- 39 - Teknik og Miljø 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø har ansvaret for kommunal planlægning og udvikling af byens infrastruktur. Teknik og Miljø skal herunder sikre rammerne for, at Aarhus udvikles som Vestdanmarks hovedby. Det omfatter bl.a., at der skal sikres plads til 75.000 ekstra indbyggere inden 2030. Samtidig skal Aarhus være en miljømæssig bæredygtig kommune, der er CO 2 -neutral i 2030. Der skal i den forbindelse være fokus på at sikre: En ren kommune, både med hensyn til affald og anden forurening En sikker kommune, f.eks. hvad angår forsyning, trafiksikkerhed og beredskab En smuk kommune, med gode rekreative muligheder på land og i by Endelig skal der sikres en effektiv og serviceminded drift. Teknik og Miljøs indsats er reguleret af en lang række sektorlove vedrørende de enkelte områder. Blandt de vigtigste byrådsbeslutninger kan nævnes: Kommuneplan 2009 Handlingsplan for De bynære Havnearealer (2001) Handlingsplaner for trafiksikkerhed og trafikmiljø, tilgængelighed, skoleveje, samt Cykelhandlingsplanen Midtby Trafikplanen Kollektiv Trafikplan (2010) Parkeringspolitik Letbaner i Aarhus (2005) Miljøhandlingsplan 2010-2011 Beslutning om CO 2 -neutralitet i 2030 (2009) Vandkvalitetsplan (2005) Vandforsyningsplan og spildevandsplan (2005 og 2011) Risikobaseret dimensionering af beredskabet (2008) Udbudskatalog (2007) Delplan for Varmeplan Aarhus (1980) Klimavarmeplan (2011) Affaldsplan (2009) Investeringsplaner for Varme og Affald (2008 og 2009) 2. Mål for effekt og ydelser 2.1. Overordnede effektmål Aarhus som Vestdanmarks hovedby En ren, sikker og smuk kommune En miljømæssig bæredygtig og CO 2 -neutral kommune Effektiv drift og serviceminded drift De overordnede effektmål er nye. Det forventes, at opstillingen af tværgående mål for Teknik og Miljø kan være med til at fremme helhedstænkningen i magistratsafdelingen.
- 40 - I lighed med resten af Aarhus Kommune gennemfører Teknik og Miljø en række besparelser på de styrbare driftsudgifter i 2012-2015. Besparelserne har ikke nogen direkte effekt i forhold til afdelingens budgetmål. 2.2 Delmål og målopfyldelse Overordnet mål: Aarhus som Vestdanmarks hovedby (effektmål) I 2030 rummer Aarhus 75.000 ekstra indbyggere i forhold til 2008, jf. Planstrategien. Denne udvikling sikres bl.a. gennem bæredygtig byudvikling og en effektiv myndighedsbehandling, gennem vedligeholdelse og udbygning af infrastrukturen, og gennem udbygningen af et effektivt og attraktivt kollektivt trafiktilbud. Delmål 1: De seneste fire års gennemsnitlige arealopkøb skal være i samme størrelsesorden som den gennemsnitlige, årlige, solgte arealmængde i den seneste 10-års periode. Opkøbsomfanget søges varieret modsat konjunkturudviklingen. Der skal altid være parcelhusgrunde, storparceller og erhvervsarealer til salg, samt erhvervsarealer forberedt på byggemodning og salg. Der skal derfor i årets løb byggemodnes lige så meget som der sælges (ydelsesmål) Delmålet er ændret (sammenskrivning af hidtidige delmål). Opkøb og salg af arealer i det enkelte år Jordkøb (ha) 164 47 50 50 Jordsalg (ha) 16 39 50 50 Beholdning, parcelhusgrunde (stk.) 230 199 100 100 Beholdning, storparceller (stk.) 745 878 300 300 Beholdning, erhvervsarealer til salg (ha) 56 94 50 50 Delmål 2: Behandlingen af lokalplan- og byggesager skal være effektiv og med fokus på korte sagsbehandlingstider. Der skal løbende indarbejdes digitale løsninger til sagshåndtering og til kommunikation med bygherrer og borgere. Sagsbehandlingstiden for byggesager skal ligge under landsgennemsnittet (ydelses- og effektmål) Delmålet er ændret (sammenskrivning af hidtidige delmål). Desuden er måltallet vedrørende den gennemsnitlige, interne sagsbehandlingstid for byggesager øget med én dag, til maksimalt 15 dage. Det sker i medfør af regeringens "Væk med bøvlet" - pakke, der gælder fra 1. juli 2011. Pakken medfører, at man kan opføre visse garager mv. op til 35 m 2, uden anmeldelse til kommunen. Der er dog fortsat mange henvendelser vedr. denne type byggerier, og ændringen medfører derfor ikke en aflastning af forvaltningen. Men da de pågældende byggerier, som sagsbehandlingsmæssigt er i den lettere ende, ikke længere indgår i byggesagsstatistikken, vil den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de resterende sager stige.
