SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG (HANDICAP) BEMÆRKNINGER

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG (HANDICAP) BEMÆRKNINGER

1 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter 05.22.07 Refusion fra den centrale refusionsordning, Særlig dyre enkeltsager. Udgifter 0 Indtægter 0 Refusion -7.575 Netto -7.575 Ved særlig dyre enkeltsager modtager kommunen en statsrefusion på 25 % af udgifter over 950.000 kr. og 50 % af udgifter over 1.750.000 kr. Ved opgørelse af refusion vedrørende særlig dyre enkeltsager opgøres den samlede udgift pr. borger og refusionen indtægtsføres på den funktion, hvor størsteparten af udgifterne afholdes. Der budgetteres med refusion på 3.972.000 kr. vedrørende længerevarende botilbud ( 108) og med 3.120.000 kr. vedrørende midlertidige tilbud og støtte i eget hjem ( 107 og 85) samt 483.000 kr. vedr. 96 personlige hjælpere.

2 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter 05.32.30 Tilbud til ældre og handicappede Udgifter 0 Indtægter -1.229 Netto -1.229 Efter lov om almene boliger kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser. Mariagerfjord Kommune har opført botilbuddet Kirketoften, som blev indflytningsklar i maj 2009. I sidste halvår af 2010 blev det nyopførte botilbud Vadgård indflytningsklar og i løbet af 2012 botilbud i Døstrup. Budget på området er under udarbejdelse, idet endelig fordelingsnøgle imellem ordinær drift og boligområderne er under udarbejdelse.

3 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Udgifter 13.440 Indtægter -623 Netto 12.817 Handicaps andel af udgifterne på denne funktion er udgifter til Hjælperordninger efter Servicelovens 95, der siger at, En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Der er budgetteret med udgifter til hjælperordninger til ca. 30 personer med en hjælp på niveau med det bevilgede medio 2012. Hjælpen varierer fra få timer pr. uge til hjælp alle døgnets timer. Indtægten er regional medfinansiering for én hjælperordning, hvor modtageren er respiratorbruger. Nogle få personers hjælperordninger har et omfang, der overstiger de 950.000 kr., der er grænsen for statsrefusion til særlig dyre enkeltsager. Refusionsindtægten bliver bogført på samlet funktionsområde 05.22.07 Refusion fra den centrale refusionsordning, Særligt dyre enkeltsager. Budgettet er tilført 54.000 kr. Det er handicaps andel af en samlet DUTregulering på 107.000 kr., pga. en lovændring vedr. hjælperordninger, der betyder øgede udgifter ved sygdom, barsel m.v. ved hjælperne.

4 Funktion: Sundheds og Omsorg Handicap Serviceudgifter 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Udgifter 44.020 Indtægter -7.848 Netto 36.172 På denne funktion registreres udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. Servicelovens 85. Fra Mariagerfjord Kommunes tilbud ydes der på nuværende tidspunkt støtte til i alt 349 borgere. Støtten gives fra følgende tilbud: Bostøtten, Arden Indtægter fra borgere Støtteteam Kirkegade, Hadsund Indtægter fra borgere Bostøtten, Døstrup Indtægter fra borgere Bygruppen, Hobro Udgifter i alt Indtægter fra borgere Fjordgruppen Indtægter fra borgere Specialgruppen, Hobro Indtægter fra borgere 916.000 kr. 0 kr. -231.000 kr. 4.191.000 kr. 0 kr. 0 kr. 818.000 kr. -62.000 kr. 0 kr. 1.892.000 kr. -54.000 kr. -1.107.000 kr. 1.036.000 kr. -30.000 kr. -811.000 kr. 1.732.000 kr. -20.000 kr. 0 kr.

5 Team Øst, Hadsund Team Vest, Hobro 1.601.000 kr. 1.863.000 kr. Vesterfjord Kollegiet Udgifter i alt Indtægter fra borgere 2.729.000 kr. -270.000 kr. -2.666.000 kr. Der er budgetteret med 27.242.000 kr. vedrørende udgifter for Mariagerfjord Kommunes borgere, der modtager 85-støtte i andre kommuner. Ligeledes er der budgetteret med indtægt fra andre kommuners borgere, der modtager 85-støtte i Mariagerfjord Kommune med 2.971.000 kr. I forbindelse med det igangværende budgetarbejde er der fremsat besparelsesforslag i forbindelse med 1% rammebesparelse vedrørende reduktion i antal af ledere af institutioner og tilbud på handicapområdet svarende til besparelse på i alt 800.000 kr.

