Budget 2012 - samt overslagsårene 2013-2015 Specielle bemærkninger Bind 2
Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget Side 01 Dagtilbud til børn 0-5 år 1 02 Børn og unge 6-18 år 15 03 Familier og børn med særlige behov 41 Kultur- og Fritidsudvalget 04 Fritid, idræt og kultur 59 Arbejdsmarkedsudvalget 05 Overførselsindkomster 79 Sundheds- og Omsorgsudvalget 06 Ældre 119 07 Sundhed 149 08 Handicap og psykiatri (voksne) 171 Erhvervskontaktudvalget 09 Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati 203 Økonomi- og Planudvalget 10 Økonomi 213 11 Borgerservice, administration og politisk administration 243 Beredskabskommission 12 Redningsberedskab 269 Teknik- og Miljøudvalget 13 Miljø og natur 275 14 Byer og landsbyer 287 15 Infrastruktur og kollektiv trafik 301 16 Forsyning 313
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år under Børne- og Undervisningsudvalget Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år består af disse områder: Budget 2012 Fælles formål (05.25.10) 14,7 mio.kr. Dagpleje (05.25.11) 58,7 mio.kr. Børnehaver (05.25.13) 60,2 mio.kr. Integrerede daginstitutioner (05.25.14) 26,1 mio.kr. Særlige dagtilbud og særlige klubber (05.25.17) 1,4 mio.kr. Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner (05.25.19) 2,8 mio.kr. Lønpuljer (06.52.70) 3,4 mio.kr. Budgettet for politikområdet er samlet på 167,3 mio. kr. Side 1 af 322.
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 05.25 Dagtilbud til børn og unge 05.25.10 Fælles formål Området omfatter lovbestemte ydelser til udgifter for søskenderabat vedr. ophold i daginstitutioner. Herudover udgifter til tilskud til privat pasning, støttepædagogordningen, PAU-elever, chefpulje, pasning på tværs af kommunegrænser samt diverse mindre fælles udgifter. Budget 2012 med budgetoverslagsårene 2013-2015 Udgifter 17.333 17.424 17.469 17.469 Indtægter -2.610-2.610-2.610-2.610 Netto 14.723 14.814 14.859 14.859 Budgetændringer Der er overført 32.000 kr. til konto 06 til finansiering af en central annonceringsordning. Budgetbemærkninger Der kan ske udsving i udgifterne til fripladser og søskenderabat ved oprettelse af nye pladser og omrokeringer indenfor de forskellige pasningstilbud. Derudover kan udgifterne ændre sig som følge af ændringer i befolkningens indtægtsniveau. Der kan ske udsving i kontiene for betaling til og fra andre kommuner, alt efter hvor mange pladser vi sælger eller køber. Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Tosprogede børn i førskolealderen, der vurderes at have behov for ekstra stimulation af deres danske sprog, visiteres til Sproggruppen. Sproggruppen ligger i samme hus som den integrerede daginstitution Vestbyens Børnehus i Ikast. Tosprogede førskolebørn fra Brande og Nørre Snede området sprogstimuleres af 2 sprogpædagoger fra Sproggruppen, der er i Brande to gange om ugen. Der er hertil budgetteret med 1.286.000 kr. i alt, hvoraf hovedparten er til løn. Som noget nyt skal vi tilbyde et 30 timers dagtilbud til 3 årige børn, der har brug for sprogstimulering og som ikke går i daginstitution. Der er i 2012 afsat 136.000 kr. under sprogstimulering til dette nye tilbud, svarende til 3 børnehavepladser. Søskenderabat Der er budgetlagt med 4.402.000 kr. til søskenderabat. Erfaringsmæssig viser det sig at udgiften til søskenderabat størrelsesmæssigt svarer til ca. 8,1 % af den samlede forældrebetaling. Tilskud til privat pasning Der er budgetlagt med 1.653.000 kr. til tilskud til privat pasning. Budgetbeløbet tager udgangspunkt i at der gennemsnitligt udbetales fuldtidstilskud til 26 børn under 2 år og 9 måneder og 2 børn i børnehavealderen. Tilskuddets størrelse: Fuldtidstilskud Deltidstilskud Børn mellem 6 mdr. - 2 år og 9 mdr.: 5.046 kr. pr. mdr. 3.364 kr. pr. mdr. Børn mellem 2 år og 9 mdr. - 5 år: 3.033 kr. pr. mdr. 2.047 kr. pr. mdr. Tilskuddet kan max. udgøre 75 % af forældrenes udgifter til ordningen, og udbetales i alle årets 12 måneder. Støttepædagogordning Der er afsat 5.812.000 kr. til støttepersonale. Støttepædagogerne er ansat under familieområdet. Side 2 af 322.
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Børn med sociale adfærdsproblemer samt fysiske handicap kan blive visiteret til ekstra støtte herfra. PAU-elever Der er budgetlagt med 1.237.000 kr. til PAU-elever. Der er i 2012 ansat 28,6 årsværk. Chefpulje Der er afsat 1.031.000 kr. i chefpuljen. Puljen dækker bl.a. uforudsete udgifter, nye tiltag, pædagogisk udvikling, tilskud til uddannelse, ekstra vikardækning i grupper med særligt belastede børn og legepladstilsyn. Derudover bliver puljen brugt til at undgå at institutioner med særlige forhold uforskyldt bliver ramt hårdt økonomisk. Pasning på tværs af kommunegrænsen Der er budgetteret med en nettoindtægt på 1.136.000 kr. vedrørende pasning på tværs af kommunegrænsen. Her bogføres de udgifter vedrørende børn der bliver passet i andre kommuner, samt de indtægter vi modtager, når børn fra andre kommuner bliver passet i Ikast-Brande Kommunes dagtilbud. Budgettet er lagt ud fra det faktiske antal børn passet på tværs af kommunegrænsen i 2011. Her har vi passet 2 flere 0-2 årige børn og 17 flere 3-5 årige børn end vi har fået passet i andre kommuner. Diverse mindre fællesudgifter Her er budgetlagt udgifter til: Fællestillidsmand, Hytten i Skelhøje og legepladsrenovering. Side 3 af 322.
