Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud fra 2013) Økonomiudvalg 187.328 195.005 7.677 Overførselsudgifter 187.328 195.005 7.677 Kontante ydelser 107.756 114.266 6.510 Sygedagpenge 26.154 26.127-27 Kontanthjælp, passiv 20.854 23.400 2.546 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 19.773 18.207-1.566 Dagpenge til forsikrede ledige 40.975 46.532 5.557 Revalidering 35.932 35.460-472 Revalidering 3.638 3.698 60 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 27.665 26.950-715 Ressourceforløb 4.629 4.812 183 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 39.032 37.870-1.162 Beskæftigelsesordninger 5.259 5.420 161 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 6.376 6.376 0 Daghøjskoler 854 854 0 Driftsudgifter,kommmunal beskæftigelsesindsats 16.318 16.890 572 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 5.312 4.450-862 Seniorjob 4.913 3.880-1.033 Flygtninge 4.608 7.409 2.801 Integration af voksne 4.608 7.409 2.801 Overordnede kommentarer Sygedagpenge Der forventes ingen ændringer i antallet af sygedagpengemodtagere. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af sygedagpenge fra budget 2010 til forventet regnskab 2014. Figur 1 Antal modtagere af sygedagpenge 2010-2014 Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 1, pr. 28. februar 2014 - overførselsudgifter 2
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Kontanthjælp aktiv og passiv Der forventes ikke merudgifter til forsørgelsesydelserne, selvom antallet af modtagere af kontanthjælp er steget. Det forventes, at antallet når op på 452 helårspersoner mod budgetteret 389 helårspersoner. Årsagen til merudgiften på området skal findes i øgede udgifter til løntilskudsordninger. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af kontanthjælp - fra budget 2010 til forventet regnskab 2014. Figur 2 Antal modtagere af kontanthjælp 2010-2014 Forsikrede ledige A-dagpenge Der forventes betydelige merudgifter til medfinansiering af A-dagpenge, idet antallet af helårspersoner ikke er faldet, som forventet. Der er endvidere merudgifter til den nye Arbejdsmarkedsydelse til ledige, der har opbrugt retten til A-dagpenge. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af medfinansierede A-daggpenge-modtagere - fra budget 2010 til forventet regnskab 2014. Figur 3 Antal modtagere af A-dagpenge 2010-2014 Revalideringsydelse m.v. Der forventes stort set uændrede udgifter til revalidering, idet antallet af helårspersoner på revalideringsydelse forventes at ligge lige over det budgetterede Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af revalideringsydelse fra budget 2010 til forventet regnskab 2014. Figur 4 Antal modtagere af revalideringsydelse 2010-2014 Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 1, pr. 28. februar 2014 - overførselsudgifter 3
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Fleksjob Der forventes en mindreudgift til fleksjob. Efter Fleksob-reformen ansættes ikke flere personer i fleksjob efter gamle regler, men de personer, som allerede er i fleksjob, fortsætter i ordningen, så længe de er ansat i det konkrete job. Afløbet efter gammel ordning sker tilsyneladende hurtigere end forventet, samtidig med at tilgangen til den nye ordning indtil videre ikke er så stor, som forventet. Ledighedsydelse Antallet af personer på ledighedsydelse forventes at ligge over det budgetterede, hvilket medfører en forventet merudgift. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse - fra budget 2010 til forventet regnskab 2014. Figur 6 Antal personer på ledighedsydelse 2010-2014 Ressourceforløbsydelse Med Fleksjob/førtidspensionsreformen følger også de nye ressourceforløb, hvor borgeren forsørges af en ydelse, som svarer til det niveau, som deres hidtidige forsørgelse har været på (sygedagpenge, kontanthjælp o.s.v.). Ordningen er kommet langsomt i gang og ca. 18 personer er indtil videre henvist til ressourceforløb, men det forventes, at tilgangen øges betydeligt. Arbejdsmarkedsforanstaltninger De foregående politikområder indeholder primært udgifter til borgernes forsørgelse. Alle udgifter, som er forbundet med borgernes aktiveringstilbud er samlet under Arbejdsmarkedsforanstaltninger. Overordnet set forventes en mindreudgift på hele politikområdet. Anvendelsen af tilbuddene ændrer sig hele tiden