe- førsler villinger til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. forvenføres til dato kvartal kvartal kvartal kvartal tede Budgetområde 4.01 0 0-325 -325-350 0-350 -300 325-325 0 Greve Museum - etablering af modtagerum og -650-650 -350-350 -300-650 magasin på 1. sal i østlænge Anlægstilskud 325 325 0 325 325 Budgetområde 4.02-41.200-5.084-3.800-50.084-25.598-17.583-8.015-10.100-14.386-50.084 0 Mosede Fort 020500-1.500-1.500 0-500 -1.000-1.500 Greve Svømmehal, renovering 031113-16.500 376-500 -16.624-2.104-126 -1.978-5.000-9.520-16.624 GIC - nyt gulv i hal 2 031978-900 -900 0-500 -400-900 Halkapacitet 032121-17.000-4.557-2.400-23.957-21.685-16.678-5.007-1.772-500 -23.957 Kunstgræs GIC 032123-102 -102-20 -14-6 -82-102 Anlægsregnskab Hal i Hundige 031125-6.670-91 -6.761-710 -539-171 -1.500-4.551-6.761 Tilskud 1.670 1.670 1.670 1.670 Idrætspuljen 2005 031957-85 -85 0-85 -85 Idrætspuljen 2006 031958-613 -613-768 -214-554 155-613 Tune Hallen - nyt gulv 031977-1.200-1.200-299 -299-901 -1.200 Elektronisk styringsredskab - lokalebooking 370002-12 -12-12 -12-12 Anlægsregnskab g I alt -41.200-5.084-4.125-50.409-25.948-17.583-8.365-10.400-14.061-50.409 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget ikke igangsatte anlæg - August (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Over- Tillægsbe- førsler villinger til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. forvenføres til dato kvartal kvartal kvartal kvartal tede Budgetområde 4.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samlet oversigt Igangværende anlæg -41.200-5.084-4.125-50.409-25.948-17.583-8.365-10.400-14.061-50.409 0 Ikke igangsatte anlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt Kultur- og Fritidsudvalget -41.200-5.084-4.125-50.409-25.948-17.583-8.365-10.400-14.061-50.409 0 Note: 12/16
Budgetområde 5.03-2.900-304 0-3.204-456 -220-808 -1.349-901 -3.278 0 Projekteringsudgifter nyt plejecenter 530110-2.000-2.000-325 -99-500 -500-901 -2.000 Tilbygning Nældebjerg, boligdel 530200 0-76 -64-10 -74 Pensionistcenter i Karlslunde 533500-900 -900-300 -600-900 Leve-Bomiljø Møllehøj og Grønlykkeparken 534500-171 -171-38 -38 0-133 -171 Udvidelse af Nældebjerg Plejecenter 534047-133 -133-17 -19 2-116 -133 Social- og Sundhedsudvalget ikke igangsatte anlæg - August (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt 2008 Budgetområde 5.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samlet oversigt Igangværende anlæg -2.900-304 0-3.204-456 -220-808 -1.349-901 -3.278 0 Ikke igangsatte anlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt Social- og Sundhedsudvalget -2.900-304 0-3.204-456 -220-808 -1.349-901 -3.278 0 Note: Social- og Sundhedsudvalget igangværende anlæg - August (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprinde- Overførslevillinger Tillægsbe- til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres til dato kvartal kvartal kvartal kvartal ligt Projektnavn Stednr. Oprinde- Over- Tillægsbevillinger førsler til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres til 2008 dato kvartal kvartal kvartal kvartal ligt 2008 forventede forventede 13/16
Jordsalgsliste 14/16
