Bilag til 1. budgetopfølgning 1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - 3 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 76 Elever anbragt af børnerådgivningen i skoler udenfor Dragør Kommune, men 2.319. 4.7 Betalinger til kommuner 32 76 5-5 2.319. 2.33.348-285.652 1 barn flyttet til anden skole, 1 barn ej begyndt som planlagt og budgetteret 8 Afregning med andre kommuner af normalelever (anbragt i familiepleje 661. 4.7 Betalinger til kommuner 32 8 5-1 661. 958.233 297.233 Nu 7 børn mod tidligere budgetteret 5 3 Syge- og hjemmeundervisning 9 Betaling til/fra kommuner 94. 4.7 Betalinger til kommuner 33 9 1-3 94. 94. 5 Skolefritidsordninger 9 Betaling til/fra kommuner 1.235. 4.7 Betalinger til kommuner 35 9 2-6 1.235. 1.234.44-56 6 Befordring af elever i grundskolen 16 Kørsel til specialskoler 1.663. 4. Tjenesteydelser uden moms 36 16-9 1.663. 1.664.524 1.524 8 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og 21 Andre specialskoler 6.32. 4.7 Betalinger til kommuner 38 93-4 6.22. 6.976.18 954.18 1 nyt barn 418., 1 nyt barn 23., 1 nyt barn 251.5 samt nye priser efter overflytninger på Tårnby's skoler 4.8 Betalinger til regioner 38 95-9 298. 292.8-5.2 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 16 Kørsel 9. 4.8 Betalinger til regioner 316 16 8-5 9. 9. 1 Egne 2 Køb af pladser 3. 4.7 Betalinger til kommuner 316 2 4-4 3. 3. 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 2 Køb af pladser 34. 4.7 Betalinger til kommuner 317 2-5 23. 32. 117. Disse 2 konti er budgetlagt udfra forbrug i 21 4.8 Betalinger til regioner 317 21-1 11. 62. -39.
Konto 2 Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Egne 5161 Fællesudgifter og -indtægter 9 Betaling til/fra kommuner 1. 4.7 Betalinger til kommuner 516 49-5 1. 58.5 57.5 1 nyt barn 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 21 Særlige dagtilbud 2.684. 4. Tjenesteydelser uden moms 517 21 4-8 372. 35.4-21.6 Billigere kørsel med Movia end forudsat 4.7 Betalinger til kommuner 517 21 6-2 2.312. 2.653.836 341.836 2 nye børn, 1 til 156. samt 1 til 226.4 22 Særlige klubtilbud 486. 4.7 Betalinger til kommuner 517 22 6-7 486. 477.548-8.452
Bilag til 2. budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 3 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 76 Elever anbragt af børnerådgivningen i skoler udenfor Dragør Kommune, men 4.7 Betalinger til kommuner 32 76 5-5 2.34. 1.899.661 1 nyt barn, 1 barn i billigere tilbud samt 1 barn der tages ud af skoletilbud og anbringes 8 Afregning med andre kommuner af normalelever (anbragt i familiepleje 4.7 Betalinger til kommuner 32 8 5-1 958. 1.53.24 Der er en mindre afvigelse/merudg. fra 1. til 2. kvt., hvilket skyldes sommerens skift grundet alder og behov for andet tilbud. 3 Syge- og hjemmeundervisning 9 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner 33 9 1-3 94. 94. Der er ingen afvigelser på området. 5 Skolefritidsordninger 9 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner 35 9 2-6 1.235. 1.26.666 8 antal elever i fritidsordning i anden kommune. 6 Befordring af elever i grundskolen 16 Kørsel til specialskoler 4. Tjenesteydelser uden moms 36 16-9 1.663. 1.653.274 Der er sket en del ændringer ifb med skoleskift, tilog fraflytninger mv., men økonomisk er der stort set ingen afvigelser. 8 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og 21 Andre specialskoler 4.7 Betalinger til kommuner 38 93-4 6.976. 6.352.363 4.8 Betalinger til regioner 38 95-9 298. 297.649 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 16 Kørsel 4.8 Betalinger til regioner 316 16 8-5 9. 9. 1 Egne 2 Køb af pladser 4.7 Betalinger til kommuner 316 2 4-4 3. 3. Disse 2 konti er budgetlagt ud fra tidligere års forbrug 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 2 Køb af pladser 4.7 Betalinger til kommuner 317 2-5 32. 32. Disse 2 konti er budgetlagt udfra forbrug i 21
