Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro 1. Resume Byrådet vedtog i sit møde d. 8. marts 2006, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg igangsætter projektering og prisindhentning af ombygning af 10 beskyttede boliger til plejeboliger med serviceareal. Der har nu været afholdt licitation og på den baggrund er anskaffelsessummen beregnet til kr. 11.218.000 for de 10 boliger og til kr. 836.000 ekskl. moms for servicearealet. Anskaffelsessummerne er dermed lidt højere end de afsatte beløb i investeringsplanen. Årsagen til de forhøjede anskaffelsessummer vurderes at være dels skærpede krav fra bygningsmyndighederne, dels være dels stærkt stigende håndværkerudgifter. Anlægsgruppen Søren Frichs Vej 36M 8230 Åbyhøj Sagsnummer M3/2006/00863 Journalnummer 82.06.00P00 Sagsbehandler Mogens Husum Telefon 8940 2000 Direkte telefon 8940 6660 Fax 8940 6695 www.aarhuskommune.dk Mulighederne for besparelser er blevet undersøgt, men det er valgt at fastholde det projekterede, bl.a. fordi besparelserne ville medføre mindre brugervenlighed og øgede vedligeholdelsesudgifter. Efter ombygningen af de beskyttede boliger vil disse være indrettet som moderne og tidssvarende 2-rums plejeboliger med tilhørende fællesrum og andre fællesfaciliteter, herunder vaskeri. Boligernes størrelse gør dem velegnede til brug for ægtepar og for personer, der af forskellige grunde måtte ønske sig eller have behov for en større plejebolig. Boligerne er placeret i umiddelbar nærhed af lokalcentret. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro
I forbindelse med ombygningen foretages der efter behov en række tiltrængte bygningsmæssige forbedringer, bl.a. udskiftning af vinduer og døre, tagreparationer og udskiftning af tekniske installationer. På grund af det omfattende ombygnings- og nybygningsarbejde, vil det ikke være muligt at bebo boligerne i byggeperioden. Beboerne i de nuværende boliger vil blive genhuset i de nærliggende nybyggede ældreboliger. Alternativt kan beboerne blive tilbudt en bolig et helt andet sted. Der gives praktisk og økonomisk hjælp til flytningen. 2. Tidligere beslutninger Byrådet vedtog i sit møde d. 8. marts 2006, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg igangsætter projektering og prisindhentning af ombygning af 10 beskyttede boliger til plejeboliger med serviceareal. De nye plejeboliger skal bruges som erstatningsboliger for de boliger i Lokalcenter Sabro, der bliver nedlagt, når 1-rumsboligerne i centret senere ombygges til 2-rumsboliger. 3. Beskrivelse af indstilling 3.1 Baggrund Der er tidligere meddelt anlægsbevilling til dækning af projekteringsudgifter til og med licitation. Nu ansøges der om anlægsbevilling og frigivelse af de nødvendige rådighedsbeløb til gennemførelse af byggeriet. Projektet er udarbejdet af arkitektfirmaet Seier + Sølvsten, Århus. Arbejderne har været udbudt i indbudt licitation i hovedentreprise. Licitationen blev afholdt d. 3. oktober 2006, hvor der indkom i alt 4 tilbud. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro Side 2 af 9
3.2 Plejeboligerne Boligerne indrettes i de eksisterende beskyttede boliger, der alle er beliggende i stueplan med direkte adgang til egen terrasse og mindre have. Alle boligerne er to-rums boliger med selvstændigt køkken, entre og stort badeværelse. Fra stuen føres man ind i soveværelset, hvorfra der er adgang til badeværelset. Fra stue er der adgang til terrasse/have. Hver bolig får adgang fra et fælles glasinddækket gangareal, der vender mod et lukket gårdrum (atrium). Fra gangarealet er der også adgang til det fælles opholdsareal. Boligerne opføres efter Retningslinier for opførelse af plejeboliger fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. De nuværende boliger har et bruttoareal på 67 m². Andel af det nye fælles adgangsareal og det nye fælles boligareal bliver på 16 m². De nye boligers samlede bruttoareal bliver således på 83 m². Boligernes størrelse gør dem velegnede til brug for ægtepar og for personer, der af forskellige grunde måtte ønske sig eller have behov for en større plejebolig. 