Juni Bilag 6 Center for Social Service Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret Sekretariat 5.132.964 3.529.352-1.63.612-31% 5.43.72 5.835.33 791.628 1.176.666 9.417.543-759.123 Socialpsykiatri 9.593.765 9.546.521-47.244 % 8.857.252 9.61.64 744.352 18.451.17 19.58.459 67.442 forventning og Myndighed og Bestiller 76.54.326 93.521.59 16.981.183 22% 7.924.14 76.129.937 5.25.833 147.464.43 157.575.15 1.11.675 EKBA 54.581.263 54.543.76-37.557 % 53.993.566 53.546.944-446.622 18.574.829 18.479.919-94.91 Børn, unge og handicap Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt 7.893.389 8.514.593 621.24 8% 8.36.499 8.227.591 191.92 15.929.888 15.496.51-433.378 153.741.77 169.655.681 15.913.974 1% 146.855.123 153.341.45 6.486.282 3.596.83 31.27.536 9.43.76 Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Tre rammeansvarlige lederlønninger er omkonteret -1.772.26 Tre rammeansvarlige lederlønninger er omkonteret 1.772.26 (som før lå på fejl konti). Derfor er der forskydninger i (som før lå på fejl konti). Derfor er der forskydninger i det periodiserede forbrug, som er konteret i juli. det periodiserede forbrug, som er konteret i juli. Dertil kommer afholdte udgifter til IT og uddannelse Dertil kommer afholdte udgifter til IT og uddannelse endnu ikke er afregnet. endnu ikke er afregnet. Prisændringer Ved første administrative opfølgning flagede 14.22.391 Botilbud for voksne er steger yderligere fra 81 til 86,5 8.572.692 22.793.83 CSS er forventet merforbrug på 6,8 mio.kr. Dette helårspladser, mens forventningen til de 5 meget dyre resultat er sidenhen forværret. enkeltsager er reduceret. De er dog fortsat meget Den del der blev gjort opmærksom på i første dyre. opfølgning handlede om medudgifter på botilbud for voksne handicappede og 5 særligt dyre Derudover er der to afgørende punkter som driver enkeltsager. Ved første administrative udgifterne yderligere op på det Sociale område. opfølgning flagede CSS er forventet merforbrug 1. Servicereduktionerne der blev vedtaget til B216 er på 6,8 mio.kr. gennemført, men effekten ses ikke. Der er lavet analyser af hver enkelt servicereduktion på sag nr. 16/6743. Analyserne viser, at der har været en del sager der ikke har kunne reduceret i service. Dermed er reduktionsmålene ikke helt imødekommet i de revisitationer der er lavet. Derudover ses der en aktivitetsstigning og en prisstigning på enkelte meget dyre sager. Disse sager "nulstiller" de reduktioner der faktisk er gennemført. 2. Handicapområdet er steget voldsomt, som følge af meget store prisstigniner i få enkeltsager. a. Der er 4 sager der er steget med mellem 3 t.kr. og 53 t.kr. den seneste måned. Disse fire sager dækker alene over 1,6 mio. kr. i øgede udgifter. b. Der er 5 sager der er steget mellem 1 t.kr. og 3 t.kr. Disse sager står for en stigning på 78 t.kr. c. Modsatretter er 6 sager ophørt. Tendensen er et de sager der ophører har en meget lavere enhedspris ende tilgangen. Disse sager medført en samlet reduktion på 86 t.kr. Nettoresultatet af den seneste måneds bevægelser på kendte sager er altså en opjustering på 1,6 mio. kr. Den primære forklaring på denne er, at der er -9.989.291 Reduktionen indeholder en aktivitetsstigning på,3-3.692.373-13.681.665 indhentet statsrefusion 3 år tilbage på en enkelt mio.kr. som følge af TB vedr. flygtning. flygtningefamilie. Der er en del aktiviteter der er reduceret på driften, Derudover ses begyndende ændrigner som følge af som følge af den pressede økonomi. Børn unge og sverigesmodellen. handicap afgiver 1,2 mio.kr. og Sekretariatet afgiver,8 mio. kr. Regnskabsafvigelser 485.351-166.63 319.288 Mindre væsentlige afvigelser 2.944.425 6.486.282 9.43.76 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 25.231.281 25.231.281 25.125.371 27.546.535 25.726.529 24.95.593 25.83.143 24.977.233 24.381.584 24.579.312 24.473.44 24.465.442 31.726.78 Korrigeret 33.336.629 17.936.193 24.842.738 27.362.364 25.542.359 24.721.424 24.898.975 24.793.66 24.197.418 24.395.147 24.289.24 24.281.277 3.596.83 35.311.722 16.812.531 3.595.13 29.278.353 28.67.442 29.59.53 169.655.681 Forventede ændringer 2.24.48-1.556.237 5.472.32 1.356.772 1.928.322-6.496.944 53.586 2.23.43 587.354 1.23.695-63.694 2.744.938 9.43.76 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 35.577.19 16.379.956 3.314.77 28.719.136 27.47.681 18.224.48 25.429.561 26.816.469 24.784.772 25.598.842 23.685.546 27.26.215 31.27.536 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Center for Social Service Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Korrigeret Januar - Juni Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Juli - December forventning Korrigeret Samlet afvigelse 216 i alt forventning og Bagudret Fremadr tet ettet (forventn (forventn ing 3) ing 3) Løn 75.125.931 9.742.246 15.616.315 21% 89.82.124-89.82.124 75.125.931 89.82.124 12.67.451 14.72.22 Øvrige udgifter 75.125.931 146.35.958 7.91.27 94% 89.82.124-89.82.124 75.125.931 89.82.124 12.67.451 14.72.22 Udgifter i alt 15.251.862 236.778.24 86.526.342 58% 178.164.248-178.164.248 15.251.862 178.164.248 25.34.92 29.44.44 Indtægter 75.125.931-59.842.141-134.968.72-18% 89.82.124-89.82.124 75.125.931 89.82.124 12.67.451 14.72.22 225.377.793 176.936.63-48.441.73-21% 267.246.372-267.246.372 225.377.793 225.377.793 38.11.353 44.16.66 Centerets kommentarer: Side 1 af 37
