Økonomirapport 3 pr. 30. september 2016 for. Drift Økonomirapport 3 for perioden januar til september 2016. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt i forbrug i januar til september 2016 til forventet i nettokommunale udgifter: Vedtaget Budget Ompl.+ Till.bev. Overførsel fra 2015 til 2016 Forbrug pr. 30. september Regnskab 2016 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug overføres til (+)=merforbrug (-)=min.forbrug i mio. kr. Forsørgelsesydelse 905,813-4,255 0,000 901,558 670,101 888,463-13,095 0,000 Kontanthjælp 133,633 0,000 0,000 133,633 108,691 139,640 6,007 Revalidering 33,000 0,000 0,000 33,000 23,656 30,666-2,334 Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 114,400 0,000 0,000 114,400 81,569 114,400 0,000 Førtidspension 297,500 0,000 0,000 297,500 215,597 292,000-5,500 Sygedagpenge 114,600-4,255 0,000 110,345 97,892 120,800 10,455 A-dagpenge 128,731 0,000 0,000 128,731 92,978 133,196 4,465 Ressourceforløb 50,100 0,000 0,000 50,100 25,410 34,500-15,600 Løntilskud 17,500 0,000 0,000 17,500 11,998 7,750-9,750 Øvrig forsørgelse 16,349 0,000 0,000 16,349 12,310 15,511-0,838 Beskæftigelsesindsats 84,514-8,636 3,650 79,528 52,180 85,426 5,898 0,000 Afklaringsforløb, projekter m.v 54,535-11,136 3,650 47,049 35,311 55,728 8,679 Tilbud til udlændinge -3,291 1,900 0,000-1,391 2,997-2,391-1,000 Uddannelse, vejledning forsikrede 8,498 0,000 0,000 8,498-2,816 8,318-0,180 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 19,673 0,000 0,000 19,673 12,299 18,073-1,600 Ungdommens uddannelses vejledning 5,098 0,600 0,000 5,698 4,388 5,698 0,000 Specialundervisning for Voksne 10,369 0,008 0,000 10,377 8,044 10,377 0,000 0,000 Specialskolen for Voksne Vendsyss 8,717-1,292 0,000 7,425 6,387 7,425 0,000 Regional Voksenspecialundervisning 1,652 1,300 0,000 2,952 1,657 2,952 0,000 Udvalget i alt 1.000,695-12,883 3,650 991,462 730,325 984,266-7,196 0,000-7,196 - overførsel til 0,000 Nettoafvigelse -7,196 Serviceudgifter Vedtaget Regnskab 2016 Serviceudgifter 41.088 42.690 1.602
Samlet økonomisk betragtning for hele udvalget På baggrund af regnskab 2015 samt forbruget i de 9 første måneder af 2016, er der foretaget en vurdering af forventningerne til udviklingen i 2016 på Arbejdsmarkedsområdet. Det forventede regnskab viser, at der vil være et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede for 2016. Mindreforbruget er, sammenholdt med Økonomirapport 2, blevet fastholdt, på trods af at tet ligeledes er blevet reduceret i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet. Mindreforbruget kan forklares med, at effekten af investeringsstrategien flere i job og uddannelse nu begynder at kunne ses på kontanthjælp og ressourceforløbsydelse. Der synes således, at være en udvikling med færre på kontanthjælp som følge af strategien med flere kortere og målrettede forløb og som følge heraf færre borgere på langvarige ressourceforløb. Der er tale om forskydninger mellem de enkelte serviceområder og sektorer. n uddybes under de enkelte serviceområder s søges reduceret med det forventede mindreforbrug på i alt 7,2 mio. kr. Styregruppen for den fremrykkede rehabiliteringsindsats har forhåndsreserveret 12,07 mio. kr. af investeringsmidlerne, hvoraf 2,97 mio. kr. vedrører SÆH. Der er overført 0,8 mio. kr. fra 2015 og der er ved økonomirapport 1 overført 2,07 mio. kr. til SÆH. Den resterende finansiering på 0,10 mio. kr. søges overført til SÆH Der søges om omplaceringen indenfor s ramme med henblik på skabe balance mellem og forventet regnskab på følgende områder: Indenfor Sektor Forsørgelsesydelse 6,0 mio. kr. fra Serviceområde Løntilskud til Serviceområde Kontanthjælp 4,5 mio. kr. fra Serviceområde Ressourceforløb til Serviceområde A-dagpenge 10,5 mio. kr. fra Serviceområde Ressourceforløb til Serviceområde Sygedagpenge Indenfor Sektor Beskæftigelsesindsats 1,0 mio. kr. fra Serviceområde Tilbud til udlændinge til Serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv. 0,2 mio. kr. fra Serviceområde Uddannelse, vejledning forsikrede til Serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv. 1,6 mio. kr. fra Serviceområde Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse til Serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv. Omplacering mellem Sektor Forsørgelsesydelse og Sektor Beskæftigelsesindsats 0,7 mio. kr. fra Serviceområde Løntilskud til Serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv. 5,2 mio. kr. fra Serviceområde Førtidspension til Serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv.
