ndstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. februar 2015 infrastruktur 20152018 Anlægsprogrammet fastlægger den konkrete prioritering af anlægsmidlerne til trafikinfrastruktur i 2015 og det foreløbige bud på en prioritering i 20162018. 1. Resume budgetperioden 20152018 bliver der samlet set brugt lidt over 1 mia. kommunale anlægskroner på at løfte infrastrukturen i Aarhus. Hertil kommer anlægsmidler til infrastruktur i forbindelse med byggemodning og byudvikling. Endvidere anvendes der i budgetperioden omkring ½ mia. statslige anlægskroner i Aarhus. Anlægsprogrammet for trafikal infrastruktur i 2015 og overslagsårene 20162018 omhandler en del af de samlede midler til infrastruktur. Projekterne i anlægsprogrammet medvirker til at forbedre eller sikre tilgængelighed og mobilitet for alle trafikanter og for godstransport bl.a. via konkrete fremkommelighedsprojekter og vejanlæg i forbindelse med byudvikling. Bruttorammen for anlægsprogrammet for de fire år er ca. 316 mio. kr., inkl. overførsler fra 2014. Ca. 166 mio. kr. af udgifterne forventes at ligge i 2015. Hertil kommer allerede besluttede anlægsmidler i forbindelse med udmøntningen af Mobilitets og Vejfonden (MOVE). Anlægsprogrammet er bindende for 2015. Det kan justeres de øvrige år i takt med ændrede forudsætninger. infrastruktur 20142018 side 1 af 11
Teknik og Miljø anmoder om bemyndigelse til at gennemføre åstedsforretninger for projekterne i det aktuelle anlægsprogram og de, der er udmøntet i MOVEfonden. Fællesrådene er inddraget efter en fast procedure og har haft lejlighed til at kommentere anlægsprogrammet. 2. Beslutningspunkter At 1) infrastruktur 2015 vedtages. At 2) infrastruktur for overslagsårene 20162018 tages til efterretning. At 3) Flytning af rådighedsbeløb og bevillingsmæssige ændringer som følge af infrastruktur 2015 godkendes i henhold til oversigten i afsnit 7. At 4) Teknik og Miljø bemyndiges til at gennemføre åstedsforretninger for anlægsprojekterne i det aktuelle anlægsprogram for trafikal infrastruktur og MOVEfonden. 3. Baggrund 3.1 Generelt Anlægsprogrammet omhandler investeringer i ny trafikinfrastruktur og ombygning af eksisterende i Aarhus Kommunes regi i en rullende fireårig periode. Anlægsprogrammet og indstilling herom udarbejdes hvert år og forelægges byrådet. Der foreslås en disponering af anlægsrammen over de fire år. Projekter det første år gennemføres herefter. Rækkefølgen de følgende år kan blive justeret i senere anlægsprogrammer. ndstillingen herunder de økonomiske overslag baseres som udgangspunkt på den viden, der foreligger 1. november året før. Beslutningen om udmøntning af MOVEfonden er dog også gengivet i indstillingen. Endeligt regnskab, vedtagne indstillinger om anlægsarbejder eller infrastruktur 20152018 side 2 af 11
tilsagn fra statslige puljer kan få indflydelse på anlægsrammens størrelse og disponering efterfølgende. et vist omfang gennemføres investeringer i vigtig infrastruktur udenfor rammerne i anlægsprogrammet. Det gælder de statslige investeringer i veje og baner. Med baggrund i beslutninger om Timemodellen og TogfondenDK pågår eksempelvis statslige undersøgelser af elektrificering af hovedbanen, af nye baner mellem Hovedgård og Aarhus samt mellem Aarhus og Silkeborg. Kommunale og private investeringer i infrastruktur i sammenhæng med byudvikling og byomdannelse