Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen 3. Januar 2017
Kommuner sparer på ældrepleje og omsorg! Ældre Sagen I 29 af landets kommune (30%) er der afsat færre penge pr. ældre til pleje og omsorg i 2016 selv n penge fra værdighedsmilliard medregnes Uden værdighedsmilliarden medregnet er det 47 kommuner (48%) Kommunerne skal spare 1 % gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/kommu ner-sparer-paa-aeldrepleje-og-omsorg
Ældre sagen Kr. pr. borger 2015 2016 Diff. Diff. % +65 ige 36.075 33.620-2.455 6,8% +80 ige 194.163 179.062-15.100 7,8% Kortet viser, hvor mange penge, der er afsat til pleje og omsorg henholdsvis pr. 65+ ige og 80+ ige i kommunen på baggrund af tal fra Danmarks statistik, renset for inflation: udviklingen i kommunale udgifter til pleje og omsorg 2015-2016 (budgettal) Kilde: Ældresagens Nyhedsbrev NB
Sammenhæng mellem oprindelig budget, korrigeret budget og regnskab 380.000 370.000 360.000 350.000 340.000 330.000 320.000 310.000 300.000 2014 2015 2016 2017 Kr. pr. borger (oprindeligt budget) Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab* 2015 2016 +65 ige 36.075 33.620 +80 ige 194.163 179.062 Oprindelig budget fastlagt oktober et før Korrigeret budget indeholder omplaceringer og tillægsbevillinger, forskel på ca. 25 mio. i 2016. Heraf 11,3 mio. kr. overførsel fra 2015 og 12,8 overførsel inden for bevilling Fald i oprindelig budget 2016 skyldes primært demografireguleringer. Udtrukket ud fra funktioner og grupperinger i beregninger fra ældre sagen og P/L korrigeret.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Beregnet antal borgertimer (tidlligere ATA-timer) Demografimodellen fra budget 2016 Udvikling i samlet visitation på ældreområdet + demografimodeller Beregning med fastholdt visitationspraksis pr, aldersgruppe for hvert af ene 2009-2014 (+ 2015-prognose) 800.000 750.000 700.000 2009 I alt 2010 I alt (-3,4% i fht 2009) 2011 I alt (-3,3% i fht 2010) 2012 I alt (-4,4% i fht 2011) 650.000 600.000 550.000 2013 I alt (-1,6% i fht 2012) 2014 i alt (-3,5% i fht 2013) 2015-prognose (-8,7% i fht 2014) Faktiske ydelsesomfang i et 500.000 450.000 400.000 Demografimodel i B2015 Demografimodel i TB2016: Basis 2014 (-1,35% p.a.) Demografimodel m Basis = 2015-prognose (-1,35% p.a.) Demografimodel Basis 2014 (-3,35% p.a. pr. borger) Der er fra budget 2017 udarbejdet en ny demografimodel på ældreområdet.
Ældrebudgettet fra 2016-2020 opdelt på; fast, variabelt og demografireguleringer Borgernes faldende plejebehov som følge af flere raske leve.
Hvorfor kan der være udfordringer med beregningen fra Ældre Sagen? Tallene er baseret på oprindeligt budget Der er en anden alderssammensætning i Skanderborg kommune end resten af landet (se illustration efterfølgende) Lavere forventet udgiftsniveau ud fra socioøkonomiske variable som indkomst, alder og uddannelse Udvalgte grupperinger, som ikke er ens med vores opgørelse af ældrebevillingen.
Befolkningssammensætning i 2016 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% Figuren angiver andel af befolkningen fordelt på alder i Skanderborg kommune og i hele landet (orange) Skanderborg har: Højere andel af børn og unge under 20 Lavere anden af voksne fra 20 35 Højere andel af voksne fra 35-50 Lavere andel af ældre over 70 0,0% 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 Skanderborg Hele landet
Forskellige styringsmekanismer Styring ud fra ramme budget Service til borgerne tilpasses efter budgetramme, som er vedtaget af Byrådet Er der mange borgere kan servicen derfor være mindre end hvis der havde været færre borgere med behov for ydelser, da budgettet er fast. Styring ud fra kvalitetsstandard Service er fast defineret ud fra kvalitetsstandarden besluttet i Byrådet Borgerne f den ydelse de efter kvalitetsstandard er berettiget til uanset hvor mange borgere der er.
Rammerne for ældreområdet Byråd Myndighedsafdeling (Visitation) Udførende (plejen) Katalog over ydelser og indsatser til visitation Ydelserne leveres til borgeren af plejepersonalet Politikkontrol
Ældre bevillingen samlet 370.000 360.000 350.000 340.000 330.000 320.000 310.000 300.000 2014 2015 2016 2017 Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab* Stigende forbrug på ældreområdet fra 2014-2016 (regnskab) Faldende budget op ældreområdet fra 2014-16 Store positive overførsler mellem ene (2014: 17,1 mio. kr. og 2015: 14,8 mio. kr.) Forskel mellem oprindeligt budget og det korrigerede er overførsler samt ekstra tillægsbevillinger. Kr. pr. borger (regnskab) 2014 2015 2016 +65 ige 33.662 33.874 33.097 +80 ige 183.549 182.314 176.277 Pris- og lønkorrigeret med udgangspunkt i 2016 *Regnskab 2016 er baseret på 3 budgetopfølgning ultimo august
Sidste 3 sregnskaber på kontrakt- og aftaleniveau inkl. afvigelser i 2016 Regnskabstal 2014 2015 2016 3. budgetopf. Afvigelse ift. korr. budget 2016 Ældre 318.275 333.453 337.394 359 Fagsekretariat Ældre 19.944 11.271 19.622 3.232 Køkkenområdet 3.889 6.495 6.695 240 Plejedistrikt Galten 55.961 60.561 58.797 1.009 Plejedistrikt Ry 60.742 62.478 63.751 1.030 Plejedistrikt Syd 6.761 72 Plejedistrikt Bøgeskov 61.359 77.715 75.697-500 Hørning Plejedistrikt Nord 37.775 42.212 42.742-4.279 15% Galten Plejedistrikt Hørning 44.755 44.33621% 40.768-2.661 Aktivitet og Træning 27.087 28.314 29.322 2.288 Skb. Nord 15% Fordeling af regnskab 2015 på distrikter. Pris- og lønkorrigeret med udgangspunkt i 2016 *Regnskab 2016 er baseret på 3 budgetopfølgning ultimo august Bøgeskov 27% Ry 22%
Beregning fra KORA Regnskab 2015 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ ig Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Skanderborg Kommune Sml.-gruppe (RM) Region Midtjylland Hele landet 38.868 39.078 40.838 43.060 90,3 90,8 94,8 100,0 74,3 86,6 93,8 100,0 121,5 105,1 101,7 100,0 Antallet af sammenligningskommuner for Skanderborg Kommune er: 7 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt og ressourcepresset er moderat Kilde: Kora analyse tilbud til ældre 7.101. Regnskab 2015
Udgift pr. ældre ud fra FLIS-data Beregninger til udgift pr. ældre er ud fra FLIS-data er baseret på regnskab 2015. Indeholder de sammen funktioner og grupperinger som beregninger fra ældre sagen.