BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011
Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I alt -537.000 2.879.500 2.096.500 ØK 10-T-2 Overflytning af opgaver til Udbetaling Danmark Teknisk 363.000 4.014.000 3.231.000 Hornslet skole - energirenovering - Anlæg godkendt af byrådet 25/8-2011 Teknisk 0 0 0 FI 11-T-2 NTM 14-T-5 Energirenovering 3 skoler - nedskrivning af energibudgetter Teknisk 0-234.500-234.500 AU 16-T-3 Driftsudgifter vedr. beskæftigelsestilskuddet - RETTELSE Teknisk -900.000-900.000-900.000 Reduktionsforslag I alt -5.135.000-5.135.000-5.135.000 FI 11-R-13 Reduktion i tildeling pr. barn til SFO Reduktion -1.135.000-1.135.000-1.135.000 FI 11-R-14 Juniorklubber - lukning Reduktion -4.000.000-4.000.000-4.000.000 Udvidelsesforslag I alt 300.000 300.000 300.000 ØK 10-U-10 Borgerrådgiver Udvidelse 300.000 300.000 300.000 1
Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 2015 2.096.500 3.231.000 0-234.500-900.000-5.135.000-1.135.000-4.000.000 300.000 300.000 2
Tillæg til budgetkatalog nye blokke drift og anlæg Tekniske korrektioner Type: Teknisk/Reduktion/Udvidelse/Anlæg 10-T-2 Økonomiudvalget Overflytning af opgaver til Udbetaling Danmark Teknisk Etableringen af Udbetaling Danmark forventes at få begrænset budgetmæssig betydning for kommunerne i 2012. Det skyldes, at Udbetaling Danmark overtager myndighedsansvaret for de kommunale opgaver gradvist; familieydelser den 1. oktober 2012, barselsdagpenge den 1. december 2012 og folke- og førtidspension samt boligstøtte den 1. februar 2013. KL arbejder derfor på en enkel løsning, hvor kommunerne først opkræves administrationsbidrag af Udbetaling Danmark fra 2013, men dette er imidlertid ikke endeligt afklaret, og betyder at der i tabellen er udarbejdet betaling i forholdsmæssig andel af opgaver og tidspunkter. Det er aftalt mellem KL og Udbetaling Danmark at feriepenge og fratrædelsesomkostninger skal overføres til Udbetaling Danmark, som for Syddjurs Kommunes vedkommende kan udgøre i alt 1.093.000,- kr. fordelt på 10 virksomhedsoverdragede medarbejdere. Økonomi og ekstraomkostninger i Syddjurs Kommune 2012, 2013 og 2014 i kr. 2012 2013 2014 Aktivitet Adm bidrag ( Løn pr årsværk 405.800 ) 232.850 4.666.700 4.666.700 Overhead UDK i forhold til ansatte ( 170.800 pr årsværk ) 98.006 1.964.200 1.964.200 Fratrædelsesgodtgørelse ved overdragelse 3. mdr. løn 85.000 277.281 - Restferie forventet 44.000 139.097 - Optjent ferie 131.000 366.400 - Reduktion Lønomkostninger v Virk. Overdrag./ opsigelse Løn pr. ansat ( 385.000 kr. pr årsværk ) -228.000-3.400.000-3.400.000 Ekstraomkostninger i alt 362.856 4.013.678 3.230.900 De økonomiske beregninger bygger på de kendte forudsætninger, men kan ændre sig ift endelig vedtagelse af opgavesplit og økonomi, herunder antal ansatte, forbundet med etablering og drift af Udbetaling Danmark. Udbetaling DK netto 363.000 4.014.000 3.231.000 3.231.000-2 -
Type: Teknisk/Reduktion/Udvidelse/Anlæg 11-T-2 Udvalget for familie og institutioner Hornslet skole - energirenovering Anlæg På baggrund af sektorplanen for skoleområdet er der givet en anlægsbevilling på 23 mio. kr. til ombygning af Hornslet skole. Det viste sig ret hurtigt, at alle renoveringer og tilbygninger i henhold til sektorplanen ikke kan udføres indenfor den bevilgede ramme. Af byggeprogrammet fremgår det hvordan gruppen har prioriteret anvendelsen af de bevilligede 23 mio. kr. I denne prioritering er ikke medregnet efterisolering og energirenovering af klimaskærm. I henhold til den automatisk låneadgang til energirenovering er der udarbejdet separate økonomiske overslag på energirenoveringen. Overslaget er udregnet på baggrund af ejendommens energimærke og Team Ejendommes vurderinger. Der er medregnet: udskiftning af 95 vinduer/ovenlys og 2 facadedøre i hovedbygning efterisolering af lofter