3.3 Det fælles opholdsareal Til at rumme bl.a. det fælles opholdsareal opføres en ny bygning med røde teglsten og med fladt tag. Der bliver glasfacade med adgang til det lukkede gårdrum. Der indrettes køkkenfaciliteter med mulighed for fælles madlavning. Et handicaptoilet findes i umiddelbar nærhed af det fælles opholdsareal. Det nuværende lokale for vaskeri genbruges efter opfriskning og supplering med maskiner. 3.4 Serviceareal Serviceareal indrettes i tilknytning til gangarealer og fælles opholdsareal. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro Side 3 af 9
3.5 Tidsplan Ombygningen og tilbygningen forventes påbegyndt i april 2007, når de nærliggende ældreboliger er færdige, og forventes afsluttet i oktober 2007. 3.6 Bemærkninger til Ældrerådets udtalelser Hver boligs bruttoareal før og efter ombygning er af en landinspektør blevet beregnet til henholdsvis 67 m² og 83 m², en stigning på i alt 16 m². Det er på grund af bebyggelsens karakter ikke muligt at ændre på boligernes oprindelige areal. Stigningen på 16 m² i det beregnede bruttoboligareal kommer alene fra andel af det nye tilbyggede nødvendige adgangsareal og fra det nye tilbyggede fælles boligareal. Der kan således ikke ændres på forholdet, at hver boligs bruttoareal efter ombygning vil udgøre 83 m². Øvrige bemærkninger er indarbejdet i indstillingen. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro Side 4 af 9
4. Økonomiske konsekvenser Alle priser er angivet i 2007 niveau. A. Anlæg 4.1 Anskaffelsessum I investeringsplanen er byggeriet af 10 plejeboliger med serviceareal, budgetlagt til nedenstående: Tabel 1 10 plejeboliger i Sabro (Investeringsplan 2007) Boliger Serviceareal 1000 kr. inkl. moms 1000 kr. ekskl. moms 10.171 817 På baggrund af licitationsresultatet er anskaffelsessummen beregnet til følgende: Tabel 2 10 plejeboliger i Sabro (2007-priser) Boliger Serviceareal 1000 kr. inkl. moms 1000 kr. ekskl. moms 11.218 836 Anskaffelsessummen for plejeboligerne svarer til en gennemsnitspris på kr. 1.122.000 pr. bolig, hvor det i investeringsplanen var forudsat at prisen pr. bolig ville blive kr. 1.017.000. Differencen mellem den budgetterede anlægssum og den reelle anlægssum kan henføres til kraftigt stigende håndværkerpriser. Besparelsesmuligheder er blevet undersøgt, men det er valgt at fastholde det projekterede, bl.a. fordi gennemførelse af besparelserne vil medføre mindre brugervenlighed og øgede vedligeholdelsesudgifter. I anskaffelsessummen for boligerne indgår byggelånsrenter med ca. kr. 180.000, byggesagshonorar med ca. kr. 190.000, bidrag til Byggeskadefonden med ca. 113.000 og statsligt promillegebyr på ca. kr. 23.000. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro Side 5 af 9
Under omkostninger for servicearealet indgår statsligt promillegebyr på ca. kr. 3.000. Efter aflæggelse og godkendelse af anlægsregnskabet, gives der statsligt servicearealtilskud på kr. 40.000 pr. bolig i alt kr. 400.000. Boligernes anskaffelsessum finansieres således: Tabel 3 1.000 kr. Lån i Kommunekredit 91 % 10.208 Beboerindskud 2 % 224 Kommunal grundkapital 7 % 786 I alt 11.218 Forhøjelsen af rådighedsbeløbet fra kr. 10.171.000 til kr. 11.218.000, medfører en kommunal merudgift på 7 % grundkapital svarende til kr. 72.300. Denne udgift samt kapitaliseret afledt kommunal merudgift til boligydelse på kr. 90.300, i alt kr. 162.600, foreslås finansieret ved forbrug af konto nr. 5.3232.00.3-1 03.938, Imødegåelse af eventuelle merudgifter på fremtidige projekter. Servicearealerne finansieres således: Tabel 4 1.000 kr. Investeringsplan 817 Behov for yderligere rådighedsbeløb 19 Finansieringsbehov 836 Finansieringsbehovet på ca. kr. 19.000 foreslås finansieret ved forbrug af konto nr. 5.3232.00.3-1 03.938, Imødegåelse af eventuelle merudgifter på fremtidige projekter. Anlægsbevilling: Tabel 5 Plejeboliger 1.000 kr. Projektering 433 Ejendomskøb 2.948 Grundudgifter 209 Håndværkerudgifter 6.632 Omkostninger 996 I alt 11.218 -tidligere meddelt anlægsbevilling 1.000 Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro Side 6 af 9
