Regnskab 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 19.1.2010 Årsberetning 20 Side 1 af 8
Regnskab 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget alle øg der ttet mod tatus klinik Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Sundhedspleje I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end i 2008. Det skyldes bl.a. øget aktivitet på somatik- og I psykiatriområdet 20 var der: og det faktum, at 2008 var et strejkeår. * 5-6 besøg i hjemmet hos hvert af de 617 nyfødte børn. Ekstra besøg efter behov. * Jævnlig kontakt med skoleeleverne på de 34 skoler * Konsulentopgaver på de 55 daginstitutioner * Fokus på samarbejdet med Børn og Unge. Implementering af ny samarbejdsaftale startet * Implementering af kvalitetsudvikling af skolesundhedsplejen. Herunder samarbejde med børnefysioterapeuter * Implementering af elektronisk kommunikationssystem mellem sygehus og sundhedspleje * Alle sundhedsplejersker på 5-dages efteruddannelse Økonomisk oversigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Regnskab 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse Sundheds- og forebyggelsesudvalgets prioriterede indsatser Træning i 20: * Børn og Bevægelse * I Unge 20 og har Rusmidler der i høj grad været fokus på * Ældre og fastholdelse af funktionsniveau * Effektivisering, samt opstart af mange nye hold Konkrete for at håndtere projekter/initiativer: det øgede antal * genoptræningsplaner, Mad og måltidskultur, samt herunder for at igangsat imødese nye undervisning diagnosegrupper. for alle dagplejere, samt arbejde med mad- * Systematisk og måltidspolitik opkvalificering af terapeuter i forhold * til Udarbejdet nye evidensbaserede kronikerhandleplan træningsmetoder, til klinisk * vejledning Svendborgløbet af studerende - og i forhold til en generel * kvalitetsudvikling Skru ned for solen i afdelingen. kampagne * Igangsat screening af ældre ift. fastholdelse af funktionsniveau * Uge 40 kampagne på alkoholområdet * Multimotion * Sund Sex Skole * Sund By * Forebyggelse af rygestart undervisning af alle 7. klasser, samt event på alle ungdomsuddannelser * Rygestop kurser på apoteker * Astmaskole * Get Moving * Kræftrehabilitering - forløbspartnerprojekt * SMUK Sunde Mennesker Uanset Kultur * Praksiskonsulent Projekter, hvor der blev overført midler til Børn og Unge området: * Børn og Bevægelse Vedtaget Korrigeret * Idrætsskoler budget 20 budget 20 * Unge og Rusmidler Regnskab 20 Udover dette finansieres Mødrerådgivningen Afvigelse i forhold til korr. Budget Foreb Der var forsat besøg. Der er udarbej at ca. 18 % af Drift Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 189,3 190,5 1,2 Træning og forebyggende hjemmebesøg 11,4 12,0 12,8 12,9 0,2 Tandpleje 20,1 20,9 21,2 20,9-0,3 Sundhedspleje 6,4 8,2 9,1 8,4-0,7 Sundhedsfremme pulje 0,3 3,1 5,7 2,2-3,5 Sundhedsfremme - øvrige projekter* 0,8 1,9 3,0 1,9-1,1 Drift i alt 2,2 235,4 241,1 236,9-4,2 Heraf overføres til 2010 (kommunale opgaver) -5,4 Anlæg: Tandpleje 0,1 8,0 8,2-0,1-8,2 Anlæg i alt 0,1 8,0 8,2-0,1-8,2 Heraf overføres til 2010-8,2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt 2,3 243,4 249,3 236,8-12,5 + merforbrug, - mindreforbrug Side 2 af 8
Regnskab 20 * Kræftrehabilitering, Mødrerådgivning, Mad og Måltidskultur Bevillingsoversigt Mio. kr. Tillægsbevillinger i 20 - Drift Mio. kr. Overførsel fra 2008 til 20 8,7 KTO-forlig 0,7 Budgetnedskrivning (0,8%) jf. økonomirapport pr. 31.03-0,1 Rammebesparelse jf. økonomirapport pr. 31.03-0,4 Overførlser fra barselspulje 0,3 Overførsel vedr. kommunens samlede midtvejsregulering -3,2 Overførsel fra tandpleje drift til tandpleje anlæg -0,1 Overførsel fra tandpleje drift til indkøbspuljen -0,2 Driftsbevillinger i alt 5,7 Tillægsbevillinger i 20 - Anlæg Mio. kr. Overførsel fra tandpleje drift til anlæg vedr. tandklinikken 0,1 Anlægsbevillinger i alt 0,1 Side 3 af 8
