Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune
1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen varetager ansvaret for drift og udvikling af daginstitutioner, dagpleje, skoler, klubber samt sundhedsplejen i Ballerup Kommune. Kerneydelser Afdelingens opgaver berører et bredt felt af modtagere og samarbejdspartnere (op af, ud af og på tværs). Med det afsæt kan kerneydelserne identificeres som: - Kvalitetssikring og udvikling af det pædagogiske tilbud i dagtilbud, skoler, klub og Ungdomsskolen, herunder: o Tilsyn o Implementering af lovgivningens bestemmelser for området (f.eks. læreplaner, sprogvurderinger, elevplaner, Fælles møl, afholdelse af test og prøver mv.) o Iværksættelse, understøttelse og gennemførelse af udviklingsprojekter o Udvikling af det fysiske miljø i institutionerne (inde- og udemiljø) - Ledelse af det decentrale ledelsesniveau - Rådgivning, vejledning og konsultativ bistand til ledere og medarbejdere på området - Servicering af det politiske niveau, herunder o o Udarbejdelse af beslutningsoplæg (dagsordenspunkter) Løbende orientering om området - Kapacitets- og ressourcestyring, samt administration, herunder o Oprettelse og afvikling af pladser i henhold til det fremadrettede behov o Budget og regnskabsstyring Målgrupper Afdelingens målgrupper findes både på centralt, decentralt og borgerniveau, samt ud af kommunen: - Børn og forældre i kommunens dagtilbud, skoler og klubber - Ledere og medarbejdere i daginstitutioner, dagpleje, skoler, klubber og sundhedsplejen - De faglige organisationer - Medarbejdere på Børn og Unge området i andre kommuner, forskningsinstitutioner, organisationer mv. Driftsansvar Decentrale institutioner 18 kommunale dagtilbud samt en selvejende børnehave 11 folkeskoler (inkl. BFO er) 4 klubber 2
Ungdomsskolen Sundhedsplejen Pædagogisk Udviklings Center 3. Mål I dette afsnit beskrives centerets mål for 2013. Centeret er i denne sammenhæng både de medarbejdere, der er på rådhuset og på de decentrale institutioner. Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år Overordnet set skal alle centeret mål udgøre en del af den røde tråd i arbejdet med børn, unge og deres familier. Den røde tråd skal forpligte alle de involverede medarbejdere og ledere. Det betyder at alle medarbejdere og ledere såvel centrale som decentrale skal tage afsæt i at vi alle har en rolle i børn og unges hele liv, og at der i langt højere grad end tidligere bindes sløjfer mellem de mange professionelle. Målet er, at alle børn og unge i Ballerup Kommune vokser op og får de nødvendige kundskaber, færdigheder og kompetencer til at leve et godt, selvstændigt og udviklende liv hele livet. 1. Skole med vilje analyse af hvordan vision, kvalitet og struktur hænger sammen Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en analyse af hvordan vision, kvalitet og struktur hænger sammen i perioden 2012-2015. Projektets overordnede formål er: - At sikre at Ballerup Kommune har den rette skolestruktur i forhold til visionen Skole med vilje og den kvalitet der ønskes. - At analysere hvordan skole med vilje, kvalitet og struktur hænger sammen - At analysere hvordan klubberne kan understøtte den samlede indsats i forhold til unge Mål For 2013 er målet at afdække sammenhængen mellem visionen skole med vilje og kvalitet. Første halvdel af 2013 vil vi undersøge hvordan forskellige interessenter ser sammenhængen mellem visionen og deres perspektiv på kvalitet i folkeskolen og i klubberne. På baggrund heraf vil vi i sommeren 2013 identificere nogle områder, som vi vil gøre til genstand for en grundigere analyse fra sensommeren 2013 med henblik på at vurdere om der skal foretages ændringer i skoleområdet i Ballerup Kommune. Analysen skal være tilendebragt i starten af 2014. Succeskriterium - at repræsentanter fra alle interessenter om folkeskolen i Ballerup deltager aktivt i undersøgelsesfasen - at vi i september 2013 har beskrevet et eller flere kommissorier for delanalyser Målemetoder - at alle møder med interessenter bidrager til processen i form af et eller flere konkrete udsagn om hvad kvalitet i skolen er for dem 3
