Bilag 1 Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20152018 service udg ifter A. Tilpasning af budgettet A.1. I forhold til nuvrende serviceniveau JEidre og Handicappede: Kr. i Negative beløb = mindreudgifter Positive beløb 2015 prisniveau merudgifter 2015 2016 2017 2018 5.32 Tilpasning af demografibudget, se bilag 4 662.409 1.375.581 1.520.240 860.094 5.325.34 El, varme og vand 149.257 149.257 149.257 149.257 5.325.34 Ejendomsskatter og alarmsystemer 25.100 25.100 25.100 25.100 5.33 Forebyggende indsats for ldre og handicappede 102.044 102.044 102.044 102.044 5.34 Plejehjem, betaling for husleje 141.000 141.000 141.000 141.000 5.35 Hjlpemidler 800.000 800.000 800.000 800.000 5.40 Rdgivning 0 0 0 0 5.52 Opholdskommunerefusion 7.524.595 7.524.595 7.524.595 7.524.595 A.2. I forhold til nye opgaver Tilpasninger i alt 5.926.785 5.213.613 5.068.954 7.449.288 3. Finansiering af tilpasningerne ved omplacering fra andreomrâder Demografindringer reguleres over Kassen 662.409 1.375.581 1.520.240 860.094 El, varme og vand reguleres over Kassen 149.257 149.257 149.257 149.257 Rammens overskud/underskud (negativ beløb underskud) 6.738.451 6.738.451 6.738.451 6.738.451 Forskel positivt beløb = manglende finansiering 0 0 0 0 økonomi og Løn/1 7062014 1
Ii dgifter uden overforsel driftsbudget 2015 2018 5.32 09 5.34 El, varme og vand Budgetterne til el, varme og vand er reguleret i henhold til forbrug i regnskab 2013. Kontering I sammentiiing af ndringer: PSP / omk. sted / Uglev!Eldrecenter, el 23710000 6.645 6.645 6.645 6.645 Uglev feldrecenter, varme 23712000 4.474 4.474 4.474 4.474 Uglev IEldrecenter, vand 49714000 1.538 1.538 1.538 1.538 Solvang, el 23710000 2.195 2.195 2.195 2.195 Solvang, varme 49714000 57.143 57.143 57.143 57.143 Solvang, vand 49714000 5.467 5.467 5.467 5.467 2010030712 Enggrd, el 23710000 67.614 67.614 67.614 67.614 2010030712 Enggard, varme 23712000 6.700 6.700 6.700 6.700 2010030712 Enggard, vand 49714000 13.605 13.605 13.605 13.605 2010031102 Bøgelund, varme 23712000 6.440 6.440 6.440 6.440 2010031102 Bøgelund, vand 49714000 1.466 1.466 1.466 1.466 Vestcenter Kilen, bygnirigsdel, el 23710000 9.981 9.981 9.981 9.981 Vestcenter Kilen, bygningsdel, varme 23712000 3.605 3.605 3.605 3.605 Vestcenter Kilen, bygningsdel, vand 49714000 48.688 48.688 48.688 48.688 Rosengrden, el 23710000 32.128 32.128 32.128 32.128 Rosengrden, varme 23712000 65.023 65.023 65.023 65.023 Rosengrden, vand 49714000 5.595 5.595 5.595 5.595 Solglimt, el 23710000 7.168 7.168 7.168 7.168 Solghmt, varme 23712000 51.492 51.492 51.492 51.492 Solglimt, vand 49714000 5.143 5.143 5.143 5.143 2010031023 Asp, varme 23712000 26.601 26.601 26.601 26.601 2010031023 Asp, vand 49714000 4.518 4.518 4.518 4.518 IEndring I alt 149.257 149.257 149.257 149.257 fendringsbeløb i Indberettet i OPUS Budget den Struer Kommune/02062014
