Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse vedr. mobiltelefoner reduceres budgettet under Sundhedsudvalget med 34.221,- kr. Reduktionen modsvares af en nedskrivning af den centrale indkøbsbesparelsesramme under Udbud & Kontrakt på Økonomiudvalget. 10 Social Service/Serviceudgifter 11.179 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 10.01 Finansieret fra/til andre områder/udvalg Indkøbsbesparelse vedr. mobiltelefoner -21 Generelt for Social Service Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 indikerer et merforbrug i størrelsesordenen 11 i forhold til budget 2015, som forklares af: En merudgift på 1,6 vedrørende kompenserende specialundervisning på Kommunikationscentret som følge af en stigning i visiteret ydelser til hjerneskade, stemmetræning og til personer med nedsat hørelse. En merudgift på 4,5 vedrørende særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) som følge af flere elever i tilbuddet end budgetlagt. Merudgift på 2,0 til udgifter til borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning som følge af, at enhedsudgifterne pr. sag er steget. Merudgift på netto 3,1 vedrørende borgere i botilbud, hvor gennemsnitspriserne er steget. 10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 10.02 3.17 Specialpædagogisk bistand I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød for 2015 på 1,854 til behandling af 171 borgere.
Pr. 31.05.15 var der behandlet 166 borgere, og budgettet var opbrugt. Fortsætter denne udvikling resten af 2015 vil behandlingen af antal borgere, nå op på 398 borgere til en gennemsnitspris af 10.951,- kr. Flere borgere er visiteret fra sygehusvæsenet til Kommunikationscentret, da flere har haft behov for ydelser til genoptræning af hjerneskade, stemmetræning og til nedsat hørelse, hvilket er den primære årsag til udgiftsstigningen. Administrationen undersøger i samarbejde med Kommunikationscentret den pludselige opstået stigning i tilgangen og årsagen hertil, idet ydelserne har i mange år ligget på et stabilt niveau. Budgettet opskrives med 1,6 10 Social Service/Serviceudgifter 4.500 Egentlige tillægsbevillinger 4.500 10.03 3.46 Ungdomsudannelse for unge med særligt behov Denne uddannelse er tilrettelagt for unge, der, af fysiske eller psykiske grunde, ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse. Unge under 25 år, der, af fysiske eller psykiske grunde, ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse under normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed. I 2014 var der 53 sager og et forbrug på 12,2, et gennemsnit på 0,230 pr. sag. Budgettet har de seneste år været sat for lavt. Antal af sager pr. 30.06.15 er 65, hvorved budgettet opskrives med 4,5 mio. kr. 10 Social Service/Serviceudgifter 2.000 Egentlige tillægsbevillinger 2.000 10.04 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. Ved budgetopfølgningen pr. 30.06.15 viser de samlede tal ikke et stigende antal personer i forhold til 85, men kompleksiteten i sagerne har medført bevillinger af flere støttetimer ud over den aftalte grundtakst for opholdet, eftersom borgerne ikke kan rummes i de nuværende tilbud med den aktuelle støtte. Enhedsudgifterne pr. sag er derfor steget, hvilket indikerer et merforbrug på 2,0. 10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.42 Botilbud 109 og 110 5.44 Alkoholområdet 5.45 Misbrugsområdet Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for
hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 1,0 på alkoholområdet vedrørende udgifter til private leverandør. Merudgiften kan holdes indenfor misbrugsområdet, da der er et mindreforbrug på botilbud efter 109 og 110. 10 Social Service/Serviceudgifter -900 Egentlige tillægsbevillinger -900 10.05 5.50 Botilbud til længerevarende ophold SERL. Pgf. 108 Botilbud, til længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Budgetforudsætning for 2015 er 87 sager til en gennemsnitspris á 0,944 Ved budgetopfølgningen pr. 30.06.15 er der 84 sager til en gennemsnitspris á 0,967 Budgettet udviser et mindreforbrug på -0,900 10 Social Service/Serviceudgifter 4.000 Egentlige tillægsbevillinger 4.000 10.06 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold SERL. Pgf. 107 Botilbud, til midlertidige ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Budgetforudsætning for 2015 er 88 sager til en gennemsnitspris á 0,533 Ved budgetopfølgningen pr. 30.06.15 er der 81 sager til en gennemsnitspris á 0,643 Budgettet opskrives med 4,0 10 Social Service/Serviceudgifter -900 Egentlige tillægsbevillinger -900 10.07 5.58 Beskyttede beskæftigelse SERL. Pgf. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. Budgetforudsætning for 2015 er 114 sager til en gennemsnitspris á 0,139 Ved budgetopfølgningen pr. 30.06.15 er der 105 sager til en gennemsnitspris á 0,157 Kørsel af borger til beskyttet beskæftigelse udviser et mindreforbrug på -0,900, som tilføres Aktivitets- og samværstilbud pgf. 104. 10 Social Service/Serviceudgifter 900 Egentlige tillægsbevillinger 900 10.08 5.59 Aktivitets- og samværstilbud SERL. Pgf. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. Budgetforudsætning for 2015 er 66 sager til en gennemsnitspris á 0,180 Ved budgetopfølgningen pr. 30.06.15 er der 71 sager til en gennemsnitspris á 0,183 Budgettet opskrives med 0,900 35 Sundhed og forebyggelse / Serviceudgifter -13 Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -13 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området omfatter Træningsenheden, Specialiseret ambulant genoptræning og befordring. 35.1 Som følge af bedre indkøbsaftale vedrørende mobiltelefoner, nedskrives budgettet under Sundhedsudvalget med 12.874 kr. Nedskrivningen modsvares i 2015 af en opskrivning af den centrale indkøbsbesparelsesramme under Udbud & Kontrakt på Økonomiudvalget -13 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi Den lave forbrugsprocent skyldes at der kun er afregnet for 2 måneder. Der en lille indikation på merforbrug vedrørende ridefysioterapi. Merforbruget forventes dog at kunne holdes inden for den samlede ramme. 04.62.85 Kommunal tandpleje Området omfatter tandpleje for 0-17 årige samt omsorgs- og specialtandpleje. Den lidt lave forbrugsprocent på 47% skyldes endnu ikke forbrugte overførte midler fra tidligere år.
Budgettet forventes overholdt. 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Området omfatter kommunelæge, borgerrettet forebyggelse samt udgifter til forløbsprogrammer. Budgettet forventes overholdt. 04.62.89 Kommunal Sundhedstjeneste Budgettet omfatter sundhedspleje. Budgettet forventes overholdt. 35.2 35 Sundhed og forebyggelse / Aktivitetsbestemt Medfinansiering Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Forbrugsprocenten på 33% er lav, da der pr. 31. juni kun er afregnet for januar-april. I vurderingen af om budgettet er retvisende vurderes forbruget primo august, der omfatter afregning for perioden januar-juni. Ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2015, blev budgettet til kommunal medfinansiering opskrevet til 189 på baggrund 2014-udgifter fordelt på 5-års aldersintervaller og tilbagebetaling af 1,3 vedr. AKUTfunktionen i 2014. Hvis forbrugsskønnet i stedet dannes pba. af forbrugsandelen for samme periode året før, vil skønnet variere i løbet af året med størst variationer i første halvår og mere sikre skøn i sidste halvår. I grafen herunder ses dels KL s skøn, dels Frederikssund Kommunes udgiftsskøn og budget for 2012-2015. KL s skøn ses yderst til venstre, mens endeligt forbrug ses i apriltallet yderst til højre. Mio. kr. 200 Skøn Kommunal medfinansiering (Skønnet på baggrund af samme bogførte andel som året før) 190 180 170 160 150 140 184 KL-skøn Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April 2015 2014 2013 2012 B 2015
Seneste skøn for 2015 (pr. 07.08.2015 ) ligger på 184 svarende til en ændring i forhold til 2014 på -0,60%, et lidt mindre fald i forhold til Sundhedsstyrelsens skønnede ændring på landsplan på -1,25%. På den baggrund kan det se ud, som om budgettilførslen på 8 ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 har været overvurderet. Hvis dette er tilfældet kan resultatet vise et overskud på 5,0 (6,3 inklusiv AKUT-bidrag på 1,3 ). Det endelige forbrug kendes marts 2016.