Tekniske korrektioner - 10. august 2016 I hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 TK-1 Renter likvide aktiver og langfristet gæld 217 260 403 679 TK-1 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 970 927 881 2.921 TK-2 Redningsberedskab - ændring af rammebeløb 83 83 83 83 TK-3 Tilpasning af skadedyrsbekæmpelse -6-6 -6-6 TK-4 Affaldshåndtering, regulering af budgetposter -2.656-2.656-2.656-2.656 TK-5 Overdragelse af Lærkereden til Ejendomscenter 0 0 0 0 TK-6 Omdannelse af kommunale huse til egnshuse 0 0 0 0 TK-7 Justering af pris på SKI abonnement 23 23 23 23 TK-8 Tilpasning af budgetramme 2 - Socialudvalg -3.310-3.310-3.310-3.310 TK-9 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 637 637 637 637 TK-10 Budgetfejl ifm. budgetlægning til Erhvevsudvalg 725 725 725 725 TK-11 Regulering af budget på Cantabile 2 623 623 623 623 TK-12 Kommunal erhvervsrettet sagsbehandling 347 347 0 0 LC-1 IT-system vedr. Børne- og Ungeydelsen (BYS) 163 159 119 0 LC-2 Integrationsydelse og ændring af reglerne om uddannelses- og kontanthjælp (Lov 1000) 608 756 792 792 LC-3 Integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet (Lov 300) 324 219 131 131 LC-4 Fasttilknyttede læger på plejecentre 175 175 175 175 LC-5 Lov om aktiv beskæftigesesindsats mv. (Lov 1380) 0 0-104 -104 LC-6 Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af periode og tilbagebetaling af bidrag (Lov 1365) 0 0 1.245 1.245 LC-7 Førtidspensionsreform (Lov 285) 0 0-230 -230 LC-8 Tilbagetrækningsreformens indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigel-seskrav ved opsat pension (Lov 1386) 0 0-232 -232 LC-9 Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for menter og aktiv -2.240-2.237-2.237-2.237 indsats mv. (Lov 1875) LC-10 Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom mv. 270 0 0 0 LC-11 Dagpengeform -66-108 -132-132 LC-12 Skattereform (forhøjelse af beskæftigelses-fradrag, topskattegrænse mv. (Lov 920) 0 0-662 -662 LC-13 Skattereform (forhøjelse af beskæftigelses-fradrag, topskattegrænse mv. (Lov 920) 0 0 100 100 LC-14 LC-15 LC-16 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere mv. (Loc 296) Kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Lov 994) Ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler som følge af ændret statslig tilskudsprocent til de frie grundskoler -1.382-1.300-1.331-1.331-5.742-7.880-5.510-5.510 184 164 164 164 Tidligere vedtagne politiske beslutninger Sparet husleje Marienbergvej -1.900-1.900 Regulering af demografiregulering 2 2 4 Salg af Skolevej 2, Stensved - drift tilført kassen 34 34 34 34 Garantibiler, økonomisk effekt -2.508-2.508-2.508-2.508 Kollektiv trafik, trafikbestilling 2017 900 Kommunegaranti for lån, Vordingborg Havn -30-27 -24-22 Renter og afdrag på lån i Flexhallen, Møn -236-236 -766 Vandhus, samlet økonomi 57.598-21.740 880 880 Kommunegaranti for lån, Vord. Fjernvarme -375-375 -364-354 Strategi for jordhåndtering -102-102 -402-567 Side 1
I hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 Vordingborg Sociale Virksomheds butik i Algade -211 Tilpasning af anlægsbudget 2017-2020 543 70.300 Øvrige Forrentning af forsyningsvirksomheder -130-130 -130-130 Ændring i pris- og lønstigninger m.v. -8.035-13.972-20.228-26.665 I alt 36.852-51.453-35.172 30.960 - Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser Side 2
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK-1 Renter, afdrag på lån og optagelse af lån Ændringer til rente- og finansieringsposter som følge af ændringer i rentesatser, skatte- og tilskudsindtægter samt øvrige ændringer afledt af budgetændringer under drifts- og anlægsbudgettet Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 1.187 1.187 1.285 3.600 07.22 Renter af likvide aktiver 190 190 190 190 07.28 Renter af tilgodehavender 200 200 200 200 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender 1 0 1 3 07.55 Renter af langfristet gæld -650-586 -423-215 07.58 Garantiprovision 476 456 436 501 08.55. Afdrag på lån og leasingforpligtelser, samt låneopt 970 927 881 2.921 Beskrivelse: Ad. Kt. 07.22: Både beholdningen af obligationer og renten på disse er faldende - derved udvikler renteindtægten sig nedad. Renteindtægten forventes