Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk

Indholdsfortegnelse Præsentation af budget 2014-2017 i tekst og billeder side 1 Budgetforlig 2014-2017 med nye initiativer side 4 Generelle budgetforudsætninger side 10 Budget 2014-2017 i tal og tekst side 14 Hovedoversigt side 16 Bevillingsoversigt side 18 Anlægsoversigt side 20 Takstoversigt side 21 Tværgående artsoversigt side 23 Specifikation af bevilling på artsniveau side 24 Specifikation af bevilling på funktion 3. niveau side 87

Budget 2014-2017 En mere attraktiv kommune Vi har en god økonomi, vi betaler af på gælden, og vi investerer, hvor det giver mening og værdi for kommunens borgere. Nyt idrætscenter i Humlebæk Det er godt at bo i Fredensborg Kommune. mange skønne landsbyer. Kommunen har et højt serviceniveau, en sund økonomi og et aktivt foreningsliv. Der er meget at være glad for. Fredensborg Kommune skal være et endnu mere attraktivt sted at bo, leve og arbejde i for nuværende og kommende borgere. Derfor er det glædeligt, at et samlet Byråd har vedtaget et budget for at udvikle vores kommune, så rammerne for et sundt og aktivt liv forbedres. Vi vil i de kommende år investere mere end 90 millioner kroner i nye faciliteter og i bedre service. I Fredensborg Kommune sætter vi tæring efter næring. Som borger kan du være helt tryg ved, at vi ikke investerer over evne og ikke bruger borgernes penge ufornuftigt. Rum for nye initiativer skabes gennem effektiviseringer og politiske prioriteringer. Her i avisen har vi valgt at fortælle om nogle af de nye og spændende initiativer, der er et resultat af budgetforliget. Det er initiativer, der vil forbedre kvaliteten i kommunens service, og som vil give vores fritidsfaciliteter et tiltrængt løft. Vi fjerner byggesagsgebyret for enfamilie- i daginstitutionerne. Samtidig sænker vi skatten en smule for både borgere og virksomheder, og skaber én indgang for virksomhederne til kommunen. Gode fysiske rammer og muligheder for et aktivt liv for alle borgere er en vigtig forudsætning for, at kommunen er et trygt sted at leve. Men det gør det ikke alene. Derfor øger vi budgettet til initiativer, der skaber mere tryghed i nærmiljøet. Men pengene hænger jo som sagt ikke på træerne. Skal vi løbende udvikle os og have råd til at sikre kvaliteten i vores service, kræver det en fast hånd om budgettet, styr på pengene og vilje til at sikre et økonomisk råderum til alt det nye. Det ansvar har et samlet Byråd taget på sig. God læsning! På Byrådets vegne Thomas Lykke Pedersen Borgmester Det længe omtalte idrætscenter i Humlebæk er allerede en realitet i 2015. Med åbning af idrætscentret vil der være gode muligheder for foreninger, skoler, dagtilbud, aftenskoler og aktive sportsudøvere at dyrke idræt på praktisk talt alle både anlægget og driften er på plads. Du kan komme i kontakt med Byrådet på www.fredensborg.dk/politik. Læring, udvikling og trivsel i fokus En sund udvikling og lyst til læring grundlægges i børnenes tidlige år. Derfor er det vigtigt, at der i vores dagtilbud er kompetente og nærværende pædagoger, som kan understøtte det enkelte barns udvikling og trivsel i trygge, nære og professionelle rammer. På den baggrund har byrådet besluttet forsat at prioritere dagtilbudsområdet med fokus på læring, udvikling og trivsel blandt børnene. I forlængelse af sidste års budget er der også i år sat penge af til et løft af normeringerne i 2014 og årene frem. Ny buslinje i Kokkedal Øst bus 383 kører nu i Kokkedal Bus 383 kører nu igen i Kokkedal. Ændringen skyldes et ønske fra brugerne af bussen, så nu er linje 388 igen blevet en strandvejsbus. Der er etableret et nyt stoppested på Flere plejeboliger Det er i alles interesse at vores ældre længst muligt kan klare sig selv. Det giver den største livskvalitet. Der er derfor fokus på hverdagsrehabilitering, hvor ældre trænes til at fastholde og genvinde færdighederne. De ældre, som får behov for en plejebolig, skal kunne tilbydes et attraktivt og lokalt tilbud. Prognoserne viser, at der om 3 år vil være behov for et nyt plejecenter i kommunen. I første omgang med ca. 30-40 plejeboliger. I forlængelse af de senere års udbygning af kapaciteten er derfor afsat 63 mio. kr. til nye plejeboliger i 2017. Byrådet vil i foråret 2014 drøfte rammer for og placering af det nye plejecenter. Seniorrådet og andre interessenter vil til de nye plejeboliger. Strandvejen ved Lågegyde, hvor man nemt kan skifte mellem de to buslinjer. Den nye buslinje begynder at køre fra december 2013 og evauleres i løbet af 2014. Læs mere på www.fredensborg.dk

Budget 2014-2017 Byudvikling En levende kommune skal aktivt vedligeholdes. Ud over udbygningerne på idrætsog fritidsområdet er Danmarks største klimaprojekt godt undervejs i Kokkedal - lingsprojekt i gang. Byrådet ønsker også fremadrettet at skabe råderum til en udvikling af kommunen og derfor etableres en byudviklingspulje på 5 mio. kr. i 2016 og herefter 17 mio. kr. årligt. Projekter under denne pulje vil skabe mulighed for f.eks. modernisering af biblioteket i Nivå og indretning af medborgerhus, udvikling af Fredensborg bymidte som opfølgning på ideudviklingsprojektet, en skaterbane og en forskønnelse af Nivå Strandpark. Partierne vil lægge vægt på, at midlerne prioriteres i dialog med borgerne. Derudover afsættes fra 2016 penge til støtte til bevaringsværdige bygninger. Som led i en løbende forbedring af borgernes fremkommelighed afsættes yderligere 1,2 mio. kr. til forskønnelse af Egedalsvej og herunder etablering af sti fra Kongevejen til rundkørslen. Frivilligt arbejde Frivilligt arbejde er guld værd for alle parter. Ikke mindst er det frivillige arbejde et væsentligt bidrag til udvikling af fremtidens velfærd. Både foreninger og institutioner nyder godt af frivilligt arbejde. For at styrke frivilligheden er der i budget budgetperioden til 18 frivillighedsmidler og med særlig fokus på ældreområdet. Fortsat fokus på de svage borgere Byrådet har et særligt fokus på hjælp og støtte til borgere med handicap og borgere med psykisk sygdom. Der er derfor afsat knap 11 mio. kr. over budgetperioden til at fastholde det nuværende serviceniveau. Forebyggelsesråd Byrådet har stor fokus på forebyggelse, og derfor etablerer vi et Forebyggelsesråd, som skal bidrage med forslag til nye initiativer og evaluering af den nuværende indsats. Foreningshus i Kokkedal Daginstitutionen Regnbuen på Broengen 2 i Kokkedal skal laves om til et foreningshus.det nye foreningshus er tænkt som erstatning for lokalerne i det tidligere Kvarterhuset. Så vil der igen være gode muligheder for foreningerne til at mødes om deres aktiviteter. Byens Hus i Kokkedal Byens Hus i Kokkedal har længe været på mange politikeres, borgeres og foreningers ønskelister. Et centralt mødested i Kokkedal, der kan skabe ny synergi i byrummet og plads til fællesskabet. På budget 2013-2016 er der afsat 15,5 mio. kr. til opførelse af et Byens Hus centralt i Kokkedal. I den indgåede budgetaftale for 2014-2017 er der nu også afsat midler til drift af Byens Hus fra 2017. Arbejdet med Byens Hus er allerede i gang og i løbet af det kommende år vil politikere og borgere i Fredensborg Kommune afklare, hvilke aktiviteter, der skal være i Byens Hus, hvor det skal ligge og hvordan det skal se ud. Nye læringsmuligheder På skoleområdet er der i de kommende år fokus på at understøtte den nye skolereform gennem gode, spændende og motiverende faciliteter. Vi skal fortsat have gode læringsmiljøer og læringsmuligheder for vores elever. Det betyder blandt andet, at eleverne i indskolingen får mulighed for at arbejde med de digitale medier som f.eks. Ipads. Der er samtidig sat penge af til at forbedre skolernes faglokaler og til at omdanne Læs om den nye skolereform på www.fredensborg.dk/skolereform udearealerne ved Humlebæk Skole (Baunebjergskolen) og Nivå Skole Nord (Niverødgårdskolen) til spændende læringsmiljøer der indbyder til leg, udvikling og fordybelse på én og samme tid. Desuden er der afsat i alt 12 mio. kr. i 2016-2017 til modernisering af skoler og daginstitutioner. Fra 2014 og frem er der afsat midler til to-lærerordning i 3. klasse. Gymnastikkens Hus i Kokkedal Holmegaardshallen i Kokkedal skal laves om til et gymnastik-univers med fast opstillede redskaber, og en tilbygning med springgulv, springgrave og stortrampoliner til glæde for de mange børn, unge og voksne der gerne vil styrke og udvikle deres gymnastiske og motoriske evner. Gymnastikkens Hus kommer til at indeholde attraktive moderne gymnastikfaciliteter. Det giver mulighed for spændende udfordringer og en bred vifte af aktiviteter, der vil skabe liv, glæde og fællesskab. Gymnastikkens Hus vil stå klart i løbet af 2016. Nybyggeri fritages for byggesagsgebyr Nye enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og lignende boligtyper fritages for byggesagsgebyr i 2014. Formålet er at gøre det endnu mere attraktivt for familier at etablere sig i nyt hus i Fredensborg Kommune. Se mere om byggesagsgebyr på fredensborg.dk/byggesagsgebyr Bedre atletikanlæg i Fredensborg I samarbejde med Fredensborg Atletikklub etablerer vi i 2017 et nyt tiltrængt atletikanlæg på Fredensborg Stadion, hvor hundredvis af brugere færdes hele året rundt. Læs mere på www.fredensborg.dk

