Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på s område Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 1 Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler - Børn -0,5-0,5-0,5-0,2 2 Reduktion af budget til turismefremstød Erhverv -1,9-1,9-1,9-1,9 Reduktion af opdrift fordelt efter benchmark - reduktionen 3 er fordelt efter kerneområde -2,3-2,3-2,3-2,3 Stabe - Tværgående Indkøbsoptimering, digitalisering og 4 effektivisering af arbejdsgange -2,3-2,3-2,3-2,3 5 Koncernservice - Øget konkurrenceudsættelse -0,8-0,8-0,8-0,8 I alt -7,8-7,8-7,8-7,5 Nr. Budgetreduktioner fra tidligere år - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 8 Koncernservice - Reduktion af budget til perale -4,5-4,5-4,5-4,5 Strategi og Udvikling - Reduktion af budget til konsulenter 9 og kommunikation (1) -1,2-1,2-1,2-1,2 VBAF - Tværgående indkøbsoptimering, digitalisering og 10 effektivisering af arbejdsgange -4,8-4,8-4,8-4,8 LAER - Tværgående indkøbsoptimering, digitalisering og 11 effektivisering af arbejdsgange -6,0-6,0-6,0-6,0 AKBI - Tværgående indkøbsoptimering og effektivisering 12 af arbejdsgang -2,6-2,6-2,6-2,6 VBAF - Reduktion i ledelsestyngde, omlægning og 13 optimering af administrative proceser. -3,2-3,2-3,2-3,2 I alt -22,3-22,3-22,3-22,3 Total -30,1-30,1-30,1-29,8
X Løsnings-forslag nr.: 1 Kerneområde Politikområde et for Uddannelse og Job Uddannelse til Alle Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler- Børn Børn med særlige behov Unni Mathias Nye leverancer til kontanthjælpsmodtagere, som betales af aktiviseringsmidlerne på beskæftigelsesområdet indenfor den eksisterende ramme. Dermed frigøres midler i misbrugsindsatsen. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,5-0,5-0,5-0,2.. Resultat -0,5-0,5-0,5-0,2 1 1 1 1 Forslaget betyder, at der bliver mindre tid til den enkelte unge. Det kan også betyde noget ift. til kvaliteten af sagsbehandlingen. Opsigelse af 1 medarbejder
Løsnings-forslag nr.: Kerneområde For at nedbringe kommunens serviceudgifter kan budgettet til turismefremstød reduceres. Politikområde Reduktion af budget til turismefremstød Erhverv Erhverv og Turisme 2 Marianne Granzow Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,9-1,9-1,9-1,9 Resultat -1,9-1,9-1,9-1,9 Ingen. Der er umiddelbart ingen borgerrelaterede konsekvenser. Området vil have færre midler til f.eks. reklamefremstød for turisme-arrangementer i Holbæk kommune. Der er ingen administrative konsekvenser, idet området ikke omfatter perale. Ingen.
De 2,3 mio. kr. er af en del af en større reduktion jf. benchmark, der er fordelt ud på de 5 kerneområder Løsningerne på de 2,3 mio. kr. skal findes på de 5 kerneområder
25-08-2016 13:11 Budgetreduktionsforslag - Budget 2017-2020 Løsnings-forslag nr.: Kerneområde Økonomi og Effekt Stabe - Tværgående Indkøbsoptimering, digitalisering og effektivisering af arbejdsgange Politikområde Anja Jørgensen Strategi og Udvikling - skal samlet set reducere budgettet med 1,6 mio. kr. 0,4 mio. kr. vedrører nye reduktioner. Forslaget får betydning for den understøttelse afdelingen kan yde til både det politiske niveau samt organisationen. Der vil derfor være reduceret kraft til at lave eksternt kommunikativt arbejde, analyser, politikudvikling, innovation, orgaisationsudvikling, mm. Økonomi og Effekt - Vi vil løseudfordringen med en kombination af påholdenhed i forbindelse med forbrug til uddannelse, møder og andre ting, samt ved at lade eventuelle vakante stillinger være ledige i et par måneder. Vi vurderer ikke, at det vil påvirke det vi leverer, men at vi kan effektivisere os ud af det. Direktion - Vi vil løse udfordringen ved påholdenhed i forbindelse med forbrug til møder, uddannelse og andet ting. Koncernservice - Anvendelsen af eksterne konsulenter justeres ned. I Koncernservice betyder det, at visse opgaver på IT, HR og Indkøbsområdet i stedet skal løses af medarbejdere i Koncernservice. Det betyder også, at der vil blive opsagt serviceaftaler mv. Befordring - Besparelsen findes i nedsat taktst ved kørsel i egen bil 4 Økonomisk potentiale i mio. kr. -2,3-2,3-2,3-2,3 Resultat -2,3-2,3-2,3-2,3 Effektivisering i administrative arbejdsgange. Ingen. Se under "indhold i forslaget". Ingen.