4.8 Betalinger til regioner 317 21-1 11. 62. 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Egne 5161 Fællesudgifter og -indtægter 9 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner 516 49-5 1. 131.78 Nu 2 børn mod tidligere 1 barn 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 21 Særlige dagtilbud 4. Tjenesteydelser uden moms 517 21 4-8 372. 342.65 1 barn fraflyttet kommunen 4.7 Betalinger til kommuner 517 21 6-2 2.312. 2.775.951 3 nye børn, 1 til 156., 1 til 23.2, samt 1 til 13.74 samt 1 barn fraflyttet kommunen august 22 Særlige klubtilbud 4.7 Betalinger til kommuner 517 22 6-7 486. 386.2 1 barn overgået til STU
merforbrug + Mindreforbrug - -134.339 95.24 25.666-9.726-623.637-351
-39. 13.78-29.35 463.951-99.8
Bilag til 3. budgetopfølgning Sektor: 3, 4, 6 og 7 Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - 8 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og 2 DFS - delaftale 2-1 38--9-2 5.899. 5.469.72-429.28 Tilretning af kontoen. Sektor 4 Kultur og Fritid -32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 312 Hollænderhallen 22-11 Løn,mv. 31-2-5-6 3.153. 3.457. 34. Merforbruget på kontoen skyldes primært forhold i forbindelse med svømmehallens lukning pr. 31. maj 211.Der blev i den forbindelse ikke taget højde for feriekort og udbetaling af 6. ferieuge, hvilket opgøres til 115. kr. Herudover forlængelse af svømmehallens levetid, forlængelse af ansættelsesforhold til nedlukning af svømmehallen og fratrædelsesgodtgørelser til i alt samlet 189. kr. 72 Folkeoplysende voksenundervisning 1-25 Deltagerbetaling for pensionister 372--7-8 159. 9. -15. Efter de nye regler er det kun ganske få, der kan modtage tilskuddet. 74 lokaletilskud 12 øvrige tilskud og overførsler 374--8-1 41. 323.91-77.99 Endelig afregning foretaget. Restbeløb kan indgå i budgetopfølgningen 46 Folkeoplysning 72 Folkeoplysende voksenundervisning 1 Undervisning 21 Ramme til oplysningsforbund 5.9 øvrige tilskud og overførsler 372--3-9 146. 121.337-24.663 Social, Børn og Kulturudvalget vedtog på sit møde den 18. august 211 at de tilbagebetalte beløb fra aftenskolerne på i alt 24.663 kr. indgår i den kommende budgetrevison. 3-38-76 Ungdomsskolevirksomhed 4 Ungdomsskolens ramme 376--164-2 24. 43. 19. Ved en beklagelig fejl er der overført et for lille beløb fra 21 til 211 i forbindelse med decentraliseringsregnskabet. Sektor 6 Borger og Social 57 Kontante ydelser
Bilag til 3. budgetopfølgning Sektor: 3, 4, 6 og 7 Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - 72 Sociale formål 9 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 5.2 Overførsler til personer 572 9 9-6 1.547. 1.343.9-23.1 572 9 29 9 Servicelovens 41. Det er Tårnby Kommune der træffer afgørelse i sagerne. Budgetteret med et forventet sagstal 211 på 43 familier x gennemsnitsudbetaling på kr. 43.395 pr. år. Der hjemtages 5% statsrefusion på udgiften. Pr. 31/1-11 udb. i 37 sager. 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, mv., ved forsørgelse af børn,mv. 5.2 Overførsler til personer 572 15 1-2 4.378. 4.456.2 78.2 Servicelovens 42 - Tabt arbejdsfortjeneste. Det er Tårnby Kommune der træffer afgørelse i sagerne. Ny lovgivning pr. 1/7-1 med max. udb. pr. barn på kr. 19.9/mdr. forventes at få indflydelse på 3 sager - i alt budgetteres med 36 sager Der hjemtages 5% statsrefusion på udgiften. Pr. 31/1-11 udb. i 34 sager. 5 Sociale opgaver og beskæftigelse,mv. 46 Tilbud til udlændinge 57-74 Kontante ydelser for visse grupper af af flygtninge 16 Hjælp til flygtning i øvrigt i de første 2 år. 5.2 Overførsler til personer 574 16 16 7 2.627. 2.214.9-412.1 Hjælp til flygtninge de første 3 år med 1% refusion. Budgetlagt med støtte til 1 familie/3 børn. Pr. 31/1-11: 1 fam/3 børn, 2 unge anbragt, 4 unge med støtte. Der hjemtages 1% statsrefusion på udgiften. 