og skråvægge i hovedbygning udskiftning af 100 radiatorer og termostatventiler i hovedbygning udskiftning af tagbeklædning og efterisolering af loft og hulmure i gl. gymnastiksal udskiftning af 23 vinduer/ovenlys og 2 facadedøre i gl. gymnastiksal udskiftning af 16 vinduer og 2 facadedøre i madhuset på Skolevangen efterisolering af lofter og gavlmure i klassefløj udskiftning af cirkulationspumper Den beregnede varmebesparelse er på ca. 273.000 KWh pr. år. Det økonomiske overslag på ovenstående energirenovering er på i alt 5.000.000,- kr. ekskl. moms. Investeringen forventes, at give en årlig besparelse på ca. 143.000,- kr. ekskl. moms Kommunen har automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger i henhold til BEK nr. 1311 af 15/12/2009 jf. 2, stk. 1, nr. 6. Byrådet har godkendt anlægsbevillingen på mødet den 25. august 2011. Ændringen i renter og afdrag medtages i det reviderede budget til renter og afdrag som fremlægges til 2. behandling af budget 2012. Energirenovering 5.000.000 0 0 0 Lån til energibesparende foranstaltninger -5.000.000 0 0 0-3 -
Rettelse til tekst i blok 14-T-3:: Type: Teknisk korrektion 14-T-3 - RETTELSE Udvalget for natur, teknik og miljø Ugelbølle skole Teknisk korrektion I forbindelse med lukning af Ugelbølle skole blev der indgået aftale med Ugelbølle friskole om leje af de tidligere skolebygninger og den lejede pavillon. Udgiften til pavillonlejen er til og med 2011 afholdt på en anlægsbevilling fra 2009. Indtægten fra friskolens leje af pavillonen er bogført og budgetteret på Team Ejendommes budget. Der er indgået en lejeaftale med Ugelbølle friskole der udløber 31. december 2011. Friskolen har rettet henvendelse om mulighed for forlængelse af lejeaftalen. Der er ikke indgået nogen aftale om forlængelse, men der må forventes forhandling om en forlængelse af aftalen i et eller andet omfang. Der skal derfor budgetteres med en udgift til pavillonleje for 2012. Ugelbølle skole 248.000 0 0 0 Type: Teknisk/Reduktion/Udvidelse/Anlæg 14-T-5 Udvalget for natur, teknik og miljø Energirenovering 3 skoler Teknisk Byrådet godkendte 25/8-2011 anlægsbevillinger til energirenoveringer på 3 skoler. Der er samtidig vedtaget at energibudgetterne skal nedskrives fra 2013 og fremover. Energibudgetterne nedskrives med følgende beløb fra 2013: Hornslet skole = 143.000 kr. Pindstrupskolen = 30.500 kr. Rønde skole = 61.000 kr. I alt 234.500 kr. Hornslet skole 0-143.000-143.000-143.000 Pindstrupskolen 0-30.500-30.500-30.500 Rønde skole 0-61.000-61.000-61.000 I alt 0-234.500-234.500-234.500-4 -
Rettelse til blok 16-T-3 sammentælling: Type: Teknisk/Reduktion/Udvidelse/Anlæg 16-T-3 RETTELSE sammentælling Arbejdsmarkedsudvalget Driftsudgifter vedr. beskæftigelsestilskuddet Teknisk Med udgangspunkt i økonomiaftalen for 2012 og KL s budgetvejledning for 2012, har Syddjurs kommune beregnet et nyt skøn over de udgifter, som er grundlaget for fordelingen af beskæftigelsestilskuddet for 2012. Nedenstående udgifter hænger overordnet meget sammen, idet der samlet set, ikke skal være flere årsværk indregnet end skønnet for ledighedstallet. Den største udgiftspost er dagpenge til forsikrede ledige. Antallet for 2012 er, i lighed med regerings skøn, beregnet med udgangspunkt i ledighedstallet for maj måned 2011. Herfra er der trukket 3,2% svarende til ministeriets skønnet fald i ledighedsudviklingen fra 2011 til 2012. Dette giver en mindre udgift end tidligere forventet på 4,3 mio. kr.. Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen er tilrettet i forhold til det aktuelle antal, hvilket giver en mindre udgift på 1,8 mio. kr. Udgiften på dette område er, på samme måde som dagpengene, afhængig af ledighedstallet. Også de fleste udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige afhænger af ledighedstallet. Den største udgift er løntilskud til både offentlige og privat arbejdsgivere, som har forsikrede ledige ansat i løntilskud. Her forventes der en mindre udgift på 8,8 mio. kr. Her udover er udgifterne til befordringsgodtgørelse og personlig assistance tilrettet i forhold til det aktuelle niveau, hvilket giver en mindre udgift på 0,2 mio. kr. og budgettet til flaskehalsmidler rettes til, i det ordningen er stoppet, hvilket giver en mindre udgift på 0,8 mio. kr. Dagpenge forsikrede ledige -4.300.000-4.300.000-4.300.000-4.300.000 Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen -1.800.000-1.800.000-1.800.000-1.800.000 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige -9.800.000-9.800.000-9.800.000-9.800.000 I alt -15.900.000-15.900.000-15.900.000-15.900.000-5 -
Reduktioner 11-R-13 Udvalget for familie og institutioner Reduktion i tildeling pr. barn til SFO Type: Teknisk/Reduktion/Udvidelse/Anlæg Reduktion Reduktion i beløb pr. barn i SFO fra nuværende 24.071 kr. pr. år pr. barn til 22.500 kr. pr. år pr. barn. SFO-taksten for 2011 er i basisbudgettet sat til 1.715 kr. i 11 måneder, hvilket betyder en forældrebetalingsandel på 78 % ved nuværende budgettildeling. Hvis beløb pr. barn sættes ned til 22.500 kr., vil forældrebetalingen ved uændret takst udgøre 84%. Denne reduktion vil betyde nedlæggelse af 6-7 pædagogstillinger. Reduktionen forudsættes iværksat straks, således at der er gennemslagskraft med fuld virkning fra 1. januar 2011. 2. Beskrivelse af nettobudgetvirkning, hele kr. i 2011 pris- og lønniveau. Evt. Alternativer 2011 2012 2013 2014 Reduktion i beløb pr. barn -1.135.000-1.135.000-1.135.000-1.135.000 11-R-14 Udvalget for familie og institutioner Juniorklubber - lukning Type: Teknisk/Reduktion/Udvidelse/Anlæg Reduktion Juniorklubtilbuddet gælder alle elever i 4. 6. klasse og rummer i indeværende skoleår ca. 600 børn. Forældrebetalingen er i 2011 budgetsat til ca. 3.500.000,- kr. og bruttodriftsudgifterne er ca. 8.500.000,- kr. Juniorklubberne kan lukkes som kommunalt tilbud og erstattes af en pulje på f.eks. 1 mill. kr. til støtte for idræts- og foreningslivets tilbud til denne børnegruppe i form af konsulentbistand og/eller tilskud organiseret fra PUK. Evt. Alternativer 2011 2012 2013 2014 Bruttobesparelse -8.500.000-8.500.000-8.500.000-8.500.000 Mgl. forældrebetaling 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Pulje til foreningsliv 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Nettobesparelse -4.000.000-4.000.000-4.000.000-4.000.000-6 -
Udvidelser Type: Teknisk korrektion 10-U-10 Økonomiudvalget Borgerrådgiver Udvidelse Formålet med borgerrådgiverfunktionen er at styrke dialogen mellem borgerne og Syddjurs Kommune samt at tilbyde uafhængig rådgivning og vejledning af borgere i Syddjurs Kommune, som oplever en konkret usikkerhed eller tvivl om, at deres henvendelse til kommunen er blevet behandlet korrekt. Borgerrådgiverfunktionen kan vejlede borgerne om eventuelle klagemuligheder. Borgerrådgiveren skal sikre, at borgernes henvendelser og klager bruges konstruktivt til forbedringer af Syddjurs Kommunes sagsbehandling og borgerbetjening. Borgerrådgiveren skal derfor rapportere til Byrådet om oplevede problemer i forhold til administrationens varetagelse af opgaverne i overensstemmelse med lovgivningen, god forvaltningsskik og Byrådets fastsatte retningslinjer. Syddjurs Kommunes Byråd ansætter og afskediger borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren referer i det daglige til Byrådet ved borgmesteren Borgerrådgiverfunktionen kan etableres i samarbejde med andre kommuner. I disse tilfælde godkender Syddjurs Kommune samarbejdsaftale om organisering og drift af en fælles borgerrådgiverfunktion. Der overvejes p.t at etablere modellen i samarbejde med Randers, Skanderborg og Norddjurs kommuner. Borgerrådgiver 300.000 300.000 300.000 300.000-7 -