Center for Social Service Social- og Sundhedsudvalget Den aktuelle forventning udviser et merforbrug på 9,4 mio. kr. I april var forventningen et merforbrug på 6,8 mio. kr., men her valgte administrationen ikke at ansøge om en tillægsbevilling, grundet store usikkerheder i prognosen. Det aktuelle merforbrug ses primært på myndighed. Myndighed Merforbruget på myndighedsområdet ses på to områder: 1. De vedtagene reduktioner for 216, er ikke alle realiseret fuldt ud. Der blev til 216 vedtaget servicereduktioner for i alt 6,2 mio. kr. i CSS. Reduktionerne er gennemført via revisitationer med undtagelse reduktionen på 85, som blev vedtaget med halvårseffekt i 216. a. Der er lavet analyserne på alle servicereduktioner, og de viser en reel reduktion som følge af revisitationerne, men at der på flere områder har været sager der ikke har kunnet reduceres i overensstemmelse med Lov om Social Service. Derfor er reduktionsmålene kun delvist indfriet. b. Dertil kommer de områder hvor servicen er reduceret samtidigt har oplevet en tilgang i antal, og at der er enkelte sager der steget betragteligt i udgift. Disse meget dyre sager ses eksempelvis på aflastning, hvor de sager som er steget, "nulstiller" de reduktioner der er gennemført. 2. Handicapområdet har de seneste måneder haft en lang række sager hvor ændret funktionsevne har medført meget store prisstigninger. Dette medfører øgede udgifter som ikke er forudset, og som kun delvist modsvarer af afgang på området. Den seneste måned er der set følgende ændringer: a. Der er 4 sager der er steget med mellem 3 t.kr. og 53 t.kr. den seneste måned. Disse fire sager dækker alene over 1,6 mio. kr. i øgede udgifter. b. Der er 5 sager der er steget mellem 1 t.kr. og 3 t.kr. Disse sager står for en stigning på 78 t.kr. c. Modsatretter er 6 sager ophørt. Tendensen er et de sager der ophører har en meget lavere enhedspris ende tilgangen. Disse sager medført en samlet reduktion på 86 t.kr. Nettoresultatet af den seneste måneds bevægelser på kendte sager er altså en opjustering på 1,6 mio. kr. Som følge heraf er der på Myndighed sat fokus på 1. visitation til efterskoler, hvor der ses en stigning i tilgangen 2. implementeringen af sverigesmodellen og herunder realiseringen af den forventede besparelse 3. eksterne køb køber vi for dyrt 4. interne køb drifter vi for dyrt 5. hvor mange borgere er klar til egen bolig, men mangler egnet bolig 6. Markant stigning i antal af dagbehandlinger, hvordan kan CSS og CSD bremse denne udvikling? Udfører området På udfører området forventes en reduktion på EKBA og Børn, unge og handicap. Mindreforbruget på disse enheder omfordeles til at dække et forventet merforbrug på Socialpsykiatrien som følge af strakspåbud fra arbejdstilsynet, samt delvist at dække merforbruget på myndighed. Center for Social Service har fra implementeret en praksis, hvor der alle ydelser på Børn, Unge og Familieteamets område skal leveres af det lokale tilbud. Det betyder at vi køber færre ydelser eksternt end tidligere. En konsekvens af dette er at kapaciteten på Børn, Unge og Familieteamet må øges. Det forventede merforbrug for teamet er derfor nedstrevet. Sekretariat Sekretariatet udviser et mindreforbrug, som ligeledes omplaceres til at reducere merforbruget på myndighed. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Tillægsbevillinger tiloverførsel fra 215 til 216 - beslutning 16/81-187. Ja Mellem kommunale takster 216 på Egedal Kommunes Bo 15/18573-6. Ja og Aktivietstilbud det specialiserede område - beslutning 1. opf. 2. opf. Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Samlet ansøgning om tillægsbevilling på flygtningeområdet for perioden 216-218 - beslutning. 16/3741 1.6. Ja 2. opf. (Fordelt på Myndighed, råd og vejledning,3 mio kr. og Udfører Børn, unge og handicp 1,3 mio. kr. Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Ledsagerordning 97-666 -666-666 -666 Ja Aflastning - Børn handicap /CSS16-15 og115) -2.154-2.154-2.154-2.154 Ja Aflastning - Voksen handicap (css16-16 og 116) -414-414 -414-414 Ja Reduceret adgang til 85 støtte flyt til Social psyk udfører hvor den -25-5 -5-5 Ja er implementeret Reduktion i muligheden for aktivitets- og samværstilbud efter 14 til borgere i botilbud Reduktion i muligheden for aktivitets- og samværstilbud efter 14 til borgere i botilbud -1.844-1.844-1.844-1.844 Ja -85-85 -85-85 ja Ledsagerordning 79 Tdelsen skal leveres inden for ja botilbuddets takst Udvidelser Zig-Zag er lukket. Beboerne er mere hjemme om eftermiddagen og aftenen. Det Fleksible Familiehus -1.1-2.2 ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Effektiviseringer Mere forebyggelse via investering i sagsbehandlere - delvis implementering Mere forebyggelse via investering i sagsbehandlere - fuld implementering (forudsat at CSS16-113 er vedtaget) -485-2.25-2.25-2.25 Ja -2.18-7.38-7.38-7.38 Ja Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Effektivisering af regnskabsopgaven reduktion -1.69-1.69-1.69-1.69 Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Tjekliste Ja Rammeansvarlig Økonomikonsulent 29.7.16 2.8.16 2.8.16 9.8.16 9.8.16 6.7.16 Side 2 af 37
Juni Bilag 6 Center for Social Service Sekretariat Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og 5.132.964 3.529.352-1.63.612-31% 5.43.72 5.835.33 791.628 1.176.666 9.417.543-759.123 Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Tre rammeansvarlige lederlønninger er omkonteret -1.116.997 Tre rammeansvarlige lederlønninger er omkonteret 1.116.997 (som før lå på fejl konti). Derfor er der forskydninger i (som før lå på fejl konti). Derfor er der forskydninger i det periodiserede forbrug, som er konteret i juli. det periodiserede forbrug, som er konteret i hhv marts og juli. Prisændringer Der holdes meget igen, og der har været 2 vakante -433.754 Der er i 216 en nedgang i personaleaktiviteten, -325.369 Der er planlagt rekruttering i 217 af udviklingsknsulent og -759.123 stillinger. Der arbejdes på en lidt anderledes forbruget forventes højere 217 idet der forventes SD-medarbejder. opgavevaretagelse, hvorfor der er holdt igen med at helårseffekt af ansættelse af udviklingsknsulent og SDmedarbejder genansætte. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -1.55.751 791.628-759.123 Rangering 1 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 681.62 681.62 681.62 81.864 73.76 681.62 681.62 681.62 681.62 697.76 697.76 697.76 8.45.434 Korrigeret 812.538 812.538 832.538 961.8 881.12 832.538 832.538 832.538 832.538 848.696 848.696 848.696 1.176.666 586.81 615.926 891.993 568.444 214.635 652.273 3.529.352 Forventede ændringer -146.668-157.727-153.575-288.57-53.78-273.53-198.73 1.26.16 24.365-19.716 48.448-88.872-759.123 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 665.87 654.811 678.963 673.23 35.34 559.35 633.835 1.858.644 856.93 828.98 897.144 759.824 9.417.543 2.. Sekretariat 1.5. 1.. 5. Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Side 3 af 37