2 Statsrefusion 4 Refusion vedrørende flygtninge med 1% refusion. 8.6 Statstilskud 574 2 4 4-2.627. -2.214.9 412.1 66 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 1 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 1 Lønninger 52 12-8 721. 722. 1. 4. Tjenesteydelser uden moms 52 25-6 1.97. 1.937.7 3.7 Budgetteret med 5 anbringelser i 211. Pr.31/1-11 er fortsat 5 børn anbragt. Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 2) 4. Tjenesteydelser uden moms 52 1 26-8 Ingen forventede anbringelser 3 Opholdssteder for børn og unge
Bilag til 3. budgetopfølgning Sektor: 3, 4, 6 og 7 Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - (pgf. 66, stk 1, nr. 4) 4. Tjenesteydelser uden moms 52 1 18-6 5. 53.2 3.2 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 52 1 21-1 11. 3.1-7.9 Følgeudgifter af anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder og døgninst. Budgetteret med afledte udgifter u/moms af anbringelse i 4 sager - pr. 31/1-11 udb. i 4 sager 4 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) 5.2 Overførsler til personer 52 1 22-9 2.11. 1.675.9-335.1 Budgetteret med 72 mdr. anbringelser på kost/efterskole. Pr. 31/1-11 anbragt 6 unge - heraf 5 på "dyre" kostskoler. I alt forventes anbringelser i 79 mdr. 5 Eget værelse, kollegier eller kollegie lignende opholdssteder,mv. 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 52 3-6 335. 333.8-1.2 Budgetteret med 3 unge på eget værelse m/tilsyn i 36 mdr. Pr. 31/1-11 er 3 unge anbragt på "billige" værelser - i alt forventes anbringelser i 42 mdr. 7 Advokatbistand ( 6) 4. Tjenesteydelser uden moms 52 41 5 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 52 43 4 4. 56.7 16.7 Advokatbistand i 3 sager i B- og U-udvalget og i Ankestyrelsen 9 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner 52 11-9 4.37. 2.986. -1.384. 7.7 Betalinger fra kommuner 52 111-6 -6. -6. Budgetteret med betaling i 8 sager, hvor andre kommuner er handlekommuner. Der er primært tale om efterværnssager for unge der er fyldt 18 år og derfor har fået selvstændig opholdskommune. Pr. 31/1-11 betaling i 6 sager. Budgetteret med betaling fra andre kommuner i 1 sager. Pr. 31/1-11 betaling i 1 nu afsluttet sag. 92 Betaling (pgf. 159 g 16) 7.2 Salg af produkter og ydelser 52 15-5 -275. -356. -81. Kontoen vedrører forældrebetaling ved døgn anbringelser, Dragør Kommune inddrager fastsat børnebidrag ved anbringelser, samt fastsætter forældrebetaling ud fra skattepligtig indkomst. Budgetteret med betaling/indeholdelse i 5 sager. Pr. 31/1-11 betaling i 5 sager. 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 4. Tjenesteydelser uden moms 52 2 19-8 83. 761.8-41.2
Bilag til 3. budgetopfølgning Sektor: 3, 4, 6 og 7 Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Der er primært tale om en gruppe af utilpassede unge med enten massive psykiske problemer eller problemer med misbrug og/eller småkriminalitet. Der er budgetteret med 1 anbringelse. Pr. 31/1-11 er 1 ung anbragt. 2 Statsrefusion 1 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud 52 21-7 3 Berigtigelser 8.6 Statstilskud 52 5-9 4 Refusion vedrørende advokatbistand 8.6 Statstilskud 52 55-5 -2. -28.4-8.4 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold 5.2 Overførsler til personer 521 1 21-5 Servicelovens 52.stk 3 nr. 1. Støtte i 5 sager. Ophørt konto 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 1.1 Fast løn 521 1 26 6 5.2 Overførsler til personer 521 1 27 3 384. 384. Servicelovens pgf. 52, stk. 3, nr. 2. Budgetlagt med støtte i 1 sag. Pr. 31/1-11 massiv støtte i hjemmet i 1 tidligere flygtningesag samt særligt tibud til BH-barn 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 1.1 Fast løn 521 1 31-6 5.2 Overførsler til personer 521 1 32-3 457. 