Regnskab 20 generelt for udvalget Udvikling fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår i ovenstående tabel. Korrigeret budget for hele udvalget er 241,1 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på 236,9 mio. kr., som betyder, at udvalget har et overskud på 4,2 mio. kr. Mindreforbruget på de kommunale områder er på 5,4 mio. kr., og der er et merforbrug på medfinansieringsområdet på 1,2 mio. kr. Halvdelen af mindreforbruget på de kommunale områder kommer fra uforbrugte puljemidler under sundhedsfremme og forebyggelse. Resten vedrører konkrete projekter, tandpleje og sundhedspleje. Mindreforbruget modsvares af et lille merforbrug på genoptræningsområdet. Af mindreforbruget på de kommunale områder overføres der 2,1 mio. kr. til 2010. Det vedrører primært sundhedsfremme puljen og projekter. Merforbruget på medfinansieringsområdet finansieres af kassen. Anlæg: På anlæg et der en bevilling på 8,0 mio. kr., som skal bruges til indkøb af inventar og instrumenter til den nye centrale tandklinik. I løbet af året er der tilført 0,1 mio. kr. fra tandpleje drift. Projektet har kørt over flere år og der har været nogle fejlbogføringer på de tidligere år, som er tilbageført i 20. Det resulterer i, at regnskabsresultatet i 20 er på -0,1 mio. kr. Bevillingen overføres til 2010. Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Området omfatter: aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet, hvor kommunerne betaler bidrag pr. besøg/ ydelse/ indlæggelse kommunal finansiering, som omfatter færdigbehandlede patienter og borgere på hospice ophold, hvor kommunen betaler en takst pr. døgn. Området omfatter også specialiseret ambulant genoptræning. grundbidrag pr. borger finansiering af den vederlagsfri behandling, som i Svendborg Kommunen udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter Områdets regnskab 20 er på 190,5 mio. kr., som i forhold til korrigeret budget giver et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget finansieres af kassen. I forhold til 2008 er der en stigning i udgifterne på ca. 20,5 mio. kr. Heraf vedrører 5,0 mio. kr. vederlagsfri fysioterapi. Stigningen skyldes, at kommunerne først fik opgaven i august 2008 og 20 er det første år med helårsvirkning. Den største del af stigningen på 20,5 mio. kr. vedrører kommunal medfinansiering, hvor udgifterne i 20 har været 12,2 mio. kr. højere end i 2008. Stigningen skyldes pris- og lønfremskrivning og aktivitetsstigning på somatik og psykiatriområdet. Se tabel 3. Side 4 af 8
Regnskab 20 Tabeller og nøgletal Tabel 1 Grundbidrag og aktivitetsbestemt bidrag 20 2010 Grundbidrag pr. borger 1.175 kr. pr. indbygger pr. år 1.204 kr. pr. indbygger pr. år Stationær behandling, somatik, pr. indlæggelse Ambulant behandling, somatik, pr. besøg Genoptræning under indlæggelse 30 % af DRG takst, maks. 4.804 kr. pr. indlæggelse. 30 % af DAGS takst, maks. 320 kr. 30 %. af DRG takst, maks. 4.934 kr. pr. indlæggelse. 