Budget 2014-2017 Bæredygtigt budget 2014-2017 Nye initiativer og prioriteringer Kultur i Fredensborg Bio Gennem budgetforliget har det været vigtigt for partierne at skabe et råderum til nye initiativer og politiske prioriteringer. Initiativer og prioriteringer, der skal understøtte at Fredensborg Kommune bliver endnu mere attraktiv at bo, arbejde og drive erhverv i. Med snævre rammer for kommunernes økonomi under ét må et sådant råderum skaffes gennem omprioriteringer inden for den eksisterende ramme. Budgetforliget forudsætter derfor, at administrationen og kommunens institutioner i fortsættelse af budgettet for 2013 kan effektivisere med yderligere ½ pct. i 2014 og 1 pct. fra 2015 og frem. Det stiller krav til både kommunens an- nye veje for løsning af de kommunale kerneopgaver. Øget samproduktion og anvendelse af udbud og konkurrenceudsættelse vil være måder at effektivisere på. Med budget 2014 fortsætter et enigt Byråd den politiske linje med fokus på en bæredygtig økonomi samt en driftsikker og udviklingsorienteret kommune. Fredensborg Kommune skal ikke leve over evne, men sætte tæring efter næring. Det afspejler dette års budgetforlig. Budget 2014 skal ses i lyset af den nationale dagsorden, hvor de offentlige budgetrammer fortsat er stramme og hvor overskridelser medfører sanktioner. Samtidig er der et stadigt stigende krav til den offentlige sektor om en opgaveløsning præget af stigende kvalitet og høj effektivitet. Fredensborg Kommune har i et nationalt perspektiv ressourcestærke borgere og et godt indtægtsgrundlag, men har stadig en relativt høj gæld. Det har været afgørende at fastholde en sund og robust økonomi, hvor gælden nedbringes og kassebeholdningen styrkes. kommunens ordinære gæld være væk i 2022. Kommunes samlede gæld nedbringes i budgetperioden med mindst 150 mio. kr. samtidig med at kassebeholdningen styrkes. Udgifter 2014 Indtægter 2014 Kunsten i Fredensborg Bio skal have en nødvendig vitaminindsprøjtning. Derfor er der afsat et beløb på 100.000 kr. til at skabe bedre rammer for kunsten i Fredensborg Bio. Samtidig skal de fysiske rammer forbedres i 2017. Børn og Unge (inkl. specialområdet.) Miljø og Teknik Beskæftigelse Ældre, Social og Sundhedsomr. Kultur og Turisme Administration og Beredskab Anlæg Renter, afdrag, skatter mv. Kommunal indkomstskat Ejendomsskatter Statsrefusioner Optagelse af lån Anlæg Driftsindtægter, KKR takster - plejehjem m.v. Selskabsskat Renteindtægter Forældrebetalinger Tilskud og Udligning Balanceforskydninger Nye fodboldbaner Kommunen har mange rigtig fodboldglade børn og voksne. Også her har Byrådet derfor prioriteret bedre faciliteter. I 2014 og 2015 etableres 1 ½ kunstgræsbane på både Karsemosegård i Nivå og på Fredensborg Stadion. Svømmehal i støbeskeen I næste års budget er der afsat 1 mio. kr. til at undersøge mulighederne for etablering af svømmehal i et kommercielt offentligt privat partnerskab. Der er afsat 7 mio. kr. årligt til driften fra 2016. Fordelen ved kunstgræsbaner frem for græs- og grusbaner er, at de kvalitetsmæssigt er bedre og kan bruges i både vinter- og sommerhalvåret. Så på fodboldfronten vil der blive langt bedre vilkår for at drible med bolden. Smukke toner Klaveret er et godt instrument, når man skal lære det musikalske håndværk fra grunden. På Fredensborg Musikskole undervises der i klassisk, populær og rytmisk musik, og nu er er der i budgettet sat 1 mio. kr. af til indkøb af nye klaverer. Takstoversigt 2014 ÆLDREOMRÅDET Madservice, hovedret og biret, 66 Madservice, hovedret 48 BØRNEOMRÅDET Dagpleje 2732 Vuggestue 3172 Børnehave 1580 Skovbørnehaven Skovlyset 1540 Fritidshjem 903 Fritidsklub 4. - 6. klasse 389 Mad 0-5 årige pr. måned 566 UNGE Gebyr for udstedelse af knallertkørekort 420 BYGGESAGSGEBYRER henvises til fredensborg.dk/byggesagsgebyrerne FAKTA OM KOMMUNEN Kommuneskat 25,3 % Grundskyld 24,65 Dækningsafgift på forretningsejendomme 9 Fredensborg Rådhus Egevangen 3 B 2980 Kokkedal Rådhuset har åbent: Mandag: kl. 8.30-17.30 Tirsdag - torsdag: kl. 8.30-13.00 Fredag lukket for personlig henvendelse, men tlf. 72 56 50 00 er åben fra kl. 8.30-12.00 www.fredensborg.dk

Budgetforlig 2014-2017 Det borgernære og det sunde liv Med budget 2014 fortsætter et enigt Byrådet den politiske linje med fokus på en bæredygtig økonomi samt en driftsikker og udviklingsorienteret kommune. Fredensborg Kommune skal ikke leve over evne, men sætte tæring efter næring. Det afspejler dette års budgetforlig, der er indgået mellem alle byrådets politiske partier. Budget 2014 skal ses i lyset af den nationale dagsorden, hvor de offentlige budgetrammer fortsat er stramme og hvor overskridelser medfører sanktioner. Samtidig er der et stadigt stigende krav til den offentlige sektor om en opgaveløsning præget af god kvalitet og høj effektivitet. Fredensborg Kommune har i et nationalt perspektiv ressourcestærke borgere og et godt indtægtsgrundlag, men har stadig en relativt høj gæld. For partierne har to pejlemærker været retningsgivende for budgetperioden 2014-17. For det første har det været helt afgørende at fastholde en sund og robust økonomi, hvor gælden nedbringes og kassebeholdningen styrkes. Med den nuværende afdragsprofil vil kommunens ordinære gæld være væk i 2022. Kommunes samlede gæld nedbringes i budgetperioden med mindst 150 mio. kr. samtidig med at kassebeholdningen styrkes. For det andet har det været vigtigt for partierne at skabe et råderum til nye initiativer og politiske prioriteringer. Initiativer og prioriteringer, der skal understøtte at Fredensborg Kommune bliver endnu mere attraktiv at bo, arbejde og drive erhverv i. Med snævre rammer for kommunernes økonomi under ét må et sådant råderum skaffes gennem omprioriteringer inden for den eksisterende ramme. Partierne forudsætter dermed også, at administrationen og kommunens institutioner i fortsættelse af budgettet for 2013 kan effektivisere med yderligere ½ pct. i 2014 og 1 pct. fra 2015 og frem. Det stiller krav til både kommunens ansatte og til borgerne om sammen at finde nye veje for løsning af de kommunale kerneopgaver. Øget samproduktion og anvendelse af udbud og konkurrenceudsættelse vil være måder at effektivisere på. Budgetforligets hovedelementer Lavere skat og bedre vilkår for borgere og erhvervsliv. Det skal være attraktivt for både borgere og erhverv at bosætte sig i Fredensborg Kommune. Derfor sænkes personskatten med 0,1 procentpoint til 25,3 pct., mens nedsættelsen af dækningsafgiften på erhvervsejendomme til 9 promille fremrykkes til 2014. For yderligere at tilskynde borgere til at flytte til kommunen fjernes byggesagsgebyret helt for nye enfamiliehuse i 2014 og der sættes penge af til en generel nedsættelse af byggesagsgebyrerne fra 2015 og frem. Ved omprioriteringer inden for administrationen ønsker partierne endvidere, at forstærke indsatsen generelt for at tiltrække borgere til kommunen. Samtidig skal erhvervslivets samspil med kommunen styrkes og gøres enklere blandt andet gennem etablering af én indgang til kommunen for virksomhederne. Kommunen skal også være et godt sted at besøge og der igangsættes en undersøgelse af, hvilke muligheder Fredensborg kommune har for at støtte Fredensborg Vandrerhjem Fond med henblik på at sikre en modernisering af fondens ejendom og øvrige aktiver i Danhostel Fredensborg. Det kunne være i form af medfinansiering, garantistillelse og/eller partnerskab. Partierne ser Vandrerhjemmet som et godt supplement til den øvrige hotel- og restaurationsvirksomhed i kommunen. Gode rammer for aktive borgere En attraktiv kommune skal give mulighed for et sundt og aktivt fritidsliv. Det rige foreningsliv afspejler at vi har en aktiv befolkning. Det skal kommunen bakke op om med gode og moderne faciliteter. Der etableres 11 mands og 7 mands kunstgræsbaner samtidigt på både Karsemosegård og Fredensborg Stadion i 2014 og 2015. Endvidere skabes et Gymnastikkens hus ved Holmegaardshallen i Kokkedal, der vil stå klart i løbet af 2016. Den endelige finansiering af de resterende 15,5 mio. kr. til det ny Idrætscenter Humlebæk og til den efterfølgende drift er faldet på plads og i 2017 er der sat penge af til, sammen med atletikklubben, at etablere et atletikanlæg på Fredensborg Stadion. I 2014 anlægges en fodboldbane ved den nye skole på Vilhelmsro. 4

