Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 12. februar 2013 1. Resume Gennemførelsen af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj medfører, at det er nødvendigt, at Børn og Unge flytter de seks dagtilbudsafdelinger på Gudrunsvej 32, 34, 36 og 82, Dortesvej 37 og 39 samt sundhedsplejen på Gudrunsvej 82 fra deres nuværende placering. I overensstemmelse med principindstillingen om anvendelse af RULLmidler fra december 2011 foreslår Børn og Unge med denne indstilling, at de seks dagtilbudsafdelinger i Dagtilbud Gellerup og sundhedsplejen flyttes fra Gudrunsvej og Dortesvej og samles i nyt byggeri på den tidligere Nordgårdskoles matrikel Sigridsvej 46. Flytningen til Sigridsvej 46 medfører samtidigt, at den tidligere Nordgårdskoles bygninger rives ned dog med undtagelse af Hus 1 (nu med adressen Jettesvej 2) som er ombygget til dagtilbud. Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Grøndalsvej 2 8260 Viby J Sagsnummer Sagsbehandler Dorte Alber Telefon 8940 2000 Direkte telefon 2337 0863 Flytning og samling af dagtilbudsafdelingerne og sundhedsplejen giver samtidigt mulighed for at etablere tidssvarende fysiske rammer som på optimal vis understøtter det pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde i området. Det planlagte pædagogiske og organisatoriske grundlag for projektet er beskrevet i et pædagogisk programkatalog, som kan ses på hjemmesiden for Helhedsplan for Gellerup og Toveshøj: E-post byg@bu.aarhus.dk E-post direkte dalber@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk http://www.helhedsplangellerup.dk/da/aktiviteter/~/media/subsites/ Helhedsplan-Gellerup/Dokumenter/Programkatalog-Gellerup-121108-- 2-.pdf Alle de omfattede dagtilbudsafdelinger samt sundhedspleje har i dag til huse i lejemål, og projektet foreslås finansieret via kapitalisering af huslejemidlerne og afledte mindreudgifter til bygningsdrift. 2. Beslutningspunkter At 1) der gives en anlægsbevilling på 43,4 mio. kr. til nybyggeri af nye dagtilbudsafdelinger til Dagtilbud Gellerup og sundhedspleje på Sigridsvej 46 og nedrivning af bygningerne ved den tidligere Nordgårdskole.
At 2) der frigives rådighedsbeløb på 43,4 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. i 2013, 13,4 mio. kr. i 2014, 24,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016 At 3) anlægsbevillingen finansieres som driftsfinansierede anlægsudgifter ved kapitalisering af huslejemidler, driftsbesparelser på bygningsdriften og mindreudgifter til bygningsdrift som følge af nedrivning af den tidligere Nordgårdskoles bygninger. 3. Baggrund Helhedsplan for Gellerup og Toveshøj Aarhus Byråd vedtog den 19. december 2007 Helhedsplan for Gellerup og Toveshøj. Som en konsekvens af helhedsplanen skal Børn og Unge finde nye lokaler til dagtilbudsafdelingerne beliggende på Gudrunsvej 32, 34, 36 og 82, Dortesvej 37 og 39 samt til sundhedsplejen fra Gudrunsvej 82. Alle afdelingerne og sundhedsplejen sidder i dag i lejemål hos henholdsvis Brabrand boligforening og hos Ejendomsforvaltningen. Med projektideen vil lejemålene blive opsagt, og Børn og Unge vil etablere de nye lokaler til såvel dagtilbud som sundhedspleje på egen jord: Projektideen I forbindelse med vedtagelsen af indstillingen Igangsætning af RULLprojekter frem mod anlægskonferencen 2012, som byrådet vedtog den 21. december 2011, blev det principbesluttet at samle de seks dagtilbudsafdelinger på den tidligere Nordgårdskoles arealer på Sigridsvej 46, hvor der allerede er dagtilbud i Hus 1. Side 2 af 10