Sektor Forsørgelsesydelser n uddybes under de enkelte serviceområder. Kontanthjælp: Sektoren Forsørgelsesydelser 901,6 670,1 888,5-13,1 0 Kontanthjælp 133,6 108,7 139,6 6,0 0 På Kontanthjælp forventes et merforbrug på 6,0 mio. kr. Selv om antallet af kontanthjælpsmodtagere på nuværende tidspunktet er lavere end teret for hele året, og er på niveau med det det terede antal for, fremkommer der et merforbrug på Kontanthjælp grundet et højt aktivitetsniveau i første halvår af 2016. Merforbruget er i forhold til Økonomirapport 2 blevet reduceret med 5 mio. kr. hvilket i væsentlig grad kan tilskrives effekten af investeringsstrategien-flere i job og uddannelse Den nedenstående figur viser således udviklingen i kontanthjælpsforløb i 2016 opdelt på hhv. jobparate og aktivitetsparate og i alt.
Revalidering: På Revalidering forventes der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som skyldes færre helårspersoner end forventet. Fleksjob, skånejob og ledighedsydelser: giver ikke anledning til bemærkninger Førtidspension: Vedtaget/ Budget vedtaget/ Revalidering 33,0 23,7 30,7-2,3 0 Fleksjob, skånejob og ledighedsydelser 114,4 81,6 114,4 0,0 0 Førtidspension 297,5 215,6 292,0-5,5 0 På Førtidspension forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Mindreforbruget fremkommer dels ved, at nettotilgang af førtidspensionister forventes at blive mindre end teret, hvorved der generes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. En registreringsfejl mellem CPR og KMD-socialpension har betydet, at udgiften vedrørende en del førtidspensionister, der skiftede kommune i 2. halvår 2014, fejlagtigt er blevet opkrævet ved fraflytningskommunen. Dette har betydet en ekstra udgift i 2014-2015 på 3,5 mio. kr., fejlen er nu rettet, hvorfor vi i 2016 får en ekstra indtægt på 3,5 mio. kr..
Sygedagpenge: På Sygedagpenge forventes et merforbrug på 10,5 mio. kr. Merforbruget dækker over nogle modsatrettede tendenser. Der er flere personer i et jobafklaringsforløb end forventet. Den væsentligste årsag hertil er, at forløbene er længere end først forudsat. Denne udvikling skal ses i sammenhæng med, at vi har færre borgere i et ressourceforløb. Antallet af sygedagpengemodtagere ligger også over det terede antal. Det er fortrinsvis de korte sygedagpengeforløb, der er flere af end forventet. Som udgangspunkt afholder arbejdsgiveren udgiften de første 28 dage, medmindre arbejdsgiveren har tegnet forsikring ved kommunen, eller der er tale om personer med kroniske sygdomme. I disse tilfælde afholdes udgiften af kommunen. Det større antal personer på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb medfører en merudgift på 10,0 mio. kr. Refusionsprocenten på området højere end teret, hvilket betyder en mindreudgift på 4,0 mio. kr. i forhold til den terede refusionsprocent. I forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet er tet blevet reduceret med 4,3 mio. kr. grundet genberegning af kommunernes merudgifter ved refusionsomlægningen. A-Dagpenge: Sygedagpenge 110,3 97,9 10,8 10,5 0 Vedtaget/ Budget vedtaget/ A-dagpenge 128,7 93,0 133,2 4,5 0 A-dagpenge forventes der et merforbrug på 4,5 mio. kr., som skyldes, at de forsikrede ledige har en længere gennemsnitlig varighed end forventet. Dermed er udgifterne til medfinansieringen højere end teret. Området skal ses i sammenhæng med serviceområdet løntilskud
