Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på Krisecenter samt merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Hovedområde i Serviceudgifter: 04.62.82 kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge udgift indtægt Netto 386 0 386 39.850-2.972 36.878 47.265 0 47.265 45.065-22.564 22.501 1.440 0 1.440 05.32.33 forebyggende indsats for handecappede 84 4.674 0 4.674 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.919 0 4.919 05.38.42 Botilbud Kvindekrisecentre 247 0 247 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 112 0 112 Serviceudgifter i alt 143.958-25.536 118.422 05.57.72 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne - Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. 12.378-6.179 6.199 Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3.240-3.240 Total budget til familieområdet 156.336 34.955 121.381 Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.
Forudsætninger for budgetlægningen: Der er i forbindelse med budgetvedtagelse 2014 indregnet nedenstående: Budget 2014 2015 2016 2017 05.28.20 FATA 2.000 1.000 1.000 1.000 05.28.21 Etablering af lørdagsklub- besparelse aflastning -100-400 -400-400 05.28.21 Revurdering af kontaktperson -150-200 -200-200 05.28.21 Befordring af familieafd. medarbejder -150-150 -150-150 05.35.40 Færre udgifter til dagbehandling for børn og unge -350-700 -700-700 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vedligeholdelsestræning til børn og unge der midlertidigt eller varigt har behov for hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder jfr. Serviceloven 44. 100 Børn med varige handicap (SEL 44) og sundhedsloven 140 386 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion særligt dyre enkelt sager funktion 05.28 og 05.57.72-3.240 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet vedrørende plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66 i lov om social service. 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) inc.. flygtning 14.508 002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 2) 356 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4)incl. Flygtninge 16.635 004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) 2.097 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 2.074 006 Skibsprojekter mv. (pgf. 66, stk. 1) 712 007 Advokatbistand (pgf. 72) 400 008 Kommunale plejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 2) 1.138 092 Betaling (pgf. 159 0g 160) -600
520001 Birkevænget ekstern 1.930 2 Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion -2.172 004 Refusion vedrørende advokatbistand -200 Birkevænget ekstern er en lejlighed til 3 unge, der modtager socialpædagogisk støtte, bl.a. med henblik på botræning. Foranstaltningen er ledelses- og medarbejdermæssigt knyttet til ungdomsboligerne på Birkevænget 53, se 05.28.23 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, 52 a, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social service. 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, Udover sager indgår løn til ansat rådgiver 19 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer der er afsat budget til køb af ekstern konsulentbistand og løn til 3 konsulenter 1.937 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, 0 004 FATA 5.900 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 6.105 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) I budget afsat løn til 9 rådgiver 7.682 008 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) 34 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver 52, stk3 nr. 8 0 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og 52, stk 3 nr. 9 Objektiv finansiering Døvblindecentret 29 011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger - tilskud til Kost/efterskoler 52 a og 52, stk. 3 nr. 1 2.837 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, 52, stk. 5 0 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung anbringelse uden for hjemmet 54 og 54 a 2.173 521002 SIIF- Fra anbringelse til forebyggelse 9.325 521004 Ungevejledere 1.206 521006 Åbenrådgivning Kong Dangsvej 125 521008 Familiehuset Vestermose 5.305 521011 Familiekonsulenter 4.588 2 Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100pct. 0 På området for de 0-12 årige iværksættes en række forebyggende tiltag med henblik på undgåelse af anbringelser. Der gives ekstra tid til sagsbehandling til varetagelse af underretninger, derudover vil
børnesagsbehandlerne få mere tid ude på skolerne og i dagtilbuddene. Endelig etableres FATA (Frederikssunds alternativ til anbringelse), som er intensive støttetiltag overfor særligt udsatte børn og børnefamilier. Dette vil foregå i et tæt samarbejde med Familiehuset. På ungeområdet foldes SIIF-projektet endeligt ud, når Thorstedlund står færdigt 1.marts 2014. Hermed bliver forebyggelseskonsulenterne på skolerne og det forebyggende unge- og familiearbejde suppleret med et intensivt unge- og familietilbud, der også omfatter et mindre antal døgnpladser. Der vil i alt være 18 medarbejdere knyttet til SIIF. SIIF (Særlig indsats i Frederikssund), bestå i 3 dele: Forebyggelseskonsulenter knyttet til kommunens overbygningsskoler Forebyggende støtte til unge og deres forældre gennem rådgivende samtaler og praktisk hjælp Intensiv indsats overfor anbringelsestruede unge ved en målrettet hjælp, der knytter sig til mange områder af familiens og den unges tilværelse. Til den intensive indsats knyttes en døgnmulighed, hvor op til 4 unge har mulighed for et midlertidigt ophold Formålet med SIIF er såvel fagligt som økonomisk. Fagligt baserer indsatsen sig vigtigheden af at fastholde unge i deres nærmiljø og undgå familieopløsninger. Økonomisk skal indsatsen nedsætte antallet af dyre anbringelser, således at indsatsen, når den er implementeret, indebærer et mindreforbrug af Familieafdelingens udgifter. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 66, stk. 1, nr. 6, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Ligeledes registreres udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. 