Under projektudvikling i foråret 2012 er det i samarbejde mellem dagtilbud, sundhedspleje og forvaltning endvidere blevet besluttet også at indstille en flytning af sundhedsplejen fra Gudrunsvej 82 til Sigridsvej 46. På Sigridsvej 46 opføres nybyggeri til de seks dagtilbudsafdelinger og sundhedspleje, og som forudsætning herfor rives de eksisterende bygninger på den tidligere Nordgårdskole ned. De eksisterende bygninger vurderes ikke at være egnede til ombygning til dagtilbud og sundhedspleje i henhold til indretning og energikrav. Samtidigt signalerer nedrivning og nybyggeri en ny start, og at området ikke bare skal bruges til noget andet, men at det skal tænkes nyt. Nybyggeri af rammerne for dagtilbuddet og sundhedsplejen giver således mulighed for at skabe sammenhæng mellem den pædagogiske praksis, organiseringen af dagtilbuddet og sundhedspleje samt de fysiske rammer. For Gellerup Dagtilbud og sundhedsplejen betyder flytning og samling af tilbuddene dermed, at man kan realisere visioner om en tydelig pædagogisk, organisatorisk og sundhedsfaglig sammenhæng, hvor de fysiske rammer på optimal vis understøtter hensigtsmæssige læringsrum og rum for samarbejder omkring børn og familier i området. Pladsbehov og prognoser Børnetalsprognose På baggrund af befolkningsprognose 2012 forventes børnetallet i garantidistrikt Silkeborgvej at stige med 62 børn i dagpleje- og vuggestuealderen frem til 2017. Samtidig forventes antallet af børnehavebørn at falde med 75 i samme periode. Befolkningsprognose opdelt på lokaldistrikter og samlet for Silkeborgvej i perioden 2012-2017 Dagpleje- og vuggestuealder Børnehavealder Lokaldistrikt 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Åby skole 192 216 220 222 230 237 226 209 220 232 257 262 Gammelgårdskolen 237 226 235 231 235 240 300 313 281 287 272 284 Sødalskolen 212 217 213 217 217 224 252 238 223 209 216 213 Tovshøjskolen 209 196 198 204 206 210 208 205 210 199 191 193 Engdalsskolen 288 269 271 290 289 294 374 372 352 327 324 327 Næshøjskolen 163 170 158 154 155 159 192 194 201 211 211 198 Hovedtotal 1.301 1.293 1.294 1.317 1.331 1.363 1.552 1.531 1.487 1.465 1.471 1.477 Note: Børn i dagpleje- og vuggestuealderen er sat lig de ½-2 årige. Børn i børnehavealderen er sat lig de 3-5 årige. Side 3 af 10
Dette indebærer, at der i hele garantidistriktet ved en uændret efterspørgsel frem 2017 vil være behov for ca. 4 ekstra vuggestuegrupper og at der samtidig vil være ca. 4 børnehavegrupper i overskud. Samlet set vil der således ikke være behov for ekstra dagtilbudsgrupper i garantidistriktet. Prognoserne viser, at udviklingen i børnetallet i Tovshøj og Sødal samlet set vil stige med 13 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og falde med 54 børn i børnehavealderen 1. Der forventes på denne baggrund isoleret set at være behov for ca. 1-2 grupperum færre dagtilbudspladser i de kommende år. Når prognoserne, de aktuelle børnetal og den aktuelle pasningssituation sammenholdes med de planlagte forandringer i området, er det vurderingen, at der er behov for at fastholde et antal grupper i Gellerup, der svarer til den aktuelle indskrivning i Gellerup Dagtilbud. På baggrund af de aktuelle indskrivningsforhold betyder dette, at de nye rammer på Sigridsvej 46 skal opføres med kapacitet svarende til 4 dagtilbudsafdelinger med gennemsnitligt 46 børn i hver afdeling. Kapacitetsbehov sundhedspleje Sundhedsplejen er overordnet organiseret i 4 områdeteams, hvoraf et af disse fire områdeteams har til huse på Sigridsvej 46. Områdeteamet på Sigridsvej 46 forventes fremadrettet at bestå af 32 medarbejdere fra sundhedsplejen. 