Ressourceforløb: På Ressourceforløb forventes et mindreforbrug på 15,6 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på hhv. serviceområderne Kontanthjælp og Sygedagpenge, og kan i væsentlig grad tilskrives effekten af investeringsstrategien-flere i job og uddannelse. Den nedenstående figur viser udviklingen i antal forløb i 2016 sammenholdt med den forudsætning for aktivitetsudviklingen, der var lagt ind i 2016. Som følge af bl.a. investeringsstrategien-flere i job og uddannelse har den faktiske udvikling på området været noget under det forventede niveau, hvilket der i er taget højde for ved at der er foretaget en tilpasning til den faktiske aktivitetsudvikling på området i indeværende år. Løntilskud: Ressourceforløb 50,1 25,4 34,5-15,6 0 Vedtaget/ Budget vedtaget/ Løntilskud 17,5 12,0 7,8-9,8 0 På serviceområdet Løntilskud forventes et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en lavere aktiveringsgrad end forventet ved lægningen. Der blev med udgangspunkt i den nye ordning, som trådte i kraft d. 1. januar 2015 i forbindelse med
beskæftigelsesreformen, teret med 103 helårspersoner i løntilskud og 50 helårspersoner i jobrotation. Forventningen er nedjusteret til 53 helårspersoner i løntilskud og 25 helårspersoner i jobrotation, hvilket er årsagen til afvigelsen på serviceområdet. Området skal ses i sammenhæng med serviceområdet A-dagpenge Øvrig forsørgelse: På serviceområdet Øvrig forsørgelse forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre kommunale løntilskudsjobs end forventet ved lægningen Sektor Beskæftigelsesindsats n uddybes under de enkelte serviceområder Afklaringsforløb, projekter m.v.: Budget Øvrig forsørgelse 16,3 12,3 15,5-0,8 0 Sektoren Beskæftigelsesindsats 79,5 52,2 85,4 5,9 0 Afklaringsforløb, projekter mv. 47,0 35,3 55,7 8,7 0 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udmeldte den 18. december 2015 det endelige driftsloft for 2016. I forhold til lægningen for 2016 er der to væsentlige ændringer: 1) Driftsloftet, inden for hvilket kommunen kan hjemtage 50 pct. refusion, er reduceret betydeligt 2) Udgifterne til mentorindsatsen har ikke længere sit eget driftsloft, men lægges sammen med de øvrige udgifter til aktivering
Endelig er området i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogram blevet reduceret med 3 mio. kr. som følge af mindre forbrug af mentortimer. Det forventes at Arbejdsmarkedsområdet opretholder uændret aktivitetsniveau Investeringsstrategien Flere i job og uddannelse Tidsmæssig forskydning i de enkelte indsatser medfører at der vil blive behov for overførsel til. Det nøjagtige beløb vil være kendt ved årsregnskabet i forhold til de faktisk afholdte udgifter. Tilbud til udlændinge: På serviceområdet forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget opstår ved en mindre gennemsnitsudgift til danskuddannelse pr. borger end forventet ved lægningen. Uddannelse, vejledning forsikrede: Området giver ikke anledning til bemærkninger. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse: Tilbud til udlændinge -1,4 3,0-2,4-1,0 0 Vedtaget/ Budget vedtaget/ Uddannelse, vejledning forsikrede 8,5-2,8 8,3-0,2 0 STU 19,7 12,3 18,1-1,6 0 Området udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.
UU Ungdommens Uddannelsesvejledning: Området giver ikke anledning til bemærkninger. Sektor Specialundervisning for Voksne n uddybes under de enkelte serviceområder SPVV Specialskolen for Voksne Vendsyssel: Området giver ikke anledning til bemærkninger. Regional Voksenspecialundervisning: UU 5,7 4,4 5,7 0,0 0,0 Sektoren Specialundervisning for voksne 10,4 8,0 10,4 0,0 0,0 SPVV 7,4 6,4 7,4 0,0 0,0 Regional voksenspecialundervisning 3,0 1,7 3,0 0,0 0,0 Området giver ikke anledning til bemærkninger.
