Opfølgning på Voksenhandicaps økonomi, 3. kvartal 2017

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 15. november 2017 Opfølgning på Voksenhandicaps økonomi, 3. kvartal Resume Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer fortsat et Voksenhandicap i økonomisk balance i Men der er tale om en stram budgettering, hvor yderligere akutte og komplekse sager, der fordrer specielt stort fokus på borgertrivsel og medarbejdersikkerhed, kan give udfordringer. Forventningerne er også under forudsætning af, at den samlede aktivitet i Voksenhandicap ikke udvides som følge af tilgang fra Voksenhandicaps ønskeliste. Tilførslen af i alt 50 mio. kr., heraf 12,5 mio. kr. fra interne omprioriteringer i Sociale Forhold og Beskæftigelse, samt de beskrevne handlemuligheder fra voksenhandicapanalysen, er et godt udgangspunkt for økonomisk balance de kommende år. Voksenhandicap Gentænkt har fokus på at udvikle området i forhold til samspillet med borgeren og lokal- og civilsamfund og styrke fagligheden. Det forventes at give afledte effektiviseringseffekter på lang sigt. På baggrund af Voksenhandicapanalysen må der forventes et fortsat stigende udgiftspres de kommende år, hvorfor der i Sociale Forhold og Beskæftigelse er en bekymring for om budgetløftet og handlemulighederne er nok til at bringe området helt i økonomisk balance fra 2018 og frem. Det må dog vurderes, at handlemulighederne vil have stigende effekt efterhånden, som de implementeres. Da handlemulighederne fortsat er under igangsættelse og implementering, er det på nuværende tidspunkt usikkert, om Opfølgning på voksenhandicapområdet, 3. kvartal 2017 side 1 af 9

2 deciderede serviceforringelser kan undgås. Denne usikkerhed er forventelig på nuværende tidspunkt, men det vil fortsat være et fokus for de kommende opfølgninger at få den nedbragt efterhånden som handlemuligheder igangsættes og implementeres. Som eksempel er der investeret i medarbejderressourcer til at implementere hyppigere og mere systematisk sagsopfølgning. Det forventes at skabe mulighed for positiv effekt på ressourceforbruget. 2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) Byrådet tager indstillingen til efterretning. 3. Baggrund På baggrund af presset på voksenhandicapområdet besluttede forligspartierne som en del af budgetforliget for Budget 2016 at analysere området med henblik på at sikre klarhed og overblik over udgiftspresset på området og angive handlemuligheder for kommunen. Analysen viste, at voksenhandicapområdet bl.a. er udfordret af en række udefrakommende forhold, herunder udvidelsen af handicapbegrebet og fremkomsten af nye diagnoser. Analysen identificerede endvidere en række handlemuligheder, der samlet set vil kunne bidrage mærkbart til at genskabe balancen på voksenhandicapområdet. Tabel 1: Opgørelse af voksenhandicapområdets økonomi Note: Tabellen er fra Voksenhandicap-analysen 2016 Med udgangspunkt i analysen blev voksenhandicapområdet tilført i alt 50 mio. kr. årligt, heraf 12,5 mio. kr. via permanente interne omprioriteringer i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Budgettilførslen udgør en andel af den prognosticerede ubalance og skal derfor ledsages af de i analysen opstillede handlemuligheder. Det bør også næv- Opfølgning på voksenhandicapområdets økonomi side 2 af 9