4. Den forventede effekt Målet med projektet er at skabe flere muligheder og mere variation i den pædagogiske praksis og i læringsmiljøerne med henblik på, at alle børn bliver mødt i forhold til udviklingsbehov og læringsstile, og at færre børn befinder sig i udsatte positioner. Målet med projektet er et øget forældresamarbejde og en inkluderende pædagogik, og målet med projektet er et øget samarbejde mellem dagtilbuddet og sundhedsplejen med henblik på effekten, at sund- 1 På baggrund af Helhedsplanen for Gellerup mv. er det i prognosen forudsat, at der fremadrettet er et uændret antal i boliger i Tovshøj lokaldistrikt. Side 4 af 10
hedstilstanden og sundhedsvanerne hos områdets børn og familiers øges. Projektet er samtidigt med til at understøtte Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj og visionen om at ændre Gellerupparken og Toveshøj fra et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel. 5. De planlagte ydelser Kontinuitet og samarbejde I projektudviklingen er der tydeligt fokus på, hvorledes man sikrer at bibeholde kvaliteterne ved de mindre dagtilbudsafdelinger samtidigt med, at man udnytter de potentialer og muligheder som en geografisk samling af afdelingerne medfører. Mindre enheder med en tydelig sammenhæng bygningsmæssigt og organisatorisk understøtter, at der på èn gang er overskuelighed, tryghed og nære relationer for børn og voksne og samtidigt øget mulighed for samarbejde og videndeling personalet og de voksne iblandt. Trods den fysiske samling vil der derfor stadigt være tale om flere selvstændige afdelinger præget af pædagogisk differentiering, men samtidigt med høj grad af samarbejde, vidensdeling og fælles udnyttelse af ressourcer afdelingerne iblandt. Læring og inklusion Med projektet etableres sammenhæng mellem den pædagogiske praksis og de fysiske rammer, hvilket betyder en optimering i brugen af de fysiske rammer og øgede muligheder og potentialer for det pædagogiske råderum. Nye rammer kan understøtte varierede læringsmiljøer, der i højere grad kan imødekomme børnenes udviklingsbehov og sikre, at alle børn befinder sig i passende og inkluderende læringsmiljøer. Og nye rammer kan understøtte arbejdet med truede og utilpassede børn, og børn som har behov for sprogstøtte, samt at dette arbejde sker i mindre og overskuelige enheder. Bygningerne skal således understøtte en inkluderende pædagogik og en tydelig organiseret hverdag for børn og voksne samt inddragelse af forældre i hverdagslivet i institutionen. Side 5 af 10
Sundhed Den geografiske samling af dagtilbud og sundhedsplejen giver endvidere mulighed for et tværfagligt samarbejde omkring børn og familier i området og for et tværfagligt samarbejde om en tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Helhedsplan Både ved etablering af inde- og udemiljøer vil der for projektet på Sigridsvej 46 være særlig fokus på, hvorledes Børn og Unges tilbud og aktiviteter i Gellerup kan række ud over selve afdelingerne og ind i lokalsamfundet. Projektet skal understøtte helhedsplanen for området, og der skal være fokus på sammenhængen mellem dagtilbuddet, sundhedsplejen og det omgivende lokalsamfund med dets mange aktører. 