6 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Udgifter 4.075 Indtægter 0 Netto 4.075 Mariagerfjord Kommunes andel af den objektive finansiering af lands- eller landsdelsdækkende specialrådgivningstilbud til handicappede i henhold til Bekendtgørelse nr. 781 af 6. juli 2006 i medfør af Serviceloven. Desuden udgifter til drift af kommunens hjælpemiddeldepot. (Udgifter til terapeuter, der arbejder med bevilling og rådgivning vedrørende hjælpemidler er budgetteret i regi af fagenheden Sundhed og Ældre) I ovennævnte bekendtgørelse er udtømmende nævnt en række institutioner, som kommunerne skal finansiere objektivt ud fra indbyggertal. Grundlaget for budgettet er regnskabserfaringer fra 2011. En mindre del af institutionernes udgifter dækkes af specialrådgivningen i VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation), mens kommunerne dækker de resterende udgifter. Mariagerfjord Kommune medvirker til finansiering af de landsdækkende tilbud: Specialrådgivning ved Instituttet for blinde og svagsynede, Specialrådgivning for børn med synshandicap, Synscenter Refsnæs, Specialrådgivning for børn med syns- og hørehandicap, Døvblindecentret, Specialrådgivning for personer med epilepsi, Kolonien Filadelfia Specialrådgivning, Døvekonsulentordningen, Center for døve samt Drift af den sikrede Boform Kofoedsminde. Desuden bidrager Mariagerfjord Kommune til finansiering af det landsdelsdækkende tilbud Specialrådgivning for børn med hørehandicap, Aalborgskolen. Ud over ovennævnte specialrådgivning er det forudsat, at de øvrige rådgivningsforpligtelser, kommunen skal overtage, enten er indeholdt i rådgivning vedr. hjælpemidler, eller ydes af specialrådgivningen i VISO, som er finansieret via en bloktilskudsreduktion. Der føres dog udgifter til objektiv finansiering af den del af tilbudene, der ydes efter Serviceloven, for et par regionale institutioner. dette gælder en del af taleinstituttets ydelser til voksne og tilbud fra Hjerneskadecenteret. Der er i alt afsat 1.364.000 kr. til denne objektive finansiering i 2013.

7 Hjælpemiddeldepotet: På hjælpemiddeldepotet er der afsat 2.349.000 kr. til løn mv. vedrørende 5,72 ansatte i depotet og til udkørsel af hjælpemidler. Det er 1,00 ergoterapeut, 3,80 teknikere og 0,92 til administration og depotservice. Dette beløb er inklusiv vikarbudget og arbejdsskadeforsikring. Der er desuden ansat en person i fleksjob. Hjælpemiddeldepotet kan i et vist omfang foretage service, reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler for borgerne mod betaling. I den forbindelse kan der også blive tale om midlertidig udleje af hjælpemidler. Derudover er der på hjælpemiddeldepotet afsat 362.000 kr. til nettoudgifter til administration, IT, inventar og materiel mv., leasing og drift af biler til kørsel med hjælpemidler mv. samt drift og vedligeholdelse af lokalerne. Som udgangspunkt afholdes udgifter til hjælpemidler på funktion 05.32.35. I en vis udstrækning afholdes der på hjælpemiddeldepotet også udgifter til hjælpemidler, som indkøbes til depotet. Efterfølgende vil en del af disse udgifter blive omkonteret til funktion 05.32.35, Hjælpemidler, idet de registrantføres når de tages i brug. Dette vil dog ikke ske for alle udgifter (bl.a. vil indkøb af mindre hjælpemidler ikke blive registrantført, hvilket er et krav på funktion 05.32.35). I den udstrækning de direkte hjælpemiddeludgifter ikke bliver omposteret til funktion 05.32.35, skal budgettet der dække udgifterne på funktion 05.35.40.