- 41 - Sagsbehandlingstider og klager Gns. tid, projektorienterede lokalplaner, uger 35 39 <40 <40 Gns. tid, kommunale byudviklingsplaner, uger 39 42 <48 <48 Gns. tid, byggesager (intern tid, dage) 15 13 <14 <15 Gns. tid for byggesager ift. landsgennemsnit 62% Klager over retslige spørgsmål i byggesager, hvor Teknik og Miljø underkendes 0% 9% <20% <20% Delmål 3: Antallet af relevante bomuligheder for studerende skal øges i takt med antallet af studerende (ydelses- og effektmål) Bomuligheder Studerende (antal) 42.000 43.800 46.000 48.300 Bomuligheder i støttede ungdomsboliger 10.000 10.400 11.000 11.600 Ungdomsboliger/kollegier 788 Dækningsgrad, støttede ungdomsboliger 24% 24% 24% 24% Dækningsgrad, i alt 26% Delmål 4: Vejanlægsinvesteringerne skal bevares (effektmål) Efter visuel besigtigelse af vejene tildeles der skadespoint for hver vej, ud fra oplysninger om krakeleringer, revner, afskalninger m.v. Skadespoint Klasse I (max. skadespoint = 3,5) 1,4 <1,2 <1,2 Klasse II (max. skadespoint = 5) 1,8 <3,2 <3,2 Klasse III (max. skadespoint = 6) 2,8 <3,4 <3,4 Skadepointene fra 2009 kan ikke genereres på grund af ændringer i Trafik og Vejes vejforvaltningsprogram. Tallene for 2010 stammer fra Vejdirektoratets beregninger i forbindelse med udarbejdelse af vejkapitalrapport der indgik i budgetforhandlingerne i 2010. I 2010 er gennemført lidt færre hovedeftersyn end målsætningen, hvilket betyder at der indgår mange ældre (op til fire år gamle) hovedeftersyn. Det kan give misvisende billede af den aktuelle tilstand på vejene, da især den hårde vinter i 2010, har givet mange skader. De reelle skadepoint skønnes derfor at være væsentligt højere. Implementering af et nyt vejforvaltningsprogram pågår stadig og med gennemførelse af flere hovedeftersyn i 2011, ventes mere retvisende skadespoint fremover.
- 42 - Delmål 5: Antallet af offentligt tilgængelige p-pladser inden for Ringgaden skal opretholdes (effektmål) P-pladser Offentlige tilgængelige p-pladser, i alt 18.625 18.625 18.625 Parkeringspladserne er fordelt med 13.350 gratis pladser og 5.275 afgiftsbelagte pladser. En revision af parkeringspolitikken i 2011 kan påvirke antallet af parkeringspladser. Overordnet mål: En ren, sikker og smuk kommune Aarhus skal være kendetegnet ved en høj standard for renholdelse af byens parker og veje. Aarhus skal også være kendetegnet ved stadig byfornyelse og udvikling af de rekreative muligheder. Aarhus arbejder for større trafiksikkerhed og en tilstrækkelig og miljømæssig bæredygtig vejbelysning. Samtidig skal der sikres et effektivt brand- og redningsberedskab i hele kommunen. Akutte boligsøgende skal kunne genhuses. Der skal sikres en stabil og miljømæssig bæredygtig affaldsbortskaffelse og varmeforsyning. Delmål 6: Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i Aarhus Kommune skal reduceres (effektmål) Dræbte og tilskadekomne Dræbte og tilskadekomne, antal 241 161 172 157 Målsætningen rækker foreløbig kun til 2012. Mere langsigtede mål forventes formuleret i tilknytning til udarbejdelse af ny trafiksikkerhedsplan i 2011/12. Delmål 7: Renholdelsen af byens parker og veje skal ligge på et højt, fagligt niveau (effektmål). Delmålet er nyt og sikres bl.a. gennem Ren By-kampagnen. Renholdelse af parker og veje Faglig vurdering; skala 1-5; 1 er ringe, 5 er meget godt >3,5 Delmål 8: Alle borgere skal have højst 500 meter til en park, et rekreativt område eller grønne ruter. De rekreative færdselsmuligheder i det åbne land skal forbedres. Træer, der fældes i Midtbyen, skal erstattes af nye træer, og det samlede antal skal øges (effektmål) Frem til udgangen af 2015 skal der nyplantes eller genplantes 1.000 træer i det offentlige byrum.
- 43 - Afstand til park, etablering af rekreative stier, nyplantning/genplantning af træer i Midtbyen Andel boligområder med afstand under 500 m 81% 81% 82% 82% Etablering af rekreative stier, km 1 Nyplantning/genplantning, stk 250 Delmål 9: Udrykningstiden ved akutte hændelser omfattet af beredskabslovgivningen (brand, redning og miljø) må maksimalt være 10 minutter til tæt bebygget område og 15 minutter til spredt bebyggelse (ydelsesmål) Overskridelser af tidsfrister Tidsfrist overskredet (antal) 1 0 0 0 Delmål 10: Mindst 65 % af tidsforbruget til brandsyn skal anvendes ude i de synspligtige virksomheder. Det administrative arbejde i forbindelse med gennemførelsen af brandsyn må højst udgøre 1,0 time i gennemsnit pr. syn (ydelsesmål). Brandsyn, tidsforbrug og -fordeling Timer pr. syn hjemme 1,5 1,1 1 1 Andel syn ude 42% 60% 65% 65% Delmål 11: Det rene drikkevand skal sikres. Det sker bl.a. gennem fordobling af kommunens naturareal, skovrejsning, ekstensivering af landbrugsdrift på sårbare arealer samt gennem indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet. Delmålet er nyt. Kommunen skal senest ved udgangen af 2017 udarbejde og vedtage i alt 17 indsatsplaner dækkende områderne med særlige drikkevandsinteresser i kommunen. Med indsatsplanerne er der mulighed for at beskytte grundvandet mod pesticider og nitrat. Indsatsplaner BO 2013 BO 2014 BO 2015 Antal 0 0 4 6 9 13 15 Overordnet mål: En miljømæssig bæredygtig og CO 2 -neutral kommune Aarhus skal være CO 2 -neutral i 2030. Skovarealet skal forøges, og vandløb, søer, og Aarhusbugten skal opfylde kvalitetsmålsætningerne.