3 nes, at prognoser altid indeholder et usikkerhedselement, som kun vokser jo længere frem i tid der prognosticeres. Analysen indeholdt således en forventning baseret på 1. kvartal 2016 til et merforbrug for året på cirka 50 mio. kr. Regnskab 2016 viste dog, at resultatet blev et væsentligt mindre merforbrug på 26,2 mio. kr. bl.a. på grund af økonomistyringsmæssige tiltag i Socialforvaltningen. Området bliver endvidere tilført 4 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 1,2 mio. kr. i 2019 som en ramme, der kan finansiere velfærdsteknologiske projekter med direkte afledte driftsbesparelser. Det er forligspartiernes forventning, at den markante og permanente tilførsel af midler til området samt de i analysen angivne handlemuligheder sikrer et godt udgangspunkt for at opnå balance i de følgende år. For at nå helt i mål anerkender forligspartierne, at der samtidig er behov for fortsatte markante effektiviseringer med udgangspunkt i de handlemuligheder, som er angivet i rapporten. For at sikre fortsat fokus på udviklingen på voksenhandicapområdet har forligspartierne anmodet Borgmesterens Afdeling og Sociale Forhold og Beskæftigelse om kvartalsvist at afrapportere særskilt på den samlede økonomi for området, udmøntning af de afsatte midler, implementering af handlemuligheder samt udvikling i centrale nøgletal. 4. Effekt Den kvartalsvise opfølgning fortsættes indtil, der er sikret økonomisk balance på området og forventes at bidrage til økonomisk balance for området på sigt. 5. Ydelse Opfølgningen vil hvert kvartal blive forelagt Byrådet til drøftelse. Såfremt opfølgningen på økonomien indikerer en kommende ubalance, vil Sociale Forhold og Beskæftigelse anvise korrigerende handlinger, som kan bidrage til at bringe økonomien i balance. Opfølgning på voksenhandicapområdets økonomi side 3 af 9

4 6. Organisering Nærværende opfølgning er lavet i samarbejde mellem Borgmesterens Afdeling og Sociale Forhold og Beskæftigelse. 7. Ressourcer Voksenhandicap er ét af tre driftsområder i Socialforvaltningen, som derudover består af driftsområderne Familier, Børn og Unge og Socialpsykiatri og Udsatte Voksne samt en stabsenhed. Det samlede budget i Socialforvaltningen i 2017 er på ca. 2,3 mia. kr. Voksenhandicapområdet udgør i 2017 ca. 40 procent af Socialforvaltningen. Voksenhandicap er omfattet af samme decentraliseringsordning som de øvrige områder i Socialforvaltningen. Dette betyder, at Socialforvaltningen har mulighed for at omprioritere midler mellem områderne uden byrådets godkendelse. Den økonomiske udvikling på et delområde skal derfor ses i sammenhæng med de øvrige områder i decentraliseringsordningen. I praksis er der dog en decentral decentraliseringsordning internt i Socialforvaltningen, hvor de tre driftsområders økonomi som udgangspunkt ses hver for sig Status på økonomi Budget 2017 Der er bl.a. som følge af det tidligere nævnte budgetløft i 2017 budgetlagt med balance. Der er dog fortsat behov for at arbejde for økonomisk balance. Derfor er der allerede fra 2017 lagt et besparelseskrav svarende til 1% af budgetrammen ud til Voksenhandicaps centre og de selvejende institutioner. Der er en forventning om, at kravet kan indfries via effektiviseringer ved brug af handlemulighederne. Budgettet for 2017 udgør efter tilførsel af midler til Voksenhandicapområdet 930,5 mio. kr. Som en del af budgetforliget 2017 sker der som nævnt en intern omprioritering til Voksenhandicap på 12,5 mio. kr. årligt. Midlerne er fundet ved administrative besparelser og omprioriteringer på de øvrige driftsområder i Socialforvaltningen. Opfølgning på voksenhandicapområdets økonomi side 4 af 9

