MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forebyggelsesudvalget
Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme
Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 7 19 Sundhed... 9
FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets budget for 2015 Serviceområde 1.000 kr Udgifter Indtægter Netto 19 Forebyggelse 280.819 0 280.819 Drift 280.819 0 280.819 Anlæg 0 0 0 I alt 280.819 0 280.819 7
8
FOREBYGGELSESUDVALGET Serviceområde 19 - Forebyggelse 9
10
Mål for Budget 2015 Serviceområde 19: Forebyggelse Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 19 Forebyggelse Ny forebyggelseshandleplan Den nuværende forebyggelseshandleplan blev vedtaget i 2012. De igangsatte projekter udløber i løbet af 2014, hvorfor Forebyggelsesudvalget i 2015 vil udarbejde en ny forebyggelseshandleplan. Udarbejdelse af en ny forebyggelseshandleplan med tværpolitisk ejerskab Forebyggelsesudvalget har i 2014 dialogmøder med Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dialogmøderne bruges som forum for diskussion af fremadrettede fælles projekter Pejlemærkerne for den ny forebyggelseshandleplan er de nationale mål for danskernes sundhed Udgangspunktet tages i Herning Kommunes sundhedsprofil, som den fremgår af Hvordan har du det? 2013 Løsningerne på sundhedsudfordringerne findes i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker her kan trækkes bevidste tilog fravalg. 11
12
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Forebyggelsesudvalget 19 Forebyggelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 19 - Forebyggelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 03.38.70. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 428 765 557 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen 290.498 285.271 275.800 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.511 4.492 4.462 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem 2 0 0 Forebyggelse i alt 296.439 290.528 280.819 Driftsbemærkninger: 03.38.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. På baggrund af aktuelle velfærdsudfordringer og dokumenteret erfaringsgrundlag er formålet med projektet at inkludere sårbare børn og unge i et aktivt fritidsliv og medvirke til at udsatte børn og unge kan mødes på lige fod med andre unge og opbygge/styrke selvværd, kompetencer, kammeratskab og trivsel. 04.62.81 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet I det foreliggende budgetforslag er aktivitetsbestemt medfinansiering budgetteret som svarende til den teknisk udmeldte budgetramme. Der foretages teknisk korrektion senere i budgetprocessen, således at budgettet på området afspejler det udgiftsskøn, der indgår i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Medfinansiering af sundhedsvæsenet er en kommunal opgave, som er reguleret i Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Medfinansieringen omfatter 3 hovedområder: Somatik, Psykiatri og Sygesikring. Den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering jf. 14 stk. 2, i lov om regionernes finansiering, er for året 2015 opgjort på grundlag af aktiviteten i 2013, som er indberettet til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister. 13
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Forebyggelsesudvalget 19 Forebyggelse 04.62.81 - Aktivitetsbestemt medfinansiering Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Stationær somatik 133.735 140.777 131.309 Ambulant somatik 118.418 109.319 109.319 Stationær psykiatri 3.918 3.398 3.398 Ambulant psykiatri 8.151 6.480 6.480 Almen praktiserende læge 6.373 6.244 6.241 Speciallæge, ørelæger og øjenlæger 10.547 9.665 9.665 Kiropraktor 162 155 155 Fysioterapi 771 760 760 Fodterapeuter 136 133 133 Psykologhjælp 310 298 298 Tandlæge 1.962 2.188 2.188 Genoptræning under indlæggelse 6.014 5.854 5.854 Aktivitetsbestemt medfinanisering i alt 290.497 285.271 275.800 Udgifter til somatik: Stationær behandling: Der betales 34 % af DRG takst, dog maks. 14.621 kr. pr. indlæggelse. Ambulant behandling: Der betales 34 % af DAGS-takst, dog maks. 1.442 kr. pr. besøg Det maksimale beløb for gråzonepatienter 1 udgør 14.621 kr. Budgettet er implicit i ovenstående. I forbindelse med genoptræning under indlæggelse betales 70 % af genoptræningstaksten. Udgifter til psykiatri: Stationær behandling: Der betales 60 % af sengedagstakst, dog maks. 8.458 kr. pr. indlæggelse. Ambulant behandling: Der betales 30 % af besøgstakst. Udgifter til sygesikring mv.: Alment praktiserende læge: Der betales 10 % af udgifterne for bruttohonorar på grundydelser og socialmedicinske ydelser. Speciallæge, ørelæge, øjenlæge: Der betales 34 % af sygesikringstaksten, dog maks. 1.442 kr. pr. ydelse. Desuden betales der 10 % af ydelsestaksten til kiropraktik, fysioterapi, fodterapeuter, psykologhjælp og tandlæge. 1 Gråzonepatient er patienter, som kan behandles enten ambulant eller stationært. Hospitalet får samme takst uanset behandlingsform. 14
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Forebyggelsesudvalget 19 Forebyggelse Herunder ses en oversigt over udviklingen i satser fra 2012 til 2014 (2015 niveauet er endnu ikke kendt). Område 2012 2013 2014 Somatik: - Stationær behandling - ambulant behandling Genoptræning under indlæggelse 34 % af DRG takst (loft på henholdsvis kr. 14.025 og kr. 1.384) 70 % af genoptræningstaksten 34 % af DRG takst (loft på henholdsvis kr. 14.221 og kr. 1.403) 70 % af genoptræningstaksten 34 % af DRG takst (loft på henholdsvis kr. 14.377 og kr. 1.418) 70 % af genoptræningstaksten Psykiatri: - Stationær 60 % af sengedags.takst (loft kr. 8.113) 60 % af sengedags.takst (loft kr. 8.227) 60 % af sengedags.takst (loft kr. 8.317) - Ambulant Praksisområdet: - Speciallæge 30 % af besøgstakst dvs. kr. 507 pr. besøg 34 % af DAGS- takst (loft kr. 1.384) 30 % af besøgstakst dvs. kr. 514 pr. besøg 34 % af DAGS- takst (loft kr. 1.403) 30 % af besøgstakst dvs. kr. 520 pr. besøg 34 % af DAGS- takst (loft kr. 1.418) - Almen læge (Øvrig sygesikring (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling)) 10 % af honoraret på grundydelser 10 % af honoraret på grundydelser 10 % af honoraret på grundydelser 04.62.88 - Sundhedsfremme og forebyggelse 04.62.88 - Sundhedsfremme og forebyggelse Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.460 4.461 4.462 Sundhedsfremme og forebyggelse i alt 5.460 4.461 4.462 Ifølge Sundhedslovens 119 har kommunen ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis for kommunens borgere. I Herning Kommune arbejdes med formulering af en ny sundhedspolitik. Der skal desuden udarbejdes en forebyggelseshandleplan med konkrete sundhedspolitiske indsatser. Der arbejdes ligeledes med implementeringen af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 15
16
008 Forebyggelsesudvalget 19 Forebyggelse BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 008 Forebyggelsesudvalget 19Forebyggelse.................................................. 280.819 1Drift........................................................... 280.819 03Undervisningogkultur................................... 557 38Folkeoplysningogfritidsaktiviteterm.v................. 557 70Fællesformål............................................... 557 370004FRITIDSPAS........................................... 557 04Sundhedsområdet........................................ 280.262 62Sundhedsudgifterm.v.................................... 280.262 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.... 275.800 481001 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING AFSUNDHEDSVÆSENET.............................. 275.800 88Sundhedsfremmeogforebyggelse.......................... 4.462 488002SUNDHEDSFREMMEOGFOREBYGGELSE............... 4.462 17
18