Notat Emne Redegørelse for Sociale forhold og Beskæftigelses budgettilpasning fra budget 2013 og frem Den 24. September 2012 Aarhus Kommune Rammen for Social Forhold og Beskæftigelse reduceres med ca. 52 mio. kr. i 2013 stigende til 68 mio. kr. i 2014 og frem, som vedrører finansiering af innovations og bufferpulje, samt MSB s andel af den kommunale budgettilpasning på 151 mio. kr. (hertil kommer behov for opbremsning på Voksenhandicapområdet på knap 7 mio. kr.). Serviceniveauet for afdelingens ydelser vil som konsekvens heraf blive omlagt med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer. Omlægning af indsatsen og intelligent støtte i brugerhøjde En borger i Aarhus Kommune, der får hjælp eller støtte i Socialforvaltningen eller Beskæftigelsesforvaltningen skal opleve, at der sker en forandring i borgerens liv. Støtten skal således tage udgangspunkt i borgerens egne ressourcer. Uanset om borgeren befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, på kanten af samfundet eller på kanten af livet. De store og små mængder af ressourcer, som borgeren er i besiddelse af, skal sættes i spil. Det er den tankegang, som fylder mere og mere i den service over for borgerne, som MSB yder i det daglige. Jægergården Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Sagsnummer: Telefon: 8940 2000 Telefax: 8940 3899 At skulle spare opfattes som regel som at skære ned på servicen. Og det vil også ske i visse tilfælde på både beskæftigelses- som socialområdet. En del af forslagene skal imidlertid ses i sammenhæng med den strategi, som MSB forfølger. I MSB kalder vi det Intelligent støtte i brugerhøjde. I stedet for at forære færdige løsninger til brugeren, arbejdes der på, at brugeren er medspiller og er med til selv at finde de rette løsninger. Formålet er at skabe mere værdi og mere værdighed for de penge,
som vi har til rådighed. Værdi for samfundet i kraft af (mere) selvhjulpne borgere og værdighed for den enkelte borger. Det samlede sparekatalog er et led i bestræbelserne på at forfølge denne strategi. Det intelligente i indsatsen betyder, at hjælp og støtte sigter på at opnå resultater for selv den mindste positive forandring i den enkelte borgers situation. Hvis ikke indsatsen virker, skal den laves om. Der opstilles klare mål, og der sættes mål for, hvornår de mål skal være opfyldt. Og så skal indsatsen være økonomisk bæredygtig, hvilket vil sige, at midler og metoder skal stå mål med hinanden. At indsatsen skal foregå i brugerhøjde betyder, at støtten skal være baseret på princippet om hjælp til selvhjælp. Både store og små, positive forandringer har en berettigelse og er resultater, så længe de udspringer af borgerens eget ønske og aktive deltagelse. Det mener vi, er mere værdigt for den enkelte. Redskaberne til at opnå intelligent støtte i brugerhøjde er blandt andet nye teknologier, der giver mulighed for øget selvbetjening, samt teknologisk udvikling af hjælpemidler til udsatte borgere. Derudover er det de metoder, der anvendes, og som man har erfaring for virker. Det er blandt andet recovery i psykiatrien og misbrugsbehandlingen, og det er MultifunC og familieplejestrategi på børneområdet. På området for voksne med handicap er det en øget brug af teknologiske muligheder for at lette hverdagen for den enkelte bruger, og som er billigere i drift. Udover den enkelte borger med brug for støtte er det desuden vigtigt, at det omkringliggende samfund aktiveres i løsningerne. Inklusion, medborgerskab, netværk er nøglebegreber, som skal udvides og finde naturlig plads i hverdagen for alle aarhusianere. Der hvor borgerne bor, hvor de eventuelt arbejder, og hvor de i det hele taget kommer. Frivillige organisationer store som små skal inddrages og have mere fremtrædende roller. Det er støtte i brugerhøjde. Presset på de sociale og de beskæftigelsesmæssige indsatser i kommunen har aldrig været større, end i disse år. Socialforvaltningen har gennem en årrække været under pres, fordi behovet for social støtte og hjælp er eksploderet. Og med den stærkt