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 05.25.11 Dagpleje Dagpleje er for børn i alderen 0-2 år og 9 mdr. Dagplejens særlige kendetegn er tæt kontakt med den samme voksne gennem hele dagen, den lille børnegruppe på 4-5 børn, den hjemlige ramme og fællesskabet mellem dagplejer og forældre om barnets opvækst. Det er et mål, at der i de enkelte lokalområder skabes et tæt samarbejde mellem dagplejen og institutionerne, hvilket bl.a. sker gennem det tværsektorielle arbejde. Budget 2012 med budgetoverslagsårene 2013-2015 Udgifter 78.169 79.361 79.070 78.973 Indtægter -19.398-19.398-19.398-19.398 Netto 58.771 59.963 59.672 59.575 Budgetændringer Dagplejen er tilført 710.000 kr. fra risikopulje vedr. lønsumsstyrring. Budgetbemærkninger Budgettet er opdelt i 3 dele: Fælles udgifter og indtægter, Dagplejen og Dagplejen Engesvang. Der er budgetlagt med i alt 729 pladser, heraf 4 på demografipuljen. Fælles udgifter og indtægter Rammebeløb Der er et rammebeløb på 293.000 kr. som dagplejen bruger til blandt andet: Dækning af etableringsudgifter i forbindelse med nyansættelser. Årligt rådighedsbeløb til dagplejere, der anvendes til indkøb af nyt legetøj, beskæftigelsesmaterialer m.v. Drift af legestuer, herunder indkøb af legetøj til disse. Friplads Der er afsat 2.499.000 kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser på dagplejeområdet svarer historisk set til cirka 4,6 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Forældrebetaling Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 716 børn, hvilket giver en samlet indtægt på 19.398.000 kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne. Dobbeltpladser i dagplejen Der forventes forældrebetaling for 13 færre pladser end udgiftsbudgetteret, hvilket skyldes dobbeltpladser, hvor et barn udgiftsmæssig kræver 2 pladser, men vi får kun forældrebetaling for en plads. Der kan tildeles en dobbeltplads, hvis det vurderes at et barn kræver ekstra indsats. Dagplejen Her er budgettet til Dagplejen i Ikast-Brande Kommune, bortset fra Dagplejen Engesvang, der har sit eget budget. Der er afsat budget til løn til tilsynsførende og dagplejere, udgifter til uddannelse, udgifter til tjenestekørsel, administration, inventar, renovation samt diverse udgifter. Ud af områdets rammebeløb fastsættes og udmeldes et beløb, som den enkelte dagplejer, kan anvende til egne diverse indkøb. Dagplejen Engesvang Dagplejen Engesvang er integreret med Engesvang Børnehuse. Her er der etableret et gæstehus, der fungerer som gæstedagpleje. Lederen af Engesvang Børnehuse er også leder af Dagplejen Engesvang. Der er afsat budget til løn til tilsynsførende og dagplejere, samt 151.000 kr. i rammebeløb. Samspil med andre områder Daginstitutioner PPR Det sociale område Side 4 af 322.
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Demografinotat til budget 2012-2015 Hvilket område Dagpasning 0-2 år 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen Demografipuljen er beregnet ved at gange gennemsnitlig enhedspris for en serviceydelse i det nuværende år med ændringen i antallet af personer i de kommende budgetår. En fuldtidsplads koster gennemsnitlig 97.000 kr. brutto. Det ganges med forventet fald i pladser, der er på: -10 pladser for budgetår 2012 i forhold til budget 2011 +2 pladser for budgetår 2013 i forhold til budget 2011-1 plads for budgetår 2014 i forhold til budget 2011-2 pladser for budgetår 2015 i forhold til budget 2011 (Budgetændring gøres op i forhold til år 2011, da ændringen laves ud fra den eksisterende demografipulje i vedtaget i budget 2011 som er på 14 pladser.) Efter ændringen vil der være følgende pladser på demografipuljen: År 2012 +4 pladser År 2013 +16 pladser År 2014 +13 pladser År 2015 +12 pladser 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger Forventet ændring i pladser opgøres ud fra den kommunale befolkningsprognose vedr. intervallerne 0 år samt 1-2 år, hvor forventet ændring af børnetal aflæses. Derefter reguleres forventet ændring i børnetal med dækningsgraden for området. Dækningsgraden anvendt i budget 2012 er på 64 %. Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet: 2012-15 børn 2013 +19 børn 2014-4 børn 2015-1 barn 64 % heraf giver et behov for følgende ændringer i pladser: 2012-10 pladser 2013 +12 pladser 2014-3 pladser 2015-1 plads 3. Teknisk forklaring af beregninger Enhedsprisen er prisen for 2011 fremskrevet med den generelle prisfremskrivning fra KL Enhedsprisen opgøres som brutto på demografipuljen. Demografipuljen indgår derefter i beregningsgrundlaget til forældrebetalingen, så der løftes forældrebetaling af pladserne på demografipuljen. Demografipulje i vedtaget budget 2011-2014, 2011-priser (i 1.000 kr.) Demografipulje i budget 2012-2015, 2012- priser (i 1.000 kr.) 2011 2012 2013 2014 1.511 Ingen oplysninger Ingen oplysninger Ingen oplysninger 2012 2013 2014 2015 389 1.554 1.263 1.166 Side 5 af 322.
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 05.25.13 Børnehaver Børnehave er for børn i alderen 2 år 9 mdr. til skolestart. I børnehaven er der rum for udfoldelse i et stimulerende miljø. Via arbejdet med pædagogiske læreplaner støttes barnets sociale udvikling, og der lægges vægt på individuelle hensyn ud fra barnets udviklingstrin. Budget 2012 med budgetoverslagsårene 2013-2015 Udgifter 83.200 83.007 84.090 83.384 Indtægter -23.003-23.003-23.003-23.003 Netto 60.197 60.004 61.087 60.381 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget (Yderlig besparelse jf. budgetforlig 2011) 2012 2013 2014 2015 Budgetforlig -138-138 -138-138 Budgetforlig 2011 Besparelser besluttet i budgetforliget 2011 med yderligere konsekvens i budget 2012 samt overslags år Sammenlægning af Vestbyens Børnehus og Stadion Allé. Der er reduceret -33.000 kr. Besparelsen hentes ved fælles tildeling af timer til ledelse samt normering. Vuggestuer og børnehaver reduceres i personaletildeling (ekskl. lederen). Der er reduceret -105.000 kr. vedr. børnehaverne Budgetændringer Budget 2012 og overslagsår er blevet reguleret med -447.000 kr. som følge af punkt 21 på byrådsmøde d. 31.01.2011 vedr. kommunal frokost måltid. Der var afsat 600.000 kr. på området til at dække øgede udgifter vedr. frokostmåltid. En institution, Røde Kors Børnecenter, valgte at tage imod ordningen. Søskenderabat og friplads er tilpasset samt institutionen er tilført midler til dækning af øgede driftsudgifter. Restbeløbet er afleveret. Der er tilført midler til ikke børnetalsafledte udgifter vedr. drift af ny børnehave i Ejstrupholm i 3 måneder i budget 2012 på 27.000 kr. Overslagsårene 2013-2015 er reguleret med 105.000 kr. til drift af ny børnehave i 12 måneder. Der er foretaget den 3. og sidste udligning af lønsummerne jf. reglerne for lønsumsstyring. Der er udelukkende tale om en intern fordeling af lønsummer. I forhold til reglerne om lønsumsstyring, skal lønsummerne reguleres med 8,65% af lønudgifter til afgangsførte tjenestemænd. Beløbet udgør i 2012 299.000 kr. som er tilført området. Børnehaven Åhaven har fået tilført 94.000 kr. fra risikopulje vedr. lønsumsstyring. Der er været afholdt rengøringsudbud for Ikast-Brande Kommune, og resultatet af udbuddet betyder, at rengøringsbudgettet er reduceret med -1.627.000 kr. Der er indgået indkøbsaftaler på AV udstyr, beskæftigelsesmaterialer, barnevogne, kopimaskiner, hvidevarer og lyskilder. Samlet er budgetterne reduceret -246.000 kr. Konteringen af pensionsbidraget til tjenestemænd er ændret til konto 06. Samlet er der flyttet 443.000 kr. Side 6 af 322.