6. Organisering af indsatsen Projektet er overordnet styret af en projektstyregruppe med repræsentanter fra Børn og Unge-forvaltningen, dagtilbudsleder, pædagogiske ledere, og repræsentanter fra sundhedsplejen. Endvidere er repræsentanter fra Gellerupsekretariatet nært tilknyttet projektstyregruppe og projektudvikling, således at sammenhængen mellem projektet på Sigridsvej 46 og de øvrige projekter og aspekter ved Helhedsplanen for området understøttes. I foråret 2012 har der været afholdt tre workshops, hvor bla. repræsentanter for ledelse og medarbejdere fra Gellerup Dagtilbud, Sundhedplejen, Tandplejen Specialpædagoger, dagtilbudsledere fra Aarhus Kommune, uddannelsesinstitutioner, forældre, Brabrand Boligforening, Tovshøjskolen, Gellerupsekretariatet, foreningslivet, Cirkus Tværs og FU deltog. Workshoppene har beskæftiget sig med: Børne- og ungemiljøet og dets omgivelser, herunder visioner, ønsker, behov, aktiviteter og muligheder Børne- og ungemiljøets organisering og struktur Børne- og ungemiljøets indretning Produktet fra de tre workshops er et pædagogisk programkatalog, som skal udgøre et pædagogisk grundlag for projektet. I efteråret 2012 og vinter 2013 er der endvidere afholdt udbud på bygherrerådgivning. Side 6 af 10
Børn og Unge ønsker snarest muligt efter vedtagelse af denne indstilling at igangsætte nedrivning af eksisterende bygninger på Sigridsvej 46. Dels fordi bygningerne er i tydeligt forfald og præget af hærværk og dels for at fremme sikkerheden og trygheden i området. Efter nedrivningen af de eksisterende bygninger opføres cirka 1800 kvm. nybyggeri til dagtilbud Gellerup og cirka 500 kvm. nybyggeri til sundhedsplejen. Etablering sker med stor opmærksomhed på energiog CO 2 -besparende tiltag og i henhold til retningslinierne i Miljø- og Energiorienteret Byggeri samt BR2020 og medfører en CO 2 besparelse på hele 93 % af den nuværende udledning. Projektet forventes gennemført i totalentreprisekonkurrence og bygningerne forventes klar til ibrugtagning senest januar 2016. Aarhus Kommunes sociale klausuler og uddannelsesklausuler vil gøres gældende i forbindelse med projektet, og der arbejdes endvidere på at etablere en såkaldt virksomhedsskole i forbindelse med byggeriet. Virksomhedsskolen vil dels kunne skabe et uddannelsesmæssigt fællesskab for lærlinge ansat ved entreprenører på byggepladsen, og dels kunne virke erhvervsafklarende for 10 12 unge, der har afsluttet folkeskolen men endnu ikke har påbegyndt en erhvervsuddannelse. 7. Konsekvenser for ressourcer Konsekvenser for anlægsressourcer: Samlet set forventes projektet at koste 43,4 mio. kr., og de anslåede anlægsudgifter er baseret på erfaringstal fra tilsvarende projekter. Anlægsudgifter (mio. kr) 2013 2014 2015 2016 I alt Nedrivning af eksisterende bygninger ved Sigridsvej 46 3,8 3,8 Nybyggeri af cirka 2300 kvm. til dagtilbud og sundhedspleje 1,2 13,4 24,0 1,0 39,6 I alt 5,0 13,4 24,0 1,0 43,4 Anlægsudgifterne finansieres via 35,1 mio. kr. fra kapitalisering af huslejemidler fra opsagte lejemål for de omfattede afdelinger, 4,5 mio. kr. fra kapitalisering af netto driftsbesparelser på bygningsdriften som projektet medfører, samt 3,8 mio. kr. fra kapitalisering af forven- Side 7 af 10