5 Som det fremgår af tabel 2, forventer Sociale Forhold og Beskæftigelse på baggrund af den forventede aktivitet resten af året og forbruget pr. ultimo juni 2017, at regnskabet for 2017 er i balance, men der er tale om en stram budgetlægning. Store udsving i enten aktiviteten eller i udgifterne, hvor akutte og komplekse sager, der fordrer et specielt stort fokus på borgertrivsel og medarbejdersikkerhed, kan give udfordringer. Tabel 2: Regnskab og forventet regnskab Der er i forventningen til regnskabet for 2017 en række forudsætninger, som hvis de ændres, kan tippe balancen. Det handler bl.a. om, at Voksenhandicap har omkring 81 borgere på ønskeliste. Det er borgere, som er visiteret til et tilbud, men som har valgt ikke for nuværende at modtage et tilbud. Der er ikke indregnet tilgang fra ønskelisten i budget 2017, som udvider den samlede aktivitet i Voksenhandicap. Ønsker flere borgere at modtage et tilbud i løbet af 2017, kan det betyde en udgift, som ikke er indregnet i forventningen. BPA-området er isoleret set udfordret af, at der er øgede udgifter til BPA-hjælpernes pension samt ændret overenskomst. Der vil blive fremlagt et konkret oplæg på kompensation, der er i overensstemmelse med aftalen fra da området blev decentraliseret. Derudover er der igangsat et tværmagistratsligt arbejde vedr. kørselskontoret. Formålet er at sikre fremadrettet balance samt fuld kompensation af afdelinger for merudgifter, der ikke er afledt af meraktivitet eller ændringer af serviceniveau. De ovenstående faktorer kan forværre billedet med et tocifret millionbeløb. 1 Forskellen fra det oprindelige budget 2017 til det ajourførte budget 2017 skyldes overførsel af projektmidler til særlige indsatser samt overførsel af tidligere års opsparing fra selvejende institutioner. Opfølgning på voksenhandicapområdets økonomi side 5 af 9

6 7.1.2 Forventninger til Budgettilførslen samt de beskrevne handlemuligheder fra voksenhandicapanalysen, er et godt udgangspunkt for økonomisk balance de kommende år. På baggrund af Voksenhandicapanalysen må der forventes et fortsat stigende udgiftspres de kommende år, hvorfor der i Sociale Forhold og Beskæftigelse er en bekymring for om budgetløftet og handlemulighederne er nok til at bringe området helt i økonomisk balance fra 2018 og frem. Det må dog vurderes, at handlemulighederne vil have stigende effekt efterhånden, som de implementeres. Da handlemulighederne fortsat er under igangsættelse og implementering, er det på nuværende tidspunkt usikkert, om deciderede serviceforringelser kan undgås. Denne usikkerhed er forventelig på nuværende tidspunkt, men det vil fortsat være et fokus for de kommende opfølgninger at få den nedbragt efterhånden som handlemuligheder igangsættes og implementeres Status på handlemuligheder Analysen af voksenhandicapområdets økonomi identificerede en række handlemuligheder, der forventes samlet set at kunne bidrage mærkbart til at genskabe balancen. Voksenhandicap Gentænkt er en samlet udviklingsplan for området. Som en del af udviklingsplanen er der igangsat et arbejde med skærpet visitationen og tættere og hyppigere opfølgning på de enkelte sager. Der er investeret i ekstra rådgivere samt én sundhedsfaglig medarbejder på myndighedsområdet. Der er også igangsat et arbejde med en ny forbedret visitationsmodel, som skal skabe tættere samarbejde med borgere og mellem centre. Modellen indebærer en visitation til rammestyrede tilbud og en visitation til de takststyrede tilbud. Modellen forventes implementeret i løbet af Det er forventningen, at det vil medføre justering af indsatserne hos borgerne og dermed skabe mulighed for en positiv effekt på ressourceforbruget. Opfølgning på voksenhandicapområdets økonomi side 6 af 9