Drift og anlæg af de nye idrætsfaciliteter finansieres blandt andet af allerede afsatte anlægsmidler i sidste års budget. Allerede afsatte midler til vedligeholdelse af kommunens bygninger skal også indenfor samme ramme bidrage til, at eksisterende idrætsfaciliteter fremstår funktionelt og i god stand. Eventuelt nye svømmefaciliteter - sundhedsfremme, læring og motion Nye svømmefaciliteter vil åbne nye muligheder for de aktive borgere og fremme sundheden hos både børn, ældre og folk med behov for genoptræning. Partierne er således enige om, at arbejde videre med mulighederne for at etablere attraktive svømmefaciliteter i kommunen. De i budget 2014 afsatte midler (1. mio. kr.) til Analyse af mulighederne for etablering af svømmehal anvendes til juridisk og finansiel bistand til vurdering af et udbud - et kommercielt OPP (offentligt privat partnerskab) om etablering af svømmefaciliteter. Faciliteterne skal som minimum kunne imødekomme skoleundervisning, foreningsformål, genoptræning og terapi. Forarbejdet og udbudsprocessen skal sikre en fuldstændig afklaring af de juridiske og økonomiske fordele, ulemper og risici ved et eventuelt kommercielt OPP. Ligesom processen skal tilvejebringe en behovsanalyse/vurdering af antallet af potentielle brugere til svømmefaciliteterne, herunder de sundhedsmæssige perspektiver. Formålet er at kunne forelægge det nye byråd et fuldstændigt beslutningsgrundlag, efter gennemført udbud, således at der kan træffes endelig beslutning i det nye byråd efter årsskiftet. Budgetpartierne tager således først stilling til spørgsmålet om etablering af en svømmehal når Analysen af muligheder for etablering af svømmehal foreligger. For at understøtte en mulig realisering af svømmefaciliteterne er der afsat 7 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til kommunens andel af eventuelle driftsomkostninger (køb af svømmetid m.m.). Disse midler vil såfremt byrådet vælger ikke at etablere en svømmehal være øremærket til sundheds- og idrætsområdet. Udvikling og læring hos børnene En sund udvikling og lyst til læring grundlægges i børnenes tidlige år og er afhængig af, at der er tid til omsorg. Byrådet har derfor i forlængelse af sidste års budget også i år sat penge af til daginstitutionerne til et løft af normeringerne i 2014. Over budgetperioden sættes i alt 20 mio. kr. af til området. Fra 2016 afsættes på skoleområdet 0,6 mio. kr. årligt til ipads/tablets til de yngste klassetrin og der afsættes fra 2015 1,2 mio. kr. årligt til istandsættelse af faglokaler. Endvidere er afsat 2,4 mio. kr. til udearealerne ved Humlebæk Skole, Baunebjerg, ligesom der jf. ovenfor etableres en fodboldbane ved skolen ved Vilhelmsro. Inden for de eksisterende vedligeholdelsesmidler skal prioriteres midler til at imødekomme ønsker til forbedringer på Nivå Skole Nord. Ny folkeskolereform Den nye folkeskolereform stiller store krav til udviklingen på skoleområdet. Med dygtige og engagerede lærere og skoleledere, stærk forældreopbakning og den nye skolestruktur, står Fredensborg Kommune godt rustet til at møde de nye udfordringer. I budgettet er det forudsat, at de statslige midler til kvalitetsløft, omstilling og kompetenceudvikling kanaliseres ud til skolerne og at der sker en omfordeling af ressourcer fra fritidsordninger til skolerne. Den samlede finansiering af reformen holdes dermed indenfor rammen af den nuværende økonomi kombineret med de statslige midler jf. ovenfor. Den konkrete udmøntning og implementering af reformen planlægges i efteråret 2013. Løft af kultur og foreningsliv Fredensborg Kommune har et rigt og varieret kultur- og foreningsliv og byrådet har med budgettet ønsket at styrke rammerne for det frivillige engagement. Med en årlig bevilling på 0,1 mio. kr. skal der skabes bedre rammer for kunsten i Fredensborg Bio, ligesom der sidst i budgetperioden er sat 0,5 mio. kr. af til at forbedre de fysiske rammer. Bådfarten på Esrum Sø og Ringovnen i Nivå får et årligt tilskud. Hertil kommer, at kulturområdet friholdes fra det prioriteringsbidrag, der indføres med 2014 budgettet. Regnbuen etableres som foreningshus som erstatning for de lokaler, der tidligere har været i Kvarterhuset. Der sættes såvel anlægs- som driftsmidler af til anvendelse af Regnbuen. Der afsættes samtidig midler til drift af et byens hus i Kokkedal som er finansieret i sidste års budgetforlig. Partnerskabsaftalen i 2013 med Ragnarock har været en succes og gøres permanent og for at styrke musikundervisningen og sikre en 5