2. Fremtidens dagtilbud Det er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-2015, samt Socialudvalgets temadrøftelser om budget 2013 besluttet, at der iværksættes et visions- og innovationsprojekt om fremtidens dagtilbud. Fremtidens dagtilbud indgår som element i et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år, hvor inklusionsindsatsen og det forpligtende samarbejder er bærende elementer. Innovations og visionsarbejdet udgør således et sammenhængende projekt, som tager afsæt i erfaringer og eksisterende udviklingsprojekter. Mål Innovationsprocessen: Skal udfordre hidtidige antagelser og bryde med vante forestillinger Åbne for nye perspektiver og muligheder Forudsætter involverende inddragelse af børn, forældre, borgere, medarbejdere, ledere og andre med interesse for dagtilbudsområdet Skal innovere konkrete nye og måske anderledes måder at gøre dagtilbud på Visionsprocessen Målet er at sætte retning og stille skarpt på fremtidens dagtilbud Succeskriterium Der er gennemført en udforskningsfase. Der er afprøvet 3-5 større eller mindre innovationsforløb. Der er tilrettelagt en proces hvor børn, forældre, borgere, medarbejdere, ledere og andre med interesse for dagtilbudsområdet er inddraget. 3. Center for skoler og institutioner Det overordnede formål med ændringerne i den centrale administration er at opnå en struktur, der understøtter en innovativ og effektiv organisation, der har fokus på service til borgerne. Der skal sikres at disse opgaver ses i et sammenhængende hele, således at udviklings og driftsopgaver går hånd i hånd på såvel økonomi og administrationsområdet som i et lærings og pædagogisk perspektiv som på tværs af disse områder. Formålet er bl.a. at kunne - levere effektiv basissupport til udførende enheder etablere effektive og simple styrings- og opfølgningsrelationer - sikre en koordineret opgaveløsning i det samlede center C-SI og C-BUR er etableret mhp. at skabe en rød tråd i Ballerup Kommunes arbejder med børn og unge 0-25 år. Der skal derfor i alle de sammenhænge, hvor der er en fælles opgave etableres fælles projekter og opgaveløsninger fx ifm. inklusionsopgaven. a. Ny struktur Afsnit for pædagogik og læring Afsnittet for pædagogik og læring er samlet mhp. at sikre kontinuitet og sammenhæng på det samlede 0-25 års område især på den faglige udvikling af området. Opgaven er således at sikre den tværgående pædagogiske udvikling og kompetenceudvikling - at sikre de fælles rammer (inklusion og forpligtende samarbejde) - og at drive og understøtte udvikling generelt. 4
Derfor er mål for 2013: At sikre kontinuitet og sammenhæng i opgaveløsninger: - Kortlægge eksisterende indsatser og arbejde ud fra disse.. - Blive til en enhed - Have viden om hinandens opgaver og kompetencer og at bruge og hjælpe hinanden - Skabe en fælles kommunikationsplatform / kommunikationssted - Udvikle eksisterende tilsyns kvalitetssikrings og opfølgningsredskaber (fx Kvalitetsrapporten) Succeskriterier: - At opgaver koordineres og er forankret i det fælles grundlag som en fælles rutine - At der i enheden er kendskab til opgaver og kompetencer gerne inden sommerferien - Tilsyns- sikrings- og opfølgningsredskaber er efterset og evt. revideret ved udgangen af 2013 - Understøtte de store indsatser Fremtidens Dagtilbud og Skole med vilje 1. Indgå i udviklingsprojekterne 2. Sikre koordination med øvrige indsatser fx digitaliseringsstrategi - Medvirke til en sikring af Inklusionsindsatsen 1. Ved at sikre sammenhæng med eksisterende indsatser og indgå i forpligtende samarbejder om udvikling og implementering af et fælles grundlag og en fælles model for Ballerup Kommune - Der er en tydelig sammenhæng og vedhæftning til Inklusion over Fremtidens Dagtilbud, Skole med Vilje til indsatser på skoler og institutioner (fx Aktionslæring) b. Ny struktur Afsnit for økonomi og administration Afsnittet for økonomi og administration er dannet med det formål at understøtte sikker og effektiv drift af Center for Skoler og Institutioner. I forbindelse med centraliseringen af økonomiopgaver til Center for skoler og institutioner skal centeret løse økonomistyringsopgaver for centerets skoler og institutioner. I tilgift her til er det forventningen at centeret skal medvirke til at optimere de økonomiske og administrative forretningsgange der fortsat findes på skoler og institutionerne. Målsætningerne for 2013 For afsnit for Økonomi og Administration er målet at: Sikre et godt samarbejde med administrationen på skoler og institutioner Sikre en god arbejdsdeling og vidensdeling internt i afsnittet Sikre en god arbejdsdeling mellem afsnittet og de tværgående centre (C-ØP, C-EJ) For økonomistyringen er målet at: Opstarte en dialog med daginstitutioner og klubber der skal revidere ressourceudmeldinger og økonomistyring 5
Sikre en effektiv central som decentral økonomistyring, dvs. en økonomistyring der giver forudsigelighed og sikrer at problemer / udfordringer bliver identificeret For de økonomiske og administrative processer på skoler og institutioner er målene at: Identificere de væsentligste indsatsområder Implementere IT systemer der understøtter en mere effektiv drift for skolerne og institutionerne Succeskriterier At skoler og institutioner har en kontaktperson, og ved hvilke kompetencer Afsnit for Økonomi og Administration besidder At der findes partnerskabsaftaler med C-ØP og C-EJ og at disse opdateres i 2013 Den decentrale ledelse har den opfattelse at der er en god økonomistyring og at der er et godt samarbejde med afsnit for økonomi og administration