123 b i lov om social service. Ungdomsboligerne Birkevænget er et botilbud for unge i alderen 15-22 år, der af familiemæssige, sociale eller følelsesmæssige årsager har behov for særlig støtte uden for eget hjem. Ungdomsboligerne Birkevænget, rummer 14 lejligheder. Personalenormeringen består af 3 fuldtidsansatte, hvor af den ene er daglig leder. Kong Frederik VII er en døgninstitution med intern skole. Den består af to afdelinger: Birkebo til 8 børn og Hjortholm til 10 samt en intern skole med plads til 16 elever. Kong Frederik VII er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund kommune. Pladserne sælges fortrinsvis til udenbys børn. 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat 13.021 002 Udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 0 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 6.533 002 Udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 2.508 523002 Ungdomsboligerne Birkevænget 53 2.334 523020 KONG FREDERIK VII Der er i taksten for 2014 indregnet overskud vedr. 2012 på 694.750 kr. til 20.669 nedbringelsen af taksten -20.056 2 Statsrefusion
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Refusion -2.508 Takstberegning Institutionerne Birkebo og Hjortholm (afdelinger på døgninstitutionen Kong Frederik VII) finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Der sælges pladser til unge udenfor kommune, hvis der er plads i ungdomsboliger Birkevænget. Døgninstitution Kong Frederiks VII Birkebo Hjortholm antal pladser 8 10 takst pr. år 1.248.459 2.241.231 Ungdomsboliger Birkevænget antal pladser 14 takst pr. år 187.737 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Der er afsat budget vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Udgiften er dels objektiv finansiering samt dels betaling pr. barn anbragt på en sikret institution. Objektiv finansiering 1.440 Køb af pladser på sikrede institutioner 0 05.32.33 Forebyggende indsat for handicappede 84 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. Servicelovens 84, stk. Aflastning for forældre til handicappede børn 4.674 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner ( 11) På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og Videnscentre for børn og unge, jf. 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter i forbindelse med konsulentbistand, rådgivning om familieplanlægning, rådgivning, undersøgelse eller behandling efter Servicelovens 11 stk. 3, 4 og 12. 002 Konsulent bistand 11.3.1 616
001 Dagbehandling 4.066 004 Familierådgivning for børn med nedsat fysisk- og psykiskfunktion 11.4 dækker bl.a. synsrådgivning på kommunikationscenter 237 05.38.42 Kvindekrisecentre ( 109) Der er i henhold til lov, der trådte i kraft pr. 1. juli 2008, afsat budget til at styrke indsatsen over for kvinder og børn på krisecentre bestående af to elementer: 1. at tilbyde kvinder med børn på krisecentre en familierådgiver 2. at tilbyde psykologisk bistand til børn på 6 år og derover, der har ophold på et krisecenter. 002 Familierådgivning 247 05.38.53 Ledsageordninger ( 45) Ledsagelse til unge mellem 16 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, jf. 45 i serviceloven. 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne 112 05.57.72 Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 41 og Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste 42 Der er her afsat budget til nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter 41 i lov om social service samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 42 i lov om social service. 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 2.252 015 hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven 42) 10.089 015001 Hjemmetræning 32 svarende til ca. 3 børn indregnet i tabt arbejdsfortjeneste 016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning ( serviceloven 32 st. 8) 37 2 Statsrefusion -6.179
Øvrige budgetbemærkninger En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter (700.709) Budgettet indeholder udgifter til skatter og afgifter samt servicekontrakter. Udgifterne er kvalificeret i 2013, og som en konsekvens af denne gennemgang blev samtlige budgetter til skatter og afgifter tilrettet, og samtlige bevillinger til servicekontrakter overført til Servicekorpset. Den bevillingsmæssige tilretning blev foretaget som en del af budgetopfølgningen pr. 30/9 2013. Det var ikke muligt at få ændringen medtaget i budget 2014, hvorfor der vil blive foretaget en tilsvarende omflytning til budget 2014, via budgetopfølgningen pr. 31/3 2014. El og varme (700.710 og 700.711) Det samlede energibudget er samlet i politikområdet 107.036 Energi, tilhørende Teknikudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Vand og Renovation 700.712 og 700.713 Budgettet til vand og renovation er afsat på de enkelte institutioner. Hovedvedligeholdelse (gr. 700.706) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet 107.030 Hovedvedligeholdelse, tilhørende Teknikudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (gr. 700.770) Udgifter til Servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknikudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet 107.032 Servicekorpset, tilhørende Teknikudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af Servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering 700.770. Servicekorpset har endvidere overtaget ansvaret for samtlige servicekontrakter, og bevillingerne hertil vil blive overført til Servicekorpset som en del af budgetopfølgningen pr. 31/3 2014. Udearealer (gr. 700.775) Vedligeholdelsen af kommunens udearealer er udliciteret til Hede Danmark. Det samlede budget er samlet i politikområdet 107.034 udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af de forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering 700.775. Rengøring (gr. 700.780) Rengøring af kommunens bygninger er udliciteret til Forenede Service A/S. Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet 101.055 Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner. Der er til budget 2014 sket en tilretning af rengøringsbudgettet, som en konsekvens af kommunens genudbud af rengøringsopgaven.
Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9.