7 Voksenhandicap har fokus på komplekse og dyre sager for at kvalificere og effektivisere den samlede indsats. Der arbejdes med de mest omkostningstunge tilbud, hvor formålet er at nedbringe antallet af tillægsydelser på dag- og botilbud, eksempelvis vagtordning, personalenormering mv. samt overordnet at forbedre økonomistyringsmulighederne. Der er på myndighedsområdet investeret i én medarbejder, der arbejder med overgangssagerne fra børne- til voksenområdet. Dertil kommer, at der er et samarbejde mellem Familier, Børn og Unge og Voksenhandicap bl.a. i forhold til magtanvendelser og kompetenceudvikling. Som et centralt element i udviklingsplanen, er der etableret øget kompetenceudvikling, hvilket vil understøtte den faglige udvikling af området. Det kommer bl.a. til udtryk ved udviklingen af et Fælles Fagligt Fundament. Det Fælles Faglige Fundament skal bidrage med en fælles forståelse af målet med indsatsen med borgerne. Der er igangsat to udviklingsprojekter med ekstern finansiering. I den ene afprøves Åben Dialog med pårørende, borgere og medarbejdere for at styrke borgerne i at tage ansvar for egen udvikling og læring og for mesteringen af eget liv. I det andet samarbejder Voksenhandicap med Beskæftigelsesforvaltningen om at klæde borgerne på til arbejdsmarkedet gennem samarbejde med private virksomheder. Der arbejdes også med revidering af styringsmodellen, som bl.a. skal udmønte sig i opdaterede principper for økonomistyringen. Der er fra 2017 indført rammestyring på flere områder. Ligeledes er økonomistyringen blevet opprioriteret gennem styrkelse af de decentrale økonomifunktioner. Samlet set forventes det at bidrage til bedre og mere effektiv økonomistyring. Voksenhandicap vil øge anvendelsen af velfærdsteknologi. For at få et klart billede af det aktuelle behov er der dels iværksat en undersøgelse af, hvad området allerede har af teknologi og basis IT-udstyr, og hvad der vurderes at være behov for. Dels er der gennemført en undersøgelse af, om Opfølgning på voksenhandicapområdets økonomi side 7 af 9

8 tilbuddenes wifi-dækning har kapacitet til at kunne håndtere relevant teknologi. Undersøgelsen viste, at der er meget varierende wifi-dækning på tværs af centrene. Derudover igangsættes der en analyse, som skal forsøge at afdække den driftsøkonomiske optimale botilbudsstørrelse. Analysen præsenteres til opfølgningen på 4. kvartal Status på handlemulighederne vedr. BPA Der er igangsat en dialog med andre større kommuner i forhold til at undersøge BPA-området nærmere. De samlede udgifter på BPA-området skal ses i lyset af budgetforliget, hvor det fremgår, at: Aarhus sammenlignet med andre kommuner visiterer flere til BPA-ordningen frem for til andre og mindre udgiftskrævende ydelser. Forligspartierne er derfor enige om, at igangsætte fagligt forsvarlige omkostningseffektive initiativer, der modvirker, at BPA-området udvikler sig fordyrende de kommende år. Det er forventningen, at der kan rapporteres på handlemuligheder for BPA-området til opfølgningen på 4. kvartal Nøgletal Generelt har der været en stigning i aktiviteten i interne tilbud og fald eller stagnation i eksterne tilbud. Samlet set har aktiviteten været stigende de seneste to år. Enhedspriserne har modsat antallet ikke været markant stigende de senere år. Udviklingen i de forventede interne enhedspriser er for bostøtten og dagtilbud faldende, hvor bofællesskaber og botilbud er stigende. Stigningen skal ses i lyset af, at de nyåbnede tilbud er til borgere med et mere omfattende støttebehov. I vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over udviklingen i aktiviteten og enhedspriserne og en nærmere beskrivelse heraf. Jacob Bundsgaard Thomas Medom / / Niels Højberg Erik Kaastrup-Hansen Opfølgning på voksenhandicapområdets økonomi side 8 af 9

9 Bilag Bilag 1 Oversigt over udvikling i centrale nøgletal Sagsnummer: 17/ Økonomi Tlf.: E-post: budget@ba.aarhus.dk Antal tegn: Sagsbehandler: Christina Vadstrup Petersen Tlf.: E-post: cvp@aarhus.dk Ressourcestyring Tlf.: E-post: social@aarhus.dk Sagsbehandler: Steffan Vinther Johansen Tlf.: E-post: stvj@aarhus.dk Opfølgning på voksenhandicapområdets økonomi side 9 af 9