25-08-2016 13:11 Budgetreduktionsforslag - Budget 2017-2020 Løsnings-forslag nr.: Kerneområde Koncernservice Koncernservice - Øget konkurrenceudsættelse Politikområde 5 Ole Lollike Konkurrenceudsættelse af varer og tjenesteydelser primært IT. Reduktionen gennemføres dels ved anvendelse af nye fælles SKI-aftaler og ved konkurrenceudsættelse af IT systemer. Det økonomiske potentiale udtrykker nye gevinster. Tidligere er der realiseret gevinster gennem konkurrenceudsættelse for 2,2 mio. kr. med virkning ind i 2017, som allerede er indregnet. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,8-0,8-0,8-0,8 Anlægsinvesteringer i mio. kr. Resultat -0,8-0,8-0,8-0,8 Ingen Ingen Der sker en reduktion i udgifterne til IT systemer. Ingen
Løsnings-forslag nr.: Kerneområde Koncernservice Koncernservice - Reduktion af budget til perale Politikområde 6 Ole Lollike Som led i tilpasningen af Koncernservice s lønudgifter til budget 2017 er det nødvendigt at gennemføre en markant peralereduktion. Peralereduktionen er en konsekvens af den reduktion i Koncernservice's budget, der er et led i Holbæk kommunes generelle budget for 2017. Reduktionen forventes gennemført ved en peraletilpasning hvor der i videst muligt omfang gøres brug af frivillige aftaler, anvendelse af nedsat tid, køb af ekstra ferieuger, anvendelse af seniorordninger mv. Økonomisk potentiale i mio. kr. -4,5-4,5-4,5-4,5 Resultat -4,5-4,5-4,5-4,5 9 9 9 9 Der forventes ikke umiddelbart konsekvenser for opnåelse af politiske effektmål. Men modsat kan en peralereduktion af denne størrelse kan ikke gennemføres uden det kan mærkes i organisationen og dermed også på den effekt, der skal skabes. Der forventes ikke umiddelbart borgerrettede konsekvenser. De administrative opgaver skal løses for færre ressourcer. Reduktionen vil blive gennemført i sammenhæng med andre effektiviseringer og besparelser, og betyder en reduktion i antallet af medarbejdere. Peralereduktionen vil i videst muligt omfang blive gennemført ved frivillige aftaler og naurlig afgang. Men det forventes samtidig, at der vil være behov for at gennemføre en betydelig del af peraletilpasningen ved afskedigelser. Det er målet at gennemføre ændringerne ved i størst muligt omfang at sikre mere effektive arbejdsgange og ved at målrette og effektivisere opgaveløsningen. Der er dog tale om en så betydelig reduktion, at der også må forventes behov for at gennemføre serviceændringer i forhold til organisationen. Ændringerne vil berøre Koncerservice opgavefelt bredt. Der kan således forventes reduktioner i forhold til HR og Intern kommunikation. Desuden i forhold til IT, digitalisering, Løn og Perale, Regnskab og Indkøb. På alle områder vil der være behov for at tilpasse arbejdsgange og effektivisere i forhold til resten af organisationen. Og der kan også blive behov for at tilpasse serviceniveauet i forhold til organisationen. Det er målet at gennemføre ændringerne ved i størst muligt omfang at sikre mere effektive arbejdsgange og ved at målrette og effektivisere opgaveløsningen. Der kan dog også blive tale om serviceændringer i forhold til organisationen.
Løsnings-forslag nr.: Kerneområde Stab Strategi og Udvikling - Reduktion af budget til konsulenter og kommunikation (1) Politikområde Thomas de Richelieu Strategi og Udvikling skal samlet set reducere budgettet til konsulenter og kommunikation med 1,6 mio. kr. 1,2 mio. kr. vedrører tidligere besluttede reduktioner. Forslaget får betydning for den understøttelse afdelingen kan yde til både det politiske niveau samt organisationen. Der vil derfor være reduceret kraft til at lave eksternt kommunikativt arbejde, analyser, politikudvikling, innovation, orgaisationsudvikling, mm. 7 Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,2-1,2-1,2-1,2 Resultat -1,2-1,2-1,2-1,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Reduktionen påvirker den overordnede koordinering og undersøttelse som organisationen får til at realisere politiske effektmål. F.eks. støtte til analyser, vidensopsamling af benchmarks og andre eksterne erfaringer, procesudvikling, borgerinddragelse og administrativ hjælp. Borgere vil opleve mindre kommunikation samt færre ressourcer til borger- og virksomhedsinddragelse. Reduktionen betyder, at antallet af medarbejdere reduceres med ca. 2,2 årsværk. Kerneområderne vil opleve, at der er mindre kraft til at understøtte deres arbejde,f.eks. i forbindelse med støtte til større omorganiseringer, hjælp til større tværgående sager og arrangementer, udvikling af koncepter for borgerinddragelse, samt støtte til realisering/implementering af En stærk medspiller samt Holbæk i Fællesskab.
Løsnings-forslag nr.: 8 Kerneområde Politikområde Vækst og bæredygtighed VBAF - Tværgående indkøbsoptimering, digitalisering og effektivisering af arbejdsgange Indkøb 2,3 Fremmøde 0,5 Digitalisering 1,0 1,0 Økonomisk potentiale i mio. kr. -4,8-4,8-4,8-4,8 Resultat -4,8-4,8-4,8-4,8
Løsnings-forslag nr.: 9 Kerneområde Politikområde Læring og trivsel LAER - Tværgående Indkøbsoptimering, digitalisering og effektivisering af arbejdsgange Indkøb 1,1 Fremmøde 2,3 Digitalisering - 2,6 Økonomisk potentiale i mio. kr. -6,0-6,0-6,0-6,0 Resultat -6,0-6,0-6,0-6,0
Løsnings-forslag nr.: 10 Kerneområde Politikområde Alle kan bidrage AKBI - Tværgående Indkøbsoptimering og effektivisering af arbejdsgange Indkøb 0,7 Fremmøde 0,4 1,5 Økonomisk potentiale i mio. kr. -2,6-2,6-2,6-2,6 Resultat -2,6-2,6-2,6-2,6
VBAF - Reduktion i ledelsestyngde, Løsnings-forslag nr.: 11 Kerneområde Politikområde Vækst og Bæredygtighed Kristian Nabe- Nielsen Reduktion i ledelsestyngde, omlægning og optimering af administrative proceser. Økonomisk potentiale i mio. kr. -3,2-3,2-3,2-3,2 Resultat -3,2-3,2-3,2-3,2 6,25 6,25 6,25 6,25