- 44 - Delmål 12: Andelen af cykelture skal forøges (effektmål) Delmålet er nyt. Cykelture Andel af samlet persontransport 19% 21% 23% 26% Delmål 13: Kundernes tilfredshedsgrad med det kollektive trafiksystem skal afspejles af en høj anvendelsesgrad (effektmål) Kunder i den kollektive bustrafik Mio. passagerer 39,4 39,4 39,4 39,9 Indfasningen af den nye kollektive trafikplan i 2011 kan påvirke passagertallene. Delmål 14: Skovarealet skal øges (effektmål) Delmålet er nyt. Kommunalt skovareal Tilvækst, ha 0 30 50 Delmål 15: Kvalitetsmål på myndighedsområdet skal opfyldes, og den udledte forurening skal falde frem til 2015, jf. målene i Miljøhandlingsplanen (effektmål) Delmålet er omarbejdet (færre målepunkter). Kvalitetsmål og udledninger BO 2013 BO 2014 BO 2015 Andel afgørelser omgjort/hjemvist (af 0% 0% <25% <25% påklagede afgørelser) Kvælstofudledning, virksomheder, ton 56 48 Kvælstofudledning, vandmijø 511 536 <493 Fosforudledning, vandmiljø 18 19 <19
- 45 - Delmål 16: De kommunale bygninger skal energieffektiviseres (effektmål) Elforbrug og CO 2 -udledning, kommunale bygninger Indeks for elforbrug, 2008 = 100 95 94 92 92 Indeks for CO2-udl. pr. ansat, 2008 = 100 98 98 96 96 Delmål 17: AffaldVarme Aarhus arbejder for et bedre miljø gennem energibesparelser og reduktion af drivhusgasser, samt gennem bæredygtig produktion og effektiv drift Delmålet er omarbejdet. Energibesparelser, varmeproduktion, tab i ledningsnet BO 2013 BO 2014 BO 2015 Realiserede energibesparelser, varme, MWh 25.956 45.869 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 Grøn varmeproduktion ift. 2008 27% 32% 34% 36% 38% 38% CO 2 -reduktion, ton ift. 2008-90.000 35.000 40.000 45.000 50.000 50.000 Varmetab i Varmes ledningsnet 20% 21% 20% 20% 20% 20% 20% Vandtab i Varmes ledningsnet 49 47 <50 <50 <50 <50 <50 Overordnet mål: Effektiv og serviceminded drift Teknik og Miljø skal sikre en effektiv drift, med fokus på god service overfor borgere og erhvervsliv. Delmål 18: Der gennemføres løbende undersøgelser af borgernes og kundernes tilfredshed med ydelserne. Mindst 85 % af adspurgte borgere og kunder skal være tilfredse eller meget tilfredse med ydelserne (effektmål) Delmålet er ændret (sammenskrivning af hidtidige delmål). Undersøgelser af borger- og brugertilfredshed Tilfredshed med Miljøtilsyn 92% >85% Renholdelse i Midtbyen >85% Rottebekæmpelse 92% >85% Ydelser fra Ejendomsforvaltningen (internt) 89% 95% >85% Ydelser fra Ejendomsforvaltningen (eksternt) 100% 82% >85% Genbrugsstationer >85% Nedgravede containere 92% >85% Renovering af fjernvarmerør >85% Levering af fjernvarme 94% >85% Kundeservice Affald 93% >85% Kundeservice Varme 93% >85% Undersøgelserne foretages ikke nødvendigvis hvert år.
- 46 - Delmål 19: Den samlede udgift pr. m 2 bruttoetageareal til vedligeholdelsen af kommunens administrationsbygninger skal ligge inden for +/- 10 % af byggebranchens middelnormtal for vedligeholdelsesudgifter (V&S Byggedata) Driftsudgifter til vedligeholdelse af administrationsbygninger Byggebranchens normtal, kr./ m 2 114 129 bruttoetageareal Kommunens administrationsbygninger, kr./ 110 107 m 2 bruttoetageareal Indeks i forhold til byggebrancen 96 83 90-110 90-110 Delmål 20: AffaldVarme Aarhus afvejer driftssikkerhed med miljøhensyn og økonomi Afbrydelser, manglende indsamling, overskridelser Afbrydelser af varme, antal 173 171 <200 <200 Afbrydelser af varme +12 timer, antal 1 1 0 0 Dagrenovation, ikke indsamlet på dagen 0,1% 0,05% <0,10% <0,10% Overskridelse af krav i miljøgodkendelse på affaldscenter 3 1 0 0 3. Særlige indsatsområder 3.1 Hensigtserklæringer fra tidligere budgetår Samling af Teknik og Miljø på færre adresser: Forligspartierne bakker op om, at Teknik og Miljø samles på færre lokationer. En samling på færre lokationer vil øge mulighederne for at gennemføre administrative effektviseringer med mindst mulig effekt på den borgernære service. Forligspartierne ser positivt på en placering sammen med andre organisationer eller virksomheder med henblik på en effektiv lokaleudnyttelse og synergi. Teknik og Miljø afdækker mulighederne i løbet af første halvår 2011. Status Afdækningen af mulighederne er igangsat og afventer en afklaring af spørgsmålet om placeringen af kommunale arbejdspladser i Gellerup/Toveshøj-området. På den baggrund følges der op på hensigtserklæringen ultimo 2011. 3.2 Hensigtserklæringer i budget 2012-2015 Afdækning af de eksisterende midler til vedligehold og genopretning: Bygningsgruppen foretager sammen med Borgmesterens Afdeling en afdækning af de eksisterende midler til vedligehold og genopretning, således at eventuelle behov på området kan indgå i den tværgående prioritering af anlægsmidler, der gennemføres i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016. Forligspartierne ønsker desuden at få skabt overblik over vedligeholdelsesbehovet