726.8 269.8 Servicelovens 52 stk. 3 nr.3. Budgetlagt med støtte i 5 sager. Pr. 31/1-11 modtager 3 fam./4 børn støtte fra ekstern leverandør pg.a. særlige problematikker. Yderligere udb. støtte til 2 nu fraflyttede fam. 4 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren 5.2 Overførsler til personer 521 1 35 5 764. 785.1 21.1 7.8 Betalinger fra regioner 521 1 37-5 Servicelovens 52 stk. 3 nr. 4. Budgetlagt med 1 familieanbringelse - forventes anbragt til 3/9-11. Pr. 31/1-11 er ingen familier anbragt 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 5.2 Overførsler til personer 521 1 38 7 1.677. 1.322.1-354.9 1.1 Fast løn 521 1 39 4 496.5 496.5 Servicelovens 52 stk. 3 nr. 5. Der er budgetteret med 1 børn i aflastning. Pr. 31/1-11 er 1 børn i aflastning.
Bilag til 3. budgetopfølgning Sektor: 3, 4, 6 og 7 Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - 6 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 1.1 Fast løn 521 1 42 5 5.2 Overførsler til personer 521 1 45 1 Ingen unge forventes at have personlig rådgiver - der budgetlægges på 7 Fast kontaktperson 7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52,stk. 3 nr. 7) 1.1 Fast løn 521 1 99 2 262. 24.2-21.8 5.2 Overførsler til personer 521 1 48 3 4.7 4.7 Fast kontaktperson for barnet, den unge og hele familien. Der er budgetteret med 5 unge. Pr. 31/1-11 har 4 unge kontaktperson. 9 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver 1.1 Fast løn 521 1 7 4 4. 4. 5.2 Overførsler til personer Ikke budgetteret med unge i praktik. Pr. 31/7-11 har en ung fået udb. praktikstøtte. 1 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling,praktisk støtte,mv. 5.2 Overførsler til personer 521 1 8-2.141. 2.86.7-54.3 Servicelovens 52 stk.3 nr. 1. Her konteres bl.a. heldagsskoletilbud. Budgetteret med 8 børn i tilbud. Pr. 31/1-11 er 7 børn i tilbud. 11 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger,mv. 5.2 Overførsler til personer 521 1 9-7 52. 184. 132. Servicelovens 52 stk. 4. Her kan bevilges støtte til fx efterskoler og psykologbeh., hvis det betyder at mere vidtgående foranstaltning kan undgås. Budgetteret med 3 børn. Pr. 31/1-11 modtager 7 børn støtte. 12 Økonomisk støtte mhp. at undgå anbringelse 5.2 Overførsler til personer 521 1 1 5 Servicelovens pgf. 52.5. Udgifter forventet konteret på andre konti. 13 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 5.2 Overførsler til personer 521 1 12 5 14. 34.7 2.7 Servicelovens pgf. 54. Kommunen har pligt til at tilbyde en støtteperson når de har fået anbragt et barn. Budgetteret med støtte i 1 sager/12 mdr.. Pr. 31/1-11 støtte i 2 sager/14 mdr. 23 Døgninstitutioner for børn og unge
Bilag til 3. budgetopfølgning Sektor: 3, 4, 6 og 7 Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Vedrører børn og unge der er anbragt på døgninstitutioner der tidligere blev drevet af amtet, men nu drives af kommunerne/regionerne. 1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne 4.7 Betalinger til kommuner 523 1 47 2 314. -314. 4.8 Betalinger til regioner 523 1 48 5 225. 225. 1 anbringelse iværksat 1/8-11 - var forventet 1/6-11 2 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 4.7 Betalinger til kommuner 523 2 47-7 2.624. 2.84.1-539.9 Budgetlagt med 3 unge i i alt 34 mdr. Pr. 31/1-11 er 2 ungeanbragt på Ungdomspension/døgninst. I alt forventes anbringelser i 29 mdr. 2 Statsrefusion 1 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud 521 35-7 3 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 4.7 Betalinger til kommuner 524 45 1 4.8 Betalinger til regioner 524 5 1 615. 615. 4.8 Betalinger til regioner ( 159 og 16) 524 25 9 Sektor 7 Sundhed og omsorg(ældre og Handicappede) 94 Beboers betaling for husleje 534--51- -2.56. -68. 