Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. september 2014 Udvidelse af Skødstrup Skole og reetablering af klub Udbygning af Skødstrup skole med ca. 1.400 kvm. og reetablering af klubtilbud ved flytning fra nedslidte lokaler til skolen. Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Med denne indstilling foreslås en udvidelse af undervisnings- og SFO kapaciteten på Skødstrup Skole samt flytning af klubtilbuddet Sokkehuset fra nedslidte lokaler på Grenåvej 702 til Skødstrup Skole. MBU-Planlægning Der er pr. 5. september 2013 992 elever på Skødstrup Skole. Med de nuværende prognoser forventes der på Skødstrup Skole i 2018 at være 1.303 elever, og i 2023 forventes der 1.420 elever. Elevtalsudviklingen betyder at Skødstrup Skole i 2018 vil gå fra at være en 4-sporet skole til at være en 5-sporet skole og den største skole i Aarhus Kommune. Som 5-sporet skole vil Skødstrup Skole mangle kapacitet svarende til 8 lokaler til undervisning, 5 lokaler til SFO, 2 lokaler til naturfag samt 1 lokale til musik. På baggrund af den forventede elevtalsudvikling og baseret på s Lokaleprogrammet foreslås det, at Skødstrup Skole udbygges med kapacitet svarende til 8 lokaler til undervisning heraf 5 fælleslokaler, der både anvendes til undervisning og SFO, 2 naturfagslokaler samt 1 musiklokale, hvilket svarer til behovet i henhold til den forventede elevtalsstigning frem til 2018. Sagsnr. 14/012519-1 Journalnr. Sagsbeh. Dorte Alber Telefon 8940 2000 Direkte telefon 23370863 E-mail dalber@aarhus.dk www.aarhus.dk Lixtal: 39 Udbygningen af skolen med fagområder foreslås indtil videre finansieret via midler til vedligehold af skoler, idet de afsatte anlægsmidler til lokaleudbygning på skoler via Lokaleprogrammet er forbeholdt klasselokaler og fælleslokaler. Endvidere foreslås det, at Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender oplæg til nyt program for udvidelse af kapaciteten på skolerne i Aarhus Kommune. Det nye program skal blandt andet sikre, at skoler også udbygges med Udvidelse af Skødstrup Skole og reetablering af klub
fagområder ved behov, f.eks. når en skole skifter antal spor, som det forventes at ske for Skødstrup Skole i 2018. Såfremt byrådet godkender oplæg til nyt program for udvidelse af kapaciteten på skolerne i Aarhus Kommune tilbageføres finansiering af udbygning af Skødstrup Skoles fagområder til vedligeholdelse af skolerne. FU-tilbuddet Sokkehuset i Skødstrup har til huse i nedslidte bygninger og det vurderes ikke, at det er muligt at genoprette Sokkehusets lokaler til fremtidig klubbrug. Det foreslås derfor, at ejendommen på Grenåvej 702 sælges, og at klubtilbuddet Sokkehuset flyttes ind på Skødstrup Skole samtidig med, at der foretages en kapacitetsudvidelse på skolen. Den samlede anlægsudgift forventes at udgøre 21,9 mio. kr. og foreslås finansieret som beskrevet i indstillingen. Den konkrete udformning af kapacitetsudvidelsen og flytning af klubtilbud tilrettelægges i en inddragende brugerproces og i samarbejde med skole og klubtilbud og med henblik på at skabe størst mulig sammenhæng og interaktion mellem undervisning, SFO og klubtilbud. Hertil kommer at der i forbindelse med Budget 2014 er afsat 3,2 mio. kr. til etablering af personalefaciliteter på Skødstrup skole i forbindelse med skolereformen. Etablering af personalefaciliteterne planlægges udført sammen med den øvrige udvidelse af Skødstrup Skole. 2. Beslutningspunkter At 1) Skødstrup Skole udvides med kapacitet svarende til 5 fælleslokaler og 3 undervisningslokaler. Anlægsudgiften hertil udgør 12,6 mio. kr. og foreslås finansieret via de afsatte midler til skoleudbygning (Lokaleprogram) At 2) Skødstrup Skole udvides med kapacitet svarende til 2 naturfagslokaler og 1 musiklokale. Anlægsudgiften hertil udgør 5,0 mio. kr. og foreslås indtil videre finansieret via KB midler til vedligeholdelse af skolerne At 3) FU-tilbuddet Sokkehuset flyttes til Skødstrup Skole. Anlægsudgiften hertil udgør 4,3 mio. kr. og foreslås finansieret via salg af ejendommen på Grenåvej 702, midler afsat til ændringer af klubstrukturen i forbindelse med overgangen til enstrenget fritidspasning i 2006, samt midler afsat til bygningsrenovering på FUområdet Side 2 af 10
