Budget 2015 Samt overslagsår 2016-2018
Indholdsfortegnelse 1. Budget 2015-2018 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 19 4. Budgetbemærkninger Direktion... Side 28 5. Budgetbemærkninger Administration og Service... Side 29 6. Budgetbemærkninger Pleje og Omsorg... Side 40 7. Budgetbemærkninger Social og Arbejdsmarked... Side 48 8. Budgetbemærkninger Børn - Dagtilbud... Side 66 9. Budgetbemærkninger Børn - Undervisning... Side 73 10. Budgetbemærkninger Børn og Unge Rådgivning... Side 94 11. Budgetbemærkninger Plan og Kultur... Side 106 12. Budgetbemærkninger Teknik... Side 122 13. Budgetbemærkninger Sundhed og Handicap... Side 147 14. Budgetbemærkninger Renter, finansiering mv. og... Side 167 balanceforskydninger 15. Bevillingsoversigt... Side 187 16. Hovedoversigt... Side 305 17. Sammendrag af budget... Side 306 18. Tværgående artsoversigt... Side 311 19. Investeringsoversigt... Side 312 20. Projektskemaer for anlæg... Side 318 21. Takstoversigt... Side 463 2
Budget 2015-2018 i hovedtal Hele 1.000 kr. Budget Budgetoverslagsår (+ angiver indtægter og - angiver udgifter) 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 2.083.142 2.086.791 2.112.034 2.145.898 Tilskud og udligning (inkl. særtilskud) 998.337 1.012.465 1.029.168 1.043.061 Finansiering i alt 3.081.479 3.099.256 3.141.202 3.188.959 Driftsudgifter på fagområder Direktion -18.319 22.350 41.658 50.307 Administration og service -166.972-165.307-162.698-161.549 Pleje og omsorg -370.655-371.136-373.047-375.331 Social- og arbejdsmarked -823.034-837.970-837.891-837.890 Børn - Dagtilbud -168.506-164.237-161.289-159.837 Børn - Undervisning -482.023-478.829-471.814-468.028 Børn og Unge Rådgivning -146.599-150.204-150.648-150.648 Plan og Kultur -130.856-126.280-124.377-121.733 Teknik -160.721-152.173-148.969-146.171 Sundhed og Handicap -545.405-548.128-543.986-542.689 Driftsudgifter i alt -3.013.090-2.971.914-2.933.062-2.913.570 Pris- og lønstigninger 0-61.615-124.113-187.665 Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen 3.264 2.800 2.831 2.729 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 71.653 68.526 86.858 90.453 Anlægsudgifter - netto Anlægsramme -111.879-107.525-111.487-112.455 Anlægsudgifter i alt -111.879-107.525-111.487-112.455 Jordpuljen Anlægsudgifter - netto -8.889-2.219-6.657-4.712 Renter på lån -332-490 -596-726 Afdrag på lån -1.543-1.822-2.130-2.437 Låneoptagelse 8.500 8.500 8.500 8.500 Kasseforbrug/-forøgelse 2.263-3.969 883-625 Jordpulje i alt 0 0 0 0 Finansforskydninger m.v. Låneoptagelse 33.204 22.871 21.947 22.024 Øvrige balanceforskydninger 17.280 17.482 25.952 23.767 Pulje til anlægsoverførsler fra 2013 13.720 Styrkelse af likviditeten = resultat i 2015-3.531 Likviditetsforbrug vedr. budgetgaranti for 2012-2014 20.633 Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen -20.447-21.987-23.270-23.789 Finansforskydninger m.v. i alt 40.226 38.998 24.629 22.003 RESULTAT i alt 0 0 0 0 Forventet likvid beholdning 161.268 144.603 143.720 144.345 Forventet langfristet gæld -493.561-502.497-508977 -514.765 3
Sammen om nødvendige forandringer Budgetaftale 2015-18 20. september 2014 Budgetaftale 2015-18 Partierne i Faaborg-Midtfyn Kommune har i dag indgået forlig om budgettet for 2015-18. Samtlige partier på nær Enhedslisten står bag aftalen og det er dermed 24 ud af 25 politikere i kommunalbestyrelsen, der står sammen om fordelingen af den økonomiske ramme. Udgangspunktet for budgetaftalen er et faldende udskrivningsgrundlag, et demografisk udgiftspres, den økonomiske politik, forslaget til ny udviklingsstrategi samt en stram fireårig økonomisk ramme, der er fastsat i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. De økonomiske udfordringer i Faaborg-Midtfyn Kommune er forstærket af et faldende indbyggertal, der de seneste 5 år er reduceret med mere end 1.000 borgere. Antallet af arbejdspladser er faldet med 16 pct. i samme periode. Udviklingen er gået hårdt ud over kommunens indtægter samtidig med at udgifterne stiger. For at vende udviklingen er det nødvendigt at tilpasse vores serviceniveau og investere i en udvikling, som kan styrke kommunens bosætning og beskæftigelse. Forligspartierne er enige om at overholdelse af den økonomiske strategi er afgørende for at skabe en positiv udvikling i kommunen. Med aftalen er der vedtaget omstillinger og effektiviseringer for i alt 65 mio. kr., når alle forslag er fuldt implementeret. Arbejdet med at indfri den økonomiske målsætning om at finde 180 mio. kr. over fire år er dermed kommet godt fra start. Allerede i efteråret vil arbejdet med at finde nye udviklingsinitiativer og nye forslag til omstillinger og effektiviseringer til næste års budget gå i gang. Budgetaftalen indebærer nye anlægsinvesteringer for 487 mio. kr. over de næste fire år. Denne aftale er resultatet af en meget åben budgetprocedure, som blandt andet har indeholdt afholdelse af en række dialogmøder med brugere og øvrige interessenter på udvalgte områder. Der har ligeledes været afholdt et dialogmøde om nogle af de dilemmaer, der ligger i opgaven med at skabe råd til udvikling. Den åbne tilgang og ønsket om at involvere borgerne vil fortsat blive prioriteret højt både i forhold til kommende års budgetter og til arbejdet med at føre udviklingsstrategien ud i livet. Budgetaftalen i tal Finansieringen er baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en uændret kommunal udskrivningsprocent på 26,1 pct. Grundskylden hæves fra 21,85 til 22,85 promille (fra 7,05 til 7,20 promille for produktionsjord). Faaborg-Midtfyn Kommune ligger relativt lavt i grundskyld i forhold til de øvrige kommuner. Efter denne ændring vil vi stadig ligge i den fjerdedel af kommunerne, der 4
Sammen om nødvendige forandringer Budgetaftale 2015-18 20. september 2014 har den laveste grundskyld, og vi vil have den fjerde laveste grundskyld på Fyn. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at kommunen stadig ikke har en dækningsafgift. Med aftalen vil vores likviditet blive reduceret fra 160 mio. kr. (primo 2015) til 144 mio. kr. (ultimo 2018), mens den langfristede gæld vil stige fra 472 mio. kr. til 514 mio. kr. over de fire år. Som en konsekvens af dette er forligspartierne enige om at forhøje målsætningen om en langfristet gæld fra maksimalt 500 mio. kr. til maksimalt 550 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommune er i dag den kommune, der har den 9. laveste langfristede gæld pr. indbygger. De årlige driftsudgifter er i 2015 budgetteret til 3.006,5 mio. kr. Heri er indregnet en forhøjelse af serviceudgifterne på ca. 24 mio. kr. som følge af et demografisk udgiftspres, tilbageførsel af to besparelser fra tidligere år samt en række øvrige dokumenterbare udgiftsstigninger. Der er godkendt forslag til omstillinger og effektiviseringer for 33,2 mio. kr. i 2015, som stiger til 65 mio. kr. i 2018. Det betyder, at der i henhold til den økonomiske strategi skal gennemføres yderligere omstillinger og effektiviseringer for i alt 115 mio. kr. inden udgangen af 2018, hvoraf 69,4 mio. kr. skal bidrage til at skabe balance som følge af et demografisk udgiftspres og forventet fald i udskrivningsgrundlaget. De samlede anlægsudgifter udgør 487,3 mio. kr. i den fireårige periode. Det svarer til et gennemsnitligt investeringsniveau på 121,8 mio. kr. pr. år. eller 2.385 kr. pr. indbygger. Omstillinger og effektiviseringer Vi er med budgetaftalen enige om at gennemføre 73 konkrete forslag til omstillinger og effektiviseringer, som til sammen frigør 33,2 mio. kr. i 2015, som vokser til 65 mio. kr. i 2018. Der har i høj grad været fokus på at finde forslag, der ikke påvirker borgerne og det oplevede serviceniveau. Det handler om at finde mere effektive måder at gøre tingene på. Dette er blandt andet sket via strukturtilpasninger og omlægning og effektivisering af arbejdsgange i både administration og bredt i organisationen. Det er især sket på områder som Social og Arbejdsmarked, Sundhed og Handicap og administrationen. Der er også forslag, der påvirker serviceniveauet. Vi er imidlertid meget tilfredse med, at det har været muligt at udelade en række af de forslag, der ville have haft størst negativ effekt på nogle af de mere udsatte grupper blandt kommunens borgere. Eksempelvis er forslaget vedrørende rengøring hver 3. uge mod i dag hver 2. uge taget af bordet. Det samme gælder forslaget om kun at tilbyde borgere i hjemmeplejen et bad om ugen. Skærpet opmærksomhed på skolernes bæredygtighed Årets budgetforslag indeholdt forslag om at lukke en række skoler. Disse forslag har haft stor 5
