PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL marts 2016 722 Beskæftigelse Ram 2.823 2.859 2.859 2.859 Side 1 af 15
Integrationsprogram og introduktionsydelse Korrektionsnr 50 Økonomiudvalg den: 13-07-2016 Økonomien i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge, reguleres ved revisionen pr. 30. april 2016 i henhold til notat om flygtningeøkonomi i Helsingør Kommune. 722 Beskæftigelse Ikke ram -10.942-10.942-10.942-10.942 Side 2 af 15
Integrationsydelse Korrektionsnr 51 For -2020 opjusteres at antallet af fuldtidspersoner fra 130 til 503 fuldtidspersoner i. Opjusteringen skyldes bl.a., at kvoten for hvor mange flygtninge Helsingør Kommune skal modtage er steget fra 134 i 2015 til 172 i 2016. Antallet af flygtninge, der tilgår integrationsprogrammet samt modtager integrationsydelse, er derfor større, end antallet der afgår. Pr. 31. marts 2016 var der 216 integrationsydelsesmodtagere på området. Samtidig er lovforslag L111 2015-16 om udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse, blevet vedtaget. Det betyder, at det ikke alene vil være fremadrettet, at flygtninge mv. omfattes af integrationsydelsen, men også de flygtninge og andre, der allerede har ophold i landet og ikke opfylder kravet om ophold i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Ændringen træder i kraft 1. juli 2016. Lovforslaget vil betyde, at der vil være en øget tilgang til integrationsydelse og en tilsvarende nedgang af modtagere af kontant-og uddannelseshjælp, tilgangen fra kontanthjælp til integrationsydelse skønnes til 140 fuldtidspersoner. Ændringen betyder at tet samlet til integrationsydelse reguleres med 20. 497.000 kr. Budget 2016-1.000 kr. 2019 Budgetforslag -2020 Antal Mængde sats refusionsprocent Mængde for Sats Nyt netto Regulering Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 130 152 28 0 143 0-11149 Integrationsydelse omf. af integrationsprg/lov - 28 353 95 21.210 21.210 Integrationsydelse andre - 28 150 95 10259 10259 Hjælp i særlig tilfælde - 50 353 3 499 177 722 Beskæftigelse Ikke ram 20.497 20.497 20.497 20.497 Side 3 af 15
Kontanthjælp- og uddannelseshjælp Korrektionsnr 52 Antallet af kontanthjælpsmodtagere/uddannelsesmodtagere nedjusteres med 157 fuldtidspersoner, som følge af lovforslaget vedrørende udvidelse af personkreds, der modtager integrationsydelse og 225 timers reglen. Budgettet reguleres samlet med 19.335.000 kr. 1.000 kr Budget 2016-2019 Budgetforslag -2020 Antal Mængde Kontanthjælp 1.200 Uddannelses hjælp 425 refusionsprocent refusions -procent Mængd e for Sats Nyt netto 23 22 22 148 123.117 Regul ering - 18066 23 26 26 98 30.028-575 Forrevaledering 50 23 22 22 81 2.837-873 Særlig støtte 1.675 23 23 23 5 7.004 177 722 Beskæftigelse Ikke ram -19.335-19.561-19.561-19.561 Side 4 af 15
Sygedagpenge Korrektionsnr 53 For -2020 nedjusteres antallet af sygedagpengemodtager med 91 fuldtidspersoner, denne nedjustering skyldes alene ny opgørelsesmetode fra helårspersoner til fuldtidspersoner. Men for ændres samtidig den gennemsnitlige refusionsprocent fra 36 til 41 procent. Budgettet reguleres samlet med -4.784.000 kr. Hvilket alene skyldes højere refusion. Budget 2016-2019 Budgetforslag -2020 Antal Mængde sats Mængde for Sats Nyt Regulering Sygedagpenge 731 152 640 175 112.271 0 Refusion - 36 pct - 41 pct -46.030-4.784 Andet - - - -533 0 I alt - - - 65.708-4.784 722 Beskæftigelse Ikke ram -4.784-4.784-4.784-4.784 Side 5 af 15
Revaledering Korrektionsnr 54 Fagudvalg den: 07-06-2016 Antallet af revalidender nedjusteres med 20 fuldtidspersoner, da det stemmer bedre overens med den forventelige udvikling for -2020. Budgettet til revalidering reguleres med -3.414.000 kr. 722 Beskæftigelse Ikke ram -3.414-3.414-3.414-3.414 Side 6 af 15