høj undervisningskvalitet afsættes 1 mio. kr. i 2016 til indkøb af nye klaverer til Musikskolen. Byudvikling og infrastruktur En levende kommune skal aktivt vedligeholdes. Ud over udbygningerne på idræts- og fritidsområdet er Danmarks største klimaprojekt godt undervejs i Kokkedal og i Fredensborg By er der også sammen med Realdania igangsat et ideudviklingsprojekt. Byrådet ønsker også fremadrettet at skabe råderum til en udvikling af kommunen og derfor etableres en byudviklingspulje på 5 mio. kr. i 2016 og herefter 17 mio. kr. årligt. Projekter under denne pulje vil skabe mulighed for modernisering af biblioteket i Nivå som medborgerhus, udvikling af Fredensborg bymidte som opfølgning på ideudviklingsprojektet, en skaterbane og en forskønnelse af Nivå Strandpark. Partierne vil lægge vægt på, at midlerne prioriteres i dialog med borgerne. Derudover afsættes fra 2016 penge til støtte til bevaringsværdige bygninger og der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til vedligehold af dobbeltprofilen i Usserød Å Som led i en løbende forbedring af borgernes fremkommelighed afsættes yderligere 1,2 mio. kr. til forskønnelse af Egedalsvej og herunder etablering af sti fra Kongevejen til rundkørslen. Der sikres fuld finansiering af fremtidig drift af buslinie 383 i Kokkedal Øst, som evalueres i løbet af 2014. I budget 2013 blev afsat midler til etablering af et kommunalt energicenter. Med en forventning om regional medfinansiering reduceres det kommunale budget tilsvarende i 2015 og 2016. Omsorg for ældre og for udsatte borgere Kommunen ønsker, at hjælpe de ældre til længst muligt at kunne klare sig selv. Det giver den største livskvalitet. Men når den ældre borger har behov for en plejehjemsplads skal vi kunne give et attraktivt og lokalt tilbud. I forlængelse af de senere års udbygning af kapaciteten afsættes yderligere 28 mio. kr. til nye plejehjemspladser i 2017. Der etableres et forebyggelsesråd og der afsættes knap 1 mio. kr. over budgetperioden til 18 frivillighedsmidler med særlig fokus på ældreområdet. For at imødegå, at besparelser rammer de svageste borgere urimeligt afsættes knap 11 mio. kr. over budgetperioden til handicapområdet og socialpsykiatri. Partierne er enige om, at styringsprincipperne på områderne for udsatte børn og unge og voksenhandicap og socialpsykiatri skal genvurderes med henblik på at sikre en optimal politisk styring af og indsigt med området. Øget tryghed Gode fysiske rammer og gode muligheder for et aktivt liv for alle kommunens borgere er en vigtig forudsætning for at kommunen er et trygt sted at leve. Men det gør det ikke alene. I forlængelse af sidste års budget afsættes yderligere ½ mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt 1 mio. kr. årligt fra 2016 til tryghedsskabende tiltag. Partierne er enige om, at den samlede indsats på området skal gennemgås og vurderes i forhold til midlernes anvendelse og effekt på tryghed i bred forstand. Det finansielle grundlag Med budgettet fastholdes en stærk og robust økonomi: Kommunens samlede økonomi drift, anlæg og finansiering udviser et pænt overskud hvert af budgetårene og en samlet kasseopbygning over budgetperioden på 54 mio. kr. Kommunens kassebeholdning falder i 2014, men opbygges derefter til knap 80 mio. kr. ultimo 2017 svarende til 2.000 kr. pr. indbygger. Der skabes et stort driftsoverskud, som kan finansiere investeringerne i udviklingen af kommunen og en markant reduktion af kommunens gæld Kommunens ordinære gæld nedbringes med godt 220 mio. kr. over budgetperioden. Selv hvis kommunen optager nye lån, jf. budget 2013, til rentable klimainvesteringer nedbringes den samlede gæld med 150 mio. kr. fra primo 2014 til ultimo 2017. Med den nuværende afdragsprofil er den ordinære gæld væk i 2022. Der er til uforudsete udgifter etableret en anlægsreserve på 40 mio. kr. og en driftsbevillingsreserve på 54 mio. kr. samlet over budgetperioden. Kommunens budget er fra og med 2015 uafhængigt af salgsindtægter fra jord og ejendomme. 6

Der skabes over budgetperioden et råderum på 200 mio. kr. gennem et omprioriteringsbidrag på 12,5 mio. kr. i 2014 og yderligere 25 mio. kr. hvert år fra 2015 og frem. Inklusive initiativerne i budget 2013 svarer det til et omprioriteringsbidrag på knap 1 pct. i 2014 og 2 pct. årligt fra 2015. Fra 2015 genindføres til gengæld fuld prisfremskrivning af kommunens budgetter en budgetteknisk øvelse der frem til og med 2014 har reduceret budgetterne med 20 mio. kr. årligt. Budgetforlig 2014-2017 Den 1, september 2013 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF L: Fokus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre 7

Budgetforlig 2014-2017 Det borgernære og det sunde liv Et enigt byråd i Fredensborg ønsker fokus på en bæredygtig økonomi samt en driftsikker og udviklingsorienteret kommune. Det er vigtigt at der skabes et råderum til nye initiativer og politiske prioriteringer. Et sådant råderum er skaffet gennem omprioriteringer inden for den eksisterende ramme. Af tabellen nedenfor fremgår de nye initiativer som byrådet har sat i gang med budget 2014 2017. Drift/ Anlæg Nr. Nye initiativer og finansiering Tekst Beløb (mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 2014-17 ("-" = finansiering / "+" = ny bevilling) Lavere skat og bedre vilkår for borgere og erhvervsliv F 1 Personskat nedsættelse 0,1 pct. point 1,400 3,000 3,000 4,600 12,000 D 2 Yderligere nedsættelse af byggesagsgebyrer, herunder ingen gebyrer på 0,417 0,417 0,417 0,417 1,668 enfamilieshuse i 2014 F 3 Dækningsafgift nedsættes til 9,0 i 2014 0,200-0,400-0,400-0,200-0,800 Gode rammer for aktive borgere - Eventuelle nye svømmefaciliteter - sundhedsfremme, læring og motion D 4 Eventuelle nye svømmefaciliteter 0,000 0,000 7,000 7,000 14,000 A 5 Gymnastikkens Hus v. Holmegaardshallen 0,000 0,500 11,500 0,000 12,000 A 6 1½ kunstgræsbaner på både Karsemosegård og i Fredensborg 5,500 4,500 0,000 0,000 10,000 A 7 Idrætscenter Humlebæk (restfinansiering) 0,000 15,500 0,000 0,000 15,500 A 8 Atletikanlæg på Fredensborg Stadion 0,000 0,000 0,000 2,600 2,600 D 9 Drift idrætscenter i Humlebæk 0,000 0,500 1,500 1,500 3,500 D 10 Drift Byens Hus i Kokkedal 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 Udvikling og læring hos børnene D 11 Ipads/tablets indskoling 0,000 0,000 0,600 0,600 1,200 D 12 Normeringer på daginstitutionsområdet 4,000 4,000 4,500 7,500 20,000 A 13 Faglokaler i skolerne 0,000 1,200 1,200 1,200 3,600 A 14 Udearealer ved Baunebjerg, Humlebæk Skole 0,000 0,500 1,900 0,000 2,400 A 15 Fodboldbane ved Vilhelmsro, Fredensborg Skole 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 Løft af kultur og foreningsliv D 16 Intet nyt prioriteringsbidrag på kultur 0,400 0,400 0,400 0,400 1,600 D 17 Regnbuen til foreningsformål - erstatning for Kvarterhuset 0,200 0,200 0,200 0,200 0,800 D 18 Partnerskabsaftale med Ragnarok 0,150 0,150 0,150 0,150 0,600 D 19 Klaverer, musikskolen 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 D 20 Bådfarten 0,050 0,050 0,050 0,050 0,200 D 21 Ringovnen 0,100 0,150 0,150 0,150 0,550 D 22 Biografen i Fredensborg til kulturformål 0,100 0,100 0,100 0,100 0,400 A 23 Regnbuen anlæg 0,185 0,000 0,000 0,000 0,185 A 24 Biografen til kulturformål, anlæg 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 8

Drift/ Anlæg Nr. Tekst Beløb (mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 2014-17 ("-" = finansiering / "+" = ny bevilling) Byudvikling og infrastruktur D 25 Buslinie 383 i Kokkedal Øst 1,400 0,900 0,900 0,900 4,100 D 26 Vedligehold af dobbeltprofil i Usserød Å 0,100 0,100 0,100 0,100 0,400 A 27 Egedalsvej forskønnelse og stianlæg 1,200 0,000 0,000 0,000 1,200 D 28 Bevaringsværdighedspulje 0,000 0,000 0,100 0,200 0,300 D 29 Flere ressourcer til tryghedstiltag 0,500 0,500 1,000 1,000 3,000 A 30 Byudvikingspulje 0,000 0,000 5,000 17,000 22,000 A 31 Omprioritering fra cykelsuperstier til stier 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 Omsorg for ældre og svage borgere D 32 Handicap og Socialpsykiatri - BPA og støtte i eget hjem 2,550 2,800 2,800 2,800 10,950 D 33 Forebyggelsesråd 0,200 0,200 0,200 0,200 0,800 D 34 Frivilligpulje ældre 18 0,350 0,200 0,200 0,200 0,950 Finansiering til nye initiativer D 35 Energicenter - evt. regionalt center 0,000-2,000-2,000 0,000-4,000 D 36 Drift af nye fritidsfaciliteter 0,000-3,000-5,000-5,000-13,000 A 37 Omprioritering fra cykelsuperstier til stier -4,000 0,000 0,000 0,000-4,000 A 38 Anlæg nye fritidsfaciliteter 0,000-5,000-5,000 0,000-10,000 A 39 Modernisering af daginstitutioner og skoler 0,000-4,000 0,000 0,000-4,000 A 40 Istandsættelse og øget vedligehold af eksisterende fritidsfaciliteter -4,000-7,500-3,000 0,000-14,500 A 41 Ikke disponerede anlægsmidler 0,000 0,000 0,000-8,600-8,600 Nye initiativer drift 10,517 5,667 14,367 19,467 50,018 Nye initiativer anlæg -0,615 5,700 11,600 16,700 33,385 Nye initiativer skat 1,600 2,600 2,600 4,400 11,200 Nye initiativer i alt 11,502 13,967 28,567 40,567 94,603 Driftsbevillingsreserve 12,500 12,500 14,500 14,500 54,000 Anlægsreserve 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 9