Opfølgning på investeringsstrategien- flere i job og uddannelse Nye investeringer I perioden fra august 2016 har den tværgående styregruppe for investeringen i arbejdsrettet rehabilitering besluttet at iværksætte en række nye initiativer, der finansieres af investeringsrammen for 2016. Der er tale om følgende initiativer: Opkvalificering og uddannelse: I efteråret 2016 gennemføres yderligere et uddannelsesforløb i empowerment for nyligt tilkomne medarbejdere i Arbejdsmarkedsforvaltningen. Desuden iværksættes et uddannelsesforløb i empowerment for medarbejdere i Sundhedscentret, der arbejder med borgere i målgruppen. Forløbet gennemføres i 4. kvartal 2016. Nye indsatser: På baggrund af forslag fra tværgående arbejdsgrupper er det besluttet at iværksætte to nye indsatser i løbet af 2. halvår 2016. Der iværksættes en ny indsats for borgere med komplekse funktionsbegrænsninger, hvor der ikke er fundet fyldestgørende objektive forklaringer eller diagnoser. Overordnet tages afsæt i forskning og erfaringer indsamlet fra hhv. Center for funktionelle Lidelser (Aarhus Universitetshospital og Liasionklinikken (Region Hovedstadens psykiatriske hospital), men målgruppen er her defineret bredere end f.eks. forskningsklinikkens målgruppe. Desuden iværksættes en ny indsats med anvendelse af særlige uddannelsesmentorer, der har fokus på unge i målgruppen, som skal starte på eller fastholdes på en ungdomsuddannelse. Målet er at fastholde udfaldstruede unge på ungdomsuddannelserne og dermed forebygge tilbagevenden til offentlig forsørgelse. Tidsmæssig forskydning i indsatsen En række praktiske forhold og forudsætninger har ændret sig undervejs i implementeringen af Hjørringmodellen, og det har medført, at flere initiativer både nye redskaber og nye indsatser er blevet forskudt tidsmæssigt og har måttet udsættes. En konsekvens heraf er, at de tilhørende investeringer ligeledes må udsættes. For at kunne gennemføre den nødvendige implementering forudsættes det, at de overskydende beløb af investeringsrammen for 2016 rulles til investeringsrammen for. De initiativer der er blevet påvirket omfatter bl.a. følgende: I forhold til opkvalificering og uddannelse er et planlagt uddannelsesforløb i empowerment for medarbejdere i Børne- og Familieafdelingen blevet udskudt. Forløbet gennemføres derfor i første kvartal. Udvikling og implementering af et nyt redskab til progressionsmålinger er ligeledes
blevet udskudt, og derfor må en række forventede uddannelsesforløb for udførerne gennemføres i. Forberedelserne i forbindelse med en ny indsats i forhold til borgere med komplekse funktionsbegrænsninger har vist sig mere omfattende end forudset. Der knytter sig store forventninger til indsatsen, der indtil nu alene har været tilbudt i sygehusvæsenet, primært som led i et forskningsprojekt. For at sikre en grundig implementering på højt fagligt niveau må den væsentligste del af implementeringen udsættes til. Den forventede årlige udgift alene til denne indsats udgør næsten 3,0 mio. kr. Endelig har styregruppen iværksat en række initiativer vedr. helt nye sundhedsmæssige og sociale indsatser. Initiativerne omfatter bl.a. udredning og vurdering af hidtidige indsatser samt udvikling og planlægning af de nye indsatser. Disse initiativer forventes først at medføre udgifter til etablering og drift i. Budgetdisponeringer Styregruppen har foretaget en løbende disponering af årets bevilling til indsatser (15,6 mio. kr.) mellem ARB og SÆH. Fordelingen fremgår af tabel 1. Midler, der er rullet fra 2015 til 2016 (0,3 mio. kr. i ARB og 0,8 mio. kr. i SÆH), indgår også. Tabel 1. Budgetdisponering pr. 30/9 2016. (Mio. kr.) Emne Fælles ARB SÆH B&U Bostøttemedarbejdere 1,14 Sundhedspersonale 0,74 Sagsbehandlere Myndighed Handicap 0,59 Træning tværfaglig analyse og konference 0,14 Ekstra team TFA (psykolog, fysioterapeut, sygeplejerske) 0,96 Empowerment 1,23 Koordinator it-udvikling og implementering 0,40 Relationel koordinering 0,78 Ekstern evaluering Aalborg Universitet 0,53 Ekstern effektmåling Sonne & Nielsen 0,05 Undervisning og træning progressionsmåling 0,30 Borgerservice og Ydelseskontoret 2016 0,25 Ny indsats - Mestringsforløb angst 0,90 Ny indsats - Ungepsykolog 0,44 Ny indsats - Livsstil BMI under 30 0,13 Ny indsats - Fysioterapeutisk træning 0,20 Ny indsats - Kort rådgivende samtale alkohol 0,07 Ny indsats komplekse funktionsbegrænsninger 0,10
Ny indsats uddannelsesmentorer 0,26 Sagssparring mv. CF Solutions 0,68 Uddannelses- og implementeringsprogram bostøtte/mentor 0,56 It-understøttelse, licenser mv. 1,62 I alt disponeret 6,54 2,56 2,97 0,00 Endnu ikke disponeret 4,60