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Demografinotat til budget 2012-2015 Hvilket område Dagpasning 3-5 år 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen Demografipuljen er beregnet ved at gange gennemsnitlig enhedspris for en serviceydelse i det nuværende år med ændringen i antallet af personer i de kommende budgetår. En fuldtidsplads koster gennemsnitlig 47.000 kr. brutto (plads prisen varierer alt efter institutionens størrelse). Prisen ganges med forventet fald i pladser, der er på: -1 plads for budgetår 2012 i forhold til budget 2011-6 pladser for budgetår 2013 i forhold til budget 2011 +17 pladser for budgetår 2014 i forhold til budget 2011 +2 pladser for budgetår 2015 i forhold til budget 2011 (Budgetændringen gøres op i forhold til år 2011, da ændringen laves ud fra den eksisterende demografipulje i budget 2011. Puljen var i oprindelig 2011 på -13 pladser, institutionernes budgetter er efterfølgende blevet reguleret for faldende børnetal hvorefter demografipuljen indeholder +6 pladser. Demografipuljen har derfor +6 pladser som udgangspunkt inden ændringer jf. befolkningsprognosen.) Efter ændringer jf. befolkningsprognosen vil der være følgende pladser på demografipuljen: År 2012 +5 pladser År 2013 0 pladser År 2014 +23 pladser År 2015 +8 pladser 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger Forventet ændring i pladser opgøres ud fra den kommunale befolkningsprognose vedr. intervallerne 3-5 år, hvor forventet ændring af børnetal aflæses. Derefter reguleres forventet ændring i børnetal med dækningsgraden for området. Dækningsgraden anvendt i budget 2012 er på 96 %. Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet: 2012-1 barn 2013-5 børn 2014 +24 børn 2015-16 børn. 96 % heraf giver et behov for følgende ændringer i pladser: 2012-1 plads 2013-5 pladser 2014 +23 pladser 2015-15 pladser 3. Teknisk forklaring af beregninger Enhedsprisen er prisen for 2011 fremskrevet med den generelle prisfremskrivning fra KL Enhedsprisen opgøres som brutto på demografipuljen. Demografipuljen indgår derefter i beregningsgrundlaget til forældrebetalingen, så der løftes forældrebetaling af pladserne på demografipuljen. Demografipulje i vedtaget budget 2011-2014, 2011-priser (i 1.000 kr.) Demografipulje i budget 2012-2015, 2012- priser (i 1.000 kr.) 2011 2012 2013 2014-1.031 Ingen oplysninger Ingen oplysninger Ingen oplysninger 2012 2013 2014 2015 235 0 1.082 377 Side 7 af 322.
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Budgetbemærkninger Friplads Der er afsat 3.656.000 kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser totalt set på børnehaveområdet svarer historisk set til cirka 6,8 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Forældrebetaling Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 1.603 heldagspladser og 6 halvdagspladser, hvilket giver en samlet indtægt på 23.003.000 kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne. Normeringstildeling Budgettet indeholder beløb til de specialpladser der er i henholdsvis Børneby Øster og Ejstrupholm- Gludsted Børnehave. Der er under aldersintegrerede institutioner afsat budget til 316 børnehavebørn (sammen med 127 vuggestuepladser), samt støttegruppen i Vibereden under konto 05.25.14. Endvidere er der afsat budget til 79 børnehavebørn under konto 03.22.05. (Landsbyordninger i Isenvad (40) og Blåhøj (39)). Daginstitutionsafdelingen fastsætter i samarbejde med institutionerne en årlig gennemsnitsnormering. Det sker ud fra ventelisterne, og institutionernes budgetter bliver tilrettet derefter. Den ugentlige åbningstid er fastsat til 51 timer. Normering sker ud fra de af byrådet og de faglige organisationers godkendte principper, hvor tildelingen er afhængig af institutionens størrelse. Tildeling af personaletimer sker ud fra følgende normeringsaftale: Normering vuggestuebørn 00-19 børn 10,50 timer pr. barn pr. uge Halvdags 6,31 20-29 børn 9,92 timer pr. barn pr. uge Halvdags 5,96 30 - børn 9,35 timer pr. barn pr. uge Halvdags 5,61 Normering børnehavebørn 00-19 børn 6,31 timer pr. barn pr. uge Halvdags 3,79 20-29 børn 6,02 timer pr. barn pr. uge Halvdags 3,61 30-39 børn 5,63 timer pr. barn pr. uge Halvdags 3,37 40-49 børn 5,35 timer pr. barn pr. uge Halvdags 3,21 50-59 børn 5,05 timer pr. barn pr. uge Halvdags 3,04 60 - børn 4,76 timer pr. barn pr. uge Halvdags 2,86 Den samlede normering fordeles med pædagoger og medhjælpere i forholdet 60-40 %. Special- og støttegrupper Børnene i støttegrupperne i Ejstrupholm-Gludsted Børnehave, Vibereden og Børneby Øster får 14,48 pædagogtimer pr. barn pr. uge. Børnene i specialgruppen i Børneby Øster får 23,46 pædagogtimer pr. barn pr. uge. Rammebeløb Daginstitutionerne får et rammebeløb pr. barn, der skal bruges til at dække udgifter til legetøj, mad, kurser til personalet, administrationsudgifter, kørsel, kontorhold osv. Rammebeløbet for børnehavebørn er fastsat til 2.358 kr. for en heldagsplads, og 1.483 kr. for en halvdagsplads. For vuggestuebørn er rammebeløbet fastsat til 3.720 kr. for en heldagsplads og 2.349 kr. for en halvdagsplads. For børn i special- og støttegrupper er rammebeløbet 6.783 kr. for en heldagsplads og 2.833 kr. for en deltidsplads. Side 8 af 322.