- 47 - for såvel den trafikale som den grønne infrastruktur, således at områderne ligeledes kan indgå i den tværgående prioritering i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016. Opprioritering af byggesagsbehandlingen: Aarhus Kommune ligger godt placeret i feltet af landets kommuner, når det handler om sagsbehandlingstider på byggesagsområdet. Sagsbehandlingstiden er knap 2/3 af gennemsnittet for landets kommuner under ét. Det er flot, men det kan blive endnu bedre. Samtidig er der behov for at fremme digitalisering af byggesagsprocessen. Det sker blandt andet ved at øge indsatsen med hensyn til indskanning af bygningstegninger. I 2012-2014 opprioriteres området med i alt seks årsværk. Udgifterne finansieres af Planlægning og Byggeris opsparing inden for den udmeldte ramme til forbrug af opsparing. Opsparingen er et resultat af øget byggeaktivitet og dermed øgede gebyrindtægter. Renoveringer af belægninger langs Åboulevarden og Immervad: Belægningerne på Immervad og på Åboulevarden mellem Mindebrogade og Immervad blev etableret i midten af 1990 erne. Belægningerne er desværre i ringe forfatning i dag grundet kørsel med tunge transporter. Der bruges årligt store beløb til at udbedre skader. Det er derfor nødvendigt at ændre belægningen, så den kan modstå den tunge kørsel og det fremtidige behov for renovering mindskes. Der etableres et smalt kørespor i asfalt, som kan holde til tunge køretøjer, og hvor den eksisterende belægning bibeholdes i arealerne ind mod bygningerne og ud mod åen. Ændringen af belægningen anslås til at koste 3,5 mio. kr. og finansieres af Teknik og Miljø. Dette sker via et mindreforbrug ved renoveringen af belægningerne på Bispetorv. Mindreforbruget skyldes gunstige licitationsresultater og begrænsede uforudsigelige udgifter, samt at omdannelsen af trappen fra Bispetorvet til Kannikegade for nuværende ikke gennemføres. Begrønning af Bispetorv: Bispetorv er ét af de helt centrale byrum i hjertet af Aarhus. Torvet gives et grønt løft i form af 35-45 flytbare potter med beplantning samt siddepladser. Begrønningen vil være med til at sikre Aarhus endnu et spændende og smukt byrum, der skaber liv og atmosfære, og som bidrager til at gør Aarhus endnu mere attraktiv for byens borgere og besøgende. Indstillingen om begrønning af Bispetorv er godkendt i byrådet den 12. oktober 2011. 3.3 Øvrige særlige indsatsområder Antallet af cykelparkeringsmuligheder skal øges. Der skal herunder gøres en indsats i forhold til at kunne opgøre det konkrete antal cykelparkeringsmuligheder. Teknik og Miljø vil fortsat arbejde med at udvikle den servicemindede drift, både i forhold til borgere og erhvervsliv. 4. Beskrivelse af ydelser Teknik og Miljø er ansvarlig for en bred vifte af opgaver, herunder: Kommuneplan, byplanlægning og lokalplaner Jordkøb og byggemodninger Byggesager og ejendomsbeskatning Udvikling af byrummet Tilsynet med almene boligorganisationer, støttet nybyggeri og byfornyelse Trafikal infrastruktur Trafiksikkerhed, trafikmiljø og parkering Drift af vejanlæg
- 48 - Bestilling af kollektiv trafik Naturplanlægning og beskyttelse Skove, parker og legepladser Vand- og spildevandsplanlægning og myndighedsopgaver på området Virksomhedstilsyn, miljøtilsyn og miljøvagt, samt forurenede grunde Vandløbstilsyn og badevandskontrol Kirkegårde Kolonihaver Skadedyrsbekæmpelse Kommunale administrationsbygninger Udleje af kommunale lejemål, landbrugsjord m.v. Anvisning af boliger til børnefamilier i akut bolignød, ved genhusninger o.l. Brand- og redningsberedskab Fjernvarmeforsyning Renovation, genbrugsstationer og diverse genanvendelsesordninger Drift af affaldsforbrændingsanlæg og andre bortskaffelsesanlæg 5. Organisation Teknik og Miljø er organiseret i syv forvaltninger og tre stabsfunktioner: Planlægning og Byggeri (*) Trafik og Veje (*) Natur og Miljø (*, t) Ejendomsforvaltningen (*, i) Aarhus Brandvæsen Natur og Vej Service (0) AffaldVarme Aarhus (t) Ledelsessekretariatet Udviklingssekretariatet for De bynære Havnearealer Fællesadministrationen (0) Hver forvaltning og stabsfunktion er decentraliseret. Flere forvaltninger har herudover ikke-decentraliserede driftsområder (*). Enkelte forvaltninger er takstfinansierede, helt eller delvist (t), 0-budgetterede (0) eller indtægtsbudgetterede (i). Der er etableret en intern bestiller-udfører model mellem Natur og Vej Service på den ene side og Trafik og Veje og Natur og Miljø (samt en række andre kommunale forvaltninger) på den anden. Størsteparten af Natur og Vej Services opgaver konkurrenceudsættes dermed via udbud. Borger- og brugerinddragelse er relevant i forbindelse med mange af Teknik og Miljøs opgaver. Det sker dels via mere traditionelle tiltag (høringer, borgermøder, inddragelse af lokalråd), men også via løbende undersøgelser af borgernes og brugernes tilfredshed med de leverede ydelser.