Sammen om nødvendige forandringer Budgetaftale 2015-18 20. september 2014 bevågenhed og debatten om forslagene har fyldt meget i både offentligheden og i de politiske drøftelser. Der har i dialogen om skolestrukturen været udtrykt ønske om at bevare små skoler som et alternativ til større skoler. Der har også været et udtalt ønske om at give skoler med et lavt elevtal mulighed for at vende udviklingen. Dette behov vil vi gerne anerkende, men det er dog afgørende, at kommunens skoler skal være bæredygtige i både økonomisk og pædagogisk henseende. Forligspartierne er enige om, at kommunens mindre skoler med elever fra 0. 6. klasse har en udfordring med en relativ høj udgift pr. elev, ligesom de er udfordret i at leve op til Folkeskolereformen. Vi har en målsætning om at skolerne på længere sigt skal have et elevtal på mindst 80-90 elever for at være økonomisk og pædagogisk bæredygtige. Hvis nogle skoler når denne grænse vil kommunalbestyrelsen være særligt opmærksom på behovet for at træffe beslutninger om konkrete strukturændringer. Forligspartierne er enige om at lægge Brahetrolleborg Skole og Bøgebjerg Skole sammen med virkning pr. 1. august 2015 med fremtidig placering i Vester Aaby. Forligspartierne vil følge udviklingen i den nye skoles elevtal og der vil i forbindelse med budget 2016 ske en konkret vurdering af skolens udvikling i forhold til ovenstående. Beslutningen om at lægge de to skoler sammen vil blive sendt i høring, jf. Folkeskoleloven, og dette vil ske hurtigst muligt. Der afsættes ekstra midler til den kollektive trafik til transport af elever fra Korinth. Det nuværende pasningstilbud på Brahetrolleborg Skole fortsætter som en afdeling under landsbyordningen Bøgebjergskolen, og indgår som de øvrige daginstitutioner i Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede strukturproces i 1. halvår af 2015. Beslutningen om at lægge de to skoler i Korinth og Vester Åby sammen er baseret på et faldende børnetal, ønsket om at fastholde kvaliteten i vores skoler samt behovet for, at undervisningsområdet bidrager til at realisere den økonomiske politik. I overensstemmelse med lokalsamfundspolitikken har der været foretaget en vurdering af skolelukningernes mulige effekt på de berørte lokalsamfund på kort og lang sigt. Læs mere om denne på www.fmk.dk/lokalsamfundsvurdering. Det er desuden besluttet, at skolerne i Horne og Svanninge lægges sammen til én skole på to matrikler og med én fælles ledelse. Derved imødekommes mange af de udtalte ønsker fra de to lokalsamfund samtidig med, at der opnås et mindre driftsrationale. I Faaborg har der været fremlagt et forslag om at samle eleverne fra 0. - 6. årgang på Toftegårdsskolen og eleverne fra 7. - 10. klasse på Sundskolen. Argumenterne for og imod har været mange. Forligspartierne er enige om, at fordele og ulemper ved en sådan ændring skal belyses yderligere. Børne- og Uddannelsesudvalget udarbejder et kommissorium for en uafhængig analyse, som godkendes af Økonomiudvalget i december 2014. Analysen forelægges den samlede kommunalbestyrelse inden udgangen af juni 2015. Forligspartierne er enige om, at Børne- og Undervisningsudvalget, når analysen foreligger, indstiller et konkret forslag med udgangspunkt i analysens anbefalinger med virkning fra skoleåret 2016/2017. 6
Sammen om nødvendige forandringer Budgetaftale 2015-18 20. september 2014 Den igangværende renovering af Sundskolen fortsætter som planlagt i det omfang, det er muligt. Dog kan det blive nødvendigt at udskyde dele af renoveringen, indtil der er truffet endelig beslutning om den fremtidige skolestruktur. Dette gælder eksempelvis indretning af faglokaler. Der er tilfredshed med, at det er lykkes at friholde inklusionsområdet for besparelser samt at der er afsat 1,8 mio. kr. ekstra om året til undervisnings- og aktivitetsmidler. Flere af de lokalsamfund, hvis skoler er indgået i årets budgetforslag, har mobiliseret lokale kræfter og påtaget sig et medansvar for at skabe en udvikling, der vil sikre et fremtidigt eksistensgrundlag for deres skole. Som politikere hilser vi denne reaktion meget velkommen, og vi kan kun opfordre til, at alle lokalsamfund lader sig inspirere af dette engagement. Det er afgørende, at vi står sammen om at skabe de nødvendige forandringer og det er afgørende, at man lokalt påtager sig et medansvar for denne opgave. Rammebesparelser skal udmøntes politisk Et markant fald i antallet af børn i alderen 3-5 år samt ændrede efterspørgselsmønstre gør det nødvendigt at se på den kommunale daginstitutionsstruktur. Det gælder ikke mindst i de mindre lokalsamfund, hvor børnetallet er faldet og fortsat forventes at falde mest. Indenfor Dagtilbud Børn er der aftalt en rammebesparelse i forbindelse med strukturtilpasning på dagtilbud på 500.000 kr. i 2015, som vokser til 7 mio. kr. i 2018. Det er nu op til Børne- og Uddannelsesudvalget at indstille, hvilke konkrete institutioner, der skal lukkes. Det står klart, at der vil blive tale om betydelige strukturtilpasninger, hvor kommunens tilbud koncentreres på færre matrikler og hvor nogle forældre vil komme til at køre længere end de gør i dag. Også i andre tilfælde er der vedtaget en rammebesparelse på et område, og her vil den konkrete udmøntning ligeledes ske i de respektive fagudvalg. En fuldstændig oversigt over godkendte omstillinger og effektiviseringer kan findes i bilag 1. Nye investeringer i anlæg Der er over de kommende fire år afsat 487,3 mio. kr. til nye anlægsinvesteringer, hvilket er i tråd med den økonomiske politiks målsætning om et fireårigt anlægsbudget på mellem 450 og 500 mio. kr. Hertil kommer tilkøb af jord og udgifter til byggemodning på brutto 54,6 mio. kr. over fire år. 7