Center for Social Service Sekretariat Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar - Juni realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Juli - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 4.14.381 4.682.21 577.82 14% 4.76.448-4.76.448 4.14.381 4.76.448 4.14.381 4.76.448 Øvrige udgifter 4.14.381 845.372-3.259.9-79% 4.76.448-4.76.448 4.14.381 4.76.448 4.14.381 4.76.448 Udgifter i alt 8.28.762 5.527.573-2.681.189-33% 9.52.896-9.52.896 8.28.762 9.52.896 8.28.762 9.52.896 Indtægter 4.14.381-4.14.381-1% 4.76.448-4.76.448 4.14.381 4.76.448 4.14.381 4.76.448 12.313.143 5.527.573-6.785.57-55% 14.281.344-14.281.344 12.313.143 14.281.344 12.313.143 14.281.344 Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 4 af 37
Center for Social Service Sekretariat Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 5 af 37
Sekretariat Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Ledelse - CSS Periodiseringsafvigelser -1.116.997 Tre rammeansvarlige lederlønninger er 1.116.997 omkonteret (som før lå på fejl konti). Derfor er der forskydninger i det periodiserede forbrug, som er konteret i hhv marts og juli. Prisændringer 56.667 Forventet mindreforbrug tilføres kassen. -133.762-77.95 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Tre rammeansvarlige lederlønninger er omkonteret (som før lå på fejl konti). Derfor er der forskydninger i det periodiserede forbrug. -1.6.33 983.235-77.95 Rangering Tværgående projekter og udgifter - CSS Periodiseringsafvigelser Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Administration - CSS Periodiseringsafvigelser Prisændringer Side 6 af 37
Der holdes meget igen, og der har været 2 vakante stillinger. Der arbejdes på en lidt anderledes opgavevaretagelse, hvorfor der er holdt igen med at genansætte. -49.421 Der er i 216 en nedgang i -191.67 Der er planlagt rekruttering i 217 af -682.28 personaleaktiviteten, forbruget forventes udviklingsknsulent og SD-medarbejder. højere 217 idet der forventes helårseffekt af ansættelse af udviklingsknsulent og SDmedarbejder Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -49.421-191.67-682.28 Side 7 af 37
Juni Bilag 6 Center for Social Service Socialpsykiatri Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og 9.593.765 9.546.521-47.244 % 8.857.252 9.61.64 744.352 18.451.17 19.58.459 67.442 Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Periodeskub af løn i forbindelse med vakante stillinger i -529.227 Der udestår bogføring af IT og undervisning heraf, 529.227 Da der er tale om samme normering hele året. I 216 er Team Socialpsykiatri. som forventes i 3. kvartal. der ekstraordinær store IT udgifter. Prisændringer Der er anvendt 29 tkr. Til It system i maj.. Budget er 392.317 Der er søgt 4 tkr. Til opnormering på botilbud jf. 215.125 Som følge af påbud fra Arbejdstilsynet pr. 14.3.216 67.442 omplaceret til maj fra Udsatteområdet både frem - og strakspåbud. Beløbet er ikke 4 tkr. fordi der er udarbejdes der sag til politisk beslutning i juni. Sagen vedr. bagudrettet. Derudover er der omplaceret omplacerert på andre aktiviteter jf. bagudrettet opnormering i De Socialpsykiatriske tilbud på en teamlederløn. Der er søgt om tillægsbevilling på 13 forklaring. medarbejder 4 t.kr. samt anskaffelse af alarmer i alle 3 tkr. Til alarmsystemer i denne opfølgning. tilbud. Der er på Byrådsmøde juni orienteret om behov for opnormering samt alarmsystemer 13 tkr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -136.91 744.352 67.442 Rangering,5 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 1.582.56 1.582.56 1.582.56 1.716.951 1.632.958 1.582.56 1.474.227 1.474.227 1.474.227 1.491.28 1.491.28 1.491.28 18.575.914 Korrigeret 1.528.36 1.576.132 1.576.133 1.71.525 1.626.533 1.576.136 1.467.84 1.467.85 1.467.86 1.484.68 1.484.69 1.484.62 18.451.17 1.494.968 1.451.529 1.442.411 1.871.736 1.78.421 1.55.456 9.546.521 Forventede ændringer -67.96-154.629 69.148 22.744 145.99-152.122 126.74 137.218 113.814 11.374 11.373 145.869 67.442 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 1.46.346 1.421.53 1.645.281 1.733.269 1.772.442 1.424.14 1.594.58 1.65.23 1.581.62 1.594.982 1.594.982 1.63.489 19.58.459 2.. Socialpsykiatri 1.5. 1.. 5. Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Side 8 af 37
Center for Social Service Socialpsykiatri Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar - Juni realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Juli - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 6.83.637 8.38.32 1.27.683 18% 7.457.734-7.457.734 6.83.637 7.457.734 6.83.637 7.457.734 Øvrige udgifter 6.83.637 1.59.364-5.321.273-78% 7.457.734-7.457.734 6.83.637 7.457.734 6.83.637 7.457.734 Udgifter i alt 13.661.274 9.547.684-4.113.59-3% 14.915.468-14.915.468 13.661.274 14.915.468 13.661.274 14.915.468 Indtægter 6.83.637-1.163-6.831.8-1% 7.457.734-7.457.734 6.83.637 7.457.734 6.83.637 7.457.734 2.491.911 9.546.521-1.945.39-53% 22.373.22-22.373.22 2.491.911 22.373.22 2.491.911 22.373.22 Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 9 af 37
Center for Social Service Socialpsykiatri Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 1 af 37