indgår heller ikke i anlægsprogrammet. Hér stilles krav om og indgås aftaler om nødvendige investeringer i infrastruktur. Det ses blandt andet i sammenhæng med byudvikling i Lisbjerg og Elev og i sammenhæng med byomdannelse i Gellerup, på De Bynære Havnearealer, i Riisvangen og på Godsbanearealerne. sammenhæng med særlige ruter for modulvogntog og særtransporter stilles også krav om, at ansøger afholder udgifter til nødvendige reguleringer. Endelig foregår anlæg af letbanens etape 1 i regi af et særligt anlægsselskab Aarhus Letbane /S, hvor Region Midtjylland og Aarhus Kommune er interessenter, og hvor også staten har indskudt kapital. Samlet bliver der i budgetperioden 20152018 brugt lidt over 1 mia. kommunale anlægskroner på at løfte infrastrukturen i Aarhus. Hertil kommer anlægsmidler til infrastruktur i forbindelse med byggemodning og byudvikling. Endvidere anvendes der i budgetperioden omkring ½ mia. statslige anlægskroner i Aarhus. 3.2 Status og investeringsbehov Fremtidige behov for investeringer og disponering af anlægsprogrammet påvirkes af den generelle samfundsudvikling, af den lokale byudvikling og af planer og politikker for trafik og infrastruktur. infrastruktur 20152018 side 3 af 11
Med tanke på fremtidige investeringsbehov kan nævnes en række planer, udredninger mv., der må forventes at kunne få betydning for disponeringen af rammerne: MOVEFonden. Med aftalen om 1. udmøntning af Mobilitets og Vejfonden (MOVE) blev der afsat midler til en VVMundersøgelse af en udbygning af Viborgvej til fire spor samt en VVMscreening og evt. VVM undersøgelse af en udbygning af Vestre Ringgade til en fuld 6sporet løsning. Disse undersøgelser forventes at være gennemført medio 2016, hvorefter der vil kunne tages endeligt stilling til projekterne og deres finansiering. Med henblik på en fortsat TSindsats forventer Teknik og Miljø at kunne fremsende indstilling med en evaluering af den hidtidige indsats og med forslag til videreførelse i løbet af 2015. Aktuelt forventer Teknik og Miljø at kunne fremsende ansøgninger til statslige puljer vedrørende Supercykelstier og Cykelparkering samt til busfremkommelighed. Ansøgningsfrist for disse er i marts 2015. For projektet for en tunnel under Marselis Boulevard arbejdes på at finde det mest gunstige tidspunkt for opstart. 2015 igangsættes en ny Skolevejsundersøgelse. Med undersøgelsen opdateres forvaltningens viden om trafiksikkerhedsproblemer på skoleveje. Denne inddrages, når det årlige anlægsprogram udarbejdes næste gang. 2015 igangsættes desuden evaluering og opdatering/revision af Cykelhandlingsplanen. 2015 forventes byrådet at tage stilling til proces mv. for en ny Trafik og Mobilitetsplan for Midtbyen. Denne ses desuden som en vigtig forudsætning for den videre letbaneudbygning, hvor VVMprocessen for udbygningsetaperne BrabrandAarhus Ø og Lisbjerg V Hinnerup forventes igangsat primo 2015. infrastruktur 20152018 side 4 af 11