Sammen om nødvendige forandringer Budgetaftale 2015-18 20. september 2014 Et attraktivt sted at bo En væsentlig del af anlægsinvesteringerne skal understøtte den kommende udviklingsstrategi. Initiativer, der skal fremme bosætning udgør således 138,8 mio. kr., svarende til 28,5 pct. af de samlede anlægsinvesteringer. Eksempler på dette er: Videreførelse af masterplanerne for Faaborg, Ringe og Årslev Udvikling af nye boligtyper og boligformer i fremtidens boligområder Køb af jord til byudvikling og byomdannelse i Faaborg, Ringe og Årslev Udviklingsplan for Faaborg Havn og slagterigrunden Pulje til byforskønnelse og Landsbypulje Als-forbindelsen Modernisering af Forum Faaborg Etablering af et varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter. En væsentlig forudsætning for at tiltrække flere nye borgere er, at der er boliger eller byggegrunde at få i vores kommune. Køb af jord til yderligere byudvikling en væsentlig forudsætning for at skabe udvikling og derfor prioriteret i anlægsbudgettet. Det samme gælder udvikling af nye boligtyper og boligformer, fordi vi skal have de varer på hylderne, som potentielle tilflyttere efterspørger. Der er i anlægsbudgettet afsat 3 mio. kr. i 2015 og 4 mio. kr. i 2016 til indskud i Landsbyggefonden med henblik på at etablere almennyttige boliger i Årslev og på Jernstøberigrunden i Ringe. Byer med liv Der er fuld gang i projekter, der skal føre masterplanerne ud i livet med havnebadet i Faaborg som det seneste og meget populære eksempel. Med denne budgetaftale er der afsat midler til at fortsætte indsatsen. I Faaborg skal Byskolens skolegård renoveres og skolens gymnastiksal skal omdannes til et nyt børnekulturhus, som vil være med til at skabe rum for nye aktiviteter. Den kommende renovering af Helios vil ligeledes sætte et markant præg på byen. I Ringe vil omdannelsen af sygehusbygninger til musikskole og ungekulturhus i den nye Kulturzone være med til at skabe nye aktiviteter i byen. I Årslev arbejdes videre med at realisere planerne for de gamle fabriksbygninger ved Polymeren, ligesom der afsættes midler til omlægning af hovedsti og ridespor langs Vindinge å. Det er vigtigt, at arbejdet med masterplanerne forankres lokalt. En af de fælles målsætninger er, at bosætningsbyerne får kant og en særegenhed, der adskiller dem positivt fra andre tilsvarende byer. De planlagte renoveringer og nybygninger inden for skoler og dagtilbud vil ligeledes være med til at styrke vores byers attraktivitet som bosætningssteder. 8
Sammen om nødvendige forandringer Budgetaftale 2015-18 20. september 2014 Fortsat indsats i lokalområderne De mange lokalsamfund rundt omkring i kommunen skal fortsat styrkes gennem tiltag til byforskønnelse og brug af Landsbypuljen. Der afsættes 3,1 mio. kr. i Landsbypuljen i 2015. Puljen dubleres med statslige tilskudsmidler og anvendes til nedrivning af faldefærdige ejendomme eller til renovering af fredede ejendomme. Med denne aftale afsættes et tilsvarende beløb i hvert af overslagsårene. Det vides endnu ikke om staten forlænger den nuværende støtteordning. Forligspartierne er enige om, at Lokalsamfundsog Planudvalget skal foretage en revision af de nuværende tildelingskriterier for at opnå en optimal udnyttelse af de afsatte midler. Politisk vil vi have fokus på at skabe rammer for et styrket samarbejde mellem byer og oplandsområder. Dette vil blandt andet ske i den proces, hvor der skal defineres by- og oplandsprofiler i udviklingsstrategien. Vi tror på, at det er væsentligt, at vi bliver bedre til at se vores byer, som en del af den egn, de ligger i og egnen, som en del af byen. Vores byer og deres opland er hinandens forudsætninger, og jo bedre vi bliver til at tage udgangspunkt i det, jo stærkere vil vi stå. Understøtter en effektiv drift En række anlægsprojekter skal understøtte det konstante behov for at effektivisere driften. Der er afsat 100 mio. kr., svarende til ca. 20 pct. af det samlede anlægsbudget, til driftsoptimerende anlægsprojekter. Over de kommende fire år skal der eksempelvis investeres 20 mio. kr. i nye energibesparende foranstaltninger i de kommunale bygninger. Hertil kommer etablering af nyt hjerneskadecenter, der skal sikre en mere effektiv drift. Hertil kommer 47,4 mio. kr. til et muligt nybyggeri af Borgernær Service i årene 2017-2018. I 2015 undersøges en mulig placering, ligesom der skal ske en nærmere konkretisering af et forventet driftsrationale. Forudsætning for strukturændringer De resterende anlægsmidler, som udgør 248,4 mio. kr., skal blandt andet bruges til en række større og mindre renoveringsprojekter på folkeskoleområdet samt renovering og nybyggeri på daginstitutionsområdet. Investeringerne skal bl.a. understøtte de kommende strukturtilpasninger, der konkret er vedtaget i denne aftale og de strukturtilpasninger, der siden vil blive vedtaget på baggrund af rammebesparelser, der er vedtaget i denne aftale. 9
Sammen om nødvendige forandringer Budgetaftale 2015-18 20. september 2014 Specifikt skoleområdet er der afsat 35,8 mio. kr. i 2015 og 98,6 mio. kr. i de tre efterfølgende år. Der skal i 2015 gennemføres en analyse af det samlede anlægsbehov på området, hvilket betyder, at der kan blive behov for en fornyet prioritering af anlægsbudgettet i forbindelse med budget 2016. Udover dette kommer investeringer i byfornyelse og byforskønnelse, nye cykelstier og trafiksikkerhed samt nedrivning af udtjente boliger mv. Endelig skal arbejdet med at styrke den digitale infrastruktur intensiveres. Det bemærkes, at der på linje med sidste års aftale afsættes en ekstra pulje til nye cykelstier i 2017. I bilag 2 er en specificeret oversigt over samtlige anlægsprojekter, der er godkendt i forbindelse med budgetaftalen. Ny drift styrker udvikling af kommunen Over den fireårige budgetperiode afsættes 41,9 mio. kr. til ny drift, som primært dækker en styrket satsning inden for kultur og turisme samt en styrket indsats for at fastholde eksisterende og tiltrække nye arbejdspladser til kommunen. Der er afsat 1,3 mio. kr. til udmøntning af den nye sundhedsaftale, og anvendelsen af midlerne aftales i de respektive fagudvalg. Blandt de nye initiativer er: Nyt interreg-projekt på turismeområdet Foranalyse til Øhavs-Porten Etablering af ny erhvervsenhed Afskaffelse af byggesagsgebyr for både erhvervsliv og borgere Foranalyse til Campus Faaborg Borgerbudgettering Forslaget til ny udviklingsstrategi lægger vægt på, at udviklingen i kommunen er et fælles ansvar, og at det er afgørende for vores evne til at nå strategiens mål, at borgere, foreninger, erhvervsliv og kommune forener vores fælles kræfter for at skabe en positiv udvikling. Vi ønsker at udforske nye samarbejdsrelationer og med budget 2015 etableres en pulje til borgerbudgettering på 500.000 kr. om året, som skal benyttes til styrke understøtte lokale initiativer, der er med til at fremme udviklingsstrategiens mål om øget bosætning og udvikle metoder til at inddrage borgere i aktiviteter, der fremmer kommunens udvikling. Det bliver Lokalsamfunds- og Planudvalgets rolle at definere, hvordan denne pulje skal anvendes. I bilag 3 ses en specificeret oversigt over samtlige nye driftsinitiativer godkendt ved indgåelse af budgetaftalen. 10