Indkeks(2013=100) Generelle budgetforudsætninger Forudsætninger for budgettet Fredensborg Kommunes budget 2014 skal ses i lyset af den nationale dagsorden, hvor de offentlige budgetrammer fortsat er stramme, og hvor overskridelser medfører sanktioner. Samtidig er der et stadigt stigende krav til den offentlige sektor om en opgaveløsning præget af god kvalitet og høj effektivitet. Fredensborg Kommune har i et nationalt perspektiv ressourcestærke borgere og et godt indtægtsgrundlag, men har stadig en høj gæld. Budgetforlig 2014 2017 er indgået mellem alle partier i Byrådet, og med budget 2014 fortsætter et enigt Byråd den politiske linje fra de tidligere år med fokus på bæredygtig økonomi samt en driftsikker og udviklingsorienteret kommune. Det er enighed i Byrådet om, at kommunen ikke skal leve over evne, men sætte tæring efter næring. Det afspejler dette års budgetforlig. Den demografiske udvikling i Fredensborg 2013-2017 En vigtig forudsætning for budgetteringen i Fredensborg Kommune er den demografiske udvikling. De senere år er udviklingen gået mod flere ældre over 67 år og færre erhvervsaktive mellem 17 og 66 år samt et dalende børnetal. Den tendens er også gældende på landsplan. Det betyder, at kommunerne har flere udgifter til ældrepleje og færre til at betale for denne. Når der kigges i prognoserne ses der fra 2013-2017 et fald hos de 0-5 årige på 5,9 pct. og et fald på 4,5 pct. i gruppen af 6-16 årige. Herudover ses en stigning på 23,1 pct. i gruppen af 67-79 årige, og en stigning på 15,3 pct. hos de over 80 årige. Det overordnede billede i befolkningsprognosen er altså, at andelen af ældre vokser kraftigt, mens andelen af børn og unge aftager. Samtidig er der et lille fald i den erhvervsaktive gruppe af 25-66 årige på 2,7 pct. fra 2013 til 2017. I perioden er der samlet set en mindre stigning i befolkningen i Fredensborg Kommune på 252 borgere. 130 120 110 100 90 80 70 2013 2014 2015 2016 2017 0-5 år 6-16 år 17-24 år 25-64 år 65-79 år 80 + år Total Den demografiske udvikling, indekseret Budgettering af skatterne De kommunale skatter er kommunens hovedindtægtskilde. Fredensborg Kommune kan hvert år vælge selv at budgettere udskrivningsgrundlaget for indkomstskatteindtægterne samt ejendomsskatterne (selvbudgettering) eller vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteudskrivningen. Statsgaranti eller selvbudgettering af skatteindtægter Valg af statsgaranti betyder, at Fredensborg modtager den skatteindtægt, som staten har tilbudt kommunen i 2014. Der er ingen risiko forbundet hermed. Selvbudgettering betyder, at kommunen selv beregner de forventede skatteindtægter for 2014 på baggrund af borgernes indtægtsgrundlag. Denne mulighed er interessant, hvis kommunens egne beregninger viser, at der vil komme højere skatteindtægter end de statsgaranterede. For eksempel i vækstperioder hvor der bygges mange nye boliger i kommunen. Ved selvbudgettering bærer kommunen selv risikoen ved at beskatningsgrundlaget kan udvikle sig anderledes end forventet. Fredensborg Kommune har for Budget 2014 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, ligesom i 2008 til 2013. En afvejning af fordele og ulemper herunder økonomiske risici har ført til, at Byrådet valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. 10

Hvis der er et fald i erhvervsaktive og flere ældre taler det for, at kommunen vælger selvbudgettering. Fredensborg Kommune budgetterede sidste gang med eget udskrivningsgrundlag i 2007. Skatten ned i 2014 Byrådet har besluttet at sænke personskatten i 2014. Den sænkes fra 25,4 pct. til 25,3 pct. Tilsvarende sænkes dækningsafgiften til 9 promille fra det tidligere niveau på 9,5 promille. I forbindelse med nedsættelsen modtager kommunen kompensation fra staten jf. årets økonomiaftale mellem stat og kommuner. Der gives op til 75 pct. i det første år, 50 pct. de efterfølgende to år og 25 pct. i år 4 i kompensation til kommunen. Leasingforpligtelser Fredensborg Kommune havde pr. 31. december 2012 leasingforpligtigelser for ca. 12 mio. kr. Leasingforpligtelser Mio. kr. Primo 2011 Biler/Materiel 4,4 IT- udstyr/møbler 7,6 I alt 12 Leasede køretøjer omfatter en bred vifte herunder traktorer, fejemaskiner, varevogne osv. IT ustyr omfatter PC'er, smartboards, kopimaskiner mv. Budgetlægning og proces Formel behandling af budgettet Kommunens budget skal godkendes af Byrådet senest den 15. oktober forud for budgetåret. Det er Økonomiudvalget, der fremsætter budgetforslaget og Byrådet skal behandle det to gange. Budgettet fastsættes for budgetåret og tre overslagsår. Dette budget er således for perioden 2014-2017. De gældende takster for budgetåret fastsættes efterfølgende på baggrund af det vedtagne budget. Disse regler er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet, og gælder for alle landets kommuner. Budgetproces Forud for budgetvedtagelsen i Fredensborg Kommune er der gået en lang proces, politisk såvel som administrativt. Budgetarbejdet følger et årshjul, der løber fra det tidlige forår til den endelige budgetvedtagelse i september/oktober måned. Der er årligt 2 budgetseminarer, et i april/maj og et i august, hvor byrådet mødes og drøfter det kommende års budget. Efter 1. behandlingen og frem til Byrådets 2. behandling af budgetforslaget pågår forhandlinger på tværs af de politiske partier. Disse forhandlinger kan resultere i en budgetaftale, hvor et flertal i Byrådet er enige. Såfremt der ikke kan opnås politisk enighed om en budgetaftale, fremsætter hvert parti eller liste ændringsforslag, som sættes til afstemning ved 2. behandlingen. De ændringsforslag der er flertal for, vil efterfølgende indgå i budgettet for de kommende år. For budget 2014 var der enighed i Byrådet om det samlede budgetforlig. Styring og ledelse Styringsfilosofien Fredensborg Kommune arbejder ud fra en klar rollefordeling mellem politikere, administration og institutioner. Kommunens styringsfilosofi bygger på princippet om mål- og rammestyring og fastlægger en klar og entydig central styring og udbredt decentral ledelse. Det betyder, at opgaverne løses og udvikles, hvor fagligheden er størst og tættest på borgernes behov. Byrådet og direktionen fastlægger således mål, rammer og fælles retningslinjer, mens centre og institutioner har ansvar for egen drift, udvikling og prioritering, under hensyn til centrale mål og rammer. De enkelte centerchefer og institutionsledere i Fredensborg Kommune har ansvar for egen økonomi, faglig drift og udvikling, og de budgetansvarlige ledere har et selvstændigt frirum indenfor de centrale mål og rammer. Økonomisk styring Budgettet fastlægges ved, at Byrådet afgiver bevillinger. En bevilling er en bemyndigelse fra Byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter, indenfor fastsatte rammer og i overensstemmelse med de vilkår hvorunder bevillingen er givet. 11