stigende ledighed især blandt de unge er presset på jobindsatsen i Beskæftigelsesforvaltningen vokset kolossalt. Samtidig er det en kendsgerning, at mens opgaverne bliver flere og ofte mere og mere komplekse, bliver pengene mindre. Der er derfor bydende nødvendigt, at der gøres effektivt op med forventningerne til kommunen som den eneste leverandør af løsninger på sociale problemer. Den sociale, kommunale indsats skal være igangsættende hen imod positive forandringer for den enkelte. Det er intelligent støtte i brugerhøjde. Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen har i de senere år gennemgået økonomiske tilpasninger, som i dag betyder, at der er styr på økonomien. Men faren er ikke drevet over. Aarhus Kommune står både på det sociale område og på det beskæftigelsesmæssige område over for kolossale udfordringer i de kommende år. Især på området for voksne med handicap. Når i lighed med de øvrige magistratsafdelinger pålægges besparelser skal det ses i sammenhæng med, at niveauet sammenlignet med andre kommuner er lavt. I MSB er vi derfor tvunget til at spare med omtanke. Intelligent om man vil. Vi sparer, men vi skulle gerne have endnu bedre løsninger ud af det. Det gælder blandt andet forslaget om at omlægge Elmetoften til en socialøkonomisk virksomhed, omlægning af Holmstrupgård til mere ambulant behandling samt øget brug af velfærdsteknologiske løsninger. I Beskæftigelsesforvaltningen er øget brug af digitale løsninger både til gavn for borgerne, der får lettere adgange, samtidig med, at det effektiviserer administrationen.
Oversigt over spareforslag Beskæftigelsesforvaltningen Forslag 2013 2014 2015 2016 Central administrativ besparelse i Udførerafdelingen -196-248 -248-248 Reduktion af IT udgifter -600-600 -600-600 Nedjustering af kursuspuljen -203-197 -194-182 Omlægning af administrative arbejdsgange i Jobcentret -1.218-1.217-1.216-1.214 Omlægning til flere private EGU praktikpladser -343-340 -339-339 Hjemtagelse af opgaver med virksomhedsplacering af unge -550-600 -600-600 Generel effektivisering på Arbejdsmarkedscentrene -693-592 -588-588 Omlægning /reduktion af aktiveringstilbud -2.317-2.308-2.297-2.272 Reduktion i administrative AC opgaver -574-575 -576-568 Færre eksterne konsulentydelser -104-205 -205-205 Færre psykolog og sp. lægeerklæringer. -1.184-2.357-2.357-2.357 Reducerede tilbud til ledige i match 1. -1.056-2.108-2.108-2.108 Færre sagsbehandlere til berettigelse af førtidspension -1.444-1.800-1.800-1.800 Interne besparelser gennem indscanning af al indgående post til kontanthjælps og førtidspensionsområdet -348-526 -522-512 Reduktion Kofoeds Skoles budget -600-600 -600-600 Udfasning af beskyttet beskæftigelse -121-239 -239-239 Flere refusioner for ekstraordinære Lære og praktikpladser -450-900 -900-900 Hovedtotal -12.001-15.412-15.389-15.332