Socialpsykiatri Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Socialpsykiatrisk botilbud Periodiseringsafvigelser Prisændringer Som følge af påbud fra Arbejdstilsynet pr. 12.317 Som følge af påbud fra Arbejdstilsynet pr. 532.866 Som følge af påbud fra Arbejdstilsynet pr. 635.183 14.3.216 udarbejdes der sag til politisk 14.3.216 udarbejdes der sag til politisk 14.3.216 udarbejdes der sag til politisk beslutning i juni. Sagen vedr. opnormering beslutning i juni. Sagen vedr. opnormering beslutning i juni. Sagen vedr. opnormering i De Socialpsykiatriske tilbud på en i De Socialpsykiatriske tilbud på en i De Socialpsykiatriske tilbud på en medarbejder 4 t.kr. inkls vikar samt medarbejder 4 t.kr. samt anskaffelse af medarbejder 4 t.kr. samt anskaffelse af anskaffelse af alarmer i alle 3 tilbud. Der alarmer i alle 3 tilbud. Der er på alarmer i alle 3 tilbud. Der er på er på Byrådsmøde juni orienteret om behov Byrådsmøde juni orienteret om behov for Byrådsmøde juni orienteret om behov for for opnormering samt alarmsystemer opnormering samt alarmsystemer 13. opnormering samt alarmsystemer 13. 13. tkr. tkr. tkr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 12.317 532.866 635.183 Rangering 2 Periodiseringsafvigelser Periodeskub af løn i forbindelse med vakante stillinger i Team Socialpsykiatri. Implementering af IT-system Bostedsplatform og undervisning i Bostedsindikator. Udgifterne er disponeret men ikke bogført. (39 t.kr i alt) Socialpsykiatri og udsatte områder -529.227 Der kan være middler i overskud. Da 529.227 Der kan være middler i overskud. Da der er tale om samme normering hele året. der er tale om samme normering hele året. Der udestår bogføring af IT og undervisning Udgifter til IT og undervisning forventes som forventes i 3. kvartal. bogført i 3. kvartal. Prisændringer Budget til It systemet Bosted 29 tkr. -293. Løn til teamleder flyttes fra Team -795.34 Løn til teamleder flyttes fra Team -1.88.34 Omplacerert fra Team Socialpsykiatri til Socialpsykiatri til Udsatteområdet Fælles. Socialpsykiatri til Udsatteområdet Fælles. Udsatteområdet Fælles. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -822.227-266.77-1.88.34 Rangering Side 11 af 37
Rusmiddelområdet Periodiseringsafvigelser Prisændringer -261.4-261.4 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -261.4-261.4 Rangering Socialpsykiatri fælles Periodiseringsafvigelser Prisændringer Budget til It systemet Bosted 29 tkr. Samt 583. Løn til teamleder flyttes fra Team 738.962 Budget til It systemet Bosted 29 tkr. Samt 1.321.962 løn til teamleder omplacerert fra Team Socialpsykiatri til Udsatteområdet Fælles løn til teamleder omplacerert fra Team Socialpsykiatri til Udsatteområdet Fælles. Socialpsykiatri til Udsatteområdet Fælles. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 583. 738.962 1.321.962 Rangering Side 12 af 37
Juni Bilag 6 Center for Social Service Myndighed og bestiller Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og 76.54.326 93.521.59 16.981.183 22% 7.924.14 76.129.937 5.25.833 147.464.43 157.575.15 1.11.675 Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer 14.71.58 Prisstigninger på Myndigheden ud fra Calibra 8.716.25 22.787.83 Prognosen. Det er primært på Forebyggende foranstaltninger og botilbud voksen handicap, samt botilbud voksen socialpsykiatri og ophold børn socialpsykiatri. -9.651.566 Refusionsindtægt 1% for flygtninge børn inkl -3.344.129-12.995.695 bagudrettet fra tidligere år i alt -12,4 mio kr. (Der er indarbejet -3 mio kr indtægt i 217-2). Der er indarbejdet indtægter aktivitetsændirnger på salg af ydelser til andre kommuner på botilbud og aktivitetstilbud. Regnskabsafvigelser 485.351 Omplacering af løn til rådgivere mellem aktiviteterne -166.63 319.288 inden for Myndighedens ramme. Mindre væsentlige afvigelser 4.94.843 5.25.833 1.11.675 Rangering 2,43478261 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 12.742.319 12.742.319 12.636.49 12.855.432 12.546.44 12.318.682 12.212.773 12.16.863 12..955 11.935.659 11.829.751 11.723.841 147.651.443 Korrigeret 21.282.424 5.576.638 12.43.573 12.77.811 12.398.819 12.171.61 12.65.152 11.959.242 11.853.334 11.788.38 11.682.13 11.576.28 147.464.43 23.923.244 4.7.1 18.29.517 15.464.39 14.365.527 17.551.92 93.521.59 Forventede ændringer 2.639.213-1.19.985 5.632.281 2.538.41 1.315.715-6.29.782 635.97 1.221.627 534.83 1.38.39-837.513 2.612.943 1.11.675 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 23.921.637 4.385.653 18.35.854 15.246.212 13.714.534 6.141.279 12.71.59 13.18.869 12.388.164 12.826.77 1.844.617 14.189.151 157.575.15 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Myndighed og bestiller Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Side 13 af 37
Center for Social Service Myndighed og bestiller Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar - Juni realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Juli - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 16.886.67 2.167.116 3.281.49 19% 2.854.25-2.854.25 16.886.67 2.854.25 16.886.67 2.854.25 Øvrige udgifter 16.886.67 136.754.413 119.868.346 71% 2.854.25-2.854.25 16.886.67 2.854.25 16.886.67 2.854.25 Udgifter i alt 33.772.134 156.921.529 123.149.395 365% 41.78.41-41.78.41 33.772.134 41.78.41 33.772.134 41.78.41 Indtægter 16.886.67-58.516.83-75.42.15-447% 2.854.25-2.854.25 16.886.67 2.854.25 16.886.67 2.854.25 5.658.21 98.45.446 47.747.245 94% 62.562.615-62.562.615 5.658.21 62.562.615 5.658.21 62.562.615 Centerets kommentarer: Analyse af køb af interne og eksterne ydelser på voksenområdet med udgangspunktet i Ballerup Benchmarken Opfølgning: der er igangsat en analyse samt gennemgang af alle eksterne købt botilbud - vi er ikke færdige med analysen, men der ses på nuværende tidspunkt en problematik i forhold til manglende boliger til udslusning af borgere, som er færdigbehandlet i botilbud. Alle borgere i 85 botilbud og 17 botilbud er gennemgået administrativt. Det ses, at der aktuelt er 1 borgere, som vurderes klar til udskrivning, men som afventer en bolig. Opfølgning på samtlige reduktioner i henhold til servicelovens 44, jf. 84, 84, 97, 13, 14 med fokus på: - Hvad er realiseret - Er der ændret noget i forhold til forudsætningerne (afgørelse fra Ankestyrelsen) - Hvordan har