Endvidere vil der ultimo 2015 blive fremsendt forslag til byrådet om udmøntning af MOVE for 2016. 3.3 Anlægsramme Bruttorammen for anlægsprogrammet for de fire år er ca.316 mio. kr., inkl. overførsler fra 2014. Ca. 166 mio. kr. forventes at ligge i 2015. Nettorammen for 2015 er på 106,3 mio. kr. Finansieringen af anlægsrammen i perioden 20152018 fremgår af skemaet, figur 1. Figur 1 Anlægsramme 20152018 (i 1.000 kr. og 2015priser) 2015 2016 2017 2018 Budget inkl. tillægsbevillinger ifm. anlægsprogram Overført ved forventet regnskab 2014 85,3 15,6 81,1 44,5 44,4 2,3 43,1 17,1 61,8 Forudsat tilført fra budgetreserve, Anlæg *) Forventet anlægsramme 166,4 60,1 44,4 2,3 43,1 17,1 61,8 Nettoanlægsramme 106,3 42,1 26,0 61,8 *) Budgetreserve kan udgøres af: nfrastrukturpuljen. dover anlægsrammen er der som led i 1. udmøntning af MOVE afsat ca. 137 mio. kr. til gennemførelse af en række projekter, der påbegyndes i 2015. Beløbet svarer til de forventede indtægter fra tilbagekøbsklausuler for 2014 og 2015. Puljeansøgninger Der opstår løbende muligheder for at ansøge om statslig medfinansiering af anlægsprojekter. Fremadrettet forventes stadig mulighed herfor, særlig til cykelstiprojekter (supercykelstier og cykelparkering), til forbedret fremkommelighed for den kollektive trafik samt til forbedrede muligheder for kombinationsrejser. side 5 af 11 infrastruktur 20152018
det omfang der opnås statslig medfinansiering, ofte op til 50%, vil der være behov for at finde finansiering til kommunens andel. 4. Den forventede effekt Anlægsprogrammet indeholder projekter, der medvirker til at forbedre eller sikre tilgængelighed og mobilitet for alle trafikanter og for godstransport. Derudover bidrager projekterne til fremme af budgetmålet om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Endelig indeholder anlægsprogrammet en række anlæg, som vil forbedre trafikmiljøet i lokalområder. 5. De planlagte ydelser 5.1 infrastruktur 2015 2018 Anlægsrammen er opdelt i syv hovedgrupper, jf. figur 2. infrastruktur 20152018 side 6 af 11
Figur 2 Nye veje og større reguleringer Større projekter i Midtbyen Sikkerhed og miljø Stianlæg Kollektiv Trafik TS Øvrige projekter Nettoanlægsramme Fordeling af anlægsramme (i 1.000 kr. 2015priser) 2015 2016 2017 2018 36,6 12,0 25,0 22,2 34,9 48,1 2,5 11,1 34,1 2,3 10,5 10,2 2,3 1,9 19,5 10,5 13,1 17,1 19,5 26,4 8,0 7,9 19,5 106,3 42,1 26,0 61,8 Nærmere beskrivelse af projekterne kan ses i bilag 4. Fordelingen af beløbene på de enkelte projekter fremgår af det vedlagte anlægsprogram (bilag 1, 2 og 3). Herudover er der projekter finansieret som led i 1. udmøntning af MOVE, jf. figur 3. MOVEprojekterne fremgår af oversigtsplanen bilag 4A. side 7 af 11 infrastruktur 20152018
Figur 3 Anlægsramme 20152018 (i 1.000 kr. og 2015priser) 2015 2016 2017 2018 alt Viborgvej, Kryds 9,1 14,2 10,1 0 33,4 Viborgvej, VVM 4,0 4,0 0,0 0 8,1 Ringgaden, forbedring 22,3 16,2 0 0 38,5 Ringgaden, VVM 1,01 1,0 0 0 2,0 Genvejen E45 3,6 20,3 0 0 23,8 Letbanens standsningssteder Cykelparkering og ruter 4,1 4,1 3,0 0 11,1 11,7 8,6 0 0 20,3 alt 54,70 67,36 15,20 0 137,3 6. Organisering af indsatsen Anlægsprogrammet omhandler en lang række projekter, hvor der tages stilling til organiseringen af indsatsen specifikt for det enkelte projekt. 6.1 Fællesrådene Fællesrådene inddrages i disponeringen af anlægsprogrammet. Det sker med en fast procedure, herunder et møde, hvor de orienteres om planer og projekter i lokalområderne, og hvor fællesrådene får lejlighed til at fremkomme med forslag og ønsker til prioriteringen. Følgende højt prioriterede ønsker fra fællesrådene er medtaget i anlægsprogrammet: Oddervej/Bredgade, rundkørsel Bækvej, sti gennem tunnelrør Randersvej, helle nord for Elevvej Havkærvej, GræsvangenHavkærvænget, delt sti Stillingvej ved Borum, venstresvingsbane Skanderborgvej/Ravnsbjergvej/Ringvej Syd infrastruktur 20152018 side 8 af 11