1.826. Der er fejlagtigt ved budgetlægningen for 21-213 afsat godt 1,8 mio. kr. i yderligere husleje på plejehjemmet Enggården i overslagsårene, hvorfor dette automatisk er blevet fremskrevet til 211-14. Problemet er ligeledes til stede i 212-15. 5322 Enggården 3 Andre offentlige myndigheder 78 Betaling til kommuner Betalinger til kommuner for hjælp til Dragør borgere i andre kommuner. 3 borgere afgået ved døden efter budgetlægningen, samt foretaget skøn på regninger resten af året. 532--815-7 1.979. 979. -1.. I alt mindreudgift 34.593. 33.188.758-1.44.242
-429.28 242.238
-2.43.2 826.
Sektor 6 Social Service Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst Kontonr. budget 21 regnskab 21 Mindreforbrug - 9 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 5.2 Overførsler til personer 572 9 9-6 1.393 14 7 Servicelovens 41. Det er Tårnby Kommune der træffer afgørelse i sagerne. Budgetteret med et forventet sagstal 21 på 45 familier x gennemsnitsudbetaling på 31.. Pr. 31/3-1 udbetaling i 33 sager med en årlig gennemsnitsudbetaling på 42.4 pr. år. Der hjemtages 5% statsrefusion på udgiften. 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 42 - Tabt arbejdsfortjeneste. Det er Tårnby Kommune der træffer afgørelse i sagerne. Budgetteret på baggrund af forbrug 1. halvår 9. 572 15 1-2 Ved budgetvedtagelsen blev det besluttet at reducere budgettet med netto kr. 2.. Der hjemtages 5% statsrefusion på udgiften. Pr. 31/3-1 ses en stigning på 5 sager ift. 1. kvt. 29. Yderligere har 2 borgere fået medhold i ankesager som i 1. kvt. har udløst en udbetaling for 28 og 29 på kr. 45.. 4.448 5.219 771 66 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
Budgettet er et bruttobudget. Der er tale om Dragør kommunes udgifter til anbringelse af børn i familieplejer, på opholdssteder, kost-/ efterskoler og på eget værelse. De kommunale udgifter til området er stærkt stigende. Det skyldes at kommunerne efter amternes nedlæggelse skal afholde en langt større del af udgifterne fra 28. Kommunen får kompensation via bloktilskuddet og modtager derfor statsrefusion i særlig dyre enkeltsager. I 21 skal Dragør Kommune betale de første 899.999 kr. af udgiften. Vi får 25 % i refusion af udgifterne mellem 9. kr. og 1.689.999 kroner. 5 % af udgifterne over 1.69 kroner refunderes ligeledes. 1 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 1 Lønninger 52 12-8 854 1.94 24 4. Tjenesteydelser uden moms 52 25-6 1.874 1.724-15 5.2 Overførsler til personer 52 3-9 7.8 Betalinger fra regioner 52 29-5 8 Opholdsbetaling over 18 år (pgf 68a) 5.2 Overførsler til personer 52 28-8 7.8 Betalinger fra regioner 52 31-3 Budgetteret med 5 anbringelser i 21. Pr.31/3-1 er 6 børn anbragt. 2 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 2) 4. Tjenesteydelser uden moms 52 1 26-8 14 14 7.8 Betalinger fra regioner 52 24-9 1 anbringelse ophørt pr. 31/1-1. Der forventes ingen yderligere anbringelser i 21. 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 4. Tjenesteydelser uden moms 52 1 18-6 419 138-281 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 52 1 21-1 33 1-23 5.2 Overførsler til personer 52 1 19-3 7.8 Betalinger fra regioner 52 1 2-4 Følgeudgifter af anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder - budgetlagt ud fra 1 anbringelser. Pr. 31/3-1 er 4 børn/unge anbragt. 4 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) 5.2 Overførsler til personer 52 1 22-9 716 1.51 794 Budgetteret med 3 elever på Kost- og efterskoler. Pr. 31/3-1 er 6 unge anbragt. 5 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 4. Tjenesteydelser uden moms 52 32-4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 52 3-6 262 327 65 Budgetteret med 3 anbringelse på kollegielignende opholdssted. Pr. 31/3-1 anbragt 4 unge.