L1J dgifter uden overforsel driftsbudget 2015 2018 Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 5.32 og 5.34 Ejendomsskatter og alarmsystemer Budgetterne til ejendomsskatter og alarmsystemer er reguleret I henhold til forbrug regnskab 2013. Kontering / sammenti!ing af ndringer: 1lele kr. PSP / omk. sted / Uglev, ejendomsskatter 49720000 2.920 2.920 2.920 2.920 2010030601 Uglev, alarmsystemer 49730000 500 500 500 500 Solvang, ejendomsskatter 49720000 12.321 12.321 12.321 12.321 Solvang, alarmsystemer 49730000 580 580 580 580 Vestcenter, alarmsystemer 49730000 6.968 6.968 6.968 6.968 Rosengrden, alarmsystemer 49730000 929 929 929 929 Solglimt, ejendomsskatter 40720000 5.585 5.585 5.585 5.585 Solglimt, alarmsystemer 49730000 685 685 685 685 IEndring i alt 25.100 25.100 25.100 25.100 /Endringsbelob Indberettet I OPUS Budget den Struer Kommune/28052014
Li dgifter uden overforsel driftsbudget 2015 2018 5.33 Forebyggende indsats for Idre og handicappede Nuvrende budget, kr. 2015 2016 2017 2018 Afløsning, aflastning my. 85 102.044 102.044 102.044 102.044 Budgettet nulstilles. Der er ingen personer i øjeblikket, der modtager denne ydelse. Hvis behovet opstr igen, skal der afsttes budget til omrdet. Kontering / samment&iiing af ndringer: PSP I omk. sted / xg1525056 10 1 Afløsning, aflastning my. 00001 52910000 102.044 102.044 102.044 102.044.ndring i alt 102.044 102.044 102.044 102.044 EndringsbeIøb I Indberettet i OPUS Budget den CJ 1 I Struer Kommune/28052014
Li dgifter uden overforsel driftsbudget 2015 2018 Kort beskrivelse af de foresläede &ndringer: 534 Beboeres betaling for husleje HusIejeindtgten reguleres I forholci til regnskab 2013 og foreløbige indtgter i 2014. Huslejen beregnes ud fra beboernes indtgter og kan derfor ndre sig Iøbende. Kontering / sammentiiing af ndringer: PSP / omk. sted / xq 2 0 10 03 239 10000 1 Betaling husleje Solglimt 72900000 110.000 110.000 110.000 110.000 xg 2 0 10033 1010 0001 Betaling husleje Asp 72900000 31.000 31.000 31.000 31.000?Endring i alt 141.000 141.000 141.000 141.000 IEndringsbeløb i Indberettet I OPUS Budget den A)/ V Struer Kommune/28052014
Li dgifter uden overforsel driftsbudget 2015 2018 5.35 HjIpemidIer Andre hjipemidier HjIp til boligindretning Nuvrende budget, kr. 2015 2016 2017 2018 007 Andre hjipemidier 5.257.581 5.257.581 5.257.581 5.257.581 010 HjIp til boligindretning 511.023 511.023 511.023 511.023 Med baggrund i forbruget I 2013 foresis det, at reducere budgettet siedes: Andre hjipemidier med 500.000 kr. HjIp til boligindretning med 300.000 kr. øvrige konti undret. Kontering / sammentielling af endringer: PSP / omk. sted / xg201001800700001 007 Andre hjipemidier 29220000 500.000 500.000 500.000 500.000 xg201001801000001 010 HjIp til boligindretning 49220000 300.000 300.000 300.000 300.000 ndring i alt 800.000 800.000 800.000 800.000 IEndringsbeløb i Indberettet I OPUS Budget den 0 1, Struer Kommune/02062014
Li dgifter uden overførsel driftsbudget 2015 2018 5.52 Resursetilpasning Opholdskommunerefusion Nuvrende budget, kr. 2015 2016 2017 2018 Opholdskommunerefusion 84.694.024 84.694.024 84.694.024 84.694.024 Tilretning af budget i forhold til forventet udgift i forhold til kendte sager p.t. Der forventet en merudgift p 7.515.276 kr. Kontering / sammenteiiing af ndringer: PSP / omk. sted / 5.52 Resursetilpasning: Opholdskommunerefusion, xg101002013 100035 resursetilpasning 47800000 7.524.595 7.524.595 7.524.595 7.524.595 /Endring i alt 7.524.595 7.524.595 7.524.595 7.524.595?Endringsbeløb I Indberettet i OPUS Budget den Struer Kommune/28052014