Sammen om nødvendige forandringer Budgetaftale 2015-18 20. september 2014 Omprioriteringer i den eksisterende drift Budgettet for 2015 giver kun i et vist omfang mulighed for at prioritere ny drift, som kunne bidrage til at nå de mål, der bliver defineret i vores kommende udviklingsstrategi. Denne prioritering er derfor primært sket på anlægsbudgettet. Det betyder dog ikke, at der ikke er områder, som vi politisk ønsker at prioritere selv om vi ikke har mulighed for at prioritere nye driftsmidler til det. Vi vil politisk udnytte vores muligheder for at være politikformulerende og opsætte mål i de årlige aftaler med aftaleholderne, så der inden for den eksisterende drift kan ske en styrket prioritering af en række fokusområder. Det gælder eksempelvis arbejdet med borgertilfredshed, borgerbudgetter, borgerinddragelse, branding, håndholdt bosætningsindsats mv. Vi er herudover enige om at opprioritere arbejdet med at understøtte den nye udviklingsstrategi inden for de eksisterende rammer. Endelig ønsker vi skærpet opmærksomhed på at undgå basisbudgetændringer. Nødvendige omprioriteringer bør finde sted inden for den eksisterende driftsramme, så de ikke på forhånd ligger beslag på det økonomiske råderum, som vi politisk ønsker at have til rådighed i forbindelse med de årlige budgetdrøftelser. Ny udviklingsstrategi som ramme for langsigtet indsats Denne budgetaftale er indgået samtidig med, at vi har et forslag til en ny udviklingsstrategi i høring. Vores kommende udviklingsstrategi vil være et afgørende omdrejningspunkt for den fremtidige indsats for at tiltrække flere borgere til vores kommune, så vi kan styrke vores indtægtsgrundlag og dermed få et bedre grundlag til at servicere kommunens borgere. Det vil være afgørende for vores evne til at nå strategiens målsætning, at vi formår at løfte ansvaret for at skabe en positiv udvikling i vores kommune fra at være et rent kommunalt anliggende til at vi sammen borgere, foreninger, erhvervsliv og kommune skaber de nødvendige forandringer. Selv om udviklingsstrategien stadig er i høring, har det været et væsentligt element i de politiske drøftelser, at vi har behov for handling. Det har været afgørende for os, at vi allerede med budget 2015 fik taget nogle vigtige skridt videre. Det mener vi at have gjort med denne aftale, og det vil også fremadrettet have stort fokus for vores politiske prioriteringer, at vi arbejder mod at realisere udviklingsstrategiens mål. 11
Sammen om nødvendige forandringer Budgetaftale 2015-18 20. september 2014 Vi vil fortsat køre en åben proces om både udviklingsstrategien og de kommende års budgetter. Vi ønsker en debat, der både beriger vores politiske beslutningsgrundlag, udforsker nye måder at gøre tingene og engagerer alle relevante parter til at tage ansvar. Forligspartierne forbeholder sig ret til at foretage mindre ændringer og omplaceringer, såfremt det bliver nødvendigt for at imødekomme kommunernes økonomiaftale med regeringen Ringe, den 20. september 2014 Christian Thygesen, borgmester (V) Hans Stavnsager (A) Anne Møllegaard Mortensen (O) Kristian Nielsen (V) Torben Smith (F) Jan Valbak (L) 12
Hovedoversigt 2015-2018 20.9.2014 Hele 1.000 kr. Budget Budgetoverslagsår (+ angiver indtægter og - angiver udgifter) 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 2.083.117 2.119.251 2.136.321 2.169.408 Tilskud og udligning 1.005.859 970.594 994.991 1.009.184 Forventet tilskud til styrkelse af likviditeten i overslagsår 0 16.826 17.162 17.506 Finansiering i alt 3.088.976 3.106.671 3.148.474 3.196.098 Driftsudgifter på fagområder Direktion -17.842-18.463-18.397-18.397 - Tilvalgte OE-forslag 33.193 47.248 56.529 64.979 - Behov for yderligere omstillinger og effektiviseringer 0 41.381 60.732 69.400 Administration -165.091-163.977-160.857-159.914 Borgerservice -332.937-341.092-343.193-343.193 Pleje og omsorg -371.232-372.789-374.697-376.977 Social- og arbejdsmarked -500.823-510.327-509.425-509.425 Børn - Dagtilbud -169.336-166.568-166.114-167.159 Børn - Undervisning -485.027-485.470-478.704-474.788 Børn og Unge Rådgivning -149.046-152.651-153.049-153.049 Plan og Kultur -123.812-123.975-124.195-124.195 Teknik -154.883-152.518-149.784-149.084 Sundhed og Handicap -553.938-558.122-558.644-558.644 Budgetopfølgning pr. 28/2 2014-2.728-3.232-2.728-2.225 Ny drift -11.126-10.512-10.512-10.366 Afledt drift vedr. tilvalgte omstilling og effektivisering -1.475-1.175 0 0 Afledt drift vedr. nye anlæg -400 250 330-852 Driftsudgifter i alt -3.006.502-2.971.991-2.932.709-2.913.889 Pris- og lønstigninger 0-61.615-124.113-187.665 Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen 3.264 2.825 2.872 2.774 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 85.738 75.891 94.524 97.318 Anlægsudgifter Tilvalgte anlæg -129.834-118.864-119.176-119.444 Anlægsudgifter i alt -129.834-118.864-119.176-119.444 Jordpuljen Anlægsudgifter - netto -8.889-2.219-6.657-4.712 Renter på lån -332-490 -596-726 Afdrag på lån -1.543-1.822-2.130-2.437 Låneoptagelse 8.500 8.500 8.500 8.500 Kasseforbrug/-forøgelse 2.263-3.969 883-625 Jordpulje i alt 0 0 0 0 Finansforskydninger m.v. Låneoptagelse 33.204 22.871 21.947 22.024 Ekstraordinært finansieringstilskud i 2015 Øvrige balanceforskydninger 21.150 21.451 25.964 23.873 Modpost til anlægsoverførsler 13.720 Styrkelse af likviditeten i 2015-3.531 Likviditetsforbrug vedr. budgetgaranti for 2012-2014 20.633 Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen -20.447-21.982-23.259-23.771 Finansforskydninger m.v. i alt 44.096 42.973 24.652 22.126 RESULTAT I ALT 0 0 0 0 Likvid beholdning ultimo 161.268 144.603 143.720 144.345 Langfristet gæld ekskl. byfornyelses- og ældreboliglån -493.561-502.305-508.599-514.208 13
Bilag 1: Omstillinger og effektiviseringer Oversigt over omstilling og effektivisering, 20-9-2014 Nr. Fagområde Projektnavn 2015 2016 2017 2018 101 Soc./arb.mrk. Strategisk integrationsindsats 1.500 1.500 1.500 1.500 102 Soc./arb.mrk. Udgift til 2. aktør 5.000 5.000 5.000 5.000 103 Soc./arb.mrk. Erhvervssamarbejde 1.000 1.000 1.000 1.000 104 Soc./arb.mrk. Målrettede nyttejobs 750 750 750 750 105 Soc./arb.mrk. Reduktion af sygedagpengesager over 52 uger. 1.000 3.000 4.000 4.000 106 Undervisning Nedlæggelse af heldagsklassen i Aastrup og samling af aktivteterne i Heden-Vantinge 442 1.061 1.061 1.061 108 Undervisning Reduktion af skolernes budget til specialundervisning som følge af lærernes højere undervisningsandel 875 2.101 2.101 2.101 109 Undervisning Reduktion i Ungdomsskolens indsats i 10. klasse 208 500 500 500 110 Undervisning Kapacitetstilpasning af heltidsundervisning i Ungdomsskolen 800 800 800 800 112 Undervisning Nedlæggelse af juniorklubber og etablering af SFO2 700 700 700 700 116 Undervisning Fagsekretariat Undervisning - rammebesparelse 750 750 750 750 Sammenlægning Brahetrolleborg og Bøgebjerg skoler med fremtidig 1.530 3.676 3.676 3.676 --- Undervisning placering i Vester Aaby --- Undervisning Merudgift til landsbyordning (opfyld til 40 børn mm.) -248-594 -594-594 --- Undervisning Svanninge og Horne til én skole på to matrikler 16 38 38 38 129 Dagtiilbud børn Tilpasning af dagtilbudsstruktur 497 1.997 4.497 6.997 133 Dagtiilbud børn Indførelse af 3-ugers sommerferielukning i Dagplejen 500 500 500 500 134 BUR MD-vuns huset - tidlig forebyggende indsats 1.000 1.000 1.000 1.000 135 BUR Personaleoptimering i Børne- og Ungerådgivningen 1.500 1.500 1.500 1.500 Boldbaner: Nedlæggelse af boldbaner, samt fodboldklubbers 0 100 300 300 138 Plan og kultur selvfinansiering af forbrugsmaterialer 139 Plan og kultur Besparelser på Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 200 400 700 1.000 140 Plan og kultur Strukturtilpasninger på Fritidsområdet 0 900 2.100 3.100 142 Plan og kultur Juniorklubber i Fritidshusene 0 236 236 236 146 Sundhed/handicap Øget betaling for kost på specialinstitutionerne 0 500 500 500 147 Sundhed/handicap Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 0 0 1.000 1.000 148 Sundhed/handicap Reduktion af udgift til dækning af lejetab hos boligforeninger 0 0 800 800 149 Sundhed/handicap Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 0 0 1.000 2.000 150 Sundhed/handicap Reduktion af udgifter til ophold på forsorgshjem 0 250 250 250 154 Sundhed/handicap Beskyttet beskæftigelse 103 0 200 500 1.000 157 Sundhed/handicap Task Forces 500 500 500 500 158 Sundhed/handicap Reducering af nattevagter på Solskrænten 589 589 589 589 160 Administration Reduktion af udgifter til førtidspension 5.100 5.100 5.100 5.100 Øget produktivitet