8 Funktion: Sundheds og Omsorg Handicap - Serviceudgifter 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer, Forsorgshjem Udgifter 3.319 Indtægter 0 Refusion -1.709 Netto 1.610 Udgifter til ophold på forsorgshjem i henhold til Servicelovens 110 for borgere i Mariagerfjord Kommune. Kommunens finansiering af området dækkes via 50 % statsrefusion. Budget 2013 er en fremskrivning af budget 2012. Brug af forsorgshjem er en meget vanskelig styrbar opgave, idet der ikke er nogen visitation. Alle med behov kan ved egen, direkte henvendelse få ophold på et forsorgshjem. I en vis udstrækning er der sammenhæng med ophold i institutioner efter Servicelovens 107, der føres på funktion 05.38.52, idet borgere der har haft længerevarende ophold på forsorgshjem som ovenfor nævnt undertiden flyttes til et 107-tilbud. Udgifterne har været stigende siden Blå Kors i foråret 2011 etablerede forsorgshjem i kommunen, men der arbejdes på, at de af kommunens borgere, der tager ophold på hjemmet, hurtigst muligt hjælpes i egen bolig.

9 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere Udgifter 4.914 Indtægter Netto 4.914 Udgifter til ambulant- og døgnbehandling af alkoholmisbrugere i regionale, kommunale eller private tilbud. Misbrugscentret Mariagerfjord, som er et tilbud om rådgivning, vejledning og behandling indenfor alkohol- og stofmisbrugsområdet. Pr. 1. maj 2011 overtog Mariagerfjord Kommune forpligtelsen fra det tidligere regionale misbrugscenter til at tilbyde misbrugsbehandling i eget regi. I den forbindelse blev Misbrugscenter Mariagerfjord kaldet Fortunavej etableret, som en del af Socialpsykiatrien i Mariagerfjord Kommune. På Fortunavej er der er lang vifte af tilbud bla.: Alkohol Åben Anonym rådgivning og vejledning Udredning med henblik på matchning af behandlingstilbud Ambulant behandling, både individuel og i grupper Pårørendesamtaler Stoffer Åben anonym rådgivning og vejledning Udredning med henblik på matchning af behandlingstilbud Ambulant behandling, både individuel og i grupper Substitutionsbehandling Pårørendesamtaler Forebyggelse af hepatitis C Familiebehandling Unge udredning og behandling (12 23-årige) Dobbelte diagnoser og belastninger (psykisk lidelse/misbrug) Stoffri ambulant behandling (fastholdelse af stoffrihed) Efterbehandling målrettet de borgere, der har opnået stoffrihed eller ædruelighed. Herudover tilbyder Fortunavej kurser og temadage om forebyggelse, rusmidler og misbrug samt konsulentbistand til relevante personalegrupper. Der er ansat 5 behandlere og 1 sekretær på ½ tid. Herudover er der ansat 1 læge på konsulentbasis 8 t. ugtl. Udover eget Misbrugscenter betaler Mariagerfjord Kommune til private tilbud

10 og andre kommuner og regioners tilbud. Desuden er indregnet udgifter til en social-/miljømedarbejder, der p.t. er ansat til opsøgende arbejde blandt misbrugere i Mariagerfjord Kommune. Den ansatte arbejder både med stof- og alkoholmisbrugere. Misbrugscentrets budget er på 3.456.000 kr.

11 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold (SEL 108) Udgifter 48.623 Indtægter -6.656 Netto 41.967 Udgifter og indtægter vedr. botilbud til længerevarende ophold for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jf. 108 i Serviceloven Funktionen vedrører botilbuddet Kirketoften, Hobro, hvor der er 28 beboere. Endvidere vedrører funktionen betaling til Region Nordjylland for de regionale tilbud i Mariagerfjord Kommune Sødisbakke, Visborggård og Østerskoven og til andre kommuner og regioner for tilbud udenfor Mariagerfjord Kommune. Botilbuddet Kirketoften: Indtægter 17.311.000 kr. - 285.000 kr. - 5.935.000 kr. Betaling til andre kommuner og regioner er budgetteret på basis af nuværende anbringelser på 35 borgere og udgør 31.312.000 kr. På Kirketoften bor pt. 8 borgere fra andre kommuner. Der er budgetteret med 436.000 kr. vedrørende egenbetaling fra beboere boende på ikke kommunale institutioner i Mariagerfjord Kommune.

