Virksomhedsplan 2011 Sundhed & Omsorg Dette dokument er fortrolig. Dokumentet må ikke vises eller distribueres eksternt uden samtykke fra Arne Nikolajsen, Direktør for Sundhed & Omsorg.
Forord Formålet med virksomhedsplan er, både at synliggøre den overordnede strategi for Sundhed & Omsorg og at få et redskab, som forvaltningens øverste ledelse kan bruge i dialogen med myndighed og udfører. For at lykkes med vores strategi er det afgørende, at samtlige ledere og medarbejdere arbejder i samme retning og efter de samme, overordnede mål. Vores evne til at skabe de ønskede resultater og effekter er lig summen af vores fælles og individuelle indsatser. Vi vil således bruge virksomhedsplanen som et redskab, hvor vi udstikker mål for det kommende år, og hvor vi følger op på det foregående års mål. Samtidig er det intentionen, at virksomhedsplanen skal indgå i en parallelproces med budgetarbejdet, således at hver enkelt afdeling i Sundhed & Omsorg har et værktøj, hvor budgetmålene omsættes til konkrete aktiviteter. 2
Mission & Vision MISSION Sundhed & Omsorg leverer maksimal velfærd for skattekronerne til borgerne i Esbjerg Kommune via indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. VISION Sundhed & Omsorg bidrager til, at borgeren i Esbjerg Kommune er sikret at være længst mulig aktiv i eget liv Vi vil sikre at borgeren kender os på høj faglig og medmenneskelig kvalitet, der støtter øget egenomsorg Vi vil sikre at helhedsindsatsen bygger på en tværfaglig tilgang og tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer Vi vil være en attraktiv og udviklende arbejdsplads Vi vil være rollemodel go gøre det sunde valg til det lette valg 3
Værdigrundlag Med udgangspunkt i visionen er der formuleret fem værdier, som skal være styrende for den måde, vi som ledere omsætter visionen til konkrete handlinger på hos os selv og vores medarbejdere Respekt og tillid Betyder, at vi omgås hinanden anerkendende og ligeværdigt ved at acceptere og tage udgangspunkt i hinandens forskellighed Åbenhed og tydelighed Betyder, at vi siger tingene som de er, og at vi giver plads til forskelligheden. Vi lægger vægt på en åben, nysgerrig og anerkendende dialog Visionær Loyalitet Humor Betyder, at vi er på forkant med udviklingen fagligt såvel som organisatorisk. Vi udvikler os ved at søge den nyeste viden og ved at lære af fortiden Betyder, at vi optræder ansvarligt og efterlever de retningslinjer og beslutninger, der er truffet Betyder, at vi værdsætter det spontane indfald, og at humor er en del af vores hverdag. 4
Organisation Direktør Arne Nikolajsen Myndighed Bente Jensen Birthe Hesdorf Sundhed Myndighed & faglig udvikling Birthe Hesdorf Sekretariat Bente Jensen Visitationsenhed Birthe R. Olsen Omsorg Birgitte Stenderup Køkken Pia Busk Rehabilitering Lars Andersen Rengøring Jens Peter Christoffersson Hjælpemiddelcentral Hjælpemiddeldepot Genoptræning Kommunikationscenter Videnscenter for KOL- og Hjerterehabilitering Distrikt 1 Distrikt 3 Distrikt 4 Distrikt 5 Distrikt 6 Distrikt 7 Distrikt 8 Distrikt 9 Esehuset 5
Organisation KØKKEN Arbejder for at kommunens ældre borgere forbliver sund hele livet ved at levere indsatser i form af mad til kommunens ældre borgere. Et godt måltid forbedre ikke blot ernæringstilstanden, men fremmer også den sociale kontakt, nedsætter sygeligheden, forbedre den fysiske funktionsevne og giver en bedre trivsel. Området leverer indsatser efter Serviceloven. MYNDIGHED Arbejder for at skabe god balance mellem de centrale stabe og de decentrale driftsenheder, så det faglige og økonomiske ansvar følges ad og placeres så tæt på aftagerne af en given indsats som muligt. Endvidere arbejdes der med at levere indsatser i form af forebyggende hjemmebesøg. Området er reguleret efter Serviceloven, Sundhedsloven m.m. OMSORG Arbejder for at borgerne i Esbjerg er Længst muligt aktiv i eget liv ved at levere indsatser i form af omsorgsservice f.eks. personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje, omsorgsaktiviteter, træning, m.v. Området er reguleret efter Serviceloven og Sundhedsloven. RENGØRING Arbejder for at fremme sundhed og hygiejne ved at levere indsatser i form at rengøring af kommunens bygninger, lige fra skoler, daginstitutioner og administrative bygninger til lufthavn og rensningsanlæg. REHABILITERING Arbejder for at øge livskvaliteten gennem aktiv deltagelse i eget liv ved at levere indsatser i form af genoptræning, rådgivning og sagsbehandling af hjælpemidler, specialundervisning indenfor områderne: tale, stemme, hjerneskade, hørelse, syn, læse og stave, samt rehabiliteringsforløb for kroniske syge patienter. Området er reguleret efter Sundhedsloven, Serviceloven og Lov om Specialundervisning for voksne. SUNDHED Arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for det enkelte menneske. Vi arbejder målrettet med sundhedsfremme og forebyggelse i form af oplysning og motivation. Gennem projektledelse understøttes udviklingen af såvel kerneydelserne som processerne i hele organisationen. Området er reguleret efter Sundhedsloven. 6
