Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen 7.433.310-2.575.072 7.567.454-2.654.134 6.610.362-1.658.861 1.70 Administration m.v. 85.100-134 70.064 0 101.462 0 10.317.006-3.214.234 10.177.707-2.948.257 9.133.329-1.887.842 2.00 Administration 66.128-26.106 59.674-45.753 68.838-27.372 2.10 Arealudvikling 5.948-72 3.742-154 3.148-155 2.20 Planlægning og byggeri 94.748-15.564 110.114-22.786 102.012-22.723 2.30 Trafik og Veje 526.830-95.567 492.062-100.357 495.842-93.333 2.40 Natur og Miljø 153.364-29.158 175.882-39.534 147.340-27.246 2.50 Ejendomsforvaltnigen 1.405-78.982 5.211-71.897 28.294-71.147 2.60 Brandvæsen 70.825-12.346 76.412-14.522 69.063-11.024 2.70 Natur og Vej Service 47.515-27.418 222.992-223.629 188.683-185.640 2.80 Vand og Spildevand 2.90 Affald og Varme 2.872.268-2.974.586 2.979.805-3.024.265 2.975.254-2.998.601 3.839.030-3.259.800 4.125.894-3.542.897 4.078.474-3.437.240 3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede 4.863.221-1.214.470 3.930.122-508.331 3.862.704-508.612 4.863.221-1.214.470 3.930.122-508.331 3.862.704-508.612 4.70 Kultur og Borgerservice 865.915-318.512 1.819.816-843.764 1.770.461-801.674 865.915-318.512 1.819.816-843.764 1.770.461-801.674 5.50 Børne- og ungeområdet 5.786.184-974.613 5.914.224-995.998 5.768.761-945.728 5.786.184-974.613 5.914.224-995.998 5.768.761-945.728 0.20 Budgetreserver 0 0 434.860 0 114.168 0 0.30 Administration m.v. 573.848-30.483 568.150-7.830 705.939-41.025 573.848-30.483 1.003.011-7.830 820.107-41.025 A. DRIFTSVIRKSOMHED 26.245.205-9.012.113 26.970.773-8.847.077 25.433.837-7.622.121
Budgetforslag 2015 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 1.40 Beskæftigelsesafdelingen 1.70 Administration m.v. 2.420.541-219.602 2.439.774-219.551 2.450.073-219.713 6.595.847-1.649.582 6.583.404-1.644.636 6.585.634-1.642.184 101.590 0 105.438 0 105.439 0 9.117.978-1.869.185 9.128.616-1.864.187 9.141.146-1.861.896 2.00 Administration 2.10 Arealudvikling 2.20 Planlægning og byggeri 2.30 Trafik og Veje 2.40 Natur og Miljø 2.50 Ejendomsforvaltnigen 2.60 Brandvæsen 2.70 Natur og Vej Service 2.80 Vand og Spildevand 2.90 Affald og Varme 68.482-27.372 68.994-27.372 68.124-27.372 3.143-155 3.143-155 3.143-155 98.810-22.723 98.859-22.723 96.861-22.723 477.295-95.692 473.234-95.692 473.613-95.692 145.295-27.246 144.025-27.246 144.088-27.246 28.505-71.147 28.504-71.147 28.488-71.147 69.000-11.024 69.036-11.024 69.037-11.024 188.683-185.640 188.683-185.640 188.683-185.640 3.018.707-3.060.542 2.808.854-2.879.423 2.789.619-2.890.582 4.097.921-3.501.541 3.883.331-3.320.422 3.861.655-3.331.581 3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede 3.839.201-512.775 3.844.177-513.668 3.867.849-514.019 3.839.201-512.775 3.844.177-513.668 3.867.849-514.019 4.70 Kultur og Borgerservice 1.756.815-801.682 1.750.951-802.483 1.748.150-802.483 1.756.815-801.682 1.750.951-802.483 1.748.150-802.483 5.50 Børne- og ungeområdet 5.743.255-923.821 5.776.321-932.110 5.810.944-943.029 5.743.255-923.821 5.776.321-932.110 5.810.944-943.029 0.20 Budgetreserver 0.30 Administration m.v. A. DRIFTSVIRKSOMHED 74.523 0 49.041 0 29.026 0 718.162-41.025 733.671-41.025 733.649-40.243 792.684-41.025 782.712-41.025 762.675-40.243 25.347.854-7.650.028 25.166.107-7.473.894 25.192.419-7.493.251
Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 B. ANLÆGSVIRKSOMHED SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 40.534-20.613 29.915-14.513 139.694-14.730 1.40 Beskæftigelsesafdelingen 1.70 Administration m.v. 40.534-20.613 29.915-14.513 139.694-14.730 2.00 Administration 2.10 Arealudvikling 288.220-205.660 76.670-125.778 110.282-253.448 2.20 Planlægning og byggeri 23.208-27.377-1.541 0 0 0 2.30 Trafik og Veje 386.057-31.452 228.805-19.646 144.121 0 2.40 Natur og Miljø 14.929-4.542 13.269 0 1.227 0 2.50 Ejendomsforvaltnigen 87.377-70.111 13.520 0 73.265-127.337 2.60 Brandvæsen 1.487 0 0 0 0 0 2.70 Natur og Vej Service 0 0 3.961 0 0 0 2.80 Vand og Spildevand 2.90 Affald og Varme 161.014-17.341 609.328-12.585 899.135-12.622 962.293-356.483 944.012-158.010 1.228.029-393.408 3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede 249.110-1.799 277.819-34.461 416.735-43.922 249.110-1.799 277.819-34.461 416.735-43.922 4.70 Kultur og Borgersercive 375.742-148.141 636.966-239.045 667.544-354.245 375.742-148.141 636.966-239.045 667.544-354.245 5.50 Børne- og ungeområdet 128.559-4.437 286.966-23.495 322.061-54.265 128.559-4.437 286.966-23.495 322.061-54.265 0.20 Budgetreserver 0 0-327.219-423.093 7.055-308.722 0.30 Administration m.v. 19.194-6.683 15.622-1.654 21.123 0 19.194-6.683-311.597-424.747 28.178-308.722 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 1.775.432-538.156 1.864.081-894.272 2.802.242-1.169.292
Budgetforslag 2015 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 B. ANLÆGSVIRKSOMHED SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 1.40 Beskæftigelsesafdelingen 1.70 Administration m.v. 60.841-4.357 3.000 0 5.000 0 60.841-4.357 3.000 0 5.000 0 2.00 Administration 2.10 Arealudvikling 2.20 Planlægning og byggeri 2.30 Trafik og Veje 2.40 Natur og Miljø 2.50 Ejendomsforvaltnigen 2.60 Brandvæsen 2.70 Natur og Vej Service 2.80 Vand og Spildevand 2.90 Affald og Varme 63.535-123.392 63.535-123.392 63.535-123.392 80.309 0 70.052 0 59.583 0 327 0 303 0 303 0 77.981-3.562 142.289-3.562 138.727 0 688.316-16.295 436.663-11.901 74.830-11.901 910.467-143.249 712.842-138.856 336.979-135.294 3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede 461.684-17.960 8.029 0 21.253 0 461.684-17.960 8.029 0 21.253 0 4.70 Kultur og Borgersercive 286.763-56.445 69.562-35.078 17.590-17.899 286.763-56.445 69.562-35.078 17.590-17.899 5.50 Børne- og ungeområdet 263.886-25.596 225.791-3.268 120.970 0 263.886-25.596 225.791-3.268 120.970 0 0.20 Budgetreserver 0.30 Administration m.v. B. ANLÆGSVIRKSOMHED 381.568-383.596 283.090-164.060 214.484-106.680 14.508 0 7.034 0 7.034 0 396.076-383.596 290.124-164.060 221.517-106.680 2.379.717-631.204 1.309.348-341.261 723.309-259.873
Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE) -606.322 206.653-370.043 125.012 0 0 C. RENTER 7.22 Renter af likvide aktiver 379-31.278 0-11.735 0-16.269 7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i 0-8.666 0-5.332 0-5.332 øvrigt 7.32 Renter af langfristede tilgodehavender 0-17.427 0-3.160 0-2.844 7.35 Renter af udlæg vedrørende 0-18.515-3.800-22.920-12.100-53.830 7.50 Renter af byggekreditter og byggelån 7.53 Renter af kortfristet gæld til 7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 1.118 0 1.777 0 1.777 0 7.55 Renter af langfristet gæld 120.798 0 137.741 0 140.975 0 7.58 