12 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (SEL 107). Udgifter 77.783 Indtægter -27.889 Netto 49.894 Udgifter og indtægter vedr. kommunale og private botilbud til midlertidigt ophold for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jf. 107 i serviceloven. Der er indregnet følgende beløb: Ledelse og sekretær, Botilbud i Arden, Hadsund og Mariager 1.616.000 kr. Bofællesskabet Aalborgvej, Hadsund 2.078.000 kr. Indtægter fra beboere -63.000 kr. -746.000 kr. Bofællesskabet Rugmarken, Arden 1.407.000 kr. Indtægter fra beboere -215.000 kr. -527.000 kr. Bofællesskabet Enggården i Mariager 6.046.000 kr. Indtægter fra beboere 0 kr. -3.856.000 kr. Bofællesskabet Skivevej, Hobro Indtægter fra beboere Bofællesskabet Vadgård, Hobro Udgifter i alt Indtægter fra beboere Ledelse og sekretær VUR Botilbud Hørby Indtægter fra beboerne 7.295.000 kr. -245.000 kr. -4.966.000 kr. 8.784.000 kr. -342.000 kr. -4.333.000 kr. 737.000 kr. 2.911.000 kr. -57.000 kr. -267.000 kr.

13 Klubvirksomhed Mariager 52.000 kr. -28.000 kr. Ovennævnte er excl. Botilbud Vadgårds afdeling for børn og unge. Denne afdeling har 7 pladser. Ud af disse 7 pladser er 2 pladser betalt af fremmed kommune. De resterende 5 pladser finansieres af Børn/Familie-afdelingen hos Mariagerfjord Kommune. Det samlede udgiftsbudget vedrørende børn- og ungeafdelingen udgør 6.662.000 kr. Ud over egne bofællesskaber og salg af pladser af disse til andre kommuner, er der en række personer fra Mariagerfjord Kommune, der er placeret i andre kommuners bofællesskaber, og endelig er personer fra andre kommuner placeret i private tilbud og lignende, som Mariagerfjord Kommune betaler og efterfølgende opkræver ved disse betalingskommuner. Der er indregnet 38.378.000 kr. til forventede udgifter for botilbud i andre kommuner og hos private botilbud. Heraf er udgifter til viderefakturering til andre kommuner på 3.466.000 kr. Derudover er der budgetteret med 2.115.000 kr. vedrørende egenbetaling. Der er medtaget 1.817.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med plejefamilier til voksne.

14 Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Funktion: 05.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger (SEL 45 og 97-99). Udgifter 1.966 Indtægter -87 Netto 1.879 Udgifter vedr. ledsagerordninger for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og vedr. støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende eller døvblinde efter 45, 97, 98 og 99 i Serviceloven. Der er indregnet personale til støtte-kontaktpersonordninger for 903.000 kr. incl. vikardækning og øvrige personaleudgifter. Det er udgifter til aflønning af 2 ansatte. Der er indregnet 1.063.000 kr. til ledsagerordninger. De bevilgede ledsagere er primært timelønnede. Der er budgetteret med indtægter på 87.000 kr. Der er ikke indregnet udgifter til støtte til døvblinde.

15 Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Funktion: 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Udgifter 5.274 Indtægter -1.070 Netto 4.204 Indeholder udgifter til betaling af Mariagerfjord Kommunes borgere, der er tilbudt beskyttet beskæftigelse i andre kommuner samt udgifter til egne borgere i eget tilbud Specialenheden Hadsund samt indtægter vedrørende andre kommuners borgere for brug af tilbud i Specialenheden Hadsund. Fagenheden Handicap betaler udgiften vedr. Specialenheden Hadsund til fagenheden Arbejdsmarked, der står for den daglige drift. Budget 2013 er fordelt med 3.039.000 kr. vedr. egne borgere i eget tilbud. 2.235.000 kr. vedr. egne borgere i andre kommuners tilbud og indtægter på 1.070.000 kr. vedr. betaling fra andre kommuners borgere i Mariagerfjord kommunes tilbud.