30 pct. af DAGS takst, maks. 329 kr. 70 % af genoptræningstakst 70 pct. af genoptræningstakst Stationær behandling, psykiatri, pr indlæggelse 60 % af sengetakst, maks. 7.684 kr. pr. indlæggelse 60 pct. af sengetakst, maks. 7.891 kr. pr. indlæggelse Ambulant behandling, psykiatri 30 % af besøgstakst 30 % af besøgstakst Færdigbehandlede patienter og hospice, pr døgn Speciallægebehandling, pr ydelse 1.771 kr. pr. døgn 1.819 kr. pr. døgn 30 % af honorar, max. 320 kr. 30 % af honorar, max. 329 kr. Øvrig takst vedr. praksissektor 10 % af honorar 10 pct. af honorar Tabel 2 Aktivitetsbestemt medfinansiering: 58% heraf Stationær somatik 24% Ambulant somatik 21% Stationær psykiatri 2% Ambulant psykiatri 2% Sygesikring 7% Genoptræning under indlæggelse 2% Komm. finansiering: spec. amb. genoptr., hospice og færdigbeh. patient. 2% Vederlagsfri fysioterapi 4% Grundbidrag 36% Tabel 3 Fordeling af områdets udgifter, regnskab 20 Kommunal 2007 2008 20* medfinansiering.. Svendborg antal besøg el. ydelser gns. udgift (kr.) antal besøg el. ydelser gns. udgift (kr.) antal besøg el. ydelser gns. udgift (kr.) Somatik ** 103.288 750 99.704 764 110.101 780 Psykiatri ** 6.570 968 6.832 932 8.219 924 Læge/speciallæge 751.946 16 758.614 17 748.807 17 * 20 viser forventet antal besøg eller ydelser, da der kun er oplysninger op til november i e-sundhed systemet ** Somatik- og psykiatriområdet indeholder både ambulant og stationær behandling. Antallet af besøg eller ydelser er steget på somatik og psykiatri området. Antallet af ydelser hos læge/speciallæge er faldet, men da gennemsnitsprisen på området er meget lavt, har det ikke nogen væsentlig indflydelse på de samlede udgifter. Ca. 45 % af områdets samlede udgifter vedrører det somatiske område. Side 5 af 8
Regnskab 20 Tabel 4 Stationær behandling, somatik Regnskab 2008, Svendborg kr. pr indb. kr. i alt Antal tilfælde % Gns. pris DRG-udskrivninger, hvor der betales 30% af DRG-taksten 223 13.171.172 4.024 38% 3.273 DRG-udskrivninger, hvor maksimumbeløbet på 4.615 kr. betales 521 30.777.435 6.669 62% 4.615 I alt 744 43.948.607 10.693 100% 4.110 Kilde: Eco Nøgletal, e-sundhed Tabel 5 Stationær behandling, somatik Regnskab 2008, Smnl.-gruppe kr. pr indb. kr. i alt Antal tilfælde % Gns. pris DRG-udskrivninger, hvor der betales 30% af DRG-taksten 250 174.851.000 52.701 39% 3.318 DRG-udskrivninger, hvor maksimumbeløbet på 4.615 kr. betales 543 379.776.372 82.292 61% 4.615 I alt 793 554.627.372 134.993 100% 4.1 Kilde: Eco Nøgletal, e-sundhed. Smnl. Gruppe Fredericia, Middelfart, Randers, Kalundborg, Slagelse, Svendborg, Nyborg, Odense, Esbjerg. Tabellen viser regnskabsresultatet 2008 på stationær somatik området. Områdets udgifter udgør over 24 % af de samlede udgifter. Tallene viser, at i 2008 ramte vi maksimumbeløbet i 62 % af tilfældene. Fordeling i sammenligningsgruppen er ca. det samme. Træning og forebyggende hjemmebesøg Området omfatter: genoptræning efter sundhedslovens 140 genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 forebyggende hjemmebesøg uopfordret, men ikke uanmeldt besøg i borgerens eget hjem. Primær målgruppe er ældre over 75 år. Korrigeret budget på området er 12,8 mio. kr. Området har et merforbrug på 0,2 mio. kr. Grunden til merforbruget er, at antallet af genoptræningsplaner har steget meget i forhold til 2008. Side 6 af 8