Socialforvaltningen Søjle FBU Forslag 2013 2014 2015 2016 Fastholdelse af nuværende anbringelsesniveau og fokus på tidlig indsats -15.226-14.910-14.801-14.639 Tværgående besparelse på administration -1.100-1.100-1.100-1.100 Effektiviseringsgevinst på efterværn -1.000-1.337-1.337-1.337 Flere anbringelser i familiepleje og færre anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder -264-2.074-2.074-2.074 Handicapcentret - udvikling af nyt dagtilbud i samarbejde med Holmstrupgård og Ungdomscentret -150-1.097-1.097-1.097 Budgetreduktion i Børnecentrets dagforanstaltninger -2.000-2.000-2.000-2.000 Reduktion i psykologteam i Børnecentrets dagforanstaltninger 0-416 -416-416 Børnecentret - reduktion af vikarudgifter på Bøgholt/Miniinstitutionerne 0-558 -558-558 Børnecentret - takstreduktion på selvejende tilbud (Dalgaarden) 0-389 -389-389 Børnecentret - Heimdal og Stensagergården - reduktion af vikarforbrug -212-469 -469-469 Reduktion på ambulante støttetilbud i Ungdomscentret -300-300 -300-300 FBU Total -20.252-24.650-24.541-24.379 VH Ekstra pladser på Voksenhandicaps botilbud -1.000-1.800-1.800-1.800 Udvidelse af projekt for borgere med et helt særligt støttebehov -1.000-1.000-1.000-1.000 Færre kørselsudgifter til dagtilbud for autister -400-800 -800-800 Samling af Solbakkens Kopitryk og Høskov Kollegiets Handi-Ka -200-300 -300-300 SMIL på Elmetoften tilbydes pladser på FO's tilbud -200-200 -200-200 Rammereduktion på Voksenhandicaps tilbud - herunder øget anvendelse af velfærdsteknologi -1.900-4.600-4.400-4.400 Flere udviklingshæmmede i job - afvikling af Elmetoften -3.100-1.000-1.000-1.000 Forhandling af priser på eksterne pladser -430-2.100-2.700-3.400 Merbesparelse på de sager, der overføres fra FBU -855-845 -1.415 Opstramning på visitation til 103 dagtilbud -1.000-1.000-1.000-1.000 Afvikling af Soras samværstilbud -1.500-1.500-1.500-1.500 Omlægning af aflastningstilbuddet på Lyngåkollegiet -300-300 -300-300 Revisitation og budgettilpasning af Voksenhandicaps ledsageordning -1.000-1.000-1.000-1.000 Over 18-årige på Birkebakken betaler via pensionen for opholdet -1.000-1.100-1.200-1.300 Øget medarbejderbetaling for mad -100-100 -100-100 Yderligere omlægning af kørselsgodtgørelse fra høj til lav -200-200 -200-200
Reduktion af tilskud til Grønlænderhuset, Christine-Centeret og Selvhjælpsgrupper -500-500 -500-500 Salg af bygninger og grunde -2.400-2.100-1.400 0 VH Total -16.230-20.455-20.245-20.215 SUV Tilpasning i Center for Misbrugsbehandling - læge og psykiaterbistand -1.020-1.020-1.020-1.020 Sammenlægning af Industriværkstedet Skovkanten og dagtilbuddet Østervang, Tranbjerg -480-1.240-1.240-1.240 Tilpasning i Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser - færre udslusningspladser og reduceret støtte til brugerne på centeret -920-920 -920-920 Tilpasning i Center for Boområdet - reduktion i ledsagelse fra Grøfthøj -440-440 -440-440 Tilpasning i Center for Akut- og Opsøgende indsatser - lukning af Strandhuset og effektivisering af Det Opsøgende Team -557-557 -557-557 Tilpasning i Center for Bostøtte i eget hjem - effektivisering af 85 bostøtte -1.070-1.070-1.070-1.070 Tilpasning i Center for Alkoholbehandling - tilpasning af behandlingsgruppe og psykiaterbistand -575-575 -575-575 Tilpasning af myndighedsområdets købsbudget -2.198-3.687-3.550-3.476 SUV Total -7.260-9.509-9.372-9.298 Centrale Reduktion på Center for Socialfaglig Udvikling -184-243 -245-242 Reduktion i uddeling af Frivilligmidler -111-143 -140-140 Effektivisering i socialforvaltningens sekretariat -229-293 -292-289 Reduktion af centrale midler i Socialforvaltningen -1.035-1.726-2.212-2.525 Centrale Total -1.559-2.405-2.889-3.196 Hovedtotal -45.301-57.019-57.047-57.088
Administrative fællesfunktioner 2013 2014 2015 2016 Forslag Reduktion i Ledelsessekretariatet og Kommunikation -160-213 -213-218 Reduktion i Servicecenter IT -290-385 -385-394 Reduktion i Servicecenter Personale og Organisation -152-197 -199-204 Reduktion i Servicecenter Økonomi -603-802 -800-820 Energioptimering i MSB's bygninger 297-203 -704-804 Hovedtotal -908-1.800-2.301-2.440