tede mindreudgifter til bygningsdrift som følge af nedrivning af den tidligere Nordgårdskoles bygninger. De likviditetsmæssige konsekvenser i 2013 er dækket med 5 mio. kr. fra Børn og Unges opsparing, og Byrådet har med Budget 2013 reserveret likviditet i 2014 og 2015 til at gennemføre de driftsfinansierede anlægsinvesteringer, som indgår i helhedsplanen for Gellerup. Det skal bemærkes, at der er restgæld på ca. 4 mio. kr. i de omfattede lejemål samt henlagt ca. 3 mio. kr. til vedligeholdelse af lejemålene. Der er således næsten balance mellem restgæld og de henlæggelser, der ikke i den foreliggende situation skal anvendes til vedligeholdelse. Forhold omkring restgæld m.m. skal afklares og forhandles mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune i sammenhæng med en række øvrige sager, som følger af helhedsplanen og samarbejdet herom. Finansiering (mio. kr.) 2013 2014 2015 2016 I alt Kapitalisering af samlet udgift til husleje 1,2 13,4 20,5 35,1 Kapitalisering af samlet driftsbudget 3,5 1,0 4,5 Kapitalisering af mindreudgifter til bygningsdrift 3,8 3,8 I alt 5,0 13,4 24,0 1,0 43,4 Konsekvenser for driftsressourcer. Med nybyggeri af den nye dagtilbudsafdeling og sundhedspleje og opsigelse af eksisterende lejemål medfører projektet en samlet driftsbesparelse på bygningsdriften. Ændringer i bygningsudgifter Areal samlet for dagtilbud og sundhedspleje (kvm) Afledt driftsudgift (1000 kroner pr. år.) Eksisterende bygningsbudget 3.094 1.474 Bygningsbudget ifølge 2.300 1.238 indstillingens forslag I alt -796-236 De samlede bygningsbesparelser på Gellerup dagtilbud er en driftsbesparelse på bygningsdrift på årligt 0,2 mio. kr. og mindreudgifter til husleje på 1,8 mio. kr. Kapitaliseret udgør det i alt 39,6 mio. kr. Hertil Side 8 af 10
kommer en forventet besparelse på øvrige bygningsdriftsudgifter ved nedrivning af den tidligere Nordgårdskolen på 0,2 mio. kr., der kapitaliseret udgør i alt 3,8 mio. kr. Den samlede kapitaliserede værdi af driftsbesparelserne på i alt 2,2 mio. kr. årligt udgør i alt 43,4 mio. kr., svarende til de samlede anlægsudgifter for projektet. Hertil kommer som nævnt Børn og Unges opsparing med 5 mio. kr., der neutraliserer likviditetseffekten i 2013. Den driftsøkonomiske effekt bliver dermed samlet på 255.000 kr., som indgår i Børn og Unges finansiering af Innovations- og bufferpuljen via kapacitetstilpasninger. I forbindelse med budgetlægning af driftsbudgettet efter detailprojekteringen af det konkrete projekt justeres driftsudgiften i forhold til det reelle tilbyggede areal og budgettildelingsmodellen for bygningsdrift. Konsekvenser for CO 2 udledning Med nedrivning af tidligere Nordgårdskoles bygninger og flytningen af dagtilbudsafdelingerne og sundhedsplejen til nybyggede lokaler betyder projektet, at CO 2 -udledningen som en følge af projektet vil blive reduceret med 240,7 tons CO 2 svarende til hele 93 % af den nuværende udledning af CO 2 : CO 2 regnskab CO 2 el CO 2 varme CO 2 samlet t t t Eksisterende situation 92,5 167 259 Ny Situation 13,3 5,3 18,6 CO 2 reduktion 240,7 Kristian Würtz / Nils Petersen Side 9 af 10
Bilag Bilag 1: AB-13-554-004 (vedlagt originalsag/-elektronisk) Bilag 2: AB-13-554-005 (vedlagt originalsag/-elektronisk) Bilag 3: T-13-554-004 (vedlagt originalsag/-elektronisk) Tidligere beslutninger Aarhus Byråd vedtog 21. december 2011 indstillingen Igangsætning af RULL-projekter frem mod anlægskonferencen 2012. Side 10 af 10