udviklingen været på aktiviteterne siden reduktionsforslagene blev udarbejdet Opfølgning: se sag 16/6743. Konklusion: reduktionerne er kun delvis lykkes - de områder hvor det er lykkes, bliver reduktionen dog spist op af prisstigninger eller aktivitetsøgning. Proces for hjemtagelse af flygtningerefusion for råd og vejledningsforløb i henhold til servicelovens 11, stk. 3 skal planlægges Opfølgning: det anslås, at der kan hjemtages for ca. 25. kr. - der skal arbejdes videre med fastsættelse af takst, hvorefter udgiften skal hjemtages Der skal laves en analyse og handleplan for serviceniveau for støtte til efterskole Opfølgning: den afventer Der skal udarbejdes en analyse og handleplan for egenbetaling ved døgnophold på både børne- og voksenområdet Opfølgning: den afventer Budgetopfølgningen er udarbejdet ud fra den seneste prognose - i forhold til Egemodellen, tæt på tværs vurderes det, at reduktionen på 5,8 mio. kr. skal tages på følgende konti: 521: 6. kr. på ekstern kontaktperson - 52: 1.5 mio kr. - 5.23: 1.5 mio kr. - 5.52: 1.8 mio kr. - 533 4. kr. (ekstern kontaktperson). Reduktionen på de 5,8 mio. kr er udregnet ud fra samtlige sager (ca. 7 sager) - den nuværende reduktion indplaceres udelukkende på eksterne købt ydelser, hvilket ikke vurderes korrekt. Der skal derfor ske en omplacering af reduktionerne, så snart det er muligt Nye opmærksomhedspunkter: Der skal ske en gennemgang af de 2 dyreste sager Dagbehandling, der ses fortsat en stigning i antallet af bevilget dagbehandlingstilbud Samtlige borgere i 18 tilbud (både internt og eksternt) skal gennemgås i forhold til taksten Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Takster 216 EKBA 15/18573-615. Ja Tilbageførsel af effektiviseringspotentiale Bo- og opgangstilbud Samlet ansøgning om tillægsbevilling på Flygtningeområdet for perioden 216-18 Politiske udvalgssager 15/1314 8. Ja 16/3741 3. Ja Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Myndighed og EKBA Myndighedf voksen botilbud Myndighed 3. kr, Børnegrupper 1.3. kr. Side 14 af 37
Center for Social Service Myndighed og bestiller Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Ledsagerordning 97-666 -666-666 -666 Ja Aflastning - Børn handicap /CSS16-15 og115) -2.154-2.154-2.154-2.154 Ja Aflastning - Voksen handicap (css16-16 og 116) -414-414 -414-414 Ja Reduceret adgang til 85 støtte flyt til Social psyk udfører hvor den -25-5 -5-5 Ja er implementeret Reduktion i muligheden for aktivitets- og samværstilbud efter 14 til borgere i botilbud Udvidelser Udmøntning af prioriteringsforslag -1.844-1.844-1.844-1.844 Ja Det Fleksible Familiehus -1.1-2.2 ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Effektiviseringer Mere forebyggelse via investering i sagsbehandlere - delvis implementering Mere forebyggelse via investering i sagsbehandlere - fuld implementering (forudsat at CSS16-113 er vedtaget) -485-2.25-2.25-2.25 Ja -2.18-7.38-7.38-7.38 Ja Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 15 af 37
Myndighed og bestiller Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Ledelse - Myndighed Mindre væsentlige afvigelser Periodiseringsafvigelser Prisændringer Teknisk omplacering af. Det handler 561.14 Teknisk omplacering af. Det handler -82.837 Ingen 478.177 Regnskabsafvigelser alene om at fin tuning af tet på alene om at fin tuning af tet på aktiviteterne aktiviteterne 561.14-82.837 478.177 Rangering Tilsyn - Myndighed Periodiseringsafvigelser Prisændringer -93.374 Teknisk omplacering af. Det handler -229.651 Ingen -323.25 alene om at fin tuning af tet på aktiviteterne Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -93.374-229.651-323.25 Rangering Handicapråd Periodiseringsafvigelser Prisændringer Side 16 af 37
Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Råd og vejledning Periodiseringsafvigelser Prisændringer Tillægsbevilling vedr. flygtningesagen fra 3. Der skal ansættes 3. BR Regnskabsafvigelser -75.663-83.226-158.89 Mindre væsentlige afvigelser -75.663 216.774 141.11 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) - handicap Periodiseringsafvigelser Prisændringer -313.834 #REFERENCE! 351.66 37.772 Regnskabsafvigelser Den aktuelle prognose indeholder 36,8 helårsbrugere til en enhedspris på 26 t. kr. Mindre væsentlige afvigelser per måned -313.834 351.66 37.772 Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier - handicap Periodiseringsafvigelser Side 17 af 37
Prisændringer Servicereduktionerne på området udvaskes på grund af stigning i både priser og mængder 1.616.66 Servicereduktionerne på området udvaskes 1.451.759 3.68.419 på grund af stigning i både priser og mængder. Den aktuelle prognose indeholder 118,7 helårsbrugere til en enhedspris pr måned på 7 t. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 1.616.66 1.451.759 3.68.419 Ophold og anbringelser for børn og unge - handicap Periodiseringsafvigelser Ændringen er lagt på pris, og CSS har pris 152.387 Ændringen er lagt på pris, og CSS har pris 152.89 34.476 og mængde på alle ydelser i den aktuelle og mængde på alle ydelser i den aktuelle prognose. MEN da forudsætningen prognose. Prisændringer ikke er præciseret kan det ikke specificeret Den aktuelle prognose indeholder 7,5 hvor ændringen ligger. Der mangler et helårsbrugere til en enhedspris pr måned udgangspunkt. på 53 t. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 152.387 152.89 34.476 Forebyggende foranstaltninger for voksne - handicap Periodiseringsafvigelser Side 18 af 37