i kostforplejningen og levering af varieret frokost til 2.000 2.000 2.000 2.000 163 Pleje og omsorg visiterede borgere 164 Pleje og omsorg Modtagelse af borgere på sygeplejeklinik 500 500 500 500 165 Pleje og omsorg Anskaffelse af egen opvaskemaskine 500 500 500 500 166 Pleje og omsorg Anskaffelse af egen robotstøvsuger 500 500 500 500 169 Pleje og omsorg Mellemkommunale betalinger 2.000 2.000 2.000 2.000 170 Sundhed/handicap Reduktion af patienter, som ligger færdigbehandlede på sygehusene 500 500 500 500 171 Sundhed/handicap "På sporet af en løsning" 500 500 1.000 1.000 172 Sundhed/handicap Reduceret omkostninger til genoptræning 300 300 800 1.300 173 Sundhed/handicap Ambulant Specialiseret Genoptræning 200 700 700 700 174 Sundhed/handicap Vederlagsfri Fysioterapi 0 300 300 300 175 Sundhed/handicap Det digitale sundhedscenter 0 0 500 500 178 Sundhed/handicap Ændret organisering i tandplejen 0 250 350 700 179 Teknik Miljøbeskyttelse - Øvrige opgaver 100 100 100 100 180 Teknik Skorstensfejer - Administrationsbidrag hæves fra 2,5% til 4% 0 80 80 80 181 Teknik Beredskab - Drift 0 0 0 250 182 Teknik Vejvedligehold - Brolægning - drift 0 1.000 1.000 1.500 183 Teknik Vejveligehold - Vejafvandigsbidrag fra 8% til 6% 0 500 500 500 184 Teknik Vejvedligehold - Bestillingsopgaver øvrige 0 500 500 500 185 Teknik Vejvedligehold - Gadefejning 0 100 100 100 189 Teknik Vintertjenesten - anskaffelser 700 700 700 700 190 Teknik Vintertjenesten - Reduktion i serviceniveau 0 750 750 750 191 Teknik Færgedrift - Trimning af færgeafgange 0 200 200 200 192 Teknik Nedlæggelse af 4 stillinger i administrationen 0 0 450 1.800 193 Teknik Jordforsyning - Rørlagte vandløb 100 100 100 100 194 Plan og kultur Nedklassificering af vandløb 0 200 200 200 198 Plan og kultur Kollektiv trafik 1.000 1.000 1.000 1.000 199 Administration Kompensation for udgifter til ny offentlighedslov 0 0 200 200 200 Administration Fællessekretariatet - besparelser på forskellige driftskonti 0 50 50 50 201 Administration Annoncering, Indblik mv. 190 265 315 315 202 Administration Fællessekretariatets administration 0 50 100 100 203 Administration Åben Kommune mv. 50 125 200 200 204 Plan og kultur Personalereduktion Plan og Kultur/ekstern udviklingspulje 0 200 400 400 205 Administration Kommunalbestyrelsen - uddannelse, møder og rejser 50 75 75 75 206 Administration Administration - fællesudgifter 200 425 535 635 207 Administration Ny SKI-aftale på tele-data området 350 400 500 600 208 Administration Aflyst leasingaftale 0 0 650 650 14
Bilag 1: Omstillinger og effektiviseringer Nr. Fagområde Projektnavn 2015 2016 2017 2018 209 Plan og kultur Reduktion af eksterne udviklingspulje 500 500 500 500 210 Teknik Klimaskærm - Udvendig vedligeholdelse 900 900 900 900 211 Administration Monopoludbud 1.100 1.100 1.100 1.100 212 Administration Effektivisering i forbindelse med salg af ydelser 1.000 1.000 1.000 1.000 286 Dagtiilbud børn Udmøntning af rammebesparelse på 1,5 mio. kr. på dagtilbudsområdet 0 70 70 70 287 Pleje og omsorg Fælles Medicinkort -343-343 -343-343 288 Pleje og omsorg Rammebesparelse i hjemmeplejen -2.040-2.040-2.040-2.040 289 Administration Besparelser på indkøbsområdet -2.873-2.863-5.367-5.367 293 Administration HR & Innovation, overført overskud på eksternt budget 1.000 I alt 33.193 47.248 56.529 64.979 15
Bilag 2: Anlæg Anlæg, 20-9-2014 Nr. Fagområde Projektnavn 2015 2016 2017 2018 Ompl. 86 Administration 010059 Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagtede arealer -1.000-1.000-1.000-1.000 88 Administration 010061 Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler og frasalg af ejendomme -1.500-1.500-1.500-1.500 87 Administration 013086 Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme 510 510 510 510 84 Administration 301060 Udviklingsstrategi - Intern kabling på institutioner 561 561 561 561 285 Administration 650031 Indvendig renovering af rådhus og øvrige administrationsbygninger 718 0 0 0 * 92 Administration 650050 Nybyggeri, Borgernær service 0 0 21.200 26.200 85 Administration 651054 Kanalstrategi 255 92 92 92 * 89 Pleje og omsorg 532086 Udviklingsstrategi - Velfærdsteknologi i Faaborg-Midtfyn Kommune 1.266 1.266 1.266 1.266 * 52 Pleje og omsorg 532104 Elektroniske nøglebokse 1.815 0 0 0 27 Dagtilbud Børn 510015 Digitale læringsredskaber 250 500 500 0 22 Dagtilbud Børn 510016 Renovering/nybyggeri på daginstitutionsområdet 0 10.000 20.000 0 19 Dagtilbud Børn 514070 Ny integreret daginstitution i Årslev/Sdr. Nærå 0 7.941 7.941 0 19 Dagtilbud Børn Etablering af legestuefaciliteter ved Motorikken, Årslev/Sdr. Nærå 300 0 0 0 10 Undervisning 301064 Lærerarbejdspladser 3.000 0 0 0 21 Undervisning 301065 Vejen til Den Digitale skole - 1 digital enhed pr. elev 0 3.000 3.000 4.500 0-1.530-1.530-1.530 20 Undervisning 301067 Carl Nielsen Skolen - Fra skolebib. til pæd. læringscenter 0 0 1.000 9.099 24 Undervisning 301147 Renovering af Tre Ege Skolen, afd. Kværndrup 1.020 6.225 0 0 23 Undervisning 301149 Renovering af kælder på Horne Skole 0 0 3.367 0 26 Undervisning 301152 Tingagerskolern, fortsat renovering, fase 2 og 3 5.505 10.400 0 0 25 Undervisning 301154 Renovering/udbygning af Sundskolen 24.297 9.000 4.821 0 284 Plan og kultur 013082 Ændring af busterminal mm. på Banegårdspl. 2 (Masterplan Faaborg) 975 0 0 0 42 Plan og kultur 013085 Ombygning af Centrumhus og rygcenter 5.500 0 0 0 292 Plan og kultur 013091 Omdannelse af Østergade 26, Faaborg 600 0 0 0 64 Plan og kultur 013094 Banegårdsplads og buslommer 0 3.400 0 0 30 Plan og kultur 015052 Byfornyelsesprojekter 2.356 2.870 2.870 2.870 34 Plan og kultur 015059 Byforskønnelse i Faaborg 1.000 1.000 1.000 1.000 33 Plan og kultur 015060 Landsbypuljen 2014/2015 3.100 3.100 3.100 3.100 283 Plan og kultur 031055 Renovering af kommunale klubhuse 470 0 0 0 * 72 Plan og kultur 035055 Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur/kultur 510 510 510 510 73 Plan og kultur 035055 Skovrejsning, Ringe Vest 0 0 0 0 38 Plan og kultur 318050 Renovering af idrætshaller i FMK 1.430 430 430 430 40 Plan og kultur 318053 Modernisering af Forum Faaborg 5.334 5.334 0 0 39 Plan og kultur 318055 Modernisering af aktivitetscentre 2.665 1.665 1.665 1.665 37 Plan og kultur 318057 Varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter 2.000 6.401 0 0 41 Plan og kultur 364064 Modernisering af Byskolen - Fase 2, 3 og 4 2.649 2.649 2.649 0 32 Plan og kultur 667058 Masterplan Ringe 8.731 5.447 0 0 31 Plan og kultur 667066 Helhedsplan Årslev 6.000 1.116 4.109 0 281 Plan og kultur 667067 Renovering Helios - Masterplan Faaborg 8.000 0 0 0 91 Plan og kultur 668055 Broforbindelse (Fyn-Als) 250 2.000 2.500 2.000 * 67 Teknik 010058 Energibesparende foranstaltninger 5.000 5.000 5.000 5.000 71 Teknik 010060 Pulje til tagrenoveringer på kommunale bygninger 2.049 2.049 2.049 2.049 * 66 Teknik 081024 Pulje til oprensning efter olieforurening 0 545 545 545 61 Teknik 222061 Ekstrapulje til nye cykelstier 0 0 6.001 0 75 Teknik 222070 Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan 6.191 6.191 6.191 6.191 68 Teknik 222073 Del af ny vej, Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå 0 439 6.785 6.785 282 Teknik 223051 Fornyelse af Stationsvej, Årslev 600 0 0 0 65 Teknik 223054 Vedligeholdelse af vejbroer og -bygværker 1.082 1.582 1.582 1.582 * 69 Teknik 223057 Centrumpladsen, Ringe 0 0 0 510 63 Teknik 223062 Udskiftning af gittermaster til gadelys 600 0 0 0 * 62 Teknik 223063 Udskiftning af armaturer i gadelysanlægget 0 0 0 