Byrådet har fastsat bevillingsniveauet sådan, at der gives en bevilling til hvert af kommunens 17 politikområder. Et politikområde omfatter ensartede aktiviteter indenfor kommunens virksomhed fx børn, beskæftigelse, veje og trafik mv. Såfremt forudsætningerne for budgettet ikke holder kan Byrådet vælge at give en tillægsbevilling. En tillægsbevilling kan være positiv eller negativ og er en korrektion af det vedtagne budget. Det er kun Byrådet som har bemyndigelse til at afgive tillægsbevillinger. At bevillingsniveauet er fastsat til politikområde indebærer også, at det kræver en tillægsbevilling, at overføre beløb mellem politikområder, også selvom disse er inden for samme udvalgsområde. Fagudvalgene kan søge en tillægsbevilling ved en af de årlige 3 budgetrevisioner. Aktiv budgetopfølgning Der sikres en tæt opfølgning på forbrugsudviklingen og på eventuelle ændringer i forudsætningerne for budgettet, idet der foretages 3 former for budgetopfølgning: Budgetopfølgning som er den månedlige kontrol, som de budgetansvarlige foretager af deres økonomi. Budgetrevision, hvor budgettet kan justeres og som foretages 3 gange årligt (pr. 30. april, 30. juni og 30. november). Månedlige økonomiske orienteringer til Økonomiudvalget. Budgetteringsmetoder Mål- og rammestyring I Fredensborg Kommune anvendes mål- og rammestyring. Mål- og rammestyring betyder, at der indenfor hvert politikområde udmeldes en økonomisk ramme, som er til rådighed for at opfylde de udmeldte servicemål. Herudover er der en række mere specifikke mål for ydelsen, som skal sikre indholdet i ydelsen dvs. sammenhængen mellem pris og kvalitet. Undtaget for rammestyringen er udgifterne på de indsatsstyrede områder dvs. de specialiserede socialområder, beskæftigelse, vidtgående specialundervisning, den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet samt voksenhandicap, da det på disse områder ikke er muligt at rammestyre udgifterne på samme vis som på de rammestyrede områder. Byrådets forudsætning for, at de indsatsstyrede områder friholdes fra rammestyringen er, at der udarbejdes en økonomisk masterplan. Masterplaner På de indsatsstyrede områder skal der hvert år udarbejdes økonomiske masterplaner. Masterplanerne skal præcisere hvilken indsats og hvilke initiativer, der skal tages for at sikre, at udgifterne på området holdes indefor det budgetterede. Det sker ved, at der i masterplanerne indgår budgetmodeller, som beskriver områdets aktivitet ved priser og mængder. Men også i form af beskrivelse af tiltag på området f.eks. i form af revisitering af sager, gennemførelse af konkrete projekter, indførelse af nye arbejdsmetoder, forbyggende indsatser, ændring i arbejdsgange, justering i visitationskriterier mv. Masterplanen skal hvert år forelægges fagudvalget efter budgettets vedtagelse. Fredensborg Kommunes indtægter og udgifter 2014 Indtægter På indtægtssiden har Fredensborg Kommune sin største indtægt fra de kommunale skatter. Indkomstskatten er langt den største bidragsyder med indtægter på 1,9 mia. kr., hvilket svarer til 63,6 pct. af kommunens samlede indtægter. Samlet set er der indtægter for 2,3 mia. kr. på de tre skatteposter: indkomstskat, selskabsskat og ejendomsskat. Forældrebetalinger til dagpasningen udgør 2,3 pct. af det samlede indtægtsbudget, svarende til 70 mio. kr. Forældrebetalinger udgør i snit 25 pct. af udgifterne til de enkelte pasningstilbud eksklusiv madordninger. Andre vigtige poster på kommunens finansieringsside er indtægterne fra statstilskud og udligning, her modtager Fredensborg Kommune i 2013 netto 185,9 mio. kr. 12

Indtægter, budget 2014 Kommunal indkomstskat Ejendomskat Statrefusioner Optagelse af lån Salgsindtægter, anlæg Driftsindtægter, KKR, plejehjem mv Selskabsskat Renteindtægter Forældrebetalinger Tilskud og udligning Balanceforskydninger Udgifter På diagrammet over kommunens udgifter er der særligt tre områder der fylder meget det største område er Børn og Unge (inkl. specialområdet) med 22,5 pct., Renter, Afdrag mv. på 18,4 pct. og derefter Ældre og Social- og Sundhedsområdet med 18 pct. Pleje og omsorg af ældre udgør 18 pct. af udgifterne. Det afspejler den ændrede demografi i kommunen. Beskæftigelsesområdet med 14,1 pct. omfatter A - dagpenge, sygedagpenge, aktivering og kontanthjælp m.v. Opgørelsen viser, at området har høje udgifter, men en del af disse udgifter refunderes. Over en fjerdel af udgifterne vil komme tilbage til kommunen i form af statsrefusion (se evt. diagram). Udgifter, budget 2014 Børn og Unge (inkl. specialområdet) Miljø og Teknik Beskæftigelse Ældre og Socialog Sundhedsområdet Kultur og Turisme Administration og beredskab Anlæg Renter, afdrag, skatter mv. 13

Budget 2014 2017 I tal og tekst Det økonomiske resultat i budget 2014-2017 Resultatopgørelsen viser det enkelte års resultat enten en kasseopbygning (-) eller et kasseforbrug (+). Det økonomiske resultat for budget år 2014 er en kasseopbygning på 26,1 mio. kr. og for den samlede budgetperiode fra 2014-2017 er der tale om en kasseopbygning på 71 mio. kr. Ved indgangen af 2014 er den gennemsnitlige kassebeholdning på 33,7 mio. kr. og ved udgangen af 2017 på 103,7 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning er i budgetperioden på mindst 25 mio. kr. Budgettet er baseret på en nedsættelse med 0,1 pct. point af personskatteprocenten til 25,3 pct., en uændret grundskyldspromille på 24,65 og en nedsættelse af dækningsafgiften på erhvervsejendomme til 9 promille i 2014. Kirkeskatten er uændret på 0,66 pct. Budgetteret overskud på den ordinære drift Den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud på 155 mio. kr. i 2014, 148,1 mio. kr. i 2015, 187 mio. kr. i 2016 og i 228 mio. kr. i 2017. Over de 4 år er overskuddet på den ordinære drift på 718,2 mio. kr. Forbrug på anlæg og nettolåntagning Resultat af anlæg viser udgifter for 367,4 mio. kr. i budgetperioden. En del af driftsoverskuddet vil således blive anvendt til finansiering af anlægsudgifterne. En del af driftsoverskuddet vil finansiere udgifter til afdrag af kommunens gæld som primo 2014 udgør 634,2 mio. kr. Brutto afdrages 262,5 mio. kr. i den samlede budgetperiode. 14

Resultatopgørelse 2014 Budget Budget Budget Budget Netto i 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 DRIFTSVIRKSOMHED Indtægter: Skatter -2.282.591-2.346.591-2.411.503-2.470.744 Tilskud og udligning -185.855-129.301-115.159-102.759 Indtægter i alt -2.468.446-2.475.892-2.526.662-2.573.503 Driftsudgifter: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 37.069 34.566 40.955 41.405 Transport og infrastruktur 66.262 63.183 61.782 60.367 Undervisning og kultur 485.433 473.146 460.185 446.476 Sundhedsområdet 180.148 176.162 171.616 167.606 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.272.972 1.259.738 1.246.564 1.234.146 Fællesudgifter og administration 271.592 279.108 275.202 271.251 Driftsudgifter i alt 2.313.476 2.285.903 2.256.304 2.221.251 Pris- og lønfremskrivning 0 41.841 83.309 124.224 Resultat af driftsvirksomhed -154.970-148.148-187.049-228.028 ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 9.405 28.500 33.000 20.600 Transport og infrastruktur 28.600 6.600 8.600 24.600 Undervisning og kultur 23.699 11.700 19.100 20.600 Sociale opgaver og beskæftigelse 18.600 18.600 33.600 61.600 Resultat af anlægsvirksomhed 80.304 65.400 94.300 127.400 LÅN, RENTER OG BALANCEFORSKYDNINGER Renter 16.800 17.229 17.456 17.456 Optagne lån -10.000-10.000-10.000-10.000 Afdrag på lån 44.891 65.691 75.791 75.791 Tilgodehavender -3.113-2.323-2.951-2.950 Resultat af lån, renter og balanceforskydninger 48.578 70.597 80.296 80.297 RESULTAT I ALT -26.088-12.151-12.453-20.331 15

Hovedoversigt 2014-2017 1.000 kr. Budget 2014 Budget 2015 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 42.546-5.477 39.967-5.401 Transport og infrastruktur 94.840-28.578 91.132-27.949 Undervisning og kultur 520.428-34.995 507.384-34.238 Heraf refusion -36-35 Sundhedsområdet 180.805-657 176.533-371 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.696.298-423.326 1.677.991-418.253 Heraf refusion -157.535-158.068 Fællesudgifter og administration 294.827-23.235 301.353-22.245 A. Driftsvirksomhed i alt 2.829.744-516.268 2.794.360-508.457 Heraf refusion -157.571-158.103 B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 49.405-40.000 28.500 0 Transport og infrastruktur 28.600 0 6.600 0 Undervisning og kultur 23.699 0 11.700 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 18.600 0 18.600 0 B. Anlægsvirksomhed i alt 120.304-40.000 65.400 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 48.036-6.196 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 23.858-7.058 24.287-7.058 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 26.088 0 12.151 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 758.724-761.837 760.758-763.081 D. Balanceforskydninger i alt 784.812-761.837 772.909-763.081 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 44.891 65.691 SUM (A + B + C + D + E) og P/L 3.803.609-1.325.163 3.770.683-1.284.792 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 0 0 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) 0-10.000 0-10.000 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 35.953-221.808 36.628-165.929 Refusion af købsmoms (7.65.87) 0 0 Skatter (7.68.90 7.68.96) 7.608-2.290.199 7.706-2.354.297 F. Finansiering i alt 43.561-2.522.007 44.334-2.530.226 BALANCE 3.847.170-3.847.170 3.815.017-3.815.017 16