- 49-6. Supplerende nøgletal Tabellen nedenfor viser udvalgte nøgletal for Teknik og Miljø. Ikke alle nøgletal opgøres hvert år, hvorfor der kan være brud i tidsserier. Planlægning og Byggeri 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jordforsyning Solgte parcelhusgrunde (antal) 200 108 180 166 199 256 133 151 190 Solgte storparceller (antal boliger) 814 403 560 366 407 526 291 23 40 Solgte erhvervsarealer (ha) 10 26 8 23 36 34,5 140,9 3,4 13,9 Byggesager og støttet byggeri Byggesager (antal modtaget) 4.494 5.505 4.929 5.025 5.011 4.544 4.149 3.589 4.303 Godkendte "skema B"-sager * 100% 93% 88% 87% 100% 68% 52% 14% 92% Afledt aktivitet af boligforbedringssager (faktor) ** 9,4 10,4 11,5 8,3 9,3 *) Kommunalt tilsagn til igangsættelse af alment byggeri. Nøgletallet afspejler i hvilket omfang Teknik og Miljø får igangsat alment nybyggeri senest året efter kvoteåret. **) Private tiltag, afledt af kommunale investeringer i boligforbedringer. Tallet viser, hvor mange private kroner, der investeres pr. kommunal krone. Trafik og Veje 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Trafik og vintertjeneste Trafikudvikling, Aarhus (indeks 100=1990) 123 126 128 128 131 133 132 130 Trafikudvikling, Hele landet(indeks 100=1990) 131 133 135 136 138 141 141 140 Samlet energiforbrug (GWh) til vejbelysning 16,2 16,4 16,5 16,1 16,4 16,0 17,1 16,9 Snerydning og glatførebekæmpelse udført inden 7:30, præventive saltninger 51% 50% 46% 45% 52% Snerydning og glatførebekæmpelse udført inden 7:30, normale saltninger 40% 62% 69% 67% 68% Forbrug af salt, gram pr. m² off. vejnet 13 11 10 10 14 Vedligeholdelse af kørebaner (inkl. stier), kr. pr. indbygger 109,5 133,5 110,2 Vedligeholdelse fortove (inkl. stier), kr. pr. indbygger 40,0 43,1 38,8 Vintervedligeholdelse, kr. pr. indbygger 58,9 77,8 78,7 Renholdelse, kr. pr. indbygger 37,9 54,7 54,6 Vedligehold af kørebaner, kr. pr. 10 m 2 44,2 45,2 37,7 Vedligeholdelse af fortove, kr. pr. 10 m 2 58,9 63,1 57,7
- 50 - Natur og Miljø 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Natur og grønne områder Målsætning ikke opfyldt, km. vandløb 96 94 87 69 112 87 79 71 70 Klager vedr. grøn pleje (antal) 28 107 23 19 0 Hærværk, udgift (1.000 kr.) 385 296 Affaldsindsamling, parker og veje (1.000 kr.) 780 Konkurrenceudsættelse, grønne opgaver 3% 4% 8% 8% 30% Deltagere i skov- og naturarrangementer (1.000 stk) 580 390 188 239 235 Kirkegårde Begravelser (antal) 142 148 144 133 132 Kremationer (antal) 2.097 2.255 2.262 2.334 2.280 Omkostningsdækning, kirkegårde, renholdelse af gravsteder 77% 58% 60% 73% 90% Omkostningsdækning, kirkegårde, renholdelse af begravelser 52% 46% 47% 43% 93% Omkostningsdækning, kirkegårde, urnenedsættelser 161% 96% 95% 101% 105% Højtideligheder, Nordre Kirkegård 77 80 94 90 67 Højtideligheder, Vestre Kirkegård (antal) 633 622 660 664 681 Miljøtilsyn Miljøtilsyn, virksomheder (antal) 293 215 289 296 271 Miljøtilsyn, landbrug (antal) 131 187 162 143 Ejendomsforvaltningen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Boliglejemål Antal ledigblevne lejemål i alt 142 199 167 148 144 Udlejning til genhusninger 22 65 42 21 26 Udlejet til flygtningen indvandrere 3 0 0 0 0 Udlejet til akutte boligansørere 44 56 51 49 39 Boliger til studerende (Skejby Vænge) 70 78 74 78 79 Ikke-udlejet, gns. antal dage 6 3 6 4 6 Gennemsnitlig ledighedsprocent 0,2% 0,1% 0,4% 0,3% 0,4% Administrationsomkostninger ift. boligforeninger 82% 81% 88% 86% 88% Erhvervslejemål Antal ledigblevne erhvervslejemål 14 12 11 14 6 Ikke udlejet, gns. antal dage 28 19 19 85 70 Gennemsnitlig ledighedsprocent 0,6% 0,2% 0,2% 1,1% 0,5% Aarhus Brandvæsen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Brandsyn Gennemførte brandsyn 1.693 2.001 1.906 2.131 1.841 Lovpligtige brandsyn 1.620 1.938 1.878 1.961 1.723 7. Ressourcer Sektor 2.00 Administration 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2007 til 2010 og budget for 2011:
- 51 - R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 B 2011 Nettodriftsudgifter 5.708 14.704 14.992 15.599 15.847 Nettoanlægsudgifter 11.826 13.648 15.905 25.722-729 Gennemsnitl. personaleforbrug 85,6 80,9 84,2 78,5 77,9 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2011 til 2015: B 2011* BO 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Nettodriftsudgifter 15.847 17.648 12.490 12.186 11.830 Nettoanlægsudgifter -729 9.557 10.286 10.286 0 Gennemsnitl. personaleforbrug 77,9 78,1 77,1 76,4 77,9 *) Budget 2011 er fremskrevet til 2012-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Sektoren gennemfører besparelser på 1,0 mio. kr. i 2012, stigende til 1,6 mio. kr. i 2015. Besparelserne består hovedsagelig i nedlæggelse af stillinger. Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2011 til 2015: B/R 2011 B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 1.000 kr. i 2011-priser Forventet ramme 1) 15.722 13.607 11.965 11.661 11.805 Nettobudget 15.734 17.648 12.490 12.186 11.830 Forventet overskud/underskud 2) -13-4.041-525 -525-25 Status, ultimo 3) 8.722 4.681 4.156 3.631 3.606 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2011 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. Der er indarbejdet et forbrug af opsparing til en ekstra indsats mht. udbud og indkøb på i alt 1,5 mio. kr. i 2012-2014 samt yderligere et ikke-disponeret forbrug på 2,5 mio. kr. 2012. Sektor 2.20 Planlægning og Byggeri 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2007 til 2010 og budget for 2011: R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 B 2011 Nettodriftsudgifter 90.499 92.457 86.646 91.778 91.662 Nettoanlægsudgifter 413.162-552.404 157.625-191.125 66.952 Gennemsnitl. personaleforbrug 144,4 149,1 147,4 139,8 146,2 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2011 til 2015: B 2011* BO 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Nettodriftsudgifter 91.662 90.895 88.038 87.019 84.075 Nettoanlægsudgifter 66.952-350.677-48.619-48.619-48.612 Gennemsnitl. personaleforbrug 146,2 143,3 141,8 141,3 138,3 *) Budget 2011 er fremskrevet til 2012-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter
- 52 - Sektoren gennemfører besparelser på 2,1 mio. kr. i 2012, stigende til 2,7 mio. kr. i 2015. Besparelserne består hovedsagelig i nedlæggelse af stillinger. Desuden øges indtægtskravet vedr. byggesagsbehandling. Endelig indføres der gebyr på skødeskrivning i forbindelse med salg af kommunale arealer. Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2011 til 2015: Undersektor 2.21: B/R 2011 B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 1.000 kr. i 2011-priser Forventet ramme 1) 61.257 59.988 59.359 58.751 58.807 Nettobudget 61.257 64.774 62.344 61.741 58.797 Forventet overskud/underskud 2) 0-4.786-2.985-2.990 10 Status, ultimo 3) 14.476 9.690 6.705 3.715 3.725 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2011 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. Opprioritering af byggesagsbehandlingen i 2012-2014 (jf. afsnit 3.2, hensigtserklæringer i budget 2012-2015) medfører et forbrug af opsparing på i alt 9,0 mio. kr. Der er endvidere indarbejdet et yderligere ikke-disponeret forbrug af opsparing i 2012 på 1,8 mio. kr. Sektor 2.30 Trafik og Veje 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2007 til 2010 og budget for 2011: R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 B 2011 Nettodriftsudgifter 376.644 388.637 356.795 469.657 469.114 Nettoanlægsudgifter 145.049 171.464 277.761 174.156 254.807 Gennemsnitl. personaleforbrug 90,9 91,3 94,3 94,8 100,0 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2011 til 2015: B 2011* BO 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Nettodriftsudgifter 469.114 408.041 394.234 386.654 383.989 Nettoanlægsudgifter 254.807 342.282 90.337 131.013 68.598 Gennemsnitl. personaleforbrug 100,0 94,0 93,5 93,0 93,0 *) Budget 2011 er fremskrevet til 2012-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2011 til 2015: Sektor 2.31 Vejvæsen, drift B/R 2011 B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 1.000 kr. i 2011-priser Forventet ramme 1) 141.246 153.882 150.094 147.003 144.848 Nettobudget 141.263 153.882 150.094 146.952 144.797 Forventet overskud/underskud 2) -17 0 0 51 51 Status, ultimo 3) -5.143-5.143-5.143-5.092-5.041 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2011 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning.