sagsstyrings nr. 06115 Anlægsbevilling inkl. moms 10.218 Tabel 6 Serviceareal 1.000 kr. Projektering 47 Grundudgifter 23 Håndværkerudgifter 723 Omkostninger 43 I alt 836 -tidligere meddelt anlægsbevilling 0 sagsstyrings nr. 05815 Anlægsbevilling ekskl. moms 836 4.2 Rådighedsbeløb Bruttoinvesteringen forventes anvendt således: Tabel 7 10 plejeboliger i Sabro (2007-priser) 1.000 kr. Boliger inkl. moms Service ekskl. moms 2006 500 0 2007 10.718 836.000 I alt 11.218 836.000 Overførsel af rådighedsbeløb, boliger inkl. moms: Tabel 8 1.000 kr. 2006 2007 I alt Nuværende behov 500 10.718 11.218 Tidligere afsat 1.000 9.171 10.171 Overføres i alt -500 1.547 1.047 Differencen på kr. 1.047.000 er sammensat af den foreslåede forhøjelse af rådighedsbeløb kr. 1.033.000 og almindelig fremskrivning af det overførte rådighedsbeløb fra 2006 til 2007 på kr. 14.000. Der ønskes ikke overført rådighedsbeløb vedr. servicearealer. B. Drift Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro Side 7 af 9
Husleje: Den anførte boligydelse er beregnet for en enlig pensionist uden anden indkomst end folkepension og ældrecheck. På baggrund af den beregnede anskaffelsessum er den gennemsnitlige husleje ekskl. forbrug beregnet til ca. kr. 6.681 pr. måned før fradrag for evt. boligydelse. Den maksimale boligydelse pr. bolig for en enlig pensionist uden anden indkomst end folkepension og ældrecheck er på ca. kr. 4.372, hvilket giver en nettohusleje på ca. kr. 2.309. Såfremt en enlig pensionist har mindre end kr. 4.994 (2006-priser) til rådighed efter betalt husleje, el, vand og varme kan der søges om et personligt tillæg. 5. Konsekvenser i forhold til mål Denne indstilling er et led i at opfylde målsætningen om at sikre et udbud af boliger, der imødekommer borgernes særlige behov. Delmålene er: 1. Borgerne skal have mulighed for at blive boende i nærområdet. 2 Der skal tilbydes et passende antal moderne pleje- og ældreboliger. 6. Beslutningspunkter Det indstilles, At 1) der meddeles anlægsbevilling på kr. 10.218.000 inkl. moms til ombygning af 10 beskyttede boliger i Sabro til 10 plejeboliger. At 2) der meddeles anlægsbevilling på kr. 836.000 ekskl. moms til servicearealer i tilknytning til de 10 plejeboliger. At 3) anskaffelsessummen for de 10 plejeboliger godkendes med kr. 11.218.000 med indskud af kommunal grundkapital på kr. 786.000. At 4) anskaffelsessummen for servicearealerne godkendes med kr. 836.000. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro Side 8 af 9
At 5) der optages lån i Kommunekredit på 91 % af den endelige anskaffelsessum for de 10 plejeboliger. At 6) rådighedsbeløbet vedrørende plejeboligerne forhøjes med kr. 1.047.000, svarende til en kommunal nettomerudgift på kr. 74.000 (7 % grundkapital). At 7) den kommunale nettomerudgift på kr. 74.000 samt den kapitaliserede værdi af merudgifter til boligydelse på kr. 90.000, i alt kr. 164.000 finansieres ved konto nr. 5.3232.00.3-1 03.938, Imødegåelse af eventuelle merudgifter på fremtidige projekter. At 8) rådighedsbeløb vedrørende serviceareal forhøjes med kr. 19.000, som finansieres ved konto nr. 5.3232.00.3-1 03.938, Imødegåelse af eventuelle merudgifter på fremtidige projekter. At 9) der overføres de nødvendige rådighedsbeløb som anført i tabel 8 vedrørende overførsel af rådighedsbeløb. At 10) der meddeles tilsagn til projektet på statens vegne i henhold til Lov om almene boliger m.v. Dorthe Laustsen Sundheds- og omsorgsrådmand / Hosea Dutschke Direktør Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Ældrerådets udtalelse (vedlagt til alle/+elektronisk) Bilag 2: Bevillingsskemaer (vedlagt originalsagen/ikke-elektronisk) Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro Side 9 af 9