1.500 51 Sundhed/handicap 550055 Solskrænten - Renovering 5.900 0 0 0 1 Undervisning Lærerarbejdspladser på Broskolen, afd. Rolfsted 0 0 0 0 2 Undervisning Renovering som følge af konstateret PCB på Tingagerskolen 1.500 1.500 0 0 5 Undervisning Ansøgning om renovering af Nordagerskolen 0 0 1.000 32.400 6 Dagtilbud børn Etablering af legestuefaciliteter i forlængelse af strukturbeslutninger 634 0 0 0 8 Undervisning Klar til ny skolereform - inddragelse af gangarealer (Carl Nielsen-skolen) 0 0 0 12.358 9 Undervisning Fra Bibliotek til Læringscenter (Brobyskolerne) 0 0 1.510 0 17 Undervisning Trafiksikker adgang til Svanninge skole-firkløveret i landsbyen 500 0 0 0 28 Plan og kultur Udvikling af nye boligtyper og boligformer i fremtidens boligområder 775 0 0 0 * 29 Plan og kultur Udviklingsplan for Faaborg Havn og Slagterigrunden 1.000 0 0 0 * 36 Plan og kultur Omdannelse af Helios biograf til Film- og kulturhus 4.000 0 0 0 43 Plan og kultur Etablering af Åbent Bibliotek i Ringe 300 0 0 0 44 Plan og kultur Renovering af Ringe Svømmehal 0 4.760 0 0 45 Plan og kultur Ringe Bio - tilskud til modernisering 1.500 0 0 0 * 46 Sundhed/handicap Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe 0 0 1.825 0 47 Pleje og omsorg Udvidelse af P-plads ved Tingager Plejehjem 580 0 0 0 * 49 Pleje og omsorg Udskiftning af biler i hjemmeplejen og træningsområdet 0 3.790 0 0 50 Sundhed/handicap Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter 0 1.500 5.675 0 53 Teknik Anlæg af hovedsti og ridespor langs Vindinge å i Sdr. Nærå 0 3.500 0 0 54 Teknik Renovering af lysreguleringer 0 320 0 0 55 Plan og kultur Pipstorn skov - erhvervelse af rekreative rettigheder (afledt drift på 600 tkr. i 2015) 0 0 0 0 56 Plan og kultur Ændring af busterminal m.m. Banegårdspladsen 2 2.612 0 0 0 58 Teknik Udskiftning af de resterende gittermaster til gadebelysning 800 800 0 0 59 Plan og kultur Kulturrestaurering af landsbyernes gadekær 250 250 250 250 60 Teknik Forstærkning af Lervangsvej i forbindelse med etablering af Biogasanlæg. 1.850 0 0 0 * 74 Plan og kultur Ekstraordinær vedligeholdelse af klimaskærm, Faaborg Vandrerhjem. 1.200 0 0 0 * 78 Plan og kultur LIFE70-Projektsekretariat Faaborg-Midtfyn Kommune -4.952 0 0 0 16
Bilag 2: Anlæg Nr. Fagområde Projektnavn 2015 2016 2017 2018 Ompl. 79 Teknik Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner 0 0 1.000 0 80 Teknik Skolesti igennem privat udstykning ved Johannesmindevejs forlængelse i Ringe 735 0 0 0 81 Teknik Følgearbejder i forbindelse med FFV's kloaksaneringer i 2015 800 0 0 0 * 82 Teknik Renovering af Østerbrogade i Faaborg 1.700 400 0 0 83 Plan og kultur Bosætning - legepladser i forstæderne og i Ringe 500 500 500 500 --- --- Afledte anlæg, omstilling og effektivisering 560 350 200 0 --- --- Indskud i landsbyggefonden 3.000 4.000 0 0 I alt 129.834 118.864 119.176 119.444 *) Omplaceres fra anlæg til drift Nr. Fagområde Projektnavn 2015 2016 2017 2018 93 Teknik Jordpulje - Erhvervsformål -1.478-1.600-1.600-582 94 Teknik Jordpulje - Boligformål 287-6.275-1.825-4.775 95 Teknik Jordpulje - Kunst og byforskønnelse 80 94 82 69 96 Teknik Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) 10.000 10.000 10.000 10.000 I alt 8.889 2.219 6.657 4.712 17
Bilag 3: Ny drift Oversigt over ny drift, 20-9-2014 Projektnavn 2015 2016 2017 2018 Tidlig virksomhedsrettet indsats til vækst i virksomheder 850 750 750 750 Forhøjelse af undervisnings- og aktivitetsmidler i.f.m. folkeskolereform 1.800 1.800 1.800 1.800 Carl Nielsen Festival - Fynsk forår 100 0 0 0 Øget driftstilskud til Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 500 500 500 500 Udbud af hjemmeplejen (fritvalgsområdet) 500 0 0 0 Målrettet uddannelse til arbejdskraftreserveren 825 750 750 750 Forbedret gebyrpolitik for erhvervslivet og afskaffelse af byggesagsgebyr 1.600 1.600 1.600 1.600 Nyt Interreg-projekt på turismeområdet 100 146 146 0 Øhavsporten: Ny national attraktion og port til Øhavet i Faaborg 1.000 1.600 1.600 1.600 Borgerbudgettering 500 500 500 500 Etablering af ny erhvervsenhed 850 850 850 850 Ekstra normering til flygtningeområdet 450 450 450 450 Campus Faaborg 485 Styrkelse af det nære sundhedsvæsen 1.341 1.341 1.341 1.341 Nye initiativer vedr. mobil- og bredbåndsdækning 225 225 225 225 I alt 11.126 10.512 10.512 10.366 18
Generelle bemærkninger Indledning Den 20. september 2014 blev der indgået budgetaftale for 2015 i Faaborg-Midtfyn Kommune. Samtlige partier på nær Enhedslisten står bag aftalen. Budgetaftalen bygger på Faaborg-Midtfyn Kommunes økonomiske strategi og økonomiaftalen for 2014 indgået mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Aftalen betyder bl.a. at kommunen indfrier sine økonomiske målsætninger og at der gennemføres omfattende anlægsinvesteringer, der kan understøtte kommunens udvikling og drift. Der er endvidere vedtaget en række konkrete forslag til omstilling og effektivisering. Budgetaftalen er genoptrykt i budgettet i sin fulde ordlyd. Budgettets sammensætning De samlede budgetterede nettodriftsudgifter for 2015 udgør i alt 3.013,1 mio. kr. og fordeler sig på 8 udvalg. Nettodriftsbudgettets fordeling på udvalg Det bemærkes, at Børn- og Uddannelsesudvalget samt Socialudvalgets budgetter til sammen udgør 70 pct. af det samlede nettodriftsbudget. Driften er opdelt på 10 administrative hovedområder. Der er ikke tale om fagforvaltninger i traditionel forstand, idet flere administrative hovedområder sorterer under ét og samme udvalg. De administrative hovedområders andel af det samlede nettodriftsbudget er vist herunder. Nettodriftsbudgettets fordeling på administrative hovedområder 19
Generelle bemærkninger Indtægter i form af statsrefusion og brugerbetaling er indregnet i opgørelsen over kommunens nettodriftsudgifter. Kommunens øvrige indtægter består hovedsageligt af skatter, tilskud og udligning samt lån. Disse indtægter udgør tilsammen 3.123,2 mio. kr. i 2015. Fordelingen af skatter, tilskud og låneoptagelse Der er i 2015 budgetteret med en samlet låneoptagelse på 41,7 mio. kr., heraf 8,5 mio. kr. til køb af jord til bolig- og erhvervsmæssige formål. Forskellen mellem indtægter og udgifter skal bl.a. finansiere anlæg, renter og afdrag på lån mm. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Den 3. juni 2014 indgik regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi for 2015, hvilket danner grundlag for kommunernes økonomi for det kommende år. Aftalen betød at de kommunale anlægsinvesteringer kan nå et niveau på 17,5 mia. i 2015. Der er dermed aftalt en tilpasning af de kommunale anlægsinvesteringer. Det sker efter en periode hvor kommunerne har fremrykket anlægsprojekter og opretholdt et højt anlægsniveau. Der blev endvidere igen i år givet et ekstraordinært likviditetstilskud. Tilskuddet er på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner og 1 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Hertil kommer en lånepulje på 0,5 mia. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner. Der sættes i aftalen fokus på understøttelse af rammerne for vækst i kommunerne. Kommunerne kan understøtte vækst ved at lette erhvervslivets indgang til den offentlige sektor. Det er derfor aftalt konkrete tiltag som skal styrke den erhvervsfremmende indsats, herunder bl.a. at kommunerne skal nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver med en tredjedel i 2016. Som en del af økonomiaftalen sker der en fornyelse af moderniseringsaftalen. Staten og kommunerne forpligter sig herigennem til at gennemføre initiativer der kan firgøre midler til den borgernære service i kommunerne. Moderniseringsaftalen frigør således 2 mia. kr. i kommunerne i perioden 2015-16. De konkrete tiltag omfatter bl.a. regelforenkling på beskæftigelsesområdet og strukturtilpasninger på beredskabsområdet. Der sker med økonomiaftalen endvidere en styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. For yderligere information om økonomiaftalen henvises til www.kl.dk. I forlængelse af økonomiaftalen har områderne Sundhed og Handicap samt Pleje og Omsorg udarbejdet et konkret forslag til ny drift i forbindelse med udmøntningen af kommuneaftalen på sundhedsområdet. 20