Fleksjob Korrektionsnr 55 Antallet af fleksjobber opjusteres med 25 fuldtidspersoner. Samtidig ændres fordelingen mellem ny- og gammel ordning. I forbindelse med refusionsreformen ville nye fleksjobber blive dyrere da de blev omfattet af trappemodelen. For at udligne dette er der efterfølgende indført fleksbidrag på nye fleksjobbere. Ved lægning 2016 blev den samlet refusionsprocent sat for lavt for fleksjobber ny ordning da andelen fra før 1. juli 2014 var større end forventede derfor justeres refusionsprocenten for denne gruppe op og der lægges med fleksbidrag for nye fleksjobber. Budgettet til fleksjob reguleres samlet ned med 10.997.000 kr. i og 16.260.000 kr. i 2018-2020. 1.000 kr Budget 2016-2019 Budgetforslag -2020 Antal Mængde refusionsprocent refusionsprocent Mængde for Sats Nyt netto Regulering Fleksjob gl ord 180 65 65 220 203 15666 6384 Fleksjob ny ord 260 32 65 145 159 8043-741 Fleksjob ny ord refusionstrp 32 20 100 159 12680-14040 Fleksbidrag 0 100 25-2500 -2500 Driftudgifter 440 50 50 465 2 336 0 722 Beskæftigelse Ikke ram -10.897-16.260-16.260-16.260 Side 7 af 15
Ressourceforløbydelse Korrektionsnr 57 Fagudvalg den: Antallet af personer, som modtager ressourceforløbsydelse på jobafklaringsforløb, opjusteres med 10 fuldtidspersoner. Budgettet til driftsudgifter til aktivering af jobafklaringsforløb opjusteres ligeledes til forventede forbrug. Budgettet til Ressourceforløb reguleres samlet op med 2.451.000 1.000 kr. Budget 2016-2019 Budgetforslag -2020 Antal Mængd e refusions -procent refusions -procent Mængd e for Sat s Nyt netto Regulerin g Ressourceforløb 125 22 21 125 151 14.922 109 Driftsudgift 125 50 50 125 13 0 ressourceforløb 809 Jobafklaringsforløb 150 22 21 160 150 18.765 1.909 Driftsudgift jobafklaring 150 50 50 160 13 1.005 433 722 Beskæftigelse Ikke ram 2.451 2.451 2.451 2.451 Side 8 af 15
Ledighedsydelse Korrektionsnr 58 Antallet af personer ledighedssydelse nedjusteres med 5 fuldtidspersoner, samt tilpasning af den gennemsnitlige refusionsprocent. Budgettet til ledighedsydelse reguleres ned med -1.351.000 kr i og med -1.917.000 kr for 2018-2020. 722 Beskæftigelse Ikke ram -1.351-1.917-1.917-1.917 Side 9 af 15
Seniorjob Korrektionsnr 59 Antallet af personer i seniorjob opjusteres med 15 fuldtidspersoner. Budgettet til seniorjob opreguleres med 2.635.000 kr. i -2020. Dette skyldes ophør af ydelser efter opbrugt dagpengeret. 722 Beskæftigelse Ikke ram 2.635 2.635 2.635 2.635 Side 10 af 15
Beskæftigelsesordninger, jobrotation Korrektionsnr 60 Fagudvalg den: 23-05-2016 Budgettet til jobrotation opreguleres med 900.000 kr. i -2020 da der er en tilgang af nye bevillinger hvor der er 60 pct. refusion mod tidligere 100 pct. refusion. Samtidig nedreguleres det resterende på Beskæftigelsesordninger med 445.000 kr., som skyldes at indtægtssiden ikke er blevet reguleret tilsvarende i forbindelse med pl-regulering og besparelser. 722 Beskæftigelse Ikke ram 1.345 1.345 1.345 1.345 Side 11 af 15
Drift arbejdmarkedsbidrag Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: 20-06-2016 Indtastningsdato Korrektionsnr 61 Budgettet til aktivering af borgere på arbejdsmarkedsbidrag/kontantydelse afskaffes fra 2018, da ordningerne ophører i. 722 Beskæftigelse Ikke ram 0-260 -260-260 Side 12 af 15
Forsikrede ledig Korrektionsnr 62 Antallet af borger på A-dagpenge nedjusteres med 80 fuldtidspersoner. Center for Økonomi og Ejendomme forventer at Helsingør kommuner tilsvarende bliver nedjusteres i beskæftigelsestilskud, som udmeldes juni 2016. Derfor reguleres tet på 722 med -11.133.000 kr. Samtidig opjusteres område 824, puljen til Beskæftigelsestilskud, tilsvarende. 722 Beskæftigelse Ikke ram -11.133-11.133-11.133-11.133 Side 13 af 15
Enkelt ydelser Korrektionsårsag Norm / mængde regulering Byrådet den: Korrektionsnr 63 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Økonomien i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge, reguleres ved revisionen pr. 30. april 2016 i henhold til notat om flygtningeøkonomi i Helsingør Kommune. I den forbindelse vurderer Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Job og Uddannelse at der under enkeltydelser er udgifter for 281.000 kr. til flygtninge og familiesammenførte. 722 Beskæftigelse Ikke ram 281 0 0 0 Side 14 af 15
Midlertidige boliger til flygtrninge Korrektionsnr 64 Økonomien i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge, reguleres ved revisionen pr. 30. april 2016 i henhold til notat om flygtningeøkonomi i Helsingør Kommune. 722 Beskæftigelse Ram 1.475 0 0 0 Side 15 af 15