Kurstab og kursgevinster 2.926-7.711 0-2.618 0-2.921 C. RENTER 125.221-83.597 135.718-45.765 130.651-81.195 D. BALANCEFORSKYDNINGER 8.22 Forøgelse af likvide aktiver 663.988 0 0 0 0 0 8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 0 35.327 0 0 0 0 8.28 Forskydninger i kortfristede 443.546-462.908 0 2.334 0 2.334 8.32 Forskydninger i langfristede 0-32.466 0 223.066 0 155.858 8.25 Udlæg vedrørende jordforsyning og 8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til 0 2.475 0 0 0 0 8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, 0 48.865 0 0 0 0 8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, -57.152 0-6.582 0-9.217 0 8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb -2.455 0 0 0 0 0 8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til 0 0 0-111.562 0-345.742 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0-9.165 0 229 0 229 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 68.624-363.771 0-25.813 0 6.130 D. BALANCEFORSKYDNINGER 1.116.551-781.644-6.582 88.254-9.217-181.190 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING 8.55 Afdrag på lån 329.767 0 228.238 0 242.348 0 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING 329.767 0 228.238 0 242.348 0 A + B +C + D + E 28.985.853-10.208.856 28.822.184-9.573.848 28.599.861-9.053.798 F. FINANSIERING 8.22 Forbrug af likvide aktiver 0 0 0-83.810 0-137.205 8.55 Optagne lån 0-892.547 0-899.507 0-760.151 7.62 Tilskud og udligning 243.900-5.456.424 251.891-4.751.892 260.651-4.546.029 7.65 Refusion af købsmoms 35.439 0 10.000 0 10.000 0 7.68 Skatter 2.408-12.709.773 0-13.775.019 0-14.373.329 F. FINANSIERING 281.747-19.058.744 261.891-19.510.228 270.651-19.816.714 BALANCE 29.267.600-29.267.600 29.084.075-29.084.075 28.870.512-28.870.512
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE) Budgetforslag 2015 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 468.989-140.150 905.155-267.280 1.342.056-401.364 C. RENTER 7.22 Renter af likvide aktiver 7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 7.32 Renter af langfristede tilgodehavender 7.35 Renter af udlæg vedrørende 7.50 Renter af byggekreditter og byggelån 7.53 Renter af kortfristet gæld til 7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 7.55 Renter af langfristet gæld 7.58 Kurstab og kursgevinster C. RENTER 0-13.832 0-11.863 0-11.611 0-5.332 0-5.332 0-5.332 0-2.799 0-2.759 0-2.720-13.641-76.452-14.819-88.447-15.403-93.463 1.777 0 1.777 0 1.777 0 163.371 0 184.821 0 184.869 0 0-2.817 0-2.712 0-2.607 151.506-101.232 171.778-111.113 171.243-115.732 D. BALANCEFORSKYDNINGER 8.22 Forøgelse af likvide aktiver 8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 8.28 Forskydninger i kortfristede 8.32 Forskydninger i langfristede 8.25 Udlæg vedrørende jordforsyning og 8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til 8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, 8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, 8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb 8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt D. BALANCEFORSKYDNINGER 0 0 0 0 85.821 0 0 2.334 0 2.334 0 2.334 0 142.559 0 143.146 0 117.241 3.252 0-9.012 0-9.012 0 0 492.404 0 0 0 0 0 229 0 229 0 229 0-8.066 0-3.606 0-2.494 3.252 629.460-9.012 142.103 76.809 117.310 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING 8.55 Afdrag på lån E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING 278.958 0 284.174 0 292.813 0 278.958 0 284.174 0 292.813 0 A + B +C + D + E 28.630.278-7.893.153 27.827.550-8.051.446 27.798.649-8.152.910 F. FINANSIERING 8.22 Forbrug af likvide aktiver 8.55 Optagne lån 7.62 Tilskud og udligning 7.65 Refusion af købsmoms 7.68 Skatter F. FINANSIERING BALANCE 0-500.241 0-251.062 0 0 0-1.494.791 0-484.542 0-53.781 266.796-4.284.835 273.824-4.126.288 280.899-4.253.732 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0-14.734.054 0-15.198.036 0-15.629.125 276.796-21.013.921 283.824-20.059.928 290.899-19.936.638 28.907.074-28.907.074 28.111.374-28.111.374 28.089.548-28.089.548
Sammendrag (netto) R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017 Netto 1.000 kroner A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 1.40 Beskæftigelsesafdelingen 1.70 Administration m.v. 2.159.567 2.246.065 2.192.524 2.200.938 2.220.224 2.230.361 4.858.239 4.913.320 4.951.501 4.946.265 4.938.768 4.943.451 84.966 70.064 101.462 101.590 105.438 105.439 7.102.772 7.229.449 7.245.487 7.248.793 7.264.429 7.279.250 2.00 Administration 2.10 Arealudvikling 2.20 Planlægning og byggeri 2.30 Trafik og Veje 2.40 Natur og Miljø 2.50 Ejendomsforvaltnigen 2.60 Brandvæsen 2.70 Natur og Vej Service 2.80 Vand og Spildevand 2.90 Affald og Varme 40.022 13.921 41.466 41.110 41.622 40.752 5.876 3.587 2.993 2.988 2.988 2.988 79.184 87.328 79.289 76.087 76.136 74.138 431.262 391.706 402.509 381.602 377.541 377.921 124.206 136.348 120.094 118.049 116.778 116.842-77.578-66.686-42.853-42.642-42.643-42.659 58.479 61.890 58.039 57.976 58.012 58.014 20.097-637 3.043 3.043 3.043 3.043-102.319-44.461-23.347-41.835-70.569-100.963 579.230 582.996 641.234 596.380 562.909 530.074 3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede 3.648.752 3.421.792 3.354.093 3.326.426 3.330.509 3.353.831 3.648.752 3.421.792 3.354.093 3.326.426 3.330.509 3.353.831 4.70 Kultur og Borgerservice 547.403 976.052 968.787 955.133 948.468 945.667 547.403 976.052 968.787 955.133 948.468 945.667 5.50 Børne- og ungeområdet 4.811.571 4.918.226 4.823.033 4.819.434 4.844.210 4.867.914 4.811.571 4.918.226 4.823.033 4.819.434 4.844.210 4.867.914 0.20 Budgetreserver 0.30 Administration m.v. A. DRIFTSVIRKSOMHED 0 434.860 114.168 74.523 49.041 29.026 543.365 560.320 664.914 677.137 692.646 693.407 543.365 995.181 779.082 751.659 741.687 722.432 17.233.092 18.123.696 17.811.716 17.697.826 17.692.213 17.699.168
Sammendrag (netto) R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017 Netto 1.000 kroner B. ANLÆGSVIRKSOMHED SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 1.40 Beskæftigelsesafdelingen 1.70 Administration m.v. 19.921 15.402 124.964 56.484 3.000 5.000 19.921 15.402 124.964 56.484 3.000 5.000 2.00 Administration 2.10 Arealudvikling 2.20 Planlægning og byggeri 2.30 Trafik og Veje 2.40 Natur og Miljø 2.50 Ejendomsforvaltnigen 2.60 Brandvæsen 2.70 Natur og Vej Service 2.80 Vand og Spildevand 2.90 Affald og Varme 82.561-49.108-143.167-59.858-59.858-59.858-4.168-1.541 0 0 0 0 354.605 209.159 144.121 80.309 70.052 59.583 10.387 13.269 1.227 327 303 303 17.266 13.520-54.072 74.419 138.727 138.727 1.487 0 0 0 0 0 0 3.961 0 0 0 0 143.672 596.743 886.513 672.021 424.762 62.929 