Generelle bemærkninger Aftalestyring Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget et dialogbaseret aftalestyringskoncept. Konceptet indebærer, at der systematisk opstilles målsætninger, indsatser og indikatorer på koncern-, direktions- og fagniveau samt for de decentrale institutioner. Arbejdet sker i tæt dialog med fagudvalg, brugerbestyrelser, ledere, medarbejdere og øvrige interessenter. I det omfang det er hensigtsmæssigt, kan der ske ændringer af de enkelte målsætninger i løbet af året. Ændringerne skal godkendes i overensstemmelse med kompetencefordelingsplanen. Der er med aftalestyring tale om en videreudvikling af decentraliseringen som sikrer, at der ikke alene styres på økonomiske rammer men også på indhold. Endelig sikrer aftalekonceptet en systematisk målopfølgning og afrapportering. Den kommunale pris- og lønudvikling Der er taget udgangspunkt i KL s skøn fra juni 2014 over den kommunale pris- og lønudvikling for årene 2014-2018. Den kommunale pris- og lønudvikling 2014-2018 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Løn 2,08 pct. 2,00 pct. 2,00 pct. 2,00 pct. Priser 1,89 pct. 1,89 pct. 1,89 pct. 1,89 pct. Løn og priser i alt 2,00 pct. 2,00 pct. 2,00 pct. 2,00 pct. Kilde: KL s budgetvejledning 2015, skrivelse G. 1-3 Fra 2014 til 2015 forventes en gennemsnitlig pris- og lønudvikling på 2,00 pct. fordelt med 2,08 pct. til lønninger og 1,89 pct. på priser. Til sammenligning blev der ved sidste års budgetlægning taget udgangspunkt i KL s skøn fra juni 2013, som var lavere. Her var forventningen til pris- og lønudviklingen fra 2014 til 2015 en stigning på 1,7 pct. Jordpuljen Jordpuljen finansierer køb af jord til udstykning af erhvervsarealer og byggegrunde. Der er i 2015 forudsat en samlet udgift til køb af nye arealer samt byggemodning på i alt netto 8,9 mio. kr. Dertil kommer udgifter til renter og afdrag på i alt 1,9 mio. kr. Endelig er der indregnet låneoptagelse på 8,5 mio. kr. Samlet resulterer jordpuljen i et kassetræk på 2,3 mio. kr. i 2015. I overslagsårene 2016-18 er der modsat budgetteret med en samlet tilbagebetaling på 3,7 mio. kr. Set over en længere årrække skal jordpuljen hvile i sig selv. For en beskrivelse af projekter omfattet af jordpuljen henvises til anlægsskemaer. IT IT-anskaffelser, investeringer og udskiftning er centraliseret under IT-staben. Målet er bl.a. at synliggøre prisen på at drive IT-arbejdspladser samt at have moderne IT-udstyr i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det betyder, at alle pc erne er overført til IT-stabens eje, og at IT-staben via en central pulje til teknologisikring, sikrer løbende udskiftning og opdatering af udstyret på de enkelte institutioner. Ved anskaffelse af ekstra pc-arbejdspladser finansierer aftaleholderen både pc ens pris samt indbetaler til teknologisikring og licensanskaffelser. Anskaffelserne købes hjem på institutionens EAN-nummer. Andel til teknologisikring og licenser overføres fra institutionens budget til central teknologisikring under IT-staben. Efterfølgende er IT-staben ansvarlig for drift, vedligeholdelse og udskiftning af udstyret. Der regnes som udgangspunkt med en 4-årig udskiftningscyklus. 21
Generelle bemærkninger I forhold til IT-software er budgettet placeret decentralt. Ændringer i software-aftalerne (f.eks. tilkøb af et modul) skal koordineres i samarbejde med IT-staben. Tjenestemandsforsikringer og -pensioner Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner budgetteres ud fra det faktiske antal pensionerede tjenestemænd på budgetlægningstidspunktet på baggrund af den faktiske pensionsudgift og inddækningsgrad. For kommunens tjenestemandsansatte budgetteres udgiften til tjenestemandsforsikringspræmie ud fra det faktiske antal ansatte tjenestemænd. Udgifterne til tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringspræmier budgetteres på en central konto. Ved ophør af en tjenestemandsstilling kan der være behov for en regulering af budgettet hos aftaleholderen til dækning af pensionsudgift. Såfremt en tjenestemandsstilling genbesættes med en overenskomstansat, tilføres der budget hos aftaleholderen til dækning af pensionsbidraget til den overenskomstansatte. Såfremt en tjenestemandsstilling nedlægges, sker der ingen regulering af budgettet hos aftaleholderen. Overførselsudgifter Overførselsudgifterne udgør i alt 740,0 mio. kr., svarende til 24,6 pct. af de samlede nettodriftsudgifter. Overførsler fordelt på funktion Tusinde 3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 506 5.46.60 Introduktionsprogram mv. 2.847 5.46.61 Introduktionsydelse 6.814 5.48.67 Personlige tillæg m.v. 6.584 5.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 24.100 5.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion 33.610 5.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion 188.934 5.57.71 Sygedagpenge 63.911 5.57.72 Sociale formål 13.131 5.57.73 Kontanthjælp 49.263 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 28.327 5.57.76 Boligydelse til pensionister 23.966 5.57.77 Boligsikring 14.241 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 123.450 5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret 2.537 5.58.80 Revalidering, undtagen dr.1 gr. 004 og 005. 7.216 5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v. 56.676 5.58.82 Ressourceforløb 28.555 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 27.286 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 20.235 5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 10.850 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 6.932 Overførsler i alt 739.971 Størstedelen af udgifterne inden for områderne kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, førtidspensioner, erhvervsgrunduddannelser samt integration er omfattet af statens budgetgaranti. For aftaleholderne i Faaborg-Midtfyn Kommune gælder det bl.a., at der ikke er overførselsadgang mellem overførsler og serviceudgifter, ligesom der ikke er overførselsadgang af overskud/underskud mellem årene vedr. overførsler. Se desuden afsnit vedr. bevillingsregler. 22