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Budget 2012 ) Heldags Halvdags Special pladser Lønramme Driftsramme Forældre Betaling Fællesudgifter og - 3.891 indtægter Børneby Øster, Ikast 118 18 10.370 2.097-2.594 Børnehuset Svaneparken, Ikast 58 3.152 453-1.106 Brande Børnehaver 160 8.208 1.283-3.051 Børnehuset, Brande 80 5 4.176 692-1.590 Børnehaven Uhrskoven 34 2.105 342-649 Bording Børnehave 140 7.315 1.133-2.670 Engesvang Børnehus 111 5.664 1.179-2.117 Skovhuset, Nørre Snede 67 3.528 544-1.278 Ejstrupholm-Gludsted børnehave 118 6 7.051 1.037-2.365 Børnehuset, Klovborg (børnehave) 27 1 1.888 280-528 Børnehaven Hyldgaard 88 4.344 638-1.679 Daginstitutionen Frisenborg 80 4.045 602-1.526 Daginstitution Lægdsgaard 58 3.375 534-1.106 Regnbuen 34 2.923 351-649 Demografipulje, forældrebet. 5-95 I alt 1.178 6 24 68.144 15.056-23.003 (Under SFO: Isenvad 40 pladser + Blåhøj 39 pladser) (Under aldersintegrerede institutioner 316 pladser samt 8 støttepladser) Samspil med andre områder Dagpleje Skoler SFO'er PPR Det sociale område Side 9 af 322.
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 05.25.14 Integrerede daginstitutioner I integrerede institutioner kan der være børn fra 0-6 år. I denne type institution er der naturlig større kontakt mellem de forskellige aldersgrupper. Institutionsformen betyder også, at der ikke skal ske institutionsskift mellem vuggestue og børnehave. Budget 2012 med budgetoverslagsårene 2013-2015 Udgifter 36.243 36.243 36.243 36.243 Indtægter -10.170-10.170-10.170-10.170 Netto 26.073 26.073 26.073 26.073 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget (Yderlig besparelse jf. budgetforlig 2011) 2012 2013 2014 2015 Budgetforlig -84-84 -84-84 Budgetforlig 2011 Besparelser besluttet i budgetforliget 2011 med yderligere konsekvens i budget 2012 samt overslags år Vuggestuer og børnehaver reduceres i personaletildeling (ekskl. lederen). Der er reduceret -84.000 kr. vedr. integrerede institutioner. Budgetændringer Den selvejede institution Røde Kors Børnecenters regnskab optages fuldt i kommunens regnskab, og husleje udgiften flyttes til konto 7 (renter) og 8 (afdrag) og udgør i alt 287.000 kr. Vestbyens børnehus og Vibereden er tilført midler fra risikopulje vedr. lønsumsstyring på i alt 645.000 kr. Budgetbemærkninger Friplads Der er afsat 1.578.000 kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser vedrørende de integrerede institutioner svarer historisk set til cirka 2,9 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. I Ikast-Brande Kommune er der ikke særskilte vuggestuer. Udgifterne til disse 127 pladser vil derfor være en del af udgiften i integrerede institutioner (sammen med børnehaver) under konto 5.25.14. Ud fra ventelisterne vil der i samarbejde med institutionerne blive fastsat en årlig gennemsnitsnormering, og budgettet tilrettes i henhold hertil. Normeringstildeling Den ugentlige åbningstid er fastsat til 51 timer. Normering sker ud fra de af byrådet og de faglige organisationer godkendte principper, hvor tildelingen er afhængig af institutionens størrelse. I integrerede institutioner er det det samlede børnetal, som er udgangspunkt for tildelingen. For eksempel vil en institution med 20 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn blive tildelt timer ud fra en normering på 60 børn, altså 9,35 timer pr. vuggestuebarn og 4,76 timer pr. børnehavebarn pr. uge. Daginstitutionsafdelingen fastsætter i samarbejde med institutionerne en årlig gennemsnitsnormering. Det sker ud fra ventelisterne, og institutionernes budgetter bliver tilrettet derefter. Normering integrerede institutioner Se tildelingen pr. barn pr. uge under børnehaver. Den samlede normering fordeles med pædagoger og medhjælpere i forholdet 60-40 %. Rammebeløb pr. barn pr. år er de samme som nævnt under børnehaver (05.25.13). Side 10 af 322.
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Integrerede institutioner Hel- Dags Halvdags Special pladser Lønramme Driftsramme Forældrebetaling Egne Fællesudgifter og - indtægter 1.578 Vuggestuepladser Vestbyens Børnehus -Børnehavebørn -Vuggestuebørn Vibereden -Børnehavebørn -Vuggestuebørn Børnehuset Villavej 16 -Børnehavebørn -Vuggestuebørn Selvejende/privat 90 35 8.370 1.503-2.827 76 22 8 7.825 890-2.300 68 35 6.798 894-2.407 Røde Kors børnecenter -Børnehavebørn -Vuggestuebørn 80 35 7.317 1.068-2.636 I alt 443 8 30.310 5.933-10.170 Samspil med andre områder Dagplejen SFO'er Skoler PPR Det sociale område Side 11 af 322.
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber. Tidligere har vi brugt mange penge på at passe et antal børn udenfor kommunen, men som et led i Inklusions-tankegangen vil disse opgaver i højere og højere grad blive løst indenfor kommunegrænsen. Kontoen bruges til at dække de udgifter vi har i forbindelse med at hjemtage de opgaver der er omkring børn med særlige behov, der fremover i højere grad skal passes i lokalområdet. Budget 2012 med budgetoverslagsårene 2013-2015 Udgifter 1.385 1.385 1.385 1.385 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.385 1.385 1.385 1.385 Budgetbemærkninger Der er afsat 1.385.000 kr. til særlige dagtilbud og særlige klubber. Pengene bruges til at løse opgaverne omkring børn i førskolealderen med særlige behov, hvad enten opgaverne løses i andre kommuner eller her. Samspil med andre områder Dagplejen SFO'er Skoler PPR Det sociale område Side 12 af 322.
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 05.25.19 Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner. Her registreres tilskud til puljeordninger efter 25 i lov om social service og til private klubber efter 35, stk. 3. i lov om social service, samt til privatinstitutioner efter 25 a. Budget 2012 med budgetoverslagsårene 2013-2015 Udgifter 2.778 2.814 2.814 2.814 Indtægter 0 0 0 0 Netto 2.778 2.814 2.814 2.814 Budgetbemærkninger Budgettet indeholder beløb til puljeordningerne Lysterminde i Brande og ved Thorlund Friskole, den private institution ved International School Ikast-Brande samt de udgifter vi har til pasning af børn bosiddende i Ikast-Brande Kommune, der bliver passet i privatinstitutioner i andre kommuner. Ressourcemidler I efteråret 2010 er der sket en serviceharmonisering af puljeordningerne. Samspil med andre områder Daginstitutionsafdelingen Side 13 af 322.