Hovedoversigten viser, hvordan årets resultat fordeler sig på hovedposterne drift, anlæg, renter, finansforskydninger, afdrag på lån samt finansiering. Hovedoversigten er opstillet ud fra Økonomi- og indenrigsministeriets formkrav således, at det er muligt at se årets resultat på kommunens hovedkonti. Positive tal er udgifter mens negative tal er indtægter. 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 46.271-5.316 46.645-5.240 Transport og infrastruktur 89.105-27.323 87.074-26.707 Undervisning og kultur 493.663-33.478 479.204-32.728 Heraf refusion 0-34 0-34 Sundhedsområdet 171.979-363 167.960-354 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.658.713-412.149 1.640.090-405.944 Heraf refusion 0-157.549 0-156.886 Fællesudgifter og administration 296.863-21.661 292.328-21.077 A. Driftsvirksomhed i alt 2.756.594-500.290 2.713.301-492.050 Heraf refusion -157.583-156.920 B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 33.000 0 20.600 0 Transport og infrastruktur 8.600 0 24.600 0 Undervisning og kultur 19.100 0 20.600 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 33.600 0 61.600 0 B. Anlægsvirksomhed i alt 94.300 127.400 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 95.533-12.225 142.310-18.086 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 24.514-7.058 24.514-7.058 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 12.454 0 20.331 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 761.133-764.084 762.080-765.030 D. Balanceforskydninger i alt 773.587-764.084 782.411-765.030 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 75.791 75.791 SUM (A + B + C + D + E) og P/L 3.820.319-1.283.657 3.865.727-1.282.224 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 0 0 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) 0-10.000 0-10.000 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 37.313-152.472 37.987-140.746 Refusion af købsmoms (7.65.87) 0 0 0 0 Skatter (7.68.90 7.68.96) 7.797-2.419.300 7.893-2.478.637 F. Finansiering i alt 45.110-2.581.772 45.880-2.629.383 BALANCE 3.865.429-3.865.429 3.911.607-3.911.607 17

Bevillingsoversigt 2014-2017 Bevillingsoversigt Budget Budget Budget Budget 1.000 kr. (- for indtægter) 2014 2015 2016 2017 DRIFT 2.313.476 2.285.903 2.256.304 2.221.251 Beredskab 8.532 8.324 8.119 8.001 Borgerservice, administrativ politisk støtte 267.916 275.869 272.077 268.195 Kommunale Ejendomme 61.532 58.285 56.319 55.223 Natur og Miljø 4.714 4.613 4.476 4.375 Veje og Trafik 73.493 70.268 68.726 67.168 Skole 361.304 352.083 340.300 330.005 Unge og Integration 19.419 18.972 19.006 18.541 Børn 221.379 214.816 208.928 205.889 Fritid og Erhverv 26.276 26.091 33.381 33.763 Kultur og Turisme 35.069 34.028 34.283 32.546 Udsatte Børn og Unge 128.187 125.009 121.765 119.312 Sundhed og Forebyggelse 25.000 24.301 23.734 23.142 Pleje og Omsorg 403.149 400.485 396.158 392.103 Handicap og Socialpsykiatri 234.259 230.341 226.618 222.846 Beskæftigelse 443.247 442.418 442.414 440.142 ANLÆG 80.304 65.400 94.300 127.400 ABA automatisk brandsikringsanlæg 1.000 1.000 1.000 1.000 Anlægsreserven 0 10.000 10.000 10.000 Atletikanlæg på Fredensborg Stadion 0 0 0 2.600 Biografen til kulturformål 0 0 0 500 Byens Hus, projektering 1.500 5.000 9.000 0 Bygningsvedligeholdelse Skoler SFO 2013 1.130 0 0 0 Bygningsvedligeholdelse uforudsete 2013 750 0 0 0 Bygningsvedligeholdelse 17.600 17.600 17.600 17.600 Bymidten i Fredensborg 1.800 0 0 0 Byudviklingspulje 0 0 5.000 17.000 Cykelsupersti -500 0 0 0 Diverse arealer til salg ej specificeret -5.000 0 0 0 Egedalsvej forskønnelse og stianlæg 1.200 0 0 0 Energicenter 800 0 0 0 Faglokaler i skolerne 0 1.200 1.200 1.200 Fejlkoblinger kloak - opspor. og genop. 3.000 3.000 3.000 0 Fodboldbane v Vilhelmsro, Fredensborg skole 500 0 0 0 Genopretning af flisebelagte stier 1.500 3.000 0 0 Gymnastikkens Hus 0 500 11.500 0 Idrætsfaciliteter i Humlebæk (Hovedprojekt) 22.500 15.500 0 0 Ikke disponerede anlægsmidler 0 0 0 3.400 Istandsættelse eksisterende fritidsfaciliteter 0 0 4.500 7.500 Klima og Energipulje 5.000 0 0 0 Klimatilpasning i Kokkedal (hovedproj.) 4.051 0 0 0 Kunsgræs Karsemosegård og Fredensborg 5.500 4.500 0 0 Legepladser skoler 699 0 0 0 Medborgerhus i Nivå 300 0 0 0 Modernisering af skoler 0 0 6.000 6.000 Nye fritidsfaciliteter 0 0 5.000 10.000 Regnbuen, Anlæg 185 0 0 0 Salg af Hegels Minde 1.900 0 0 0 Salg og nedrivning gl Asminderød skole -10.000 0 0 0 18

Bevillingsoversigt Budget Budget Budget Budget 1.000 kr. (- for indtægter) 2014 2015 2016 2017 Udearealer v Baunebjerg, Humlebæk skole 0 500 1.900 0 Udvidelse af plejeboligkapacitet 0 0 15.000 43.000 Vedligeholdelse af Humlebækhallen 289 0 0 0 Vedligeholdelse af vejkapitalen 23.100 2.100 2.100 2.100 RENTER 16.800 17.229 17.456 17.456 BALANCEFORSKYDNINGER 22.975 9.828 9.502 17.381 Forskydninger i likvide aktiver 26.088 12.151 12.453 20.331 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -2.413-2.413-2.413-2.413 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning -433-433 -433-433 Forskydninger i kortfristet gæld til staten -104-104 -104-104 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -163 627-1 0 AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGSFORPLIGTIGELSER 44.891 65.691 75.791 75.791 Afdrag på langfristet gæld 44.891 65.691 75.791 75.791 FINANSIERING -2.478.446-2.485.892-2.536.662-2.583.503 Tilskud og udligning -185.855-129.301-115.159-102.759 Skatter -2.282.591-2.346.591-2.411.503-2.470.744 Ny langfristet låntagning -10.000-10.000-10.000-10.000 PL-puljen (pris- og lønstigninger) 0 41.841 83.309 124.224 19

Anlægsoversigt Anlægsoversigt I 1.000 kr. i 2014-priser Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bygningsvedligeholdelse 17.600 17.600 17.600 17.600 Diverse arealer til salg ej specificeret -5.000 Vedligeholdelse af Humlebækhallen 289 Klima og Energipulje 5.000 Vedligeholdelse af vejkapitalen 23.100 2.100 2.100 2.100 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning 1.500 1.500 1.500 1.500 Anlægsreserven 10.000 10.000 10.000 Idrætsfaciliteter i Humlebæk (hovedprojekt) 22.500 15.500 ABA automatisk brandsikringsanlæg 1.000 1.000 1.000 1.000 Fejlkoblinger kloak - opspor. og genop. 3.000 3.000 3.000 Medborgerhus i Nivå 300 Byens Hus, projektering 1.500 5.000 9.000 Legepladser skoler 699 Salg af Hegels Minde 1.900 Klimatilpasning i Kokkedal (hovedproj.) 4.051 Udvidelse af plejeboligkapacitet 15.000 43.000 Ikke disponerede anlægsmidler 3.400 Energicenter 800 Genopretning af flisebelagte stier 1.500 3.000 Cykelsupersti -500 Bymidten i Fredensborg 1.800 Nye fritidsfaciliteter 5.000 10.000 Modernisering af skoler 6.000 6.000 Istandsættelse eksisterende fritidsfaciliteter 4.500 7.500 Salg og nedrivning gl Asminderød skole -10.000 Bygningsvedligeholdelse Skoler SFO 2013 1.130 Bygningsvedligeholdelse Uforudsete 2013 750 Gymnastikkens Hus 500 11.500 Kunsgræs Karsemosegård og Fredensborg 5.500 4.500 Atletikanlæg på Fredensborg Stadion 2.600 Faglokaler i skolerne 1.200 1.200 1.200 Udearealer v Baunebjerg, Humlebæk skole 500 1.900 Fodboldbane v. Vilhelmsro, Fredensborg skole 500 Regnbuen, Anlæg 185 Biografen til kulturformål 500 Egedalsvej forskønnelse og stianlæg 1.200 Byudviklingspulje 5.000 17.000 Stier 4.000 Politikområdet i alt 80.304 65.400 94.300 127.400 Regnskab 2012 på anlægsområdet udgjorde 98.868 Korrigeret budget 2013 på anlægsområdet udgjorde 128.720. 20