at falde med 190.000 kr. pr. år. Ad kt. 07.28: Der er faldende renteindtægter fra OPUS debitor. Ad kt. 07.32: Der er dalende renteindtægte vedrørende pantebreve (07.32.20), faldet skyldes at pantebrevene nærmer sig udløb. Ad. kt. 07.55: Renten er fortsat er meget, hvorfor der budgetteres med lav rente på fremtidige lån. Derudover budgetteres med en lavere låneoptaglese end i de foregående år. Ad. kt. 07.58 Renteindtægten vedørende garantiprovision indeholder ikke garantier givet i 2016, disse indgår i den generelle TK vedrørende belsutninger truffet i årets løb og udgør ca. 400.000,- i 2017 og 2018. Budgettet for både kt. 07.62. og 07.68. er baseret på statsgarantien for 2016 og på KL's fremskrivninger for 2017-2019. KL's fremskrivninger er beregnet med udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose for Vordingborg Kommune. Ad. Kt. 8.55: Afdrag vedrørende lån er opjusteret for både ældreboliger og ordinære lån.
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK-2 Ændring af rammebeløb - Redningsberedskabet Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 83 83 83 83 Betaling til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning 83 83 83 83 Midt- og Sydsjællands Brand og Redning har fremsendt budgetforslag baseret på budgettal i 2016- niveau. Budgettet vil senere administrativt blive fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønudvikling. Da det endelige beløb således ikke er udmeldt på nuværende tidspunkt, har administrationen beregnet en fremskrivning af det oprindeligt udmeldte beløb for 2017 med en fremskrivningsprocent på 2,1, hvilket betyder en merudgift på 82.550 kr.
Teknik- og Miljøudvalget Teknisk korrektion Skema TK-3 Skadedyrsbekæmpelse Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt -6-6 -6-6 Rottebekæmpelse -6-6 -6-6 Det fremskrevne budget for 2017-2020 udgør for rottebekæmpelse 106.533 kr. i nettoindtægt og for øvrige skadedyr 112.641 kr. i nettoudgift. Det samlede nettobudget ønskes således reduceret med 6.108 kr. i forhold til det oprindelige budget, således at ordningerne hviler i sig selv.
Teknik- og Miljøudvalg Teknisk korrektion Skema TK-4 Affaldshåndtering Hele 1.000 kr. - 2016 priser 2017 2018 2019 2020 I alt -2.656-2.656-2.656-2.656 Generel aff.administration - husholdninger -12-12 -12-12 Generel aff.administration - virksomheder -2-2 -2-2 Dagrenovation - husholdninger -1.040-1.040-1.040-1.040 Dagrenovation - virksomheder -15-15 -15-15 Storskrald og haveaffald -503-503 -503-503 Glas, papir og pap -1.006-1.006-1.006-1.006 Farligt affald 0 0 0 0 Genbrugspladser -78-78 -78-78 De fremskrevne budgetter for 2017-2020 udgør hhv. 51.982.913 kr. i udgift og 51.798.525 kr. i indtægt.udgiftsbudgettet ønskes reduceret med i alt 670.268 kr. og indtægtsbudgettet ønskes øget med i alt 1.986.120 kr. I alt en samlet nettomerindtægt på 2.656.386 kr. i forhold til det oprindelige budget. Efter budgetkorrektionen forudsættes en øgning af formuen med 1 mio. kr. på Dagrenovation, 0,5 mio. kr. på Storskrald og haveaffald og 1 mio. kr. på Glas, papir og pap. Ordning for farligt affald reduceres med 5.000 kr., således at formuen efter planen er afviklet over en 5 årig periode. Generel administration og Genbrugspladser forventes at hvile i sig selv Den øgede formue på de pågældende affaldsordninger skal anvendes til beholderindkøb og information i 2017/2018 i forbindelse med indførelse af ny affaldsordning i 2018 jf. Affaldsplan 2014-2018. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk 2015 2016 2017 2018
Børne-, Unge- og Familieudvalget Teknisk korrektion Skema TK-5 Overdragelse af Lærkereden til Ejendomscentret Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 Dagtilbud -105-105 -105-105 Ejendomscentret 105 105 105 105 Beskrivelse: Ejendomscentret overtager Lærkereden pr. 1. januar 2017. Ejendomscenteret overtager lejekontrakt og opkrævning af lejere (Kostskolen) og får dermed huslejeindtægten, samt forbrugsindtægter. Ejendomscentret afholder udgifter til ejendomsskat og forsikringer. Lærkereden skal fortsat afholde udgifter til renovation, rengøring aftørringspapir og indvendigvedligeholdelse (inventar), mens Ejendomscentret afholder udgifter til ejendomsskat og forsikringer.