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 06.52.70 Lønpuljer m.v. Budget 2012 med budgetoverslagsårene 2013-2015 Udgifter 3.365 3.365 3.365 3.365 Indtægter 0 0 0 0 Netto 3.365 3.365 3.365 3.365 Budgetbemærkninger Barselsudligningsordning Fra 2007 skal kommunerne etablere en central barselsudligningsordning. Barselsudligningsordningen skal sikre, at alle får lige mulighed for vikardækning under barsel. Der er udarbejdet en politik for området, der medfører 100% dækning ved barsel. Der budgetteres samlet med 12,7 mio. kr. til barselsudligningsordningen på konto 6.70. De 12,7 mio. kr. er fordelt efter lønsummen og budgetteret på de enkelte politikområder med deres andel på konto 6.70. Det betyder, at på politikområdet for Borgerservice, administration og politisk administration er puljen reduceret med 10,5 mio. kr. til 2,2 mio. kr., som udgør konto 6 s andel. Puljen er fordelt på politikområder for at give et mere retvisende billede af budgettet. Det er ikke udtryk for en endelig fordeling, ligesom der stadig skal søges fra puljen, for at få del i de afsatte midler. Ved regnskabets afslutning vil uforbrugte midler ét sted kunne bruges til overforbrug et andet sted. Der er budgetlagt med 2.160.000 kr. vedr. barselspuljen på politikområdet børnepasning 0-5 år. Vikarpulje til fravær over 30 dage. Det er besluttet, at der skal etableres en central pulje til vikardækning til sygefravær over 30 dage. Der er afsat 5,8 mio. kr. i budgettet til ordningen. De områder, der er omfattet af ordningen om langtidssygdom, er følgende: Pasning af børn 0-5 år (excl. dagplejen) Folkeskoleområdet Musikskolen Bakkehuset Dagcentre Hjælpemiddeldepotet Hjælpemiddelområdet Kommunal genoptræning Køkkenet Dele af administrationen Økonomiafdelingen administrerer ordningen. De 5,8 mio. kr. er fordelt efter lønsummen og budgetteret på de enkelte politikområder med deres andel på konto 6.70. Det betyder, at på politikområdet for Borgerservice, administration og politisk administration er puljen reduceret med 4,4 mio. kr. til 1,4 mio. kr., som udgør konto 6 s andel. Puljen er fordelt på politikområder for at give et mere retvisende billede af budgettet. Det er ikke udtryk for en endelig fordeling, ligesom der stadig skal søges fra puljen, for at få del i de afsatte midler. Ved regnskabets afslutning vil uforbrugte midler fra ét sted bruges til overforbrug et andet sted. Der er budgetlagt med 1.205.000 kr. vedr. sygdomspuljen på politikområdet børnepasning 0-5 år. Side 14 af 322.
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Politikområdet Børn og unge 6-18 år under Børne- og Undervisningsudvalget Politikområdet Børn og unge 6-18 år består af disse områder: Budget 2012 Folkeskoler (03.22.01) 244,0 mio. kr. Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (03.22.02) 0,9 mio. kr. Syge- og hjemmeundervisning (03.22.03) 0,2 mio. kr. Pædagogisk psykologisk rådgivning (03.22.04) 8,0 mio. kr. Skolefritidsordninger og aftenklubber (03.22.05) 60,3 mio. kr. Befordring af elever i grundskolen (03.22.06) 4,4 mio. kr. Specialtilbud i regionale tilbud (03.22.07) 0,7 mio. kr. Kommunale specialskoler (03.22.08) 53,4 mio. kr. Bidrag til statslige og private skoler (03.22.10) 20,2 mio. kr. Efterskoler og ungdomskostskoler (03.22.12) 12,0 mio. kr. Kulturel virksomhed (03.35.64) 0,2 mio. kr. Ungdomsskolevirksomhed (03.38.76) 8,4 mio. kr. Elevtilskud (03.38.78) 0,2 mio. kr. Løn og barselspuljer (06.52.70) 6,7 mio. kr. Budgettet for politikområdet er samlet på 419,6 mio. kr. Side 15 af 322.
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22 Folkeskolen mm. Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunale folkeskoler og de hertil knyttede aktiviteter, såsom skolebiblioteker, skolefritidsordninger m.v. Registrering på omkostningssted er autoriseret på funktionerne 03.22.01 Folkeskoler og 03.22.05 Skolefritidsordninger, og 03.22.08 Kommunale specialskoler 03.22.01 Folkeskoler Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Budget 2012 med budgetoverslagsårene 2013-2015 Udgifter 257.874 257.811 257.811 257.811 Indtægter -13.773-13.771-13.771-13.771 Netto 244.101 244.048 244.048 244.048 Ændring indarbejdet i budgettet som følge budgetforliget 2012 2013 2014 2015 Budgetforliget 0 0 0 0 Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner i budget 2011: Lønbudgettet er reduceret med 348.000 kr. Sygefraværspuljen er i underskud, og er blevet forøget med 0,16 af lønsummerne i budgettet. Budgettet til betaling af AES bidraget for skoleområdet har tidligere været budgetlagt på konto 06. Budgettet er nu flyttet til konto 3.01. Beløbet udfør 117.000 kr. Der er foretaget den 3. og sidste udligning af lønsummerne jf. reglerne for lønsumsstyring. Der er udelukkende tale om en intern fordeling af lønsummer. I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at folkeskolen skulle spare. Besparelsen skulle udmøntes med yderligere 6.793.000 kr. i 2012, sluttende med 7.294.000 fra 2013-2015. I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at AKT funktionen skulle spare. Besparelsen skulle udmøntes med yderligere 225.000 kr. i 2012. Demografi på de kommunale folkeskoler er beregnet på grundlag af den faktiske indskrivning til skoleåret 2011/12. Beregnet ud fra den nye tildelingsmodel, der er besluttet som følge af budgetforliget, udløser det 2,7 ekstra stillinger. En lærer stilling koster i 2012 440.000 kr. Befolkningsprognosen for 2012-2013 viser en tilgang på kun 3 elever, så der er ikke indregnet demografi for skoleåret 2012-2013. Der er indarbejdet 1.175.000 kr. i 2012. I forhold til reglerne om lønsumsstyring, skal lønsummerne reguleres med 8,65% af lønudgifter til afgangsførte tjenestemænd. Beløbet udgør i 2012 575.000 kr. Der er siden sidste budgetlægning holdt 17 tjenestemænd. Der er været afholdt rengøringsudbud for Ikast-Brande Kommune, og resultatet af udbuddet betyder, at rengøringsbudgettet er reduceret med 5.602.000 kr. Tidligere var der kun budgetlagt Side 16 af 322.