- 53 - Sektoren gennemfører besparelser på 4,2 mio. kr. i 2012, stigende til 4,7 mio. kr. i 2015. Besparelserne findes ved udvidet natslukning af vejbelysningen uden for Midtbyen, mindreudgifter til konsulenter, merindtægter vedr. byinventar, samt nedlæggelse af stillinger. Sektor 2.32 Kollektiv trafik, drift B/R 2011 B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 1.000 kr. i 2011-priser Forventet ramme 1) 239.079 230.188 223.475 219.436 218.927 Nettobudget 238.997 230.188 223.475 219.436 218.927 Forventet overskud/underskud 2) 83 0 0 0 0 Status, ultimo 3) 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2011 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. Sektoren gennemfører besparelser på 3,2 mio. kr. i 2012, stigende til 4,2 mio. kr. i 2015. Besparelserne findes ved at reducere budgettet til køb af ekstra køreplantimer. Sektor 2.33 P-kontrol B/R 2011 B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 1.000 kr. i 2011-priser Forventet ramme 1) -2.542-1.706-1.711-1.711-1.711 Nettobudget -2.542-1.706-1.711-1.711-1.711 Forventet overskud/underskud 2) 0 0 0 0 0 Status, ultimo 3) 4.020 4.020 4.020 4.020 4.020 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2011 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. Sektoren gennemfører besparelser på 0,8 mio. kr. i 2012 og frem gennem effektiviseringer af p-kontrollen. Sektor 2.40 Natur og Miljø 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2007 til 2010 og budget for 2011: R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 B 2011 Nettodriftsudgifter 104.440 115.815 122.178 120.977 133.168 Nettoanlægsudgifter -5.947 16.994 25.759 24.740 13.620 Gennemsnitl. personaleforbrug 88,4 96,8 102,8 104,1 94,4 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2011 til 2015: B 2011* B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Nettodriftsudgifter 133.168 121.509 118.710 115.284 114.003 Nettoanlægsudgifter 13.620 13.892 12.892 2.498 2.498 Gennemsnitl. personaleforbrug 94,4 88,9 88,9 88,9 88,9 *) Budget 2011 er fremskrevet til 2011-priser
- 54 - Sektoren gennemfører besparelser på 5,1 mio. kr. i 2012, stigende til 5,8 mio. kr. i 2015. Besparelserne findes ved reduktioner i antallet af naturforvaltningsprojekter, reduceret naturpleje, nedlæggelse af naturvejlederordningen, samt ved at opgive projektet med at skabe flere møde-/legefaciliteter i byens rum. Kommunens kanalstrategi gennemføres, bl.a. i form af begrænsning i telefontid og mulighederne for personligt fremmøde. Desuden nedlægges en række bede og samlinger i Botanisk Have, ligesom byens springvand lukkes om natten og i vinterperioden, mens blomsterkummerne udstyres med mere robuste planter. Endelig opkræves der brugerbetaling for en række ydelser, bl.a. Naturbooking. Undersektor 2.41 Natur og Miljø Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2011 til 2015: B/R 2011 B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 1.000 kr. i 2011-priser Forventet ramme 1) 131.164 121.657 119.051 115.625 114.343 Nettobudget 126.392 121.652 119.046 115.620 114.338 Forventet overskud/underskud 4.772 5 5 5 5 Status, ultimo 2) 7.200 7.205 7.210 7.215 7.220 1) Rammen omfatter driftsudgifterne under sektor 2.41. I budget 2011 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Status primo 2011 er + 2.429 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning (+: opsparing; -: gæld). Sektorens udlægskonto (mellemregning med kommunekassen) for 2011-2015: Undersektor 2.42 Natur og Miljø, anvisning af jord, drift, takstfinansieret B 2011 1) B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015-1.000 kr. / løbende priser Udlægskonto, primo 2) -3.494-3.358-3.576-3.996-4.427 Nettoudgifter i alt 2012-priser 136-218 -411-411 -411 PL-fremskrivning af nettoudg. 3) 0 0-9 -19-29 Øvrige korrektioner Udlægskonto, ultimo -3.358-3.576-3.996-4.427-4.867 1) "Udlægskonto, primo" i 2011 er lig "udlægskonto, ultimo" i 2010, som den er opgjort i regnskabet for 2010. 2) Gæld angives med plus. 3) PL-fremskrivning: 2011-12: 2,3%; 2012-13: 2,3%; 2013-2014: 2,3%; 2014-15: 2,3%. Undersektor 2.43 Natur og Miljø, miljøvagt, drift, ikke decentraliseret B 2011* B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Nettodriftsudgifter 75 75 75 75 75 Nettoanlægsudgifter 0 0 0 0 0 Gennemsnitl. personaleforbrug 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *) Budget 2011 er fremskrevet til 2012-priser Sektor 2.50 Ejendomsforvaltningen 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2007 til 2010 og budget for 2011: R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 B 2011 Nettodriftsudgifter 6.207-62.953-65.046-55.207-68.403 Nettoanlægsudgifter -48.960-23.959-7.278 73.111 68.954 Gennemsnitl. personaleforbrug 149,0 149,0 147,0 143,2 145,0
- 55-7.2 Kommende år Sektorens budget for 2011 til 2015: B 2011* BO 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Nettodriftsudgifter -68.403-74.410-74.653-74.653-74.653 Nettoanlægsudgifter 68.954 59.434 13.136 17.940 17.940 Gennemsnitl. personaleforbrug 145,0 140,0 140,0 140,0 140,0 *) Budget 2011 er fremskrevet til 2012-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Sektoren gennemfører besparelser på 0,4 mio. kr. i 2012 og frem, gennem nedlæggelse af en stilling i Bygningsafdelingen. Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2011 til 2015: B/R 2011 B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 1.000 kr. i 2011-priser Forventet ramme 1) -68.507-74.341-74.584-74.584-74.584 Nettobudget -68.507-74.338-74.580-74.580-74.580 Forventet overskud/underskud 2) 0-3 -4-4 -4 Status, ultimo 3) 1.149 1.146 1.142 1.138 1.134 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2011 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. Sektor 2.60 Aarhus Brandvæsen 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2007 til 2010 og budget for 2011: R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 B 2011 Nettodriftsudgifter 55.415 61.220 59.961 62.017 57.580 Nettoanlægsudgifter 0 0 7.505 14.619 0 Gennemsnitl. personaleforbrug 95,3 96,5 95,9 95,1 92,0 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2011 til 2015: B 2011* BO 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Nettodriftsudgifter 57.580 60.741 60.669 60.646 60.646 Nettoanlægsudgifter 0 0 0 0 0 Gennemsnitl. personaleforbrug 92,0 89,1 89,1 89,1 89,1 *) Budget 2011 er fremskrevet til 2012-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Sektoren gennemfører besparelser på 0,2 mio. kr. i 2012 og frem. Det sker ved reduktion af administrationen. Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2011 til 2015: B/R 2011 B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 1.000 kr. i 2011-priser Forventet ramme 1) 56.869 60.741 60.669 60.646 60.646 Nettobudget 56.851 60.741 60.669 60.646 60.646 Forventet overskud/underskud 2) 18 0 0 0 0 Status, ultimo 3) -1.056-1.056-1.056-1.056-1.056 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2011 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning.