De decentrale medarbejdere oplever at administration og økonomistyring bliver mere effektiv og at der er et godt samarbejdsklima 4. Videreførelse af inklusionsopgaven Fælles mål C-BUR og C-SI Der har i flere år været fokus på inklusionsopgaven i Ballerup Kommune. I 2011 blev der gennemført en evaluering af inklusionsindsatsen set fra skoleledernes udgangspunkt. Evalueringen viste, at inklusion blandt ledere og medarbejdere er ved at være en indarbejdet tanke og holdning og er dermed ved at blive en del af kulturen på skolerne. Inklusion er en vedvarende, kontinuerlig og mangeårig indsats, hvilket betyder, at der i mange år fremover vil være brug for indsatser og mål, der understøtter den samlede inklusionsindsats. Det helt overordnede mål for den fortsatte inklusionsopgave er, at alle børn og unge i Ballerup Kommune deltager i de pædagogiske tilbud og dermed oplever en dag med optimal læring, mening og succes. Mål At få formuleret en fælles model som fundament, der hviler på en anerkendende og system- og relationsteoretisk tilgang At inklusionsindsatsen i højere grad forankres decentralt At lærere og pædagoger inddrages i evaluering af inklusionsindsatsen Succeskriterier At der i det kommende skoleår er 2-4 skoler, der relancerer en LP-relateret model At undersøge, hvorledes det pædagogiske notat (B6) og Handlemulighedsmodellen kan understøtte den fælles model At antallet af indstillinger og underretninger falder At antallet af visiterede børn og unge til specialpædagogiske foranstaltninger falder Målemetoder Opfølgning for 2013 sker i form af registrering af gennemførte aktiviteter 6
5. Samarbejdet mellem Center for Børne- og Ungerådgivning og Center for Skoler og Institutioner Centrene for Børne- og Ungerådgivningen og Skoler og Institutioner skal i samarbejde sikre forankringen af inklusion og det tværgående samarbejde i indsatsen i forhold til sårbare børn og unge, sikre forankringen af en fælles sammenhængende indsats på 0-25 års området og sikre en samlet økonomisk koordinering mellem centrene. Mål Det helt overordnede mål med samarbejdet er, at der skal opleves en rød tråd i arbejdet med børn, unge og deres familier. Den røde tråd skal forpligte alle de involverede medarbejdere og ledere. Det betyder, at alle ansatte på børne- og ungeområdet skal tage afsæt i, at de alle har En rolle i børn og unges hele liv, og at der i langt højere grad end tidligere bindes sløjfer mellem de mange professionelle og deres indsatser (Budgetaftalen 2013) Med dette afsæt er målene for den kommende periode: At den systemiske tænkning, teorier og forskning, som ligger til grund for den valgte model mht inklusionsindsatsen implementeres og understøttes At der etableres et fælles grundlag ofr ledelse i de to centre på 0-25 års området At der etableres et fælles grundlag for konsulenternes opgavevaretagelse på 0-25 års området på tværs af de to centre At indsatserne på almen- og specialområdet koordineres såvel pædagogisk som økonomisk Succeskriterier At der afholdes fire fælles møder for afsnitsledere i de to centre At der afholdes fælles møder for relevante konsulenter i de to centre At er gennemføres fælles kompetenceudviklingsforløb Målemetoder Opfølgning for 2013 sker i form af registrering af gennemførte aktiviteter 5. Tværgående projekter Tværgående projekter Projekt og projektejerskab Formål Resurser 7
6. Økonomi Aftaleenhedens budget Ramme Udvalg Navn Budget 30.30 SKU Folkeskole 305.653 30.32 SKU Øvrig Folkeskole 17.654 30.34 SKU Ballerup Fritidsordn. 72.738 40.35* KFU Ungdomsskolen 4.938 40.39 KFU Klubber og Byggelegepladser 42.141 50.50 SU Daginstitutioner 229.734 55.05* SFU Sundhedsplejen 7.823 I alt CSI Diverse Samlet økonomi 672.858 *Udgør dele af et større samlet ramme. Reguleringsmekanismer Der er ikke aftalt økonomiske reguleringsmekanismer for centerets drift. Overførselsret Center for skoler og institutioner og de decentrale enheder har overførselsadgang på 5%. For centerets centrale del (rådhuset) omfatter overførelsesadgangen alene lønsummen. Vedrørende øvrige konti søges om overførsel ved særlige begrundelser. 7. Opfølgning og gyldighed Opfølgning I dialog mellem centerchef og direktør gennemføres to årlige status i henholdsvis juni og november 2013. Status i november danner udgangspunkt for udarbejdelse for udarbejdelse af aftalen for 2014. Forud for opfølgninger mellem aftaleparterne, gøres der status internt i afdelingen på de enkelte mål, og eventuelle behov for ændringer / justeringer af mål eller succeskriterier afklares. Status kan både foregå mundtligt og skriftligt afhængig af behov. De mål, der er direkte afledt af budgetaftalen 2013 følges der op på ved den kvartalsvise opfølgning. Aftaleperiode og underskrifter Aftalen gælder for 2013 Dato: /20 Dato: /20 Ulla Blom Kristensen Centerchef Eik Møller Direktør 8