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år midler til rengøring på skolerne, men i forbindelse med udbuddet er SFO en udskilt fra skolernes budget, så det nu er en del af SFO budgettet. Dette er kun en delvis forklaring på besparelsen, da der generelt er opnået store driftsbesparelser på skoleområde i forbindelse med udbuddet. Ny lovgivning - Voksenuddannelse og Vejledningsloven - flyttet til arbejdsmarkedsudvalget med i alt 463.000 kr. Der er indgået indkøbsaftaler på AV udstyr, som betyder, at rammebudgettet er reduceret med 46.000 kr. Der er indgået indkøbsaftaler på kopimaskiner, som betyder, at rammebudgettet er reduceret med 357.000 kr. Der er indgået indkøbsaftaler på hvidevarer og lyskilder, som betyder, at rammebudgettet er reduceret med 16.000 kr. Der er overført 51.000 kr. til konto 06 til finansiering af en central annonceringsordning. Der er tilført 811.000 kr. til regulering af el, vand og varme på skoler og SFO området Konteringen af pensionsbidraget til tjenestemænd er ændret til konto 06. Samlet er der flyttet 745.000 kr. Forventninger til budget og overslagsårene Reduktionen på 5.701.000 kr. øges i 2012-2014 med 7.294.000 kr., så den samlede reduktion fra 2012 bliver på 12.995.000 kr. Budgetbemærkninger Oversigt over skolernes klassetrin inkl. bemærkninger: Skole Klassetrin Bemærkning Blåhøj skole 0-6. klasse Fællesledelse med Dalgasskolen Dalgasskolen 0-6. klasse Fællesledelse med Blåhøj skole 3-4 specialklasser Præstelundskolen 0-9. klasse 1 modtageklasse 2 specialklasser Overbygningsskole for Dalgas og Blåhøj Skole Bording skole 0-9. klasse 1 specialklasse Engesvang skole 0-9. klasse Hyldgårdskolen 0-9. klasse Isenvad skole 0-6. klasse Nordre skole 0-9. klasse 5 specialklasser (generelle indlæringsvanskeligheder) Vestre skole 0-9. klasse Modtageklasse for 2-sprogede elever uden danskkundskaber Overbygningsskole for Isenvad skole Østre skole 0-9. klasse 3 specialklasser (2 ADHD og 1 læseklasse) Specialhold i indskolingen og på mellemtrin Nørre Snede skole 0-9. klasse 3 specialklasser Ejstrupholm skole 0-9. klasse 3 specialklasser 1 modtageklasse 10. klasse skolen (IUC) 10. klasse Samlet skoletilbud for 10. årgang i hele kommunen Side 17 af 322.
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Fordelingen af børn fra Ikast-Brande Kommune på skoletyper Befolkningsprognosen Bh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spec Region I alt Antal 6-16 i distrikterne i Ikast-Brande Kommune - heraf elever i egne folkeskoler - heraf elever på privat- og efterskoler - heraf elever i andre kommuner - elever fra andre kommuner 585 554 553 525 579 549 536 547 577 565 300 x x 5.870 510 480 492 456 504 473 473 490 493 351 144 134 x 4.866 59 70 58 59 62 55 53 42 60 198 137 848 0 2 0 2 1 0 0 1 3 6 4 19 3 1 2 3 4 4 1 2 1 4 1 26 Elevtal opgjort pr. medio juli for 2011-12 Skole Bh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spec I alt Blåhøj skole 22 25 8 19 10 6 14 - - - - - 104 Dalgasskolen 56 46 48 45 49 41 42 - - - - 27 354 Præstelund 52 40 43 42 39 39 38 92 114 70-18 587 Bording skole 44 60 45 50 41 48 59 49 40 35-5 476 Engesvang 39 41 38 34 44 30 31 30 42 28-357 Hyldgårdssk. 55 76 66 66 63 70 48 59 54 30-587 Isenvad skole 22 17 23 12 20 16 19 - - - - 129 Nordre skole 35 36 32 33 39 37 39 50 38 22-39 400 Vestre skole 56 42 43 60 59 56 71 58 73 56-574 Østre skole 49 45 53 39 55 58 52 70 66 45-24 556 Nørre Snede 36 36 48 19 49 36 31 35 45 31-24 390 Ejstrupholm 34 21 32 35 35 38 32 31 18 29-22 327 10. klasse - - - - - - - - - - 140 140 Side 18 af 322.
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år I alt 500 485 479 454 503 475 476 474 490 346 140 159 4981 Normerede stillinger pr. 1. august 2011 Skole Normering i stillinger: Lærere og bh. kl. i alt Ledere Adm. Service Adm. og service i alt Bording skole 35,19 2 0,93 1,5 2,43 Engesvang skole 29,38 1,8 0,93 1,5 2,43 Hyldgårdskolen 41,33 2,1 0,93 1,78 2,71 Isenvad skole 10,29 1 0,58 0,93 1,51 Nordre skole 38,80 2,1 0,93 1,5 2,43 Vestre skole 42,63 2,1 0,93 1,5 2,43 Østre skole 45,59 2,1 0,93 1,5 2,43 Blåhøj skole 9,00 0,5 0,30 0,73 1,03 Dalgasskolen 25,86 1,7 0,70 1,27 1,97 Præstelundskolen 43,85 2,2 0,93 2 2,93 Ejstrupholm skole 30,70 2 0,93 1 1,93 Nørre Snede skole 35,23 2 0,93 1 1,93 IUC (10. klasse) 13,30 1,1 0,93 0,5 1,43 I alt 401,15 22,3 10,88 16,71 27,59 Side 19 af 322.
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Budget 2012 for skolerne (nettobeløb) ) Ramme 4 Skole Lærerløn 1 Drift Andet 5 I alt plus Lederløn 2 (TAB) 3 Blåhøj skole 4.234 272 252 623 5.381 Dalgasskolen 12.256 915 753 2.020 15.944 Præstelundskolen 20.513 1.139 1.264 3.369 25.486 Bording skole 16.534 984 1.012 2.366 20.896 Engesvang skole 14.048 932 790 1.741 17.511 Hyldgårdsskolen 19.011 1.046 1.218 3.870 25.145 Isenvad skole 5.088 559 310 694 6.651 Nordre skole 17.929 960 896 3.511 23.296 Vestre skole 19.895 999 1.232 2.912 25.038 Østre skole 21.736 891 1.178 2.462 26.267 Nørre Snede skole 16.606 797 876 1.984 20.263 Ejstrupholm skole 14.781 820 718 2.065 18.384 10. klasse 6.791 558 404 676 8.429 I alt 189.334 10.867 10.870 27.620 238.691 1) Lærerløn: Løn til det pædagogiske personale (pensionsordninger indregnet her for nogle medarbejdere) 2) Lederløn: Løn til ledelse (pensionsordninger indregnet her for nogle medarbejdere) 3) Drift(TAB): Løn til servicemedarbejdere og skolesekretærer 4) Ramme: Undervisningsmidler, elevaktiviteter, kontorhold og kurser. 5) Andet: Rengøring, vedligehold, varme, el. m.m., pers.m/tilskud og vikarer Fællesudgifter: På folkeskoleområdet er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter har centrale puljer til dækning af: Pulje til timer, som efter grundnormeringen kan bruges til at udjævne uhensigtsmæssigheder i tildelingen, mindske sårbarheden på mindre skoler og i årets løb bruges til f.eks. specialundervisning og vikarmidler. Kompetenceudvikling og udvikling generelt. Konsulentydelser. Akut opståede behov bl.a. indenfor specialundervisning og fremmedsprogede. Tilskudsordninger. Udgifter til skolebibliotek, pædagogisk IT, tale-, sprog- og læsekonsulent. Løn til støttepersonale (OBS og AKT). Lokaleleje (herunder halleje). Transport af børn. Væsentlige ændringer af betydning for budgettet Klasse- og elevtal Med en elevtalsafhængig timetildelingsfaktor vil variationer i elevtallet medføre ændringer i budgettet. Store økonomiske udsving vil hovedsageligt fremkomme, når en eller flere skoler skal øge/formindske antallet af klasser. Her kan fastholdelse/variation af skoledistrikter få konsekvenser. Antallet af elever i skoleåret 2011-2012 er steget fra 4880 elever til 4981 elever i skoleåret 2011-2012. Gennemsnitslærerløn Antallet af lærerstillinger var i 2011 budgetlagt til 421,53 stillinger, i 2011-2012 forventes den samlede normering at udgøre 401,15 stillinger. Med 401 normerede lærerstillinger og børnehaveklasselederstillinger vil centralt aftalte lønstigninger have en betydning for udgifterne til lærerløn. Ændringen i elevtal kan afspejle sig i en afledt stigning/fald i antal lærerstillinger på de enkelte skoler. Side 20 af 322.