16 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104). Udgifter 28.029 Indtægter -7.448 Netto 20.581 Udgifter og indtægter vedr. aktivitets- og samværstilbud for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jf. 104 i Serviceloven. Ud over egne tilbud og salg af pladser i disse til andre kommuner, er der udgifter til borgere fra Mariagerfjord Kommune, der er placeret i andre kommuners tilbud. Der er indregnet følgende beløb til de kommunale aktivitets- og samværstilbud: For personer med nedsat funktionsevne: Ledelse og sekretær for dagtilbud Aktivitetshuset, Hobro Indtægter fra brugere Indtægter fra andre kommuner Blæksprutten, Hobro Indtægter fra brugere Indtægter fra andre kommuner Dagtilbuddet Solstrejf, Hadsund Indtægter fra brugere 1.379.000 kr. 6.525.000 kr. -57.000 kr. -3.344.000 kr. 5.097.000 kr. -974.000 kr. -2.264.000 kr. 1.135.000 kr. -20.000 kr. -263.000 kr. Psykiatriområdet: Ledelse og sekretær for misbrug og psykiatriområdet Udgifter i alt 1.607.000 kr. Café Madam Blå Driftstilskud Værestedet Tinggade, Hadsund Udgifter i alt 806.000 kr. 941.000 kr.

17 Støttecenter for sindslidende, Hobro. Udgifter i alt Indtægter fra brugere Værestedet Den blå Café, Arden Driftstilskud Brohovedet, Hobro Udgifter i alt 766.000 kr. -35.000 kr. 495.000 kr. 1.400.000 kr. -491.000 kr. Endvidere er der budgetteret med udgifter på 7.878.000 kr. til betaling til andre kommuner og regioner for borgere fra Mariagerfjord Kommunes benyttelse af deres aktivitets- og samværstilbud. Udgifter til dagtilbud indgår også i statsrefusionsberegningen, hvor staten refunderer 25 % af udgifter over 950.000 kr. og 50 % af udgifter over 1.750.000 kr. Imidlertid skal refusionen indtægtsføres på den funktion, hvor størstedelen af udgiften afholdes, og det er på botilbudsdelen. Budgettet i 2013 er baseret på regnskabserfaringer fra 2011 samt forventning om forbruget på området i 2013 med baggrund i antallet af brugere på området i sommeren 2012. I forbindelse med det igangværende budgetarbejde er der fremsat besparelsesforslag i forbindelse med 1% rammebesparelse vedrørende lukning af dagtilbuddet Brohovedet i Hobro. Besparelsesforslag 1.200.000 kr. Dette er ikke indregnet i budgettet.

18 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Overførsler 05.57.72 Kontante ydelser, Sociale formål Udgifter 2.394 Indtægter 0 Refusion -1.206 Netto 1.188 Udgifter vedrørende særlige kontante ydelser efter Servicelovens bestemmelser. I Handicapafdelingen ligger udgifter til dækning af merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 100. Staten refunderer 50 % af udgifterne. Der et taget udgangspunkt i budget 2011 med fremskrivninger, da det ser ud til omtrent at holde det forudsatte niveau. Tidligere har udgifterne ligget på et højere niveau, men efter en rapport i 2008 viste, at merudgifterne til diabetikerkost lå på et lavere niveau end hidtil antaget, var mange diabetikeres samlede merudgifter for små til at de var berettiget til merudgiftsydelse, og de mistede tillægget. Diabetikere udgjorde tidligere langt hovedparten af tilskudsmodtagerne. Der kommer dog nye grupper til på funktionen. Der har i 2009-2012 været en række klagesager, hvor diabetikere har klaget over afgørelsen og i nogle tilfælde har sandsynliggjort andre merudgifter. Disse har dermed atter fået tilskud, så der er atter vækst i antallet. Fra januar til august 2012 har 138 borgere fået denne type tilskud. Det er 14 flere end i samme periode i 2011. Lagt hovedparten af disse 138 får 1.500 til 2.000 kr. i månedlig ydelse, mens det største tilskud i 2012 er på 6.500 kr. pr. måned. Funktionen er en overførselsudgift, men den er ikke omfattet af budgetgarantien.