605.810 786.002 834.621 767.218 573.987 201.685 3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede 247.311 243.358 372.813 443.724 8.029 21.253 247.311 243.358 372.813 443.724 8.029 21.253 4.70 Kultur og Borgersercive 227.601 397.921 313.299 230.318 34.484-309 227.601 397.921 313.299 230.318 34.484-309 5.50 Børne- og ungeområdet 124.121 263.471 267.796 238.290 222.523 120.970 124.121 263.471 267.796 238.290 222.523 120.970 0.20 Budgetreserver 0.30 Administration m.v. B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0-750.312-301.667-2.028 119.031 107.804 12.511 13.967 21.123 14.508 7.034 7.034 12.511-736.345-280.544 12.481 126.065 114.837 1.237.276 969.809 1.632.950 1.748.514 968.087 463.436
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE) Sammendrag (netto) R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017 Netto 1.000 kroner -399.670-245.030 0 328.839 637.875 940.692 C. RENTER 7.22 Renter af likvide aktiver 7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 7.32 Renter af langfristede tilgodehavender 7.35 Renter af udlæg vedrørende 7.50 Renter af byggekreditter og byggelån 7.53 Renter af kortfristet gæld til 7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 7.55 Renter af langfristet gæld 7.58 Kurstab og kursgevinster C. RENTER -30.899-11.735-16.269-13.832-11.863-11.611-8.666-5.332-5.332-5.332-5.332-5.332-17.427-3.160-2.844-2.799-2.759-2.720-18.515-26.720-65.930-90.093-103.267-108.865 1.118 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777 120.798 137.741 140.975 163.371 184.821 184.869-4.785-2.618-2.921-2.817-2.712-2.607 41.624 89.953 49.456 50.275 60.665 55.511 D. BALANCEFORSKYDNINGER 8.22 Forøgelse af likvide aktiver 8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 8.28 Forskydninger i kortfristede 8.32 Forskydninger i langfristede 8.25 Udlæg vedrørende jordforsyning og 8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til 8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, 8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, 8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb 8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt D. BALANCEFORSKYDNINGER 663.988 0 0 0 0 85.821 35.327 0 0 0 0 0-19.362 2.334 2.334 2.334 2.334 2.334-32.466 223.066 155.858 142.559 143.146 117.241 2.475 0 0 0 0 0 48.865 0 0 0 0 0-57.152-6.582-9.217 3.252-9.012-9.012-2.455 0 0 0 0 0 0-111.562-345.742 492.404 0 0-9.165 229 229 229 229 229-295.148-25.813 6.130-8.066-3.606-2.494 334.907 81.672-190.407 632.712 133.091 194.119 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING 8.55 Afdrag på lån E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING 329.767 228.238 242.348 278.958 284.174 292.813 329.767 228.238 242.348 278.958 284.174 292.813 A + B +C + D + E 18.776.997 19.248.337 19.546.063 20.737.125 19.776.104 19.645.739 F. FINANSIERING 8.22 Forbrug af likvide aktiver 8.55 Optagne lån 7.62 Tilskud og udligning 7.65 Refusion af købsmoms 7.68 Skatter F. FINANSIERING BALANCE 0-83.810-137.205-500.241-251.062 0-892.547-899.507-760.151-1.494.791-484.542-53.781-5.212.524-4.500.001-4.285.378-4.018.039-3.852.464-3.972.833 35.439 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000-12.707.365-13.775.019-14.373.329-14.734.054-15.198.036-15.629.125-18.776.997-19.248.337-19.546.063-20.737.125-19.776.104-19.645.739