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Timetildelingen til skolerne Skolerne tildeles timer til undervisning af normalklasser (ministeriets minimumstimetal plus et råderum) samt timer til specialklasser/hold, specialundervisning generelt, to-sprogsundervisning, vikartimer, minimums-åbningstid for skolebibliotek. Undervisning omfatter klasse- og holdundervisning, lejrskoler og andre aktiviteter sammen med eleverne. Skolerne tildeles yderligere timer til anden tid. Anden tid omfatter individuel tid (=forberedelse), pauser, fælles møder og planlægning, teammøder, kurser og videreuddannelse, tilsyn med elever og samlinger, samarbejde med daginstitutioner og andre uden for skolen, aldersreduktion, skole-hjem kontakt mm. Rammetildelingen til skolerne Til den løbende drift tildeles midler til undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, prøver, efteruddannelse og indkøb af IT tildeles hver skole. Fordelingsnøglen er sammensat af dels et grundbeløb, dels af elevtalsafhængige faktorer. Der er tale om en rammebevilling. Fordelingen af rammen på den enkelte skole udmøntes i henhold til principper fastlagt af skolebestyrelsen. Sammensætningen af lærernes arbejdstid En fuldtidsstilling som lærer er defineret som 1.924 timer årligt. Ekskl. ferie er der 1.672,4 arbejdstimer til undervisning og andre opgaver i år 2012. Undervisningstiden udgør i gennemsnit cirka 40 % af de 1.672,4 arbejdstimer. En forholdsmæssig stor del af lærerens anden tid er fastlagt gennem centralt aftalte akkorder. Det gælder tid til klasselærerarbejde, udviklingsarbejde, individuel tid/forberedelse og indirekte også pausetiden. Samlet set udgør de centralt og kommunalt aftalte akkorder mellem 80 % og 87 % af den samlede arbejdstid på 1.672,4 timer. Demografinotat til budget 2012-2015 Hvilket område Folkeskolen 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen Folkeskolerne tildeles normering på grundlag af en kommunalt vedtaget styrelsesvedtægt med bilag for skolerne i Ikast-Brande Kommune. Den nuværende styrelsesvedtægt og bilag til styrelsesvedtægt blev senest behandlet og vedtaget i Byrådet den 14-03-2011. Skolerne tildeles et basistimetal: En klasse på en skole tildeles som udgangspunkt Undervisningsministeriets minimumstimetal. En klasse må i henhold til folkeskoleloven maksimalt være på 28 elever Råderummet tildeles klasserne afhængigt af antallet af elever på årgangen og elevernes alder. 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger Ovenstående udgør størstedelen af normeringen til skolerne. Skolerne tildeles desuden timer til specialundervisning, tosprogede, bibliotekets åbningstid og timer til vikardækning. Afhængigt af antallet af undervisningstimer tildeles skolerne tid til andre opgaver i tilknytning til undervisningen. Tildelingen til skolerne er derfor meget afhængig af antallet af klasser på de enkelte skoler og Side 21 af 322.
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år kommunen som helhed. 3. Teknisk forklaring af beregninger I skoleåret 2011/2012 er der indskrevet i alt 4981 elever pr. 01-08-2011 i de kommunale folkeskoler. I skoleåret 2010/2011 var der indskrevet 4880 elever, altså en samlet stigning på 101 elever. Antallet af elever i 0. årgang er steget med 21 elever, men her fastholdes antallet af klasser som en konsekvens af en stramning af de kommunale regler vedr. frit skolevalg over distriktsgrænser. Den øvrige elevtilvækst og fordeling af elever medfører, at der i skoleåret 2011/2012 oprettes to klasser mere kommunalt end i sidste skoleår. Demografipulje i vedtaget budget 2011-2014, 2011-priser (i 1.000 kr.) Demografipulje i budget 2012-2015, 2012- priser (i 1.000 kr.) 2011 2012 2013 2014 1.225 502 63 208 2012 2013 2014 2015 1.175 1.175 1.175 1.175 Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. Side 22 af 322.
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Vedrører drift, hvis primære formål ikke entydigt kan henføres til de enkelte skoler. Der er foretaget lønbudgettering med udgangspunkt i de godkendte normeringer. Budget 2012 med budgetoverslagsårene 2013-2015 Udgifter 922 922 922 922 Indtægter Netto 922 922 922 922 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforligt 2012 2013 2014 2015 Budgetforliget 0 0 0 0 Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2011 Budgetbemærkninger Budgettet er udelukkende skolesvømningsudgifterne, der er blevet en ny aktivitet fra skoleåret 2008/2009 Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. Side 23 af 322.
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning Kommunen er i henhold til Folkeskoleloven forpligtet til at sikre undervisning enten i hjemmet eller på sygehus for børn, der gennem længere tid ikke kan undervises i skolen på grund af sygdom. De kommuner, hvor der ligger et sygehus eller tilsvarende institutioner, er forpligtet til at sørge for et undervisningstilbud til 6-18 årige. Barnet bopælskommune betaler sygehusets hjemkommune for den modtagne undervisning. Budget 2012 med budgetoverslagsårene 2013-2015 Udgifter 191 191 191 191 Indtægter 0 0 0 0 Netto 191 191 191 191 Ændring indarbejdet i budgettet som budgetforliget 2012 2013 2014 2015 Budgetforlig 0 0 0 0 Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2011 Budgetbemærkninger Budgettet bruges til sygeundervisning for elever, der er indlagt på hospital i en længere periode. Udgiften er afhængig af det antal timer, der bevilges til den enkelte elev. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. Side 24 af 322.