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Teknisk korrektion Skema TK-6 Omdannelse af kommunale huse til egnshuse Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 250 250 250 250 Teknik- og Miljøudvalget (Vej, Park og Havneservice) -250-250 -250-250 Beskrivelse: På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 17.09.2015 vedr. omdannelse af kommunale huse til Egnshuse, blev det besluttet at der skulle afsættes et beløb til udendørs vedligehold samt pleje af grønne arealer/veje (fra TMU). Ligeledes skulle huske,
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK-7 Justering af pris på SKI abonnement Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 23 23 23 23 Kontorhold - abonnementer 23 23 23 23 Bestyrelsen i SKI har besluttet at en større del af indtægterne skal komme fra abonnementsbetalingen. Abonnementsudgiften har hidtil været 3.500 kr. Fremover vil den være 25.000 kr. (2016-priser). Justeringen har været forelagt KL's bestyrelse.
Social-udvalg Regulering af budgetramme 2 Regulering foretages indenfor budgetramme 2 Skema TK-8 Tilpasning af budgetposter på Budgetramme 2 Budgetramme 2 Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt -3.310-3.310-3.310-3.310 Budgetramme 2 - Nulstilling af gamle budgetposter 6.686 6.686 6.686 6.686 Budgetramme 2 - indlæsning af nye budgetposter -9.996-9.996-9.996-9.996 Beskrivelse af regulering: Der har gennem de seneste 2-3 år været en stadigt større budgetafvigelse på de poster der ligger under budgetramme 2. Hovedparten af budgettet vedrører ældreboligafdelingers bogførte regnskaber fra året før, mens en mindre del vedrører kommunens egne udgifter til voksne med nedsat funktionsevne og den statsrefusion på 50 % der gives til disse udgifter. Visse poster har haft et budget der hele tiden har været væsentligt anderledes end det faktiske forbrug/indtægt. Samtidig er boligerne under Præstø Multicenter kommet til som en ny afdeling med eget regnskab. Der har vist sig at være væsentlige udsving i boligafdelingernes regnskaber fra år til år og usikkerheden i budgetlægningen af næste års budget er stor, idet den daglige bogføring ligger uden for kommunens økonomisystem og først bogføres i OPUS når boligselskaberne indsender afdelingernes regnskaber for det senest afsluttede regnskabsår. Dvs. at Pleje og Omsorgs regnskab på budgetramme 2 primært afspejler ældreboligafdelingernes regnskaber for året før. Til trods for denne store usikkerhed gøres der alligevel et forsøg på at ændre det nuværende budget for 2017-20, så budgetafvigelserne kan blive mindre i 2017 og frem.