Regnskab 20 Tabeller og nøgletal Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Jan Feb Marts Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Med plan, efter sundhedslovens 140 141 293 422 510 665 754 861 978 1.101 1.379 1.521 1.659 Uden plan, efter servicelovens 86 57 90 119 155 191 212 245 271 291 420 448 510 Uden plan, nye selvtrænere 44 95 129 152 161 182 207 222 245 332 371 394 I alt 20 242 478 670 817 1.017 1.148 1.313 1.471 1.637 2.131 2.340 2.563 I alt 2008-467 645 795-1.078 1.198 1.333 1.541 1.767 1.970 2.112 I alt 2007 - - 557 722 920 1.035 - - 1.341 1.535 1.593 1.977 Tallene er akkumulerede ved hver måneds udløb. Tallene viser ikke, hvor mange der går ud af systemet. Regnskab 2008 pr. indbygger (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele landet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, budget 20 224 289 315 316 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, regnskab 2008 206 225 278 269 * Smnl. gruppe Fredericia, Middelfart, Randers, Kalundborg, Slagelse, Svendborg, Nyborg, Odense, Esbjerg. Kilde: Eco Nøgletal Tandplejen Området omfatter: Børn- og unge tandpleje vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år. Alle børn og unge under 16 år kan frit vælge mellem behandling vederlagsfrit i kommunal tandklinik eller behandling hos en af de 20 privatpraktiserende tandlæger som kommunen har indgået aftale med. Der kan endvidere frit vælges blandt alle andre privatpraktiserende tandlæger, og her gives et kommunalt tilskud på 65% (de 16 og 17 årige dog med 100% tilskud). Omsorgstandpleje - ydes til borgere med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap som vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud Specialtandpleje - ydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen. Svendborg kommune har sammen med de øvrige Fynske kommuner indgået aftale med Odense kommune, som udfører denne opgave. Korrigeret budget på området er på 21,2 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Det vedrører primært specialtandpleje, hvor kommunen får regninger fra Odense. Grunden til mindreforbruget er, at Odense er bagud med behandlinger. Man forventer at disse behandlinger udføres som ekstrabehandlinger i 2010. Side 7 af 8
Regnskab 20 Anlæg: Korrigeret budget på anlæg er på 8,2 mio. kr. Projektet har kørt over flere år og der har været nogle fejlbogføringer på de tidligere år, som er tilbageført i 20. Det resulterer i, at regnskabsresultatet i 20 er på -0,1 mio. kr. Bevillingen overføres til 2010. Tabeller og nøgletal Regnskab 2008 pr. 0-17-årig (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele landet Tandpleje, budget 20 1.632 1.614 1.714 1.707 Tandpleje, regnskab 2008 1.561 1.541 1.636 1.606 * Smnl. gruppe Skanderborg, Odder, Favrskov, Århus, Svendborg, Middelfart, Silkeborg, Syddjurs, Hedensted, Sorø, Odense. Kilde: Eco Nøgletal Bemærkning: Tallene indeholder også omsorgs- og specialtandpleje, som i virkeligheden ikke vedrører børn og unge. Sundhedsplejen Alle børnefamilier tilbydes sundhedspleje. Formålet er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Korrigeret budget på området er på 9,1 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførsler fra 2008. Tabeller og nøgletal Regnskab 2008 pr. 0-17-årig (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele landet Sundhedspleje, budget 20 640 611 682 694 Sundhedspleje, regnskab 2008** 496 539 600 608 *Smnl. gruppe: Skanderborg, Odder, Favrskov, Århus, Svendborg, Middelfart, Silkeborg, Syddjurs, Hedensted, Sorø, Odense. Kilde: Eco. Nøgletal ** - regnskabet 2008 er så lavt dels på grund af strejken Sundhedsfremme-puljen/rammen Området omfatter forskellige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser og projekter. Korrigeret budget på området er på 8,7 mio. kr. Området har et mindreforbrug på godt 4,6 mio. kr., hvoraf 2,7 mio. kr. er udisponerede midler. Resten vedrører konkrete projekter. I 2010 er der disponeret ca. 0,5 mio. kr. af forventede overførsler fra 20. Side 8 af 8