Generelle bemærkninger Bevillingsregler Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, jf. 40 i den kommunale styrelseslov. Kommunalbestyrelsen har i spillereglerne for Decentral ledelse - Central styring fastlagt hensigterne for bevillingsniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Spillereglerne kan ses på www.faaborgmidtfyn.dk/spilleregler. Disse betyder, at der mellem Kommunalbestyrelsen og hver enkelt institution, fagsekretariat eller stab indgås en aftale om de forpligtigelser og mål samt muligheder herunder økonomiske rammer - der er gældende for hver enkelt aftaleholder. Bevillingsniveauet er således pr. aftaleholder, til hvem der gives en nettobevilling. Dog kan der ikke foretages omplaceringer mellem overførselsudgifter og servicedriftsudgifter. Jf. tidligere afsnit for definition af overførselsudgifter. Omplaceringer mellem aftaleholdere Omplaceringer af budgetbeløb mellem de enkelte aftaleholdere kan kun ske som tillægsbevillinger med Kommunalbestyrelsens godkendelse. Der gælder dog følgende særlige regler vedrørende centrale puljer og lign. Der kan foretages budgetneutrale omplaceringer på tværs af bevillingsområder inden for følgende områder: Barselspuljen IT og IP-telefoni puljen Forsikringspuljer Direktionens udviklingspulje Tjenestemandsforsikringer Korrektion af lederlønninger, herunder korrektion for 6. ferieuge Puljer til trepartsinitiativer Sprogstøttetimer til førskolebørn Puljen til regulering af børnetal på dagpasningsområdet Udvidet åbningstid på dagpasningsområdet Pulje til ekstraudgifter ved afskedigelse pga. faldende børnetal Puljen til regulering af elevtal i skoler og SFO Støttetimer til enkeltintegrerede elever Udviklingspuljen, projektpuljer, uddannelsespuljer og skolelederpuljen under Fagsekretariatet Undervisning Regulering af driftsbudgetter i forhold til belægningsprocent inden for sundhed og handicap Udviklingspuljen inden for handicap og psykiatri Regulering af tomme pladser og visiterede ægtefæller på plejehjem Leverede timer i hjemmeplejen Mellemkommunale betalinger på ældreområdet Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Regulering vedrørende social- og sundhedselever Puljer vedr. flex- og skånejob Diverse puljemidler fra ministerier mv. Budgetoverførsel Der er som udgangspunkt overførselsadgang mellem årene for over- eller underskud for de enkelte aftaleholdere. Dette gælder dog ikke overførselsudgifter. Jf. tidligere afsnit for definition af overførselsudgifter. 23
Generelle bemærkninger Kommunalbestyrelsen skal godkende overførslerne som en tillægsbevilling. De nærmere regler for budgetoverførsler er beskrevet i Spilleregler for Decentral ledelse Central styring. Anlæg Anlægsbevillinger kan være ét - eller flerårige og gives til anlægsudgifter og indtægter under hovedkontiene 0 6. Anlægsbevillinger kan afgives på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Afgivelsen kan således - men behøver ikke - finde sted i forbindelse med budgetvedtagelsen. Det er imidlertid en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsarbejdet forbundne udgifter og indtægter. Det er med andre ord en betingelse for et anlægsarbejdes igangsætning, at der både foreligger en anlægsbevilling og på budgettet er afsat det nødvendige rådighedsbeløb. Med henblik på at sikre en bedre styring af anlægsprojekter, har kommunalbestyrelsen godkendt følgende retningslinjer for behandling af rådighedsbeløb i forbindelse med budgetvedtagelsen for det kommende år, således: Der meddeles bevillinger til følgende projekter: Udgifter til forprojektering. For følgende rådighedsbeløb flyttes bevillingskompetencen til fagudvalgene: Budgetterne til anlægsprojekter under 500.000 kr. For nærmere retningslinjer vedr. anlægsprojekter henvises til Køreplaner for anlægsprojekter. Befolkningsprognose En befolkningsprognose er et vigtigt element i den kommunale planlægning. Prognosen skaber overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætning. Befolkningsprognosen danner dermed grundlag for den fysiske planlægning og kapacitetstilpasning af en række kommunale tilbud. I et længere perspektiv kan befolkningsprognosen bruges proaktivt og danne grundlag for forskellige tiltag, der tilsammen kan medvirke til og understøtte en bæredygtig befolkningsudvikling i de enkelte lokalområder og i Faaborg-Midtfyn Kommune som helhed. Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet en befolkningsprognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2026. Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at falde fra 51.083 personer primo 2014 til 51.018 personer primo 2026. Dette svarer til et samlet fald i folketallet på 65 eller 0,1 pct. På landsplan forventes i samme periode en stigning i folketallet på cirka 4,6 pct. Diagrammet på næste side viser den forventede udvikling for Faaborg-Midtfyn Kommunes egne prognoser fra henholdsvis 2013 og 2014 sammenlignet med prognosen fra Danmarks Statistik. 24
Generelle bemærkninger Faaborg-Midtfyn Kommunes egne prognoser fra 2013 og 2014 sammenlignet med Danmarks Statistiks prognose Som det fremgår ligger kommunens egne forventninger fra 2013 og 2014 tæt på hinanden, om end der er sket en lille forskydning i nedadgående retning fra 2013 til 2014. Til sammenligning skønner Danmarks Statistik, at befolkningstallet i Faaborg-Midtfyn Kommune kun vil være 49.393 indbyggere i 2026, svarende til et fald i perioden 2014-2026 på 1.690 indbyggere eller 3,3 pct. Forskellen på Danmarks statistiks prognose og kommunens egen prognose kan primært forklares med, at Faaborg Midtfyn kommune i højere grad har mulighed for at tage højde for ændringer i bygge- og flyttemønstre. Faaborg Midtfyn Kommunes boligprogram er således indarbejdet i prognosen og har en afgørende betydning for befolkningsprognosens resultat. Byggeaktiviteten i Faaborg-Midtfyn Kommune i de seneste år har været relativt lavt og nåede i 2012 et historisk lavpunkt. Nedgangen er en fortsat følge af finanskrisen, hvor store dele af byggeriet er gået i stå, og hvor salget af eksisterende ejendomme har været vigende. Fra 2015 forventes byggeaktiviteten dog at øges til 128 boliger og ydermere stige til omkring de 140-143 boliger pr. år fra 2016. Historisk byggeaktivitet og forventet boligbyggeprogram Ved udfærdigelsen af boligbyggeprogrammet er der medtaget skøn over en øget boligudbygning som følge af den planlagte opførelse af et nyt universitetshospital i Odense SØ. 25
Generelle bemærkninger Tabellen herunder viser udvalgte nøgletal vedr. fødselsbalancen, flyttebalancen mv. Antallet af fødsler ventes at ligge på et lavt niveau i prognosens første år. I sidste halvdel af prognoseperioden er der forudsat et fødselsniveau omkring de 445. Til sammenligning har antal fødsler før 2011 udgjort ca. 500 pr. år. Årsagen er dels en generel nedgang i fertiliteten de senere år, dels at der fremover vil være færre kvinder i den fødedygtige alder. Antallet af døde ventes at stige fra et årligt niveau på ca. 550 i prognosens første år til ca. 590 i de sidste år af prognosen. Dette skyldes flere ældre indbyggere. Med faldende fødselstal og stigende dødstal kan der ventes et stigende fødselsunderskud. Det ventes at flyttebalancen ændres fra et underskud i 2013-2014 til et overskud fra og med 2015. Flytteoverskuddet fra 2015 hænger sammen med en øget boligbygning. Flyttebalancen er også påvirket af ind- og udvandingen i forhold til udlandet. Ind- og udvandringen har i perioden 2003-2013 stået for henholdsvis 14 pct. og 9 pct. af de samlede til- og fraflytninger, og spiller således en vigtig rolle i flyttebalancen. Vandringsbalancen (indvandrere minus udvandrere) i forhold til udlandet har givet Faaborg-Midtfyn Kommune i gennemsnit 144 borgere om året siden 2003. Flytninger til/fra andre kommuner har i samme periode resulteret i en årlig nettofraflytning på 47 personer. De sidste tre år har mellemkommunale flytninger givet et underskud på mellem 254 og 315 personer om året. I forhold til den fremtidige alderssammensætning gælder det, at gennemsnitsalderen bliver stadig højere. Andelen af børn og unge falder. Det samme gælder for gruppen af borgere i den erhvervsaktive alder. Modsat forventes en stigning i antallet af +65-årige. Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper. 26