- 56 - Sektor 2.70 Natur og Vej Service 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2007 til 2010 og budget for 2011 R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 B 2011 Nettodriftsudgifter -4.905 4.464-6.116-1.278-528 Nettoanlægsudgifter 3.939 3.890 832 3.978 3.848 Gennemsnitl. personaleforbrug 342,7 337,7 320,0 295,4 320,0 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2011 til 2015: B 2011* B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Nettodriftsudgifter -528-400 -531-531 -531 Nettoanlægsudgifter 3.848 3.848 3.849 3.849 3.849 Gennemsnitl. personaleforbrug 320,0 295,0 295,0 295,0 295,0 *) Budget 2011 er fremskrevet til 2012-priser Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2011 til 2015: B/R 2011 B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 1.000 kr. i 2011-priser Forventet ramme 1) -516-400 -531-531 -531 Nettobudget -516-400 -531-531 -531 Forventet overskud/underskud 0 0 0 0 0 Status, ultimo 2) 4.714 4.714 4.714 4.714 4.714 1) Rammen omfatter driftsudgifterne under sektor 2.71. I budget 2011 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Saldo primo 2011 er +6.197 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning (+: opsparing; -: gæld). Sektor 2.90 AffaldVarme 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2007 til 2010 og budget for 2011: R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 B 2011 Nettodriftsudgifter -211.999 94.561-113.325 145.933-57.485 Nettoanlægsudgifter 63.983 120.545 157.292 77.093 80.472 Gennemsnitl. personaleforbrug 236,2 246,6 262,3 269,3 287,4 Personaleantallet er steget markant i 2009 og 2010 som følge af en opdeling af kundeafregningsfunktionen, konvertering af driftsudgifter til løn samt oprettelse af trainee- og lærlingestillinger.
- 57-7.2 Kommende år Sektorens budget for 2011 til 2015: B 2011* BO 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Nettodriftsudgifter -57.485-119.920-144.854-172.854-151.795 Nettoanlægsudgifter 80.472 105.798 408.678 371.424 375.827 Gennemsnitl. personaleforbrug 287,4 292,4 291,4 286,9 286,9 *) Budget 2011 er fremskrevet til 2012-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter I budgettet for 2012-2015 er der indarbejdet besparelser på 7,1-8,4 mio. kr. årligt svarende til samme omfang som besparelserne på de skattefinansierede områder jf. budgetforliget for 2011. Personaleantallet stiger fra 2011 til 2012 med fem stillinger. De 2,5 er lærlinge- og elevstillinger, mens de sidste 2,5 er midlertidige stillinger som følge af budgetforliget (hjemtagelse af opgaver). De følgende år falder personaletallet igen, hovedsageligt som følge af besparelser vedrørende budgetforliget. Sektorens udlægskonto (mellemregning med kommunekassen) for 2012-2015: Undersektor 2.91 og 2.92 Affald, drift og anlæg B 2011 1) B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015-1.000 kr. / løbende priser Udlægskonto, primo 2) 533.725 496.554 396.632 283.197 163.180 Nettoudgifter i alt 2012-priser -37.170-99.922-110.885-114.681-113.513 PL-fremskrivning af nettoudg. 3) 0 0-2.550-5.336-7.953 Øvrige korrektioner Udlægskonto, ultimo 496.554 396.632 283.197 163.180 41.714 1) "Udlægskonto, primo" i 2011 er lig "udlægskonto, ultimo" i 2010, som den er opgjort i regnskabet for 2010. 2) Gæld angives med plus. 3) PL-fremskrivning: 2011-12: 2,3%; 2012-2013: 2,3%; 2013-14: 2,3%; 2014-15: 2,3%. Undersektor 2.93 og 2.94 Varmeplan Aarhus B 2011 1) B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015-1.000 kr. / løbende priser Udlægskonto, primo 2) 187.423 241.131 286.207 621.627 970.948 Nettoudgifter i alt 2012-priser 53.708 45.075 327.879 333.790 367.531 PL-fremskrivning af nettoudg. 3) 0 0 7.541 15.531 25.749 Øvrige korrektioner Udlægskonto, ultimo 241.131 286.207 621.627 970.948 1.364.228 1) "Udlægskonto, primo" i 2011 er lig "udlægskonto, ultimo" i 2010, som den er opgjort i regnskabet for 2010. 2) Gæld angives med plus. 3) PL-fremskrivning: 2011-12: 2,3%; 2012-2013: 2,3%; 2013-14: 2,3%; 2014-15: 2,3%. Undersektor 2.95 og 2.96 Varme B 2011 1) B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015-1.000 kr. / løbende priser Udlægskonto, primo 2) 33.553 76.134 116.859 164.766 143.271 Nettoudgifter i alt 2012-priser 42.580 40.726 46.830-20.539-29.987 PL-fremskrivning af nettoudg. 3) 0 0 1.077-956 -2.101 Øvrige korrektioner Udlægskonto, ultimo 76.134 116.859 164.766 143.271 111.184 1) "Udlægskonto, primo" i 2011 er lig "udlægskonto, ultimo" i 2010, som den er opgjort i regnskabet for 2010. 2) Gæld angives med plus. 3) PL-fremskrivning: 2011-12: 2,3%; 2012-2013: 2,3%; 2013-14: 2,3%; 2014-15: 2,3%.
- 58 - Produktivitetstal for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø R 2008 R2009 R 2010 B 2011 B 2012 Byggesag pr. medarbejder 104 95 95 126 126 Brandsyn pr. medarbejder 318 355 307 333 333 Antal påstigninger pr. køreplantime *) 68 *) *) Der foreligger ingen data for de pågældende år.