7 Advokatbistand ( 6) 4. Tjenesteydelser uden moms 52 41-5 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 52 43-4 39 39 Dragør kommune har i øjeblikket 2 sager der løbende forelægges Børn og Ungeudvalget. Familierne skal tilbydes advokatbistand. 9 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner 52 11-9 5.67 3.379-2.228 7.7 Betalinger fra kommuner 52 111-6 -29-29 Budgetteret med betaling i 1 sager, hvor andre kommuner er handlekommuner. Der er primært tale om efterværnssager for unge der er fyldt 18 år og derfor har fået selvstændig opholdskommune. Pr. 31/3-1 betaling i 8 sager. Ej budgetteret indtægt fremkommer ved at 1 ung, anbragt af Københavns Kommune, er genoptaget i efterværn samt at 2 asylsøgende børn fra Center Kongelunden er i aflastning. 92 Betaling (pgf. 159 g 16) 7.2 Salg af produkter og ydelser 52 15-5 - 198-149 49 Kontoen vedrører forældrebetaling ved døgn anbringelser, Dragør Kommune inddrager fastsat børnebidrag ved anbringelser, samt fastsætter forældrebetaling ud fra skattepligtig indkomst. Budgetteret med betaling i 4 sager. Pr. 31/3-1 betaling i 3 sager. 94 Betaling til/fra amtskommuner 7.8 Betalinger fra regioner 52 117-5 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 4. Tjenesteydelser uden moms 52 2 19-8 8.498 2.333-6.165 Der er primært tale om en gruppe af utilpassede unge med enten massive psykiske problemer eller problemer med misbrug og/eller småkriminalitet. Der er budgetteret med 1 anbringelser. Pr. 31/3-1 er 4 unge anbragt. 2 Statsrefusion 1 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud 52 21-7 3 Berigtigelser 8.6 Statstilskud 52 5-9 4 Refusion vedrørende advokatbistand 8.6 Statstilskud 52 55-5
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold 4. Tjenesteydelser uden moms 521 1 16-5 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 521 1 18-4 5.2 Overførsler til personer 521 1 21-5 283 333 5 Servicelovens 52.stk 3 nr. 1. Støtte i 5 sager. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, 1.1 Fast løn 521 1 26-6 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 521 1 28-5.2 Overførsler til personer 521 1 27-3 128 128 Servicelovens 52 stk. 3 nr. 2. Dragør kommune køber kun i lille omfang denne ydelse, idet det i høj grad udføres af familievejlederne. Støtte i 2 sager. 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 1.1 Fast løn 521 1 31-6 5.2 Overførsler til personer 521 1 32-3 367 48 41 Servicelovens 52 stk. 3 nr.3. Budgetteret med 3 familier(8 børn). Pr. 31/3-1 modtager 4 familier (9 børn) støtte fra ekstern leverandør pg.a. særlige problematikker. 4 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, 5.2 Overførsler til personer 521 1 35-5 7.8 Betalinger fra regioner 521 1 37-5 184 184 Servicelovens 52 stk. 3 nr. 4. 1 familie har været anbragt i 3 mdr. Ingen yderligere anbringelser forventes. 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 1.1 Fast løn 521 1 39-4 4. Tjenesteydelser uden moms 521 1 38-7 5.2 Overførsler til personer 521 1 4-5 1.432 2.64 1.28 7.8 Betalinger fra regioner 521 1 41-2 Servicelovens 52 stk. 3 nr. 5. Der er budgetteret med 1 børn i aflastning. Pr. 31/3-1 er 14 børn i aflastning, heraf 2 asylsøgende børn fra Center Kongelunden som opkræves for udgiften. 6 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf 76, 1.1 Fast løn 521 1 42-5 5.2 Overførsler til personer 521 1 45-1 4 4 Servicelovens 52 stk.3 nr. 6 og 76 stk. 1 og 2. Der er budgetteret med 1 ungei 21. 7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 og 1.1 Fast løn 521 1 99-2