At 4) der til implementering af folkeskolereformen etableres personalefaciliteter på Skødstrup Skole for 3,2 mio. kr. finansieret af de midler der med Budget 2014 blev afsat til formålet. At 5) der gives anlægsbevilling på i alt 25,1 mio. kr. og frigives rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2014, 7,3 mio. kr. i 2015 og 17,3 mio. kr. i 2016 At 6) Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender oplæg til nyt program for udvidelse af kapaciteten på skolerne i Aarhus Kommune. 3. Baggrund Fra 2005 og frem til og med 2012 er der opført og ibrugtaget omkring 600 nye familieboliger i Skødstrup. Boligudbygningen i Skødstrup forventes at fortsætte i de kommende år og der forventes opført yderligere 600 familieboliger i årene frem til og med 2021. I lyset af boligudbygningen er der i løbet af de seneste år sket en stigning i befolkningstallet og dermed også i børnetallet i Skødstrup. Ønsket om, at børn i lokalområdet Skødstrup skal have mulighed for at gå på den lokale skole, og at de lokale tilhørsforhold derved skal understøttes, indebærer, at der skal ske en udbygning af Skødstrup Skole. Der er derfor ikke peget på en ændring af skoledistrikterne i forhold til Skæring, der alternativt ville kunne aflaste udbygningen i Skødstrup. Skødstrup Skole Normalklasser og SFO Der er pr. 5. september 2013 992 elever på Skødstrup Skole. Med den nuværende skoleprognose forventes der i 2018 at være 1.303 elever, og i 2023 forventes der at være 1.420 elever, på Skødstrup Skole. Der er aktuelt 40 klasser på Skødstrup Skole, der dermed i dag fungerer som en 4-sporet skole. Der kan på baggrund af skoleprognosen frem til 2018 forventes 51 klasser og frem til 2023 56 klasser, hvilket vil betyde, at Skødstrup Skole fra 2018 skifter til at være en 5-sporet skole. På Skødstrup Skole er der i dag en kapacitet på 43 lokaler 1, der kan anvendes til undervisning, og kapaciteten forventes således at komme under pres indenfor en relativ kort 1 Heraf er de 23 fælleslokaler. Side 3 af 10
årrække. Allerede i 2015 forventes et lokaleunderskud på to lokaler til undervisning, der frem til 2023 forventes at stige til et underskud på 13 lokaler. Med hensyn til SFO vil der frem til 2018 mangle kapacitet svarende til 5 lokaler til rådighed for SFO. Elev- og klassetal på Skødstrup Skole jf. skoleprognose 2013 2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2023 Elevtal 992 1.061 1.137 1.196 1.257 1.303 1.420 Klassetal 40 42 45 48 49 51 56 Kapacitet 43 43 43 43 43 43 43 Underskudskapacitet -3-1 2 5 6 8 13 Officielt 5. septembertal 2013 Behovet er opgjort på baggrund af Lokaleprogrammet for normalklasserne, og det er forudsat, at der kan være op til 28 elever pr. klasse på den enkelte årgang jævnfør Byrådets tidligere beslutning herom. Fagområder Med 51 normalklasser på Skødstrup skole i 2018 vil der ud over kapacitet til normalklasser og SFO også være behov for at udvide kapaciteten på 2 fagområder: naturfag og musik, idet Skødstrup Skoles kapacitet på disse fagområder svarer til behovet på en 3- sporet skole. Beregnet ud fra det vejledende timeantal i fagene, med en kapacitet per lokale på 35 lektioner ugentligt samt en belægningsprocent på 75 % 2, vil der være behov for etablering af kapacitet svarende til 2 lokaler til naturfag og 1 lokale til musik på Skødstrup Skole i 2018. Specialundervisning Skødstrup Skole rummer ikke centralt organiserede specialklasser, men der er på skolen en gruppe elever, der har særlige undervisningsbehov i nogle fag, hvilket gør at disse elever samles i lokaler for sig selv på tidspunkter i løbet af dagen. Det forventes, at der indenfor de økonomiske rammer for nærværende indstilling kan ske en optimering af rammer for den specialpædagogiske indsats på skolen, således at også skolens arbejde med inklusion understøttes. Udbygning jf. Lokaleprogrammet 2 Anbefalet belægningsprocent for faglokaler jævnfør Undervisningsministeriet Side 4 af 10
Det foreslås på baggrund af ovenstående, at Skødstrup Skole udbygges med kapacitet svarende til 5 fælleslokaler, 3 undervisningslokaler, 2 lokaler til naturfag samt 1 lokale til musik hvilket svarer til den forventede elevtalsstigning frem til 2018. Anlægsudgiften hertil er på baggrund af standardbeløbene i Lokaleprogrammet samt skolestrukturforliget beregnet til at udgøre ca. 17,6 mio. kr. FU-området Klubtilbuddet Sokkehuset, Grenåvej 702, i Skødstrup har aktuelt indskrevet 251 børn i fritids- og ungdomsklub. Sokkehusets bygninger er nedslidte og er små i forhold til antallet af indskrevne børn. Det vurderes ikke, at det er rentabelt at genoprette Sokkehusets lokaler til fremtidig klubbrug. Det foreslås derfor, at ejendommen på Grenåvej 702 sælges, og at klubtilbuddet Sokkehuset flyttes ind på Skødstrup Skole samtidig med, at der foretages en udvidelse af undervisnings- og SFO kapaciteten. Indflytning af Sokkehuset på Skødstrup Skole anslås at ville medføre en anlægsudgift på ca. 4,3 mio. kr. Principper for udbygning af skoler i Aarhus Kommune De nuværende principper for udbygning af skoler i Aarhus Kommunes Lokaleprogram baserer sig på en skole med 3 spor. Lokalernes størrelse, belægning på lokalerne, behov for faciliteter til medarbejdere mv. indgår ikke i Lokaleprogrammet. Når Børn og Unge indstiller skoleudbygning ud fra Lokaleprogrammet er det udelukkende behov for udbygning af fælleslokaler og klasselokaler, som indstilles etableret, da afsatte anlægsmidler er afsat til disse funktioner. Kapacitetsbehov ud over lokaler til SFO og undervisning tages der dermed ikke højde for i Lokaleprogrammet, når skolerne udbygges med flere spor end 3. Med større skoler og ny reform er der behov for et nyt program for udbygning af skolekapaciteten i Aarhus Kommune, der mere fleksibelt og tidssvarende kan rumme alle behov på en skole og herunder også faglige miljøer, rammer for inklusion, faciliteter for medarbejdere, flere fritidsaktiviteter på skolen med videre. Og som kan sikre at midler afsat til skoleudbygning fordeles optimalt og mest hensigtsmæssigt ud fra en samlet og fleksibel betragtning og vurdering af skolernes behov. Side 5 af 10
Det anbefales derfor, at Børn og Unge udarbejder revideret og tidssvarende program til vurdering af udbygningsbehovene på skolerne i Aarhus Kommune, samt at programmet fremsendes i forbindelse med budgetlægning for Budget 2016. Såfremt byrådet godkender oplæg til nyt program for udvidelse af kapaciteten på skolerne i Aarhus Kommune tilbageføres finansiering af udbygning af Skødstrup Skoles fagområdet til vedligeholdelse af skolerne. 4. Den forventede effekt Med vedtagelse af indstillingen udvides rammerne for undervisning og SFO, således at der frem til og med 2018 er kapacitet til eleverne i Skødstrup på Skødstrup Skole inklusiv kapacitet i skolens fagområder. Med hensyn til FU-tilbuddet forbedres de fysiske rammer, og der skabes spændende og fremtidssikrede børnemiljøer med understøttelse af interaktion og samarbejde imellem undervisningsog fritidstilbud. Målet for projektet på Skødstrup Skole er således dels en kapacitetsog lokaleforbedring for skole og klubtilbud og dels at øge det tværfaglige samarbejde mellem skole og klubtilbud, hvormed den røde tråd i arbejdet med børn og unge understøttes. Der skal etableres et attraktivt tilbud, der med fleksible rammer skaber bedre og mere tidssvarende rammer for arbejdet med børn og unges læring, sundhed og trivsel. 5. De planlagte ydelser Med nærværende indstilling udbygges Skødstrup Skole således, at der jf. Lokaleprogrammet er den fornødne undervisnings- og SFOkapacitet frem til og med 2018, samtidig med klubtilbuddet flyttes ind på skolen. På undervisningsområdet ændres kerneydelsen ikke, idet eleverne fortsat vil modtage undervisning i samme omfang som i dag. I forbindelse med nærværende projekt forventes det, at skolens udfordringer med at finde lokaler til skolens inklusionsarbejde i form af de lokalt organiserede specialklasser vil kunne løses. På skolen findes en del mindre lokaler og grupperum, som ved en udvidelse af den generelle undervisnings- og SFO kapacitet samt etablering af personalefaciliteter vil kunne anvendes til formålet. Side 6 af 10
For de større børns vedkommende bliver FU-tilbuddet ændret, fra at være et eksternt beliggende tilbud, til at være beliggende på Skødstrup Skole, hvilket muliggør brug af skolens øvrige lokaler. Dette forventes at medføre en tydeligere sammenhæng mellem skole og FUtilbud som derved understøtter en helhedsindsats omkring børn og unge i Skødstrup. Endelig vil børn i FU-tilbuddet tilbydes bedre fysiske rammer i de nyopførte og ombyggede lokaler på Skødstrup Skole end det er tilfældet i dag. Der forventes således at blive etableret fleksible rum og miljøer til brug for både undervisning og klub. Disse rum kan være med til at understøtte arbejdet med læringsstile, differentiering og inklusion, og til at understøtte børns forskellige behov og læringsstrategier i såvel undervisningen som i fritiden. 6. Organisering af indsatsen Der har været nedsat en styregruppe for Skødstrup Skole og klubtilbud bestående af områdechef, skoleleder, klubleder og repræsentanter fra Børn og Unge Planlægning med henblik på at udvikle og gennemføre projektet i Skødstrup. Der er i foråret 2013 gennemført en pædagogisk programmeringsproces for det samlede projekt med deltagelse af repræsentanter fra klubtilbud og skole. Den nærmere bygningsmæssige udformning af projektet forventes udarbejdet i løbet af efteråret 2014 i et samarbejde mellem en ekstern rådgiver, brugere fra skole og klubtilbud samt Børn og Unge forvaltningen. Denne proces starter med udarbejdelse af en samlet plan for Skødstrup Skole, hvor fremtidige behov og ønsker i forhold til skolens funktioner indarbejdes. De konkrete løsninger for etablering af klub og udvidelse af skolen sker således ud fra et fremtids- og helhedsperspektiv for skolen. Etablering af faciliteter for personalet vil være en del af den samlede plan og vil blive realiseret med størst mulig sammenhæng til de øvrige løsninger på skolen. Side 7 af 10
På Skødstrup Skole er der truffet beslutning om, at opsætte midlertidige pavilloner indtil en udbygning af skolen står færdig. Udgiften til pavillonerne finansieres af skolen selv. 7. Konsekvenser for ressourcer Anlægsudgifter På baggrund af lokaleprogrammet vil der på Skødstrup Skole frem til og med skoleåret 2018/2019 være et udbygningsbehov svarende til 5 fælleslokaler, 3 undervisningslokaler, 2 lokaler til naturfag samt 1 musiklokale. Anlægsudgifterne er på baggrund af standardbeløb fra Lokaleprogrammet samt skolestrukturforliget beregnet til at udgøre ca. 17,6 mio. kr. (2014 pl.). Anlægsudgiften til indflytningen af FU-tilbuddet Sokkehuset på Skødstrup Skole forventes at udgøre ca. 4,3 mio. kr. Hertil kommer anlægsudgift på 3,2 mio. kr. til personalefaciliteter. De samlede anlægsudgifter forventes på denne baggrund at udgøre 25,1 mio. kr. (2014 pl.) Anlægsudgifter (mio. kr.; 2014 pl.) 2014 2015 2016 I alt Skoletilbygninger 0,3 2,1 15,2 17,6 Indretning af klubtilbud 0,2 2,0 2,1 4,3 Personalefaciliteter 3,2 3,2 Anlægsudgifter i alt 0,5 7,3 17,3 25,1 Finansiering Der er på Børn og Unges budget og budgetreserve i Borgmesterens Afdeling frem til og med 2017 i alt afsat finansiering på 50,2 mio. kr. til udbygning af lokalekapaciteten på folkeskolerne i Aarhus Kommune. På baggrund af lokaleprogrammets standardbeløb er behovet for udbygning af lokalekapaciteten på Skødstrup Skole i perioden frem til og med 2018 beregnet til at udgøre 12,6 mio. kr. Fra KB midler til skolevedligeholdelse afsættes i 2016 5 mio. kr. til at sikre den nødvendige udbygning af skolens fagområde med 2 lokaler til naturfag samt 1 musiklokale. Såfremt byrådet godkender oplæg til nyt program for udvidelse af kapaciteten på skolerne i Aarhus Kommune, og dette nye program udløser både 8 klasse-/fælleslokaler Side 8 af 10
og 3 faglokaler til Skødstrup Skole, tilbageføres finansiering af udbygning af faglokalerne på Skødstrup Skoles til vedligeholdelse af skolerne. Børn og Unge har herudover en bevilling på ca. 2,0 mio. kr. til bygningsmæssige tilpasninger til ny fritidsstruktur afsat i budget 2007, som foreslås anvendt til klubprojektet i Skødstrup. Hertil kommer, at et salg af ejendommen på Grenåvej 702 ultimo 2015 forventes at kunne indbringe 2,1 mio. kr. De resterende 0,2 mio. kr. finansieres af midler afsat til bygningsrenovering på FU-området. Med Budget 2014 blev der afsat 72,2 mio. kr. til etablering af personalefaciliteter m.v. i forbindelse med implementering af folkeskolereformen. Udgifterne på 3,2 mio. kr. til etablering af personalefaciliteter på Skødstrup Skole finansieres af disse KB midler. Finansiering (mio. kr.; 2014 pl.) 2014 2015 2016 I alt Salg af ejendommen på Grenåvej 702 0,0 0,0 2,1 2,1 Lokaleprogrammet 0,3 2,1 10,2 12,6 KB, skolevedligeholdelse 5,0 5,0 Bygningsmæssige tilpasninger til ny fritidsstruktur 0,0 2,0 0,0 2,0 KB, renovering FU 0,2 0,0 0,0 0,2 Personalefaciliteter 3,2 3,2 Finansiering i alt 0,5 7,3 17,3 25,1 Driftsøkonomiske konsekvenser Udvidelsen af Skødstrup Skole med ca. 1.400 m 2 giver merudgifter til bygningsdrift for ca. 0,8 mio. kr. årligt. Udgiften forventes delvist finansieret ved budgettilførsel fra Teknisk Budget på ca. 0,3 mio. kr., da bygningsudvidelser som følge af Lokaleprogrammet tildeler et beløb til bygningsdrift. Herudover kan bortfald af bygningsudgifter til ejendommen på Grenåvej 702 finansiere ca. 0,2 mio. kr. årligt. De resterende merudgifter på 0,3 mio. kr. følger af merudgifter til bygningsdrift af faglokaler og stigende børnetal. Dette indarbejdes i budgettildelingsmodellen og afholdes indenfor Børn og Unges samlede bygningsbudget ved effektiviseringer af bygningsanvendelsen i øvrigt. Konsekvenser for CO 2 -udledningen Med en fraflytning fra Sokkehuset Grenåvej 702 og en udvidelse af Skødstrup Skole med ca. 1400 nybyggede kvm. vil der som følge af Side 9 af 10
projektet være en forøgelse af den samlede CO 2 -udledning på 10,8 tons CO2. CO 2 regnskab CO 2 varme CO 2 el CO 2 samlet t/år t/år t/år Skødstrup skole og klub -2,7 13,5 10,8 CO 2 balance 10,8 Bünyamin Simsek / Nils Petersen Bilag Bilag 1: Bevillingsmæssige konsekvenser Side 10 af 10