Takstoversigt Takstoversigt - borgerrettede takster 2013 2014 ÆLDREOMRÅDET Betaling for taxakørsel tur/retur for visiteret kørsel til/fra dagcenter 35 40 Betaling af transport (tur/retur) til og fra daghjem 35 40 Midlertidigt ophold på plejecentre, pr. dag 140 141 Rehabiliteringsophold Pilebo pr. dag * 141 Selvinskrivningsplads Pilebo pr. dag * 141 Madservice, hovedret og biret 65 66 Madservice, hovedret 47 48 Valgfrie ydelser på plejecentre Morgenmad, pr. dag 22 23 Middag, hovedret og biret, pr. dag 65 66 Middag, hovedret, pr. dag 47 48 Aftensmad, pr. dag 36 37 Toiletartikler pr. mdr. 102 102 Rengøringsartikler pr. mdr. 90 90 Vask af alt tøj, pr. mdr. 234 250 SUNDHEDSOMRÅDET Betaling af transport (tur/retur) til visiteret træning på plejecentre 35 40 Betaling ved selvtræning på plejecentrene pr. måned 122 130 BØRN Alder 0-2 årige pr. måned - Dagplejen 2.613 2.732 Alder 0-2 årige pr. måned 3.088 3.172 Alder 3-5 årige pr. måned 1.522 1.580 Skovbørnehaven Skovlyset pr. måned 1.479 1.540 Fritidshjem 897 903 Fritidsklub 4. - 6. klasse 344 389 Mad 0-5 årige, pr. måned 563 566 UNGE** Knallertkørekort 420 420 BYGGESAGSGEBYRER Simple konstruktioner pr. m2 67 *** Simple konstruktioner er om- og tilbygning af enfamiliehuse, anmeldelse af garager og udhuse under 50m², tilladelse til garager og udhuse mere end 50m² Enfamiliehuse pr. m² (statusændringer) 95 *** Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet pr. m² 145 *** Andre faste konstruktioner grundgebyr 5.000 *** Andre faste konstruktioner er antennemaster, vindmøller, skilte og nedrivning Småsager faste konstruktioner, grundgebyr 145 *** EJENDOMSOPLYSNINGER Ejendomsoplysninger 400 400 BBR-oplysninger 70 70 Vurderings- eller ejendomsskatteattest 70 70 ØVRIGE OMRÅDER Rottebekæmpelse (excl. moms) pr. ejendom pr. 100.000 kr.s ejendomsværdi 1,00 1,10 21

Takstoversigt - borgerrettede takster 2013 2014 DIVERSE Folkeregisterattest 52 52 Bopælsattest 52 52 Legitimationskort med foto til unge over 16 år 80 80 Sundhedskort 180 ****185 Betaling for nyttehaver 500 500 Huslejenævnet - klagegebyr 139 140 Beboerklagenævn - klagegebyr 139 140 * Pilebo er et tilbud, der først er kommet i gang i løbet af 2013 og var derfor ikke med på oversigten i 2013. ** Børne- og Skoleudvalget har i efteråret besluttet at fjerne kontingentet for ungdomsklub. *** Det blev ved budget 2014 2017 besluttet, at fjerne byggesagsgebyret helt for nye enfamliehuse i 2014. Øvrige byggesagsgebyrerne afventer Plan- og Klimaudvalgets behandling den 27. november, hvor forslag til byggesagsgebyrer for 2014 fremlægges på baggrund af Byrådets beslutninger ved budgetvedtagelsen. ****Dette er et skøn ud fra tidligere års stigningstakt. 22

Tværgående artsoversigt Den tværgående artsoversigt viser sammensætning af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. Tværgående artsoversigt I 1.000 kr. Budget 2014 Udgifter 1 Lønninger 1.152.936 22 Fødevarer 14.089 23 Brændsel og drivmidl 35.518 27 Anskaffelser 6.852 29 Øvrige varekøb 57.259 40 Tjenesteydelser uden 250.650 45 Entreprenør- og hånd 188.319 46 Betalinger til state 43.031 47 Betalinger til kommu 236.343 48 Betalinger til regio 187.140 49 Øvrige tjenesteydels 126.594 51 Tjenestemandspension 27.250 52 Overførsler til pers 566.088 59 Øvrige tilskud og ov 57.462 6 Finansudgifter 897.122 Indtægter 71 Egne huslejeindtægte -3.455 72 Salg af produkter og -133.241 76 Betalinger fra state -1.543 77 Betalinger fra kommu -192.822 78 Betalinger fra regio -44 79 Øvrige indtægter -73.468 8 Finansindtægter -2.584.363 86 Statstilskud -858.234 91 Overførte lønninger 8.705 92 Overførte varekøb -2 94 Overførte tjenesteyd 5.296 97 Interne indtægter -13.482 I alt 3.847.170-3.847.170 23

på artsniveau Specifikation af bevilling Miljø- og Teknikudvalg Natur og Miljø 4.741 4.714 4.613 4.476 4.375 Rammestyret 4.741 4.714 4.613 4.476 4.375 004871-1-000 Vedligeholdelse af vandløb 4.323 4.263 4.170 4.072 3.981 Aktivitets og materialeudgifter 3.605 3.571 3.495 3.412 3.338 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 3.605 3.571 3.495 3.412 3.338 Budgetregulering 718 692 675 660 643 Lov og cirkulæreprogram 718 692 675 660 643 005280-1-000 Fælles formål 521 503 492 481 470 Aktivitets og materialeudgifter 521 503 492 481 470 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 521 503 492 481 470 005285-1-000 Bærbare batterier -1 58 58 28 28 Aktivitets og materialeudgifter -1-1 -1-1 -1 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter -1-1 -1-1 -1 Budgetregulering 59 59 29 29 Lov og cirkulæreprogram 59 59 29 29 005289-1-000 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. -2-2 -2-2 -2 Aktivitets og materialeudgifter -1-1 -1-1 -1 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter -1-1 -1-1 -1 Administrationsudgifter -1-1 -1-1 -1 Rådgivning og konsulentbistand -1-1 -1-1 -1 005591-1-000 Skadedyrsbekæmpelse -100-108 -105-103 -102 Aktivitets og materialeudgifter 271 261 255 249 243 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 271 261 255 249 243 Administrationsudgifter 26 25 25 24 23 Øvrige administrationsudgifter 26 25 25 24 23 Indtægter -397-394 -385-376 -368 Salg af produkter og ydelser m.m. -394-391 -382-373 -365 Øvrige indtægter -3-3 -3-3 -3 Veje og Trafik 75.269 73.493 70.268 68.726 67.168 Rammestyret 75.269 73.493 70.268 68.726 67.168 002204-1-000 Offentlige formål 200 194 192 187 183 Grunde og bygninger 200 194 192 187 183 Vedligeholdelse af udenomsarealer 200 194 192 187 183 002205-1-000 Ubestemte formål 12 12 12 12 12 Grunde og bygninger 12 12 12 12 12 Vedligeholdelse af udenomsarealer 12 12 12 12 12 002512-1-000 Erhvervsejendomme 224 217 212 206 202 Grunde og bygninger 224 217 212 206 202 Vedligeholdelse af udenomsarealer 224 217 212 206 202 002513-1-000 Andre faste ejendomme 114 110 108 106 103 Grunde og bygninger 114 110 108 106 103 Vedligeholdelse af udenomsarealer 114 110 108 106 103 002515-1-000 Byfornyelse 298 Personaleudgifter 298 Fagpersonale 298 002820-1-000 Grønne områder og naturpladser 6.051 6.548 6.417 6.294 6.168 Grunde og bygninger 6.051 6.548 6.417 6.294 6.168 Vedligeholdelse af udenomsarealer 6.051 6.548 6.417 6.294 6.168 003854-1-000 Sandflugt 68 67 65 65 62 Grunde og bygninger 68 67 65 65 62 Vedligeholdelse af udenomsarealer 68 67 65 65 62 24

022201-1-000 Fælles formål -3.362-4.316-4.221-4.124-4.031 Personaleudgifter 17.066 17.636 17.253 16.874 16.497 Fagpersonale 16.742 17.333 16.955 16.584 16.212 Øvrig Personale 4 4 4 4 4 Refusioner løn/dagpenge -272-271 -264-258 -252 Uddannelse 269 259 253 247 241 Andre personale udgifter 322 310 304 296 291 Tjenestemandspensioner 1 1 1 1 1 Aktivitets og materialeudgifter 1.632 1.581 1.544 1.510 1.475 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.632 1.581 1.544 1.510 1.475 It, Inventar, biler og materiel 1.742 1.690 1.652 1.614 1.576 Drift og vedligehold 1.742 1.690 1.652 1.614 1.576 Grunde og bygninger 288 276 271 264 258 Forsikringer 288 276 271 264 258 Indtægter -25.251-26.669-26.084-25.502-24.