Dusager/Hedeager, ny forbindelsesvej Derudover bliver mindre ønsker, der er højt prioriteret hos fællesrådene, løbende vurderet og indarbejdet i KBbevillingen for mindre vejarbejder. Fællesrådene har haft lejlighed til at fremkomme med skriftlige bemærkninger til anlægsprogrammet. Disse er vedlagt indstillingen (bilag 5). Fællesrådenes prioriteringer indgår i den samlede vurdering, hvor også trafikmængder, trafiksikkerhed, tilgængelighed, økonomi og bestræbelser på at opnå sammenhængende stiforløb mv. indgår. 6.2 Øvrig inddragelse d over fællesrådene har Teknik og Miljø løbende en dialog med en række organisationer og interessegrupper, herunder også vedrørende trafikale forhold. Synspunkter, viden og ideer fra disse møder indgår ved udarbejdelsen af anlægsprogrammet. 6.3 Åstedsforretning ved arealerhvervelse Visse anlægsarbejder forudsætter, at der erhverves arealer fra tilgrænsende grundejere. På linje med tidligere år indstilles, at Teknik og Miljø bemyndiges til at gennemføre åstedsforretning, så de nødvendige arealer til projekterne i det aktuelle anlægsprogram kan erhverves. To medlemmer af Teknisk dvalg deltager i forretningen. Efterfølgende udarbejdes indstilling til byrådet om ekspropriationsbeslutning. 7. Konsekvenser for ressourcer Miljømæssige konsekvenser af de enkelte anlægsarbejder behandles i relation til disse og medtages ikke i anlægsprogrammet. De økonomiske konsekvenser fremgår af afsnit 5 De planlagte ydelser. infrastruktur 20152018 side 9 af 11
Nedenstående skema, figur 4 indeholder en flytning af rådighedsbeløb som følge af infrastruktur 2015, jf. beslutningspunkt 3. Figur 4 Overførsel af rådighedsbeløb iht. Anlægsprogram 2015 (i 1.000 kr. 2015priser) Bevillingsmæ ssig ændring Projekt 2015 2016 2017 2018 Total Løbende priser Ringgadens sydlige hængsel* Letbanen Entr. Åhavevej** Navitas** 28,6 1,9 12,0 10,0 2,2 1,9 26,4 0 0 12,0 10,0 1,0 0,0 0,2 12,0 0,0 dgifter i alt 20,5 12,0 4,1 26,4 10,0 12,0 1,2 12,0 * Projektet for Dalgas Avenue Filtenborgs Plads er VVMpligtigt og anlægsrammen for denne del flyttes til 2018. ** Tilskuddet tilbageføres reserven Trafikløsning, Marselis Boulevard, opsparing. *** Beløbet overføres fra 2014 til 2015 i forbindelse med Anlægsprogram 2015. Kristian Würtz / Erik Jespersen Bilag Bilag 1: Anlægsprogram 2015 for trafikal infrastruktur økonomiskema Bilag 2: KBbevillingerne 20152018 Bilag 3: TS Bilag 4: Anlægsprogram projektbeskrivelser Bilag 4A:MOVEfond. dmøntning 2015. Bilag 5: Fællesrådenes bemærkninger Bilag 6: Rådighedsbeløb T15200001 Bilag 7: Anlægsbevilling AB14235011, AB13 235005 og 05766 infrastruktur 20152018 side 10 af 11
Tidligere beslutninger Byrådet vedtog i sit møde den 17. december 2014 indstilling vedrørende Mobilitets og vejfonden dmøntning 2015. Byrådet vedtog i sit møde den 11. juni 2014 Anlægsprogram for vejsektoren 2014 samt overslagsårene 20152017. Byrådet vedtog i sit møde den 9. oktober 2014 Budgettet for 2015 med overslagsårene 20162018. Sagsnummer: 14/0214961 Center for Byudvikling og Mobilitet Tlf.: 89 40 23 60 Epost: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk Lix: 48. Sagsbehandler: Hans V. Tausen Tlf.: 21 35 90 49 Epost: hvt@aarhus.dk infrastruktur 20152018 side 11 af 11