Jordsalgslisten Køb/salg af jord/fast ejendom Juni Projektnavn Stednr. Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug til Årets forven- Afvigelse Evt. overført dato tede (ind/ud) - = underskud/+= overskud til Køb/salg af jord/fast ejendom Jordsalg overført fra tidligere år 0 4.154.150 8.550.000 12.704.150-3.331.569 13.004.344 300.194-298.000 Greve Midtby, Hjørnegrund 002002152-298.000-298.000 0 298.000-298.000 Afsat til udmatrikulering og kloakering, der tidligst gennemføres i. Der er deponeret 9,6 mio.kr. i 2008. Restkøbesummen på 3,0 mio.kr. forfalder i. Greve Main, VOSS Ejendomme 00200305307 4.090.275 4.090.275 4.090.275 0 Der er deponeret 83.475 kr. i 2007. Af salgsaftalen fremgår, at restbeløbet burde være deponeret 20.12.2007. Afventer købers mulighed for finansiering. Salg, delareal 32 Greve - Profil Revision 00200305308-3.774.700 700-3.774.700 700-3.483.237-3.774.700 700 0 Anlægsregnskab Salg af grund i Greve Main 27 - Elektra 00200305310 7.750.000 7.750.000 7.750.000 0 Købsaftale underskrevet. Der er deponeret 800.000 i 2008. Afventer udmatrikulering. Salg af del af 20 av, Loreal 002003059-399.715-399.715 1.351.054 1.351.054 1.750.769 Anlægsregnskab -1.748.575-1.748.575-1.748.575 Anlægsregnskab Ventrupvej, matr. Nr. 24 ga, Greve B.B.Byggeindustri. 003051-2.698.850-2.698.850-2.698.850-2.698.850 0 Anlægsregnskab Erhvervelse af jord fra DSB ejendomme 005500-270.000-270.000-270.000 0 Afventer udmatrikulering Salg af pc af 7 f i Tune (lægepraksis) -244.860-244.860-244.861-244.860 0 Anlægsregnskab Salg Karlslunde Stationscenter 009003500-6.450.000-6.450.000-257.100-6.450.000 0 Afsat til dækning af udgifter p.g.a. forurening og jordbundsforhold. Foreløbige undersøgelser viser, at udgiften bliver væsentlig mindre end lagt. Salg Karlslunde Stationscenter 15.000.000 15.000.000 3.750.000 15.000.000 0 Købsaftale underskrevet Køb/salg af jord/fast ejendom Jordsalg lagt i 38.195.000 0-16.412.500 21.782.500-40.000 19.762.000-1.820.500 0 15/16
Jordsalgslisten Køb/salg af jord/fast ejendom Juni Projektnavn Stednr. Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug til Årets forven- Afvigelse Evt. overført dato tede (ind/ud) - = underskud/+= overskud til Salg af to boligøer på Langagergård (Skanska) 009002001 28.875.000 28.875.000 28.875.000 0 Der er stillet garanti på 9.625.000 kr. i 2006. Afventer lokalplan, der p.t. er i høring. Forventes vedtaget i november, således at Greve Kommune kan fremsætte krav om betaling af restkøbesummen. 0-9.000 0 0 Salg af Annasvej - "Grevens Fejde" - del af 00200305201 5.000.000-5.000.000 0 0 0 Udgået af tet Langagergård Salg af Tværhøjgård, Fun Center 002004104 6.412.000-6.412.500-500 -21.000-21.000-20.500 BY 03.03.. Overtagelsespligten udskudt til 2011 og salgsindtægten udgået af tet. Endvidere er udgifter til etablering af vej 3,1 mio.kr. i udgået. 0 0 0 Materielgård i Karlslunde (Materielplads Mosede Landevej) 009013006 5.000.000-5.000.000 0-10.000 0 0 Salgsindtægten udgået af tet, Anlægsregnskab Salg af Atlantic 516306 4.000.000 4.000.000 2.200.000-1.800.000 Udbudt til en pris på 2,0 mio.kr. -200.000 Aktivitetshus Freyas Kvarter 559500-11.092.000-11.092.000-11.092.000 0 Køb/salg af jord/fast ejendom Jordsalg ikke lagt i 0 0-65.000-65.000-21.535 6.874.965 6.989.965 0 Salg af pc af matr. Nr. 4 ai Greve, Lehnam Holding 003003051-10.035-10.035-10.035 Greve Main rest 20 av 003060 7.000.000 7.000.000 Arelet solgt for 7,0 mio.kr. Der er bevillingsansøgning på vej. Salg af Tværhøjgård, Fun Center Etape 2-11.500-50.000-65.000-65.000 004105-65.000 0 I alt 38.195.000 4.154.150-7.927.500 34.421.650-3.381.604 39.691.309 5.469.659-298.000 Note: Indtægten udgået af tet. Anlægsregnskab. 16/16