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK-9 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 637 637 637 637 637 637 637 637 Jf. det nyligt udsendte skøn over kommunernes bidrag til Udbetaling Danmark (UDK) vil Vordingborg Kommunes andel udgøre i alt 7,6 mio. kr. (6,8 mio. kr. til kundedrift og 0,8 mio. kr. til ITdrift). I budgettet har der hidtil været afsat 6,5 mio. kr. til kundedrift, men 0 kr. til IT-drift. Det har hele tiden stået klart at IT-udgifterne vil stige fra 2017. Men forventningen var samtidig at bidraget til kundedrift ville falde fra 2017. Nu viser det sig, at de samlede kommunale udgifter til UDK stiger fra 2016 til 2017 med 77 mio. kr. Stigningen tilskrives flg: - senere ophør af betaling til KMD end indfasning af nye løsninger i UDK - nye opgaver, og dermed flere udgifter, vedr. administration af kontanthjælpsloftet samt udbetaling af særlig støtte. - Overdragelse af Børne- og Ungeydelsessystemet fra SKAT til kommunerne, som aftalt i økonomiaftalen i juni 2016. Via DUT-midler bliver kommunerne kompenseret for de nye opgaver med kontanthjælpsoftet, samt Børne- Ungeydelsessystemet. For Vordingborg Kommune udgør kompensationen i omegnen af 250.000 kr.
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK-10 Budgetfejl ifm. budgetlægning til Erhvevsudvalget Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 725 725 725 725 Husleje 725 725 725 725 Beskrivelse: På Vordingborg Udviklingsselskab er efterladt en gammel (og forkert) udmøntning af en huslejebesparelse. I december 2013 godkendte kommunalbestyrelsen betingelserne for Væksthus Sjællands overtagelse af lejemålet på 1. og 2. sal på Marienbergvej 132 i Vordingborg. Afledt heraf, kom en huslejebesparelse på 686.000 kr. (2013-priser) som tilførtes kassebeholdningen. Man reducerede dermed Vordingborg Udviklingsselskabs budget med 686.000 kr. Samtidig med udmøntningen af denne huslejebesparelse blev Erhvervsudvalgets budgetramme beregnet og udmøntet. Idet man i beregningen af Erhvervsudvalgets budgetramme havde medregnet huslejebesparelsen, så kom udmøntningen af huslejebesparelsen til at stå tilbage på Vordingborg Udviklingsselskab. Huslejebesparelsen står dermed tilbage som udmøntet to gange.
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Teknisk korrektion Skema TK-11 Regulering af budget på Cantabile 2 Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 623 623 623 623 Cantabile 2 623 623 623 623 Beskrivelse: Adminstrationen har igennem den sidste tid arbejdet med at tilrettelægge og oprette en ny kontoplan, som er mere målrettet den daglige praksis. I den forbindelse har administrationen opdaget en teknisk fejl der vedrører budgettet for Cantabile 2. Den tekniske fejl er sket ved at der har været budgettet med 623.000 kr. i indtægter, men fejlagtigt ikke budgetteret med udgifter fra 2012 og frem. Fejlen har ikke været opdaget grundet 2 midlertidige bevillinger på 1,0 mio. kr i 2013 og 2014. Det er derfor nødvendigt i budget 2017-2020 at neutralisere indtægtsbudgettet på 623.000 kr. I forbindelse med den nye egsnteateraftale skal Cantabile 2 selv afholde udgifter til husleje og drift. Derfor vil Vordingborg Kommune fra 2017 ikke have udgifter til husleje og drift, og således modtager Vordingborg Kommune heller ikke husleje- og driftsindtægter fra Cantabile 2 som tidligere. Administrationen foreslår en budgetregulering på Cantabile 2 finansieret ved kassen. Det kan overvejes om budgettet skal finansieres indenfor udvalgets egen ramme.
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK-12 Kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 347 347 0 0 Erhvervsrettet sagsbehandling 347 347 Beskrivelse: Der er indgået aftale mellem regeringen og KL om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver med en tredjedel i 2016, jf. aftale om kommunernes økonomi for 2015. Sagsbehandlingstiderne omfatter miljøgodkendelse af virksomheder og miljøgodkendelse af husdyrbrug samt byggetilladelser. Der er i alt afsat en ramme på 154 mio. kr. til udmøntning i 2015-2018. Rammen er først udmøntet i årene 2016-2018.
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Skema LC-1 Overdragelse af ejerskab vedr. Børne- Ungeydelsen Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 163 159 119 0 Justering af adm.bidrag UDK 163 159 119 0 Beskrivelse: IT-system vedr. Børne- Ungeydelsen overdrages fra SKAT til Udbetaling Danmark pr. 1. januar 2016.
Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-2.1 Lov nr. 1000 af 30. august 2015 - Ændring af lov om aktiv socialpolitik og andre love Kode 9 I hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 192 240 251 251 5.77 Boligsikring 167 215 226 226 6.51 Administration 25 25 25 25 Beskrivelse: Ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love. Med indførelsen af loven vil nyankomne udlændinge modtage integrationsydelse frem for kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet, som var den hidtidige ydelse. Integrationsydelsen er ca. en halvering af den tidligere ydelse, hvilket medfører, at flere vil få boligstøtte og økonomisk friplads. Loven trådte i kraft den 15. september 2015. Ændringen vil endvidere medføre økonomiske konsekvenser af en række overførsler.
Børn-, Unge- og Familieudvalget Skema LC-2.2 Lov nr. 1000 af 30. august 2015 - Ændring af lov om aktiv socialpolitik og andre love Kode 9 Dagtilbud I hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 416 516 541 541 Fripladser 416 516 541 541 Beskrivelse: Ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love. Med indførelsen af loven vil nyankomne udlændinge modtage integrationsydelse frem for kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet, som var den hidtidige ydelse. Integrationsydelsen er ca. en halvering af den tidligere ydelse, hvilket medfører, at flere vil få boligstøtte og økonomisk friplads. Loven trådte i kraft den 15. september 2015. Ændringen vil endvidere medføre økonomiske konsekvenser af en række overførsler.
Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-3.1 Lov nr. 300 af 22. marts 2016 - Indførelse af en integrationsydelse. Kode 10 I hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 102 70 42 42 5.77 Boligsikring 51 18 6 6 6.51 Administration 51 52 36 36 Beskrivelse: Indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. Loven indebærer, at personkredsen for modtagelse af integrationsydelsen udvides til at opfatte personer, der har opnået lovligt ophold og folkeregisteradresse i Danmark før 1. september 2015. Målgruppen tæller dermed personer der har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 ud af de sidste 8 år. Ændringen vil endvidere medføre økonomiske konsekvenser for en række overførsler
Børn-, Unge- og Familieudvalget Skema LC-3.2 Lov nr. 300 af 22. marts 2016 - Indførelse af en integrationsydelse. Kode 10 Dagtilbud I hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 222 149 89 89 Fripladser 222 149 89 89 Beskrivelse: Indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. Loven indebærer, at personkredsen for modtagelse af integrationsydelsen udvides til at opfatte personer, der har opnået lovligt ophold og folkeregisteradresse i Danmark før 1. september 2015. Målgruppen tæller dermed personer der har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 ud af de sidste 8 år. Ændringen vil endvidere medføre økonomiske konsekvenser for en række overførsler.
Socialudvalg Skema LC-4 Fasttilknyttede læger på plejecentre Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 175 175 175 175 Fasttilknyttede læger på plejecentre 175 175 175 175 Beskrivelse: Som en del af met under Sundheds- og Ældreministeriet, indgår en varig budgetudvidelse på 175.000 kr. til Vordingborg kommune til at have fasttilknyttede læger til kommunens plejecentre.
Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-5 Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love. Kode 29 I hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0-104 -104 5.71 Sygedagpenge 0 0-174 -174 do. Statsrefusion - 40% ref. 0 0 70 70 Beskrivelse: Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love. Idet reform af førtidspension og fleksjob har konsekvenser ud over 2018, reguleres bloktilskuddet for 2019. Udgiften omhandler sygedagpenge.
Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-6 Lov nr. 1365 af 28. december 2011 - Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Kode 30 I hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 1.245 1.245 5.80 Revalidering - skånejob 0 0 9 9 do. Statsref. 0 0-2 -2 5.81 Fleksjob 0 0 1.588 1.588 do. Statsref. 0 0-1.032-1.032 5.71 SDP 0 0 1.108 1.108 do. Statsref. 0 0-443 -443 6.51 Administration 0 0 17 17 Beskrivelse: Idet tilbagetrækningsreformen har konsekvenser ud over 2018, reguleres bloktilskuddet i 2019. Udgiften omhandler skånejob, fleksjob, sygedagpenge samt administration
Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-7 Lov nr. 285 af 25. april 2001 - Ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform). Kode 32 I hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0-230 -230 5.81 Fleksjob 0 0-658 -658 do. Statsref. 0 0 428 428 Beskrivelse: 2001 blev der gennemført en ændring af førtidspensionen, som blandt andet gjorde førtidspensionen skattepligtig, og som fjernede nogle af de tillæg, som man tidligere kunne få som førtidspensionist. Da ændringen kun gælder for førtidspensionister, der tilkendes efter 2003, er der en relativt lang indfasning af reglerne. Udgiften omhandler hovedsageligt fleksjob.
Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-8 Lov nr. 1386 af 28. december 2011 - Ændring af lov om social pension. Kode 33 I hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0-232 -232 5.67 Personlige tillæg - varmetillæg 0 0-28 -28 do. Medicinudg. 0 0-266 -266 5.67 statsrefusion 0 0 133 133 5.77 Boligsikring 0 0-71 -71 Beskrivelse: Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension (Indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension) (Tilbagetrækningsreform del 2) Tilbagetrækningsreformen betyder, at efterløns- og folkepensionsalderen stiger, hvilket betyder merudgifter til boligsikring. Fra 2019 medfører reformen endvidere mindreudgifter til boligydelse, hvilket netto reducerer de samlede udgifter til boligsikring-/ydelse. Reformen medfører fra 2019 mindreudgifter til varmetillæg.
Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-9 Lov nr. 1875 af 29. december 2015 - Ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om km. udligning og generelle tilskud til kommuner. Kode 35 I hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt -2.240-2.237-2.237-2.237 5.90 Aktiv beskæftigelsesindsats - mentor -3.066-3.063-3.063-3.063 5.90 Aktiv beskæftigelsesindsats - aktivering uden refusio 826 826 826 826 Beskrivelse: Lov nr. 1875 af 29. december 2015 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.). Som led i finanslovsaftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal alliance og Det Konservative Folkeparti blev det besluttet, at der skal tilvejebringes en offentlige besparelse på 400 mio. kr., som skal findes ved en budgetregulering af den aktive indsats på beskæftigelsesområdet. Besparelserne tilvejebringes med følgende ændringer: Færre timer til mentorindsats, afskaffelse af refusion af udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til jobparate og åbenlyst uddannelsesparate og en sammenlægning af mentorrammen med den almindelige ramme for refusion af driftsudgifter til aktivering samt en reduktion af rammen for indsatsen.
Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-10 Lov nr. 1875 af 29. december 2015 - Ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigelsesindsats m.v. Kode 36 I hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 270 0 0 0 5.71 Sygedagpenge 447 0 0 0 do. Statsrefusion - 40% ref. -179 0 0 0 6.51 Administration 2 0 0 0 Beskrivelse: Lov nr. 1868 af 29. december 2015 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) Efter tidligere gældende regler har personer, der ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen på første fraværsdag, hvis de havde været fri af tidsbegrænsningen, ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Sygemeldte, som deltager i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, har efter de tidligere gældende regler ikke ret til at overgå til sygedagpenge. Med ændringen får personer, som får en livstruende, alvorlig sygdom i en forsøgsperiode (2016 og 2017) ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.. Ændringen medfører merudgifter til sygedagpenge og merudgifter til administration og lægeerklæringer. Endvidere medfører ændringen mindreudgifter til ressourceforløbsydelse under budgetgarantien
Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-11 Lov nr. 624 af 8. juni 2016 - Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. Kode 37 I hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt -66-108 -132-132 5.71 Sygedagpenge -43-131 -172-172 do. Statsrefusion - 40% ref. 17 52 69 69 5.90 Aktiv beskæftigelsesindsats - aktivering u/refus. -53-81 -95-95 6.51 Administration 13 52 66 66 Beskrivelse: Lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret (Dagpengereform) 1) Loven om det nye dagpengesystem har afledt virkning for udgifterne til sygedagpenge og driftsudgifter til aktivering uden refusion. Loven har primært betydning for udgifter til dagpenge og kontanthjælp
Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-12 Lov nr. 920 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven Kode 38 I hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0-662 -662 5.71 Sygedagpenge 0 0-916 -916 do. Statsrefusion - 40% ref. 0 0 367 367 5.81 Fleksjob 0 0-322 -322 do. Statsrefusion - 65% ref. 0 0 209 209 Beskrivelse: Lov nr. 920 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven (Skattereformen - forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster m.v.). Aftalen om skattereformen fra 2012 indebærer bl.a., at visse indkomstoverførsler fra 2016 reguleres med en lavere sats end satsreguleringsprocenten. Ændringen har betydning for sygedagpenge og fleksjob.
Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-13 Lov nr. 920 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven Kode 39 I hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 100 100 5.77 Boligsikring 0 0 100 100 Beskrivelse: Lov nr. 920 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven (Skattereformen - forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster m.v.). Skattereformen fra 2012 har afledt virkning på udgifterne til boligstøtte.
Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-14 Lov nr. 296 af 22. marts 2016 - Ændring af lov aktiv socialpolitik, individuel boligstøtte, integrationslov og forskellige andre love. Kode 43 I hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt -1.382-1.300-1.331-1.331 5.77 Boligsikring -1.641-1.550-1.499-1.499 6.51 Administration 259 250 168 168 Beskrivelse: Lov nr. 296 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love (Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.). Loven indeholder blandt andet indførelsen af et nyt kontanthjælpsloft og et skærpet rådighedskrav i form af en 225 timers regel. Under budgetgarantien medfører loven reducerede udgifter til kontant- og uddannelseshjælp, særlig støtte og driftsudgifter til aktivering. Loven medfører også afledte merudgifter til daginstitutionsbetalinger (økonomisk friplads) samt administration i kommunerne. Endvidere vil kontanthjælpsloftet medføre udgifter til udvikling af IT-understøttelse og drift i Udbetaling Danmark (UDK), som vil påvirke kommunernes betalinger af administrationsbidrag til UDK
Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-15 Lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne,udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Kode 46 I hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt -5.742-7.880-5.510-5.510 5.71 Sygedagpenge -2.481-2.531-2.488-2.488 do. Statsrefusion - 40% ref. 993 1.012 995 995 5.71 Sygedagpenge - regres 83 83 83 83 do. Statsrefusion - 50% ref. -41-41 -41-41 5.81 Fleksløn - flekslønstilskud 1.079 1.626 6.612 6.612 do. Statsrefusion - 20% ref. -216-325 -1.322-1.322 5.81 Fleksløn - fleksbidrag -5.159-7.704-9.349-9.349 Beskrivelse: Lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Reform af refusionssystemet er blevet genberegnet på et opdateret datagrundlag for 2015. I opdateringen er der endvidere taget højde for opdaterede ledighedsskøn, indførelsen af integrationsydelsen mv.. Genberegningen betyder, at de oprindeligt beregnede merudgifter til sygedagpenge reduceres, mens udgifter til fleksløntilskud øges. I forbindelse med genberegningen er der endvidere taget højde for, at fleksbidraget blev fastsat for lavt i den oprindelige beregning. Slutteligt er der taget højde for, at kommunerne får et indtægtstab fra regres som følge af refusionsomlægningen. Dette var ikke indregnet den oprindelige beregning.
Børne-, Unge- og Familieudvalg Skema LC-16 Finansloven for 2016 - Ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 184 164 164 164 Ændring af kommunalt bidrag til staten 184 164 164 164 Beskrivelse: Regeringen og dens støttepartier blev i finanslovsaftalen for 2016 enige om at styrke det frie skolevalg. Der er derfor afsat i alt 120 mio. kr. årligt til at øge tilskuddet til frie grundskoler med 2 pct. point fra nuværende 71 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen til i alt 73 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. Det øgede tilskud vil styrke de frie grundskoler og skal give forældre større valgfrihed, når de skal vælge skole til deres børn. Der er forudsat, at ændringen skal være udgiftsneutralt for kommunerne. Med henblik på at fastholde det forudsatte nominelle kommunale bidrag pr. elev (i faste priser) på et uændret niveau, nedsættes det kommunale bidrag fra de forudsatte 91 pct. til 89 pct. af driftstilskuddet i 2016 og 2017, og fra de forudsatte 90 pct. til 88 pct. i 2018 og frem. Justeringerne vil dog marginalt påvirke de kommunale udgifter og kommunerne DUT kompenseres herefter med nedenstående beløb: Konteringsdimensioner: Kap.middel 403B12 Profitcenter 2107000000 Bidrag til statslige og private skoler PSP element XG-0000002107-01001 Elever i frie grundskoler Artskonto 46705000