Prisændringer Servicereduktionerne på området udvaskes på grund af stigning i både priser og mængder 919.742 Servicereduktionerne på området udvaskes 558.413 1.478.155 på grund af stigning i både priser og mængder Den aktuelle prognose indeholder 313,8 helårsbrugere til en enhedspris pr måned på 11 t. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 919.742 558.413 1.478.155 Botilbud for voksne - handicap Periodiseringsafvigelser 5.588.37 Den aktuelle prognose indeholder 86,5 3.928.493 9.516.863 Prisændringer helårsbrugere til en enhedspris pr måned på 45 t. kr. 266.667 BR 15/1314 Tilbageførsel af 533.333 8. effektiviceringspotentiale vedr op-og opgangsfællesskab Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 5.855.36 4.461.827 1.316.863 Sociale formål - handicap Periodiseringsafvigelser 244.83 Det er uklart om det er en pris eller -42.538-176.455 Prisændringer mængdeændring da de oprindelige priser og mængder ikke ses. Den aktuelle prognose indeholder 279,8 helårsbrugere til en enhedspris pr måned på 4 t. kr. Side 19 af 37
Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 244.83-42.538-176.455 Administration (rådgivere) - handicap Periodiseringsafvigelser Prisændringer 69.194 Dette er en teknisk omplacering af 191.147 26.341 løntet på området. Der er ikke tale om ændring i aktiviteten. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 69.194 191.147 26.341 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) - social Periodiseringsafvigelser Justering af prognosen pga af faktiske -48.464 Justering af prognosen pga af faktiske -213.348-261.812 regninger regninger. Prisændringer Den aktuelle prognose indeholder 5 helårsbrugere til en enhedspris pr måned på 26 t. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -48.464-213.348-261.812 Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier - social Side 2 af 37
Periodiseringsafvigelser -246.922 Aktivitetsniveauet er højere end hidtil 1.72.445 825.523 forventet. Mangler fortsat oprindelige mændger. Egemodellen er lagt ind med forventet reduktion på 6 t.kr. Prisændringer begyndende fra maj og med en stigende profil. Før indarbejdelse af Egemogellen indeholdfer den den aktuelle prognose indeholder 17,5 helårsbrugere til en enhedspris pr måned på 5 t. kr. Enhedprisen er meget lav grundet ekstra -759.796-759.796 flygtningerefusion vedr tidligere år.opkrævning af statsrefusion på 11 vedr. flygtninge og funktion 5.21 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -246.922 312.649 65.727 Ophold og anbringelser for børn og unge - social Periodiseringsafvigelser 6.148.668 Det er uklart om det er en pris eller 1.746.233 7.894.91 mængdeændring da de oprindelige priser og mængder ikke ses. Reduktionen skyldes indregning af Egemodellen med 3 mio. kr. fra maj og Prisændringer frem, effekten forventes på både pris og mængde. Før indregning af Egemodellen indeholder den aktuelle prognose 129,5 helårsbrugere til en enhedspris pr måned på 4 t. kr. -8.455.85 Ehedsprisen er meget lav grundet -2.665.764-11.121.569 indtægter for tidligere år på flygtningerefusioner. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -2.37.137-919.532-3.226.669 Rangering 2 Side 21 af 37
Forebyggende foranstaltninger for voksne - social Periodiseringsafvigelser Prisændringer -197.991 Reduktionen skyldes indregning af -464.377-662.368 Egemodellen med,4 mio. kr. fra maj og frem, effekten forventes på både pris og mængde. Før Egemodellen indeholder den aktuelle prognose 178,7 helårsbrugere til en enhedspris pr måned på 17 t. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -197.991-464.377-662.368 Botilbud for voksne - social Periodiseringsafvigelser 141.972 Priserne på områdete er stigende - 396.422 538.394 Udvidelsen er inkl reduktion fra Egemodellen med 1,8 mio. på 17 kr. fra maj og frem, effekten forventes på både Prisændringer pris og mængde. Uden Egemodellen indeholder den aktuelle prognose 56,7 helårsbrugere til en enhedspris pr måned på 38 t. kr. (inkl ydelsen "Egenbetaling) Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 141.972 396.422 538.394 Sociale formål - social Side 22 af 37
Periodiseringsafvigelser Prisændringer 18.554 #REFERENCE! -19.69-1.55 Regnskabsafvigelser Den aktuelle prognose indeholder 6,7 Mindre væsentlige afvigelser helårsbrugere til en enhedspris pr måned på 2 t. kr. 18.554-19.69-1.55 Administration (rådgivere) - social Periodiseringsafvigelser Prisændringer -62.812 Ansættelserne i forhold til Egemodellen har -93.174-1.55.986 ikke haft helårseffekt, derudover er der ansat til Egemodellen på Ledelsesrammen Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -62.812-93.174-1.55.986 Salg Botilbud for voksne med psykiske funktionsnedsættelser Periodiseringsafvigelser Prisændringer 96.796 Den ene beboer der er solgt plads til på 196.914 293.71 denne aktivitet er udskrevet, så aktiviteten er nul resten af året. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 96.796 196.914 293.71 Side 23 af 37
Salg Aktivitets- og Samværstilbud, socialpsykiatri Periodiseringsafvigelser Prisændringer -33.817 Aktiviteten er øget med 1,8 årsværk til en -41.316-75.133 månedlig enhedspris på 3.441 kr. Regnskabsafvigelser Aktiviteten 43 mangler - Salg alkohol- og stofmisbrugsbehandling Mindre væsentlige afvigelser -33.817-41.316-75.133 Salg Botilbud for voksne med fysiske funktionsnedsættelser - længerevarende Periodiseringsafvigelser -133.333 Justering vedrører endelige takster og -266.667-4. Prisændringer aktivitetsændring. -648.188 559.791-88.397 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -781.521 293.124-488.397 Salg Botilbud for voksne med fysiske funktionsnedsættelser - midlertidige Periodiseringsafvigelser Ændringen er tilpasning til endelige takster -16.824 Ændringen er tilpasning til endelige takster -21.274-38.98 Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Side 24 af 37
-16.824-21.274-38.98 Tekst ukendt Periodiseringsafvigelser Prisændringer -34.236 Der er salg af ydelser til andre kommuner. -34.236-68.472 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -34.236-34.236-68.472 Rangering Side 25 af 37
