Folkeskolereformen Skolen i morgen Ledelse Økonomi Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Proces
Skoleledelse Hvad sker her i efteråret Alle landets skoleledere 3 dages kursus: Folkeskolereformen og omstillingen til en ny skole Nye arbejdstidsregler - nye muligheder og udfordringer for skoleledelsen Overordnede styringsprincipper og rammer i den enkelte kommune - politiske mål og økonomi Institutionsledelse og forvaltningsledelse i samspil samt ledelse af forandringer Viborg Kommunes skoleledere 2 dages kursus: At lede ind, at lede ud, at lede op, at lede ned
Økonomi Udgifter Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 Udgifter til ekstra timetal 33,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Særlig forhandlet 1,7 4,0 4,0 4,0 4,0 lønstigning Anslåede 1,0 3,0 2,0 implementeringsudgifter I alt på udgiftssiden 35,7 87,0 86,0 84,0 84,0 Udgifter til ekstra timetal beregnet ud fra at skolerne tildeles resurser til lærerne til undervisningen og 50% lærere og 50 % pædagoger til understøttende undervisning indgår i økonomiaftalen Implementeringsudgifter afsættes til blandt andet materialer, udadvendte aktiviteter, ad hoc opgaver
Økonomi Indtægter Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 Øget bloktilskud 3,4 6,8 6,8 6,8 6,8 Ekstra midlertidigt bloktilskud Udvidelse af lærernes undervisningstid - 2 timer 16,5 5,0 10,1 10,1 5,0 0,0 17,9 43,0 43,0 43,0 43,0 Afbureaukratisering 0,9 1,8 1,8 1,8 1,8 SFO/Klub ændret 4,2 10,0 10,0 10,0 10,0 åbningstid I alt indtægtssiden 42,9 31,4 71,7 71,7 66,6 61,6 Ekstra midlertidigt bloktilskud 2014 er udmeldt og de næste år forventes at inddrage de samme hensyn fordeling ud fra 33 % efter elevtal, 25 % efter potentiale for øget brug af lærerpersonale 25 % efter mulighed for effektiv skolestruktur 16 % efter potentiale for frigivelse af midler i f h t SFO/klub Udvidelse af lærernes undervisningstid Udgangspunkt i økonomiaftalen om 2 timer mere pr. lærer
Rammeregulering Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 B& U oplæg til rammeregulering -7,2 4,3 15,3 14,3 17,4 22,4 Afbureaukratisering 0,9 1,8 1,8 1,8 1,8 Rammeregulering -6,3 5,2 17,1 16,1 19,2 22,4 Vi har ikke beregnet på Højere takster til privat- og efterskoler Udfasning af lærernes aldersreduktion 10. klasses lærerne vi forventer at dette indgår i et kommende forhandling om erhvervsuddannelserne Hvad der sker, hvis der kommer der færre børn i SFO med den ændrede åbningstid
Udvidelse af lærernes undervisningstid En ændring på 0,25 time svarer til ca. 4,5 mio. kr.
Udgifter til understøttende undervisning En ændring på 10% svarer til ca. 3,2 mio. kr.
SFO/Klub Reduktion i åbningstid på 18%/31% B&U vurderet kun løn 10 mio. kr. Hele budgettet 14 mio. kr. Friplads og søskenderabat 20 mio. kr. Varieret bemanding 26 mio. kr. KL-skøn Forældrebetalingen nedsættes procentvis i forhold til reduceret åbningstid/variabel bemanding
SFO/Klub Reduktion i åbningstid på 18%/31% Nr. Bemanding Friplads/søskenderabat Budget-del mio. kr. årsvirkning 0. Oplæg til BU den 13. august Ikke indregnet Kun løn -10,0 1. Samme hele åbningstid Ikke indregnet Kun løn -12,1 2. Samme hele åbningstid Ikke indregnet Hele budget -14,4 3. Samme hele åbningstid medtaget Kun løn -16,5 4. KL-skøn -19,2 5. Samme hele åbningstid medtaget Hele budget -20,0 6. Variabel medtaget Kun løn -22,0 7. Variabel medtaget Hele budget -26,7 Forældrebetalingen nedsættes procentvis i forhold til reduceret åbningstid
1. Tag tydeligt ejerskab til omstillingen og gå foran 2. Sæt konkrete mål som har betydning for elevernes faglige progression og trivsel og følg systematisk op 3. Stil krav om dokumentation af elevernes faglige resultater og trivsel 4. Nytænk fritidspolitiken og tag stilling til indhold, kapacitet, organisering samt finansiering 5. Tag udgangspunkt i budgetneutralitet 6. Træf beslutning om øget undervisningsandel 7. Konkretiser anvendelsen af flere personalegrupper i den understøttende undervisning 8. Igangsæt en proces omkring de fysiske rammer 9. Støt skoleledelserne i omstillingen 10.Fastlæg en proces for inddragelse af ledere, medarbejdere, skolebestyrelser og andre interessenter om udvikling af en ny skole
Processer Børne- og Ungdomsudvalget drøfter bl.a. følgende på næste møde Samle klub i politikområdet skoler Klare mål for elevernes læring og trivsel (Lys i øjnene 3.0). Der er fastsat effektmål for elevernes faglige og sociale progression. Åbningstider i SFO og klub. Når der i overgangsperioden frem mod et folketingsvalg skal være et frivilligt tilbud om lektiehjælp bør det drøftes om der i Viborg kommune skal være et såkaldt dobbelttilbud, altså et tilbud om lektiehjælp og SFO/Klub eller om SFO og klub først starter når lektiecafeen slutter Tilretning af tildelingsmodellen Hvordan beskrives serviceniveauet, når nu timetallet er fastlagt?