5.2 Overførsler til personer 521 1 48-3 626 626 8 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 7) 5.2 Overførsler til personer 521 1 6-8 Servicelovens 52 stk. 3 nr. 7. og 76 1 og 2. Fast kontaktperson for barnet, den unge og hele familien. Dragør kommune sætter i forhold til enkelte unge massivt ind i forhold til at forsøge at undgå anbringelse udenfor hjemmet. Der er budgetteret med 9 unge i 21. 9 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver 5.2 Overførsler til personer 521 1 7-4 34 34 Servicelovens 52 stk.3 nr. 9. Foranstaltningen anvendes kun i mindre omfang. Budgetteret med 2 unge i 21. 1 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og 5.2 Overførsler til personer 521 1 8-1.99 2.576 586 Servicelovens 52 stk.3 nr. 1. Her konteres heldagsskoletilbud. Budgetteret med 1 børn i tilbud. Pr. 31/3-1 er 12 børn i tilbud. 11 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger 5.2 Overførsler til personer 521 1 9-7 186 86-1 Servicelovens 52 stk. 4. Her kan bevilges støtte til fx efterskoler, hvis det betyder at mere vidtgående foranstaltning kan undgås. Budgetteret med 9 familier. Pr. 31/3-1 modtager 6 familier (8 børn) støtte. Støtten gives på baggrund af økonomisk beregning. Forældre skal selv afholde de udgifter de har midler til. 12 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, 5.2 Overførsler til personer 521 1 1-5 27 27 Servicelovens 52 stk.5. I 29 ydet støtte til 2 familier - budgetteret med samme i 21. 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i 5.2 Overførsler til personer 521 1 12-5 49 49 Servicelovens 54. Kommunen har pligt til at tilbyde forældre en støtteperson, når de har fået et barn anbragt. Budgetteret med støtte i 3 sager i 21. 3 Flygtninge 15 Udgifter til flygtninge med 1 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer 521 85-2 9 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner 521 155-9 Ingen børn forventes at frekventere Hvidborg i 21.
2 Statsrefusion 1 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud 521 11-8 3 Berigtigelser 8.6 Statstilskud 521 15-7 23 Døgninstitutioner for børn og unge Vedrører børn og unge der er anbragt på døgninstitutioner der tidligere blev drevet af amtet, men nu drives af kommunerne/regionerne. 1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat 4.7 Betalinger til kommuner 523 1 47-2 4.8 Betalinger til regioner 523 1 48-5 5.2 Overførsler til personer 523 1-8 983 1.262 279 1 sag - tilført ekstra ressourcer. Overgår til voksenhandicap sep. 21. 2 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 4.7 Betalinger til kommuner 523 2 47-7 984 984 4.8 Betalinger til regioner 523 2 48-4 5.2 Overførsler til personer 523 2-4 Ej budgetlagt. Pr. 31/3-1 forventes 3 unge på Ungdomspension i i alt 11 mdr. 3 Andre offentlige myndigheder 92 Betaling (pgf. 159 og 16) 7.2 Salg af produkter og ydelser 523 25-2 Statsrefusion 1 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud 523 35-7 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Dragør kommune skal betale andel af sikrede pladser uanset anvendelse af pladserne. 3 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 4.7 Betalinger til kommuner 524 45-1 4.8 Betalinger til regioner 524 5-1 92 Betaling (pgf. 159 og 16) 4.7 Betalinger til kommuner 524 23-4
4.8 Betalinger til regioner 524 25-9 731 731 2 Statsrefusion 1 Refusion fra den centrale refusionsordning (pgf. 176) 8.6 Statstilskud 524 11-2 -3.965 GRAND TOTAL 3.785 26.82-3.965