Juni Bilag 6 Center for Social Service EKBA Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og 54.581.263 54.543.76-37.557 % 53.993.566 53.546.944-446.622 18.574.829 18.479.919-94.91 Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Løn forbrug i april særligsferiegodtgørelse var lavere Udbetaling af 6. ferieuge. Periodeforskydning af end lagt, men maj forbrug udbetalt 6. fereiuge. er beregnet og højere end maj. Derfor er der foretaget periodeskub Prisændringer Merforbruget i Januar på Solist 3L -Brederødvej 149.333 Indarbejdelse af Byrådsbeslutning april 216 vedr. -143.333 Der er omplaceret fælles- drift midler fra botilbud svarende 6. skyldes flytteomkostninger. Det skal Takster 216, som gav et prisfald. til normering på 23 pladser. regnskabsforklares, og medtages i næste års takst. 22.379 Der er to borger afgået ved døden i første kvartal. Der -33.289 Der er omplaceret fælles- drift midler fra botilbud svarende -1.91 er derfor nedjusteret i lønudgifter fra april-juni ud fra til normering på 23 pladser. takstmodellen. Der er lagt på Hverdagsaktivering med to pladser fagpersonale løn og drift. Jf Byrådsbeslutning april 216. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 351.713-446.622-94.91 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 8.719.21 8.719.21 8.719.21 1.384.32 9.28.942 8.817.15 9.28.942 9.28.942 8.719.21 8.915.95 8.915.95 9.13.43 18.548.333 Korrigeret 8.721.49 8.721.49 8.721.49 1.386.528 9.211.15 8.819.358 9.211.15 9.211.15 8.721.49 8.917.33 8.917.33 9.15.251 18.574.829 8.89.273 8.98.163 8.755.733 9.736.932 9.981.485 8.352.12 54.543.76 Forventede ændringer -146.184 144.563 7.753-74.24 1.86.2-199 -145.199-145.199-84.546-23.893-23.893-23.893-94.91 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 8.575.225 8.865.972 8.729.162 9.646.288 1.297.17 8.819.159 9.65.951 9.65.951 8.636.863 8.893.41 8.893.41 8.991.358 18.479.919 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. EKBA Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Side 26 af 37
Center for Social Service EKBA Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar - Juni realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Juli - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 41.345.225 5.29.528 8.864.33 21% 48.693.55-48.693.55 41.345.225 48.693.55 41.345.225 48.693.55 Øvrige udgifter 41.345.225 5.924.659-35.42.566-86% 48.693.55-48.693.55 41.345.225 48.693.55 41.345.225 48.693.55 Udgifter i alt 82.69.45 56.134.187-26.556.263-32% 97.387.1-97.387.1 82.69.45 97.387.1 82.69.45 97.387.1 Indtægter 41.345.225-1.324.895-42.67.12-13% 48.693.55-48.693.55 41.345.225 48.693.55 41.345.225 48.693.55 124.35.675 54.89.292-69.226.383-56% 146.8.65-146.8.65 124.35.675 146.8.65 124.35.675 146.8.65 Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Mellem kommunale takster 216 EKBA 15/18573-1.155. Ja Mellem kommunale takster 216 EKBA 15/18573 94. Ja Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Reduktion på botilbud Udgifts til Hverdagsaktivering 2 borger takst 3 Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 27 af 37
Center for Social Service Reduktioner Bilag 6 Reduktion i muligheden for aktivitets- og samværstilbud efter 14 til borgere i botilbud Zig-Zag er lukket. Beboerne er mere hjemme om eftermiddagen og aftenen. EKBA -85-85 -85-85 ja Ledsagerordning 79 Tdelsen skal leveres inden for ja botilbuddets takst Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 28 af 37
EKBA Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Periodiseringsafvigelser Løn forbrug i april særligsferiegodtgørelse var lavere end lagt, men maj forbrug udbetalt 6. fereiuge er beregnet og højere end maj. Derfor er der foretaget periodeskub Botilbud Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Udbetaling af 6. ferieuge. Prisændringer Indarbejdelse af Byrådsbeslutning april 216 vedr. Takster 216, som gav et prisfald. Acadra 15/18573. Der er en prisstigning pga to tomme pladser idet løntilpasningen ikke kan implementeres i samme takst jf. aktivitetsændring nedenfor. Der er to borger afgået ved døden i første kvartal. Der er derfor nedjusteret i lønudgifter fra april-august ud fra takstmodellen reduceres med 54 t.kr ialt er reduktionen alene på 1 t.kr. pra prisstigning på.35 jf ovenfor. på 2,4. - 1,15 mio kr. Prisstigning på,3 mio kr. vedr tommepladser, idet løndelen ikke kan reduceres i takst med to tomme pladser. -164. Indarbejdelse af Byrådsbeslutning april -77. Indarbejdelse af Byrådsbeslutning april -934. 216 vedr. Takster 216, som gav et 216 vedr. Takster 216, som gav et prisfald. Acadra 15/18573. Der er en prisfald. Acadra 15/18573. Der er en prisstigning pga to tomme pladser idet prisstigning pga to tomme pladser idet løntilpasningen ikke kan implementeres i løntilpasningen ikke kan implementeres i samme takst jf. aktivitetsændring samme takst jf. aktivitetsændring nedenfor. nedenfor. -191.683 Der er to borger afgået ved døden i første -978.527 Der er to borger afgået ved døden i første -1.17.21 kvartal. Der er derfor nedjusteret i kvartal. Der er derfor nedjusteret i lønudgifter fra april-august ud fra lønudgifter fra april-august ud fra takstmodellen reduceres med 54 t.kr ialt takstmodellen reduceres med 54 t.kr ialt er reduktionen alene på 1 t.kr. er reduktionen alene på 1 t.kr. pra prisstigning på.35 jf ovenfor. på 2,4. - pra prisstigning på.35 jf ovenfor. på 2,4. - 1,15 mio kr. Prisstigning på,3 mio kr. 1,15 mio kr. Prisstigning på,3 mio kr. vedr tommepladser, idet løndelen ikke kan vedr tommepladser, idet løndelen ikke kan reduceres i takst med to tomme pladser. reduceres i takst med to tomme pladser. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -355.683-1.748.527-2.14.21 Botilbud 3 C Periodiseringsafvigelser Prisændringer Budget til basisudgifter idet den 126.738 Budget til basisudgifter idet den 126.738 Budget til basisudgifter idet den 253.475 takstmæssige andel af fællesudgifterne takstmæssige andel af fællesudgifterne takstmæssige andel af fællesudgifterne skal udkonteres til Solist. skal udkonteres til Solist. skal udkonteres til Solist. Regnskabsafvigelser Side 29 af 37