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Området vedrører Folkeskoleloven 3 stk. 2, 4 og 12. stk. 2. I loven står bl.a.: Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Støtten omfatter bl.a. tale- og sprogundervisning, rådgivning af pædagoger og lærere vedrørende problematiske børn eller grupper af børn, psykologiske vurderinger mm. Budget 2012 med budgetoverslagsårene 2013-2015 Udgifter 7.936 7.936 7.936 7.936 Indtægter Netto 7.936 7.936 7.936 7.936 Ændring indarbejdet i budgettet som budgetforliget 2012 2013 2014 2015 Budgetforliget 0 0 0 0 Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner i forhold til budget 2011: Der er overført 164.000 kr. fra konto 03.22.01, grundet ændret organisering. Lønbudgettet er reduceret med 10.000 kr. Sygefraværspuljen er i underskud, og er blevet forøget med 0,16 af lønsummerne i budgettet. Budgetbemærkninger Budgettet for området er ikke reguleret i takt med ændringer i børnetallet. Udover lønudgifter på budgetteret, anvendes den øvrige driftsramme til materialer, befordring, uddannelse samt husleje/rengøring. Samspil med andre områder Rådgivning til daginstitutioner og skoler sker blandt andet med det formål at sikre rummeligheden for de særlige børn i almindelige dagsinstitutioner og skoler, så eksklusion til specialdagpasning og specialskoler så vidt muligt undgås. Side 25 af 322.
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.05 Skolefritidsordninger Kommunerne kan i henhold til Folkeskoleloven tilbyde børn, der er fyldt 4 år og 10 måneder, pasning i skolefritidsordning. Pasningstilbud i skolefritidsordning er et alternativ til fritidshjemstilbud efter Servicelovens bestemmelser. Budget 2012 med budgetoverslagsårene 2013-2015 Udgifter 96.888 96.888 96.888 96.888 Indtægter -36.602-36.602-36.602-36.602 Netto 60.286 60.286 60.286 60.286 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforligt 2012 2013 2014 2015 Budgetforliget -607-607 -607-607 Budgetforlig I forbindelse med budgetforliget for 2012-2015 er det besluttet, at der skal spares 607.000 kr. på SFO området. Der skal spares 815.000 kr. på driften, og forældrebetalingen skal nedsættes med 208.000 kr. Det er lagt ud til den enkelte SFO, hvordan besparelsen skal findes. Nogle forældre vil kunne opleve en forskellig udmøntning af reduktionen på 1 %. Nogle SFOér vil ikke etablere en aftenklub i det omfang, de findes i dag, andre vil reducere i personalenormeringen, andre vil reducere i rammen til aktiviteter og andre vil reducere i timerne til pædagoger i undervisningen. Nedenstående tabel viser, hvor meget hver enkelt SFO skal reducere i tusinde kroner: kroner: Vestre Nordre Hyldgård Østre Præstelund Dalgas Bording Engesvang Nørre Snede Isenvad Blåhøj Ejstrupholm 78 107 97 88 60 83 66 54 40 48 41 52 Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske rettelser til budget 2012: I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at Dagtilbudsområdet skulle spare. Besparelsen skulle udmøntes i 2011 og i 2012. På SFO området er Blåhøj SFO og Isenvad SFO integreret med børnehavedelen, og skal derfor have en andel af besparelsen. Budgettet er yderligere reduceret med 13.000 kr. i 2012. I forbindelse med budgetforliget 2011, blev det besluttet at indføre betaling for feriepasning. Byrådet har efterfølgende ikke ønsket denne besparelse udmøntet. Budgettet er derfor øget med 77.000 kr. i 2012. Der er udarbejde en langsigtet plan, hvor flest mulige af de nye elever skal have et special tilbud i eget regi. Der er er lavet en opgørelse over antallet af elever fordelt på de forskellige tilbud, og til- og afgange er vurderet de næste 4 år. Dette har medført en regulering af budgettet på ekstra 707.000 kr. i 2012, -80.000 kr. i 2013, -936.000 kr. i 2014 og 2015. Side 26 af 322.
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Der er konstateret en budgetfejl på lederlønninger. Fejlen har betydet, at grundlaget for lønsumsstyring ikke har været korrekt. Der er derfor indarbejdet yderligere 311.000 kr. Der er foretaget den 3. og sidste udligning af lønsummerne jf. reglerne for lønsumsstyring. Der er udelukkende tale om en intern fordeling af lønsummer. Der er foretaget en demografiberegning med baggrund i befolkningsprognosen. Iflg. befolkningsprognosen er der en ændring på -37 børn i 2012, -4 børn i 2013, -38 børn i 2014 og +22 børn i 2015 i alderen 6-9 år. Faldet er i 2012 er størst for gruppen i 3. klasse, mens der er en stigning i gruppen 0-2. klasse. Da der udløses en større normering i 0-2. klasse vil demografien udløse en merudgift i 2012 på 216.000 kr. til trods for et samlet fald i børnetallet. I 2013 er ændringen på - 424.000 kr., i 2014 er der indarbejdet -208.000 og i 2015 er der indarbejdet +171.000 kr. Tallene er et nettotal. Der er været afholdt rengøringsudbud for Ikast-Brande Kommune, og resultatet af udbuddet betyder, at rengøringsbudgettet er øget med 1.153.000 kr. Tidligere var der kun budgetlagt midler til rengøring på skolerne, men i forbindelse med udbuddet er SFO en udskilt fra skolernes budget, så det nu er en del af SFO budgettet. Drift af Kongevejen er overgået fra SFO området til kommunale ejendomme. Der er flyttet 149.000 kr. over til kommunale ejendomme. Der er tilført midler til fra dagtilbudsområdet til SFO området. Det skyldes at, Blåhøj SFO og Isenvad SFO integreret med børnehavedelen. Der er sket tilretninger på lønnen, IT-udgifter, besparelser fra SNB beskrivelser og tilpasning af rammebeløb for i alt 97.000 kr. Budgettet til betaling af AES bidraget for SFO området har tidligere været budgetlagt på konto 06. Budgettet er nu flyttet til konto 3.05. Beløbet udfør 42.000 kr. Lønbudgettet er reduceret med 105.000 kr. Sygefraværspuljen er i underskud, og er blevet forøget med 0,16 af lønsummerne i budgettet. Der er indgået indkøbsaftaler på beskæftigelsesmaterialer, som betyder, at rammebudgettet er reduceret med 48.000 kr. Der er tilført 811.000 kr. til regulering af el, vand og varme på skoler og SFO området Demografinotat til budget 2012-2015 Hvilket område SFO 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen SFO ere tildeles midler ud fra nedenstående model. Der tages udgangspunkt i antallet af faktisk indskrevne børn i de forskellige moduler. Herefter indregnes forskellen i de forskellige aldersgrupper som demografisk regulering af budgettet. 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger I løbet af budgetåret sker der månedsvis en regulering af budgetterne med udgangspunkt i de faktisk indskrevne børn. Der reguleres udelukkende på de variable udgifter i forbindelse med budgetlægning samt opfølgningen. 3. Teknisk forklaring af beregninger Beregningsfaktorer til normeringen: skolesøgende børn Side 27 af 322.