Kerneproces REHABILITERING OMSORG KØKKEN Tendenser Udvikling Myndighed Bruger Visitation Indsatser Opfølgning Sundhedsprofil Brugerkrav/- behov Lovgivning Teknologi Evidens Kompetencer Strukturer Kultur Nye indsatser Kvalitetsstandarder Indsatskatalog Faglige standarder Brugerinformation Ledelsesprocesser Supportprocesser 7
Opfølgning på mål MÅL for 2010 Sund Økonomi Sundhedsledelse Tilfredse medarbejdere STATUS Omsorgsområdet har vendt et stigende merforbrug til balance og overblik gennem implementering af et fælles økonomi- og ressourcesystem. Danmarks Bedste Arbejdsplads blev målt i 2008 med følgene resultater (på skala fra 1-10, 1=meget enig, 10= meget uenig): EK S&O Gennemsnit 3,08 3,17 Personaleomsætning for 2009: 17,8% Implementering af Ledelses- og værdigrundlag Der er skabt en stor bevidsthed om Ledelsesog værdigrundlaget i hele organisationen. Bevidstheden er skabt gennem forskellige processer i de enkelte afdelinger. 8
Opfølgning på mål MÅL for 2010 STATUS 2011 Høj tilstedeværelse Sygefravær max. 20,6 sygefraværsdag pr. helårsansat svarende til 5 % reduktion ift. 2008 ÅR Sygefravær pr. helårsansat 2008 21,7 2009 21,0 2010 19,8 9
Strategiske spor 2010-2014 Kompetente ledere og medarbejdere MISSION Sundhed & Omsorg leverer maksimal velfærd for skattekronerne til borgerne i Esbjerg Kommune via indsatser på sundheds- og omsorgsområd et. VISION Sundhed & Omsorg bidrager til, at borgeren i Esbjerg Kommune er sikret at være længst mulig aktiv i eget liv Viden og evidens Innovation Borger/bruger Partnerskaber Effekt Konkurrenceevne Kommunikation 10
Strategiske spor 2010-2014 Kompetente ledere og medarbejdere Viden og evidens Innovation Borger/bruger Partnerskab Effekt Konkurrenceevne Kommunikation Sundhed & Omsorg skal sikre kompetente ledere og medarbejdere Sundhed & Omsorg skal kunne svare kvalificeret og med afsæt i viden på hvorfor vi gør som vi gør Sundhed & Omsorg skal have fokus på at anvende og udvikle innovative løsninger og ny teknologi Sundhed & Omsorg skal være lydhør overfor brugernes behov Sundhed & Omsorg skal indgå partnerskaber i og udenfor kommunen for at skabe de bedst mulige rammer for indsatsen Sundhed & Omsorg skal kunne dokumentere den effekt, som vi skaber gennem vores aktiviteter og servicer Sundhed & Omsorg skal være det konkurrencedygtige valg, da alle indsatser potentielt er i konkurrence Sundhed & Omsorg skal sikre at alle medarbejdere uanset placering i organisationen er bevidste om eget bidrag til visionen 11
Mål for Sundhed & Omsorg - 2011 Kompetente ledere og medarbejdere Viden og evidens Innovation Borger/bruger Partnerskaber Effekt Konkurrenceevne Kommunikation Dansk Sundheds Instititut s evalueringspunkter (følger når oplæg er færdig) Gennemført ledelsesevaluering og udarbejdet individuelle lederudviklingsplaner Implementeret kompetencestrategi Implementeret indsatskatalog, kvalitetsstandarder og faglige standarder for alle kerneydelser Revideret og implementeret vidensdelingsmodel i hele organisationen Opbygge fællessprog med baggrund i ICF Uddannelse og organisering af innovations- og forandringsledelse Igangsættelse af min 5 projekter ift. afprøvning af ny teknologi Udarbejdet strategi for kvalitetsudvikling Måling af brugertilfredshed for Omsorg og udarbejdet lokale handlingsplaner Synliggørelse af alle relevante interessenter Evaluering og planlægning af det fremtidige ønskelige samarbejde Kommunikation vedr. den kvantitative effekt af S&O s indsatser Anvende RBS på min 3 enheder Max. 19 sygefraværsdage pr. helårsansat Optimering af arbejdsgange i min. 5 enheder IT-understøttelse af relevante arbejdsgange Revideret kommunikationsstrategi Operationaliseret strategien således, at frontmedarbejderne er bevidste om deres rolle 12
Indsatser og succeskriterier for udvalgte mål - 2011 Mål Reduktion af sygefravær Gør borgeren til mester Øge brugertilfredshed Anvende velfærdsteknologi Implementere vidensdelingsmodel Beskrivelse af serviceniveau Udvikle ledere Indsatser Differentieret målsætninger Mestringsprojekt Hverdagsrehabilitering Gennemfører brugertilfredshedsanalyse Udarbejde individuelle handleplaner Deltage i udvikling og afprøvning af ny teknologi Revidere og implementere vidensdelingsmodel i hele organisationen Implementere kvalitetstandarder, indsatskatalog, faglige standarder og øvrige værktøjer for alle kerneydelser Gennemfører ledelsesevaluering Succeskriterier Max. 19 sygefraværsdag pr. helårsansat for Sundhed & Omsorg Stigning i visiteringer til indsatsområdet udvikling/ træning Fald i visiteringer til indsatsområdet sikre/ udføre Brugertilfredshed min 4,2 (skala 1-5) Deltager i min 3 projekter S&O er organiseret således at faglig viden opsamles og deles hurtigt og effektivt Alle beskrivelser er implementeret og anvendes i det daglige arbejde 100 % af lederne har fået udarbejdet individuelle lederudviklingsplaner 13