Mindre væsentlige afvigelser 126.738 126.738 253.475 Botilbud 3 L Periodiseringsafvigelser Prisændringer Merforbruget i Januar på Solist 3L - Brederødvej skyldes flytteomkostninger. Det skal regnskabsforklares, og medtages i næste års takst. 126.738 Budget til basisudgifter idet den 126.738 Budget til basisudgifter idet den 253.475 takstmæssige andel af fællesudgifterne takstmæssige andel af fællesudgifterne skal udkonteres til Solist. skal udkonteres til Solist. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 126.738 126.738 253.475 Aktivitetstilbud Periodiseringsafvigelser 313.333 Der er lagt på Hverdagsaktivering 626.667 Der er omplaceret fælles- drift midler fra 94. med to pladser fagpersonale løn og drift i botilbud svarende til normering på 23 Prisændringer alt 94. kr for hele året. Jf pladser. Byrådsbeslutning april 216. Der er lagt med to borgere på takst 3 i Aktivitets- og Samværdstilbud Tofteparken. 14.588 Der er lagt med to borgere på takst 421.763 Tilbuddet skulle være opstartet 1. april. Der 562.35 3 i Aktivitets- og Samværdstilbud er fortsat håndværkere i lokalerne, så Tofteparken endvidere er der lagt tilbuddet er ikke raelt opstartet. De to med basisudgifter. personer der er visiteret til tilbuddet har heldagstilbud. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 453.921 1.48.429 1.52.35 Side 3 af 37
Juni Bilag 6 Center for Social Service Børn, unge, handicap Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og 7.893.389 8.514.593 621.24 8% 8.36.499 8.227.591 191.92 15.929.888 15.496.51-433.378 Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Omflytning af mellem måneder og ift faktisk -125.82 Omflytning af ift faktisk forbrug på 125.82 forbrug på aktiviteterne, fordi Hybelpladserne forbrug aktiviteterne, fordi Hybelpladserne forbrug og og nu følger aktiviteten. nu følger aktiviteten. Prisændringer Grundet sen bevilling og sommerferie kan tet -498.667 Indarbejdet bevilling fra byrådet i april 16/3741 til 65.289 Indarbejdet bevilling fra byrådet i april 16/3741 til -433.378 med helårsvirkning til flygtningegrupper for børn ikke nås at bruges. To stillinger op opslået til besættelse så hurtigt som muligt, men sandsynligvis først pr. 1. november 216, hvor grupperne kan opstarte. flygtninge børnegrupper 1,3 mio. kr. Stillingerne er pt i opslag og der forventes at bruge 4 t.kr. af de 1,3 mio. kr. (2 personael i 3 mdr. til 4 t.kt.) Resten ligges i kassen. Der opnormeres i Team Forebyggende Børn og Unge, idet nye sager med stor belastningsgrad er opstartet som følge af Indkøring af Tæt på Tværs ( 2 personael i 3 mdr. 3 t.kr..) Kapacitetnedjustering af 2 stillinger på handicap støttekontaktpersoner for at imødekomme udgifter på socialpsykiatri, strakspåbud vedr. persoanlesikkerhed og udgifter hos myndighed ( 2 personale i 12 mdr 1,1 mio kr.). flygtninge børnegrupper 1,3 mio. kr. Stillingerne er pt i opslag og der forventes at bruge 4 t.kr. af de 1,3 mio. kr. Resten ligges i kassen. Der opnormeres i Team Forebyggende Børn og Unge, idet nye sager med stor belastningsgrad er opstartet som følge af Indkøring af Tæt på Tværs. Kapacitetnedjustering af 2 stillinger på handicap støttekontaktpersoner for at imødekomme udgifter på socialpsykiatri, strakspåbud vedr. persoanlesikkerhed og udgifter hos myndighed. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -624.47 191.92-433.378 Rangering #REFERENCE! Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 1.55.599 1.55.599 1.55.599 1.778.968 1.68.113 1.55.599 1.55.599 1.55.599 1.55.599 1.539.77 1.539.77 1.539.77 18.545.584 Korrigeret 991.952 1.249.476 1.39.85 1.595.7 1.424.845 1.322.331 1.322.331 1.322.331 1.322.331 1.356.52 1.356.52 1.356.52 15.929.888 498.156 1.829.93 1.295.449 1.636.932 1.725.374 1.528.779 8.514.593 Forventede ændringer -37.921-197.459-83.575-175.563-88.614-41.337 111.877-216.349-1.19 98.891 98.891 98.891-433.378 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 954.31 1.52.17 1.225.51 1.42.137 1.336.231 1.28.994 1.434.28 1.15.982 1.321.222 1.455.393 1.455.393 1.455.393 15.496.51 2.. Børn, unge, handicap 1.5. 1.. 5. Oprindeligt Korrigeret Side 31 af 37
Center for Social Service 5. Børn, unge, handicap Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar - Juni realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Juli - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 5.959.621 7.645.81 1.685.46 28% 7.316.187-7.316.187 5.959.621 7.316.187 5.959.621 7.316.187 Øvrige udgifter 5.959.621 1.2.15-4.957.471-83% 7.316.187-7.316.187 5.959.621 7.316.187 5.959.621 7.316.187 Udgifter i alt 11.919.242 8.647.231-3.272.11-27% 14.632.374-14.632.374 11.919.242 14.632.374 11.919.242 14.632.374 Indtægter 5.959.621-5.959.621-1% 7.316.187-7.316.187 5.959.621 7.316.187 5.959.621 7.316.187 17.878.863 8.647.231-9.231.632-52% 21.948.561-21.948.561 17.878.863 21.948.561 17.878.863 21.948.561 Centerets kommentarer: I BØH ses generelt et behov for at opnormere i medarbejder staben. Særligt det seneste ½ år ses en ændring i sagssammensætningen. I forbindelse med indførelse af Tæt På Tværs er belastningsgraden af nogle sager steget markant. Dette er er helt i overensstemmelse med den udvikling Tæt på Tværs skal understøtte. Generelt er det en tommefinger regel at Myndighed i alle sager der skal ske handling i først undersøges om BØH har de kompetencer der skal til at løse opgaven. Denne udvikling er også helt i tråd med Tæt på Tværs. Sagsantallet er stabilt men belsatningsgraden i sagerne er ændret markant. Det betyder at der for nuværende er behov for at opnormere medarbejderne med bl.a nye og ander kompetencer. Vi forventer at belastningsgraden forsætter med at stige og at udgiftniveauet i Myndighed falder på denne slags sager. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Flygtninge 1.3. Ja Budgetbeløbet kan ikke andvendes fuldt ud i 216 til formålet. Derfor afleveres 1 mio.kr. per 1. august har der ikke været behov for at opstarte børneflygtninge tiltag. I givet fald skal refusionen hos myndighed også nedjusteres. Side 32 af 37