og der vil derfor ofte være forskydninger mellem de enkelte del-politikområder. De væsentligste afvigelser i forhold til forudsætningerne nævnes her: Seniorjob: Der forventes færre i seniorjob, idet de forsikrede ledige nu skal have opbrugt mulighederne for særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse, inden de kan ansættes i seniorjob. Særligt Tilrettelagt Uddannelse: Behovet for STU har været stigende i de senere år indtil et niveau, hvor tilgang og afgang opvejer hinanden. I 2014 forventes at være ca. 23 helårspersoner i STU-uddannelse, hvilket svarer til det budgetterede. Løntilskud vedrørende forsikrede ledige: Antallet af forsikrede ledige i løntilskudsjob er faldet drastisk og tendensen fortsætter i 2014. Det skyldes blandt andet, at løntilskudsjob kun kan ydes for 6 måneder og der er ikke mulighed for forlængelse. Generelt: Udgifterne er omfattet af refusionsloftet, som i Stevns Kommune er overskredet, hvilket betyder, at der som udgangspunkt ikke kan hjemtages fuld statsrefusion af udgifterne. Ydermere er refusionsloftet fra 2014 opdelt i to refusionslofter. Denne opsplitning i sig selv medfører at refusionsindtægten bliver mindre end forventet. Flygtninge Det forventes, at kvoten for 2014 på 34 personer bliver opfyldt i indeværende regnskabsår, og desuden forventes en del familiesammenføringer. Udgifterne til forskellige former for danskundervisning forventes at blive større end budgetteret, idet flere personer gennemfører modulerne hurtigere. Samlet set forventes en betydelig merudgift på politikområdet. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 1, pr. 28. februar 2014 - overførselsudgifter 4
Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse til forsikrede ledige. Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 211 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 32 helårspersoner x 197.200 kr. 9 52 uger, passive/aktiverede med lav refusion: 128 helårspersoner x 197.200 kr. 9 52 uger, aktive/høj refusion: 4 helårspersoner x 197.200 kr. 9 52 uger, delvis raskmeldte: 29 helårspersoner x 118.300 kr. Syg over 52 uger: 18 helårspersoner x 197.200 kr. Ingen. Der forventes en mindreudgift på -27.000 kr. Delpolitikområde: Kontanthjælp 420 helårspersoner fordelt på: 31 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Offentlige arbejdsgivere: 11 helårspersoner x 140.400 kr. 20 helårspersoner x 128.300 kr. 389 helårspersoner på kontanthjælp: Forsørgere: 219 helårspersoner x 170.400 kr. Ej forsørgere: 87 helårspersoner x 106.500 kr. Unge udeboende: 61 helårspersoner x 82.700 kr. Unge hjemmeboende: 22 helårspersoner x 39.900 kr. Aktiveringsprocent: 47%, heraf ca. 18% i tilbud, som udløser høj refusionssats. 480 helårspersoner fordelt på: 31 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: 11 helårspersoner x 140.400 kr. Offentl. arbejdsgivere - gl.ordn. 9 helårspersoner x 228.000 kr. Offentl. arbejdsgivere - ny ord. 11 helårspersoner x 157.200 kr. 452 helårspersoner på kontanthjælp: Forsørgere: 148 helårspersoner x 170.400 kr. Ej forsørgere: 99 helårspersoner x 106.500 kr. Unge udeboende: 10 helårspersoner x 82.700 kr. Unge hjemmeboende: 8 helårspersoner x 39.900 kr. Unge på uddannelseshjælp: 184 helårspersoner x 98.124 kr. Der forventes en merudgift på +980.000 kr., som i al væsentlighed skyldes højere takst på løntilskud til offentlige arbejdsgivere. Der er stort set ingen udgiftsmæssig afvigelse på kontanthjælpen, idet der godt nok samlet set er flere personer, men til en lavere pris for de unge på uddannelseshjælp. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 1, pr. 28. februar 2014 - overførselsudgifter 5
Kontante ydelser Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 389 helårspersoner, heraf 55 i løntilskud 10 i voksenlære, og 324 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 270 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). 397 helårspersoner, heraf 24 i løntilskud 12 i voksenlære 17 på arbejdsmarkedsydelse, og 344 på A-dagpenge - heraf 290 helårspersoner på A-dagpenge med kommunal medfinansiering, det vil sige ledige i mere end 4 uger. Der forventes en merudgift på +5.434.000 kr. på grund af flere personer på A-dagpenge end forudsat. Afgangen fra A-dagpenge har ikke været så stor som forudsat, og der er indført en ny Arbejdsmarkedsydelse. Delpolitikområde: Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dagpengeret Budgettet er beregnet som et skøn på baggrund af bop 2, 2013. Individbaseret opfølgning på 35 personer, som modtager særlig uddannelsesydelse. Der er tale om en midlertidig ordning, som i princippet er ophørt, så der kommer ikke flere nye personer på ordningen. Der kan fortsat være eksisterende personer i systemet, som kan have ret til ordningen. Der forventes en merudgift på +123.000 kr. Handleplan Der er fokus på effekterne af kontanthjælpsreformen og indførelsen af uddannelseshjælp. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 1, pr. 28. februar 2014 - overførselsudgifter 6
Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 1 helårsperson x 212.000 kr. 23 helårspersoner x 212.000 kr. 2 helårspersoner x 203.900 kr. 9 helårspersoner x 211.900 kr. 2 helårspersoner x 212.000 kr. 23 helårspersoner x 212.000 kr. 2 helårspersoner x 200.000 kr. 9 helårspersoner x 211.900 kr. Der forventes en merudgift på +60.000 kr. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 34 helårspersoner x 173.000 kr. 2/3 tilskud: 165 helårspersoner x 214.000 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x 146.000 kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x 259.200 kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.1.2013: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 71 helårspersoner x 156.300 kr. 3 helårspersoner x 129.300 kr. 15 helårspersoner x 121.000 kr. Ledighedsydelse: 42 helårspersoner x 188.700 kr. Heraf 9 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, d.v.s. uden refusion. Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 34 helårspersoner x 202.000 kr. 2/3 tilskud: 131 helårspersoner x 225.000 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x 146.000 kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x 259.200 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 1, pr. 28. februar 2014 - overførselsudgifter 7
Revalidering Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.1.2013: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 63 helårspersoner x 153.500 kr. 3 helårspersoner x 129.300 kr. 15 helårspersoner x 92.500 kr. Ledighedsydelse: 55 helårspersoner x 188.500 kr. Heraf 15 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Der forventes en mindreudgift på -715.000 kr. Der er hurtigere afløb på gammel fleksjobordning, end forudsat. Der er færre lønmodtagere i ny fleksløntilskud. Personerne i fleksjobprojektet arbejder gennemsnitligt 12 timer i stedet for 18 timer om ugen, hvilket giver en lavere udgift. Til gengæld er der flere personer på ledighedsydelse, end forudsat. Delpolitikområde: Ressourceforløb Ressourceforløbsydelse: Driftsudgifter: 38 helårspersoner x 174.800 kr. 38 helårspersoner x 26.663 kr. 50% i aktivering (50% statsrefusion) 50% passive (30% statsrefusion) Ingen ændrede forudsætninger på forsørgelse eller fordelingen på de to typer ydelser. Lige nu er der 18 personer i gang, men der forventes stor tilgang. Der forventes højere udgifter til befordringsgodtgørelse. Der forventes en merudgift på +183.000 kr. Handleplan Der er særligt fokus på at få de personer, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, videre i forløbet. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 1, pr. 28. februar 2014 - overførselsudgifter 8
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum mentor: Lønsum øvrige: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum mentor: Lønsum øvrige: 17 helårspersoner 2,3 mio. kr. 3,5 mio. kr. 7 helårspersoner på gl. ordning x 232.500 kr. 10 helårspersoner på ny ordning x 128.300 kr. 1,3 mio. kr. 3,6 mio. kr. Der forventes en merudgift på +161.000 kr. Delpolitikområde: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 23,5 helårspersoner i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Disse personer modtager kontanthjælp under deres uddannelse. Førtidspensionister på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse hører under SSU s budget. Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Tilbudsviften består i øjeblikket af følgende muligheder: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, diverse Vejlednings- og afklaringsforløb, Jobcoach, AS/3, VUC, Contra, Fobiskole, Nye Veje, Drop ud, Bo-ophold, UngeXgrænser, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og Quick Care. JOB AKTIV: Rammebudget Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,5 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 1, pr. 28. februar 2014 - overførselsudgifter 9
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over loftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Der anvendes fortsat en bred tilbudsvifte. Budgetopfølgningen på de enkelte tilbud er foretaget ud fra kendte bevillinger sammenholdt med et skøn på baggrund af Regnskab 2013. Udgifterne ligger fortsat væsentligt over refusionsloftet, som ydermere fra 2014 er opdelt i to driftslofter: èt for ledighedsrelaterede udgifter (aktivering af forsikrede ledige og modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp) og ét for andre udgifter (aktivering af modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidender). Denne ændring af refusionsreglerne har alene betydet en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. for Stevns Kommune. JOB AKTIV: Rammebudget Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,7 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Der forventes en merudgift på +572.000 kr. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 31 helårspersoner 2 helårspersoner x 271.300 kr. 7 helårspersoner x 140.400 kr. 21 helårspersoner x 271.300 kr. 10 helårspersoner (100% statsrefusion) Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: Jobrotation 30 helårspersoner 2 helårspersoner x 271.300 kr. 7 helårspersoner x 140.400 kr. 15 helårspersoner x 271.300 kr. 12 helårspersoner (100% statsrefusion) Individbaseret, 2 mio. kr. (100% statsrefusion) Der forventes en mindreudgift på -862.000 kr. primært på grund af nedgangen i antallet af personer i kommunal løntilskudsjob. Der kan kun ydes løntilskud i 6 måneder, og der er ikke mulighed for forlængelse. Delpolitikområde: Seniorjob 25 helårspersoner x 198.000 kr. netto. 20 helårspersoner x 193.000 kr. netto. Der forventes en mindreudgift på -1.033.000 kr. på grund af færre personer i seniorjob. Reglerne for tildeling af seniorjob er ændret, så forsikrede ledige nu først skal opbruge retten til særlig uddannelseydelse og arbejdsmarkedsydelse, inden der kan bevilges seniorjob. Handleplan Fra 2014 er der loft over dele af kommunernes udgifter til mentorordninger. Det betyder, at udgifter, der ligger ud over det fastsatte loft, vil være 100% kommunale udgifter. Der vil derfor være særligt fokus på, at mentorordningerne bliver brugt optimalt. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 1, pr. 28. februar 2014 - overførselsudgifter 10
Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 17 personer i 2013 forventes opfyldt. Kvote på 25 personer i 2014 forventes opfyldt, med løbende tilgang. Familiesammenførte 1. halvår af 2013: 5 personer. Forsørgelsesydelse personbudgetteres. Rest kvote 13 + kvote 14 beregnes med gennemsnitspris på 10.500 kr./md. Alle regnes som voksne. Der er ikke regnet med forsørgelsesydelse til eventuelle familiesammenførte i andet halvår 2013 samt i 2014. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 42 helårspersoner 19 helårspersoner Udgifterne ligger under loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle aktiveringsudgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,8 mio. kr. Kvoten for 2014 er forhøjet til 34 personer. Der er lige nu 9 voksne og 3 børn, som forventes familiesammenført. Begge dele lægger stort pres på forsørgelsesudgifterne. Der er indregnet kontanthjælp til 79 personer svarende til 51,50 helårspersoner. Desuden medfører den øgede kvote også et betydeligt pres på de to sagsbehandlere, som varetager alt omkring modtagelse, etablering i bolig, daglig drift, administration m.v. Udgifterne til danskundervisning forventes ligeledes at stige i 2014 - dels på grund af den øgede kvote og familiesammenføringerne og dels fordi der i øjeblikket er en tendens til, at der er flere personer, der kommer hurtigere igennem undervisnings-modulerne. Der forventes en merudgift på +2.801.000 kr. på grund af den øgede flygtningekvote og følgeudgifterne til aktivering og danskundervisning. Forskydninger i tilflytningstidspunktet vil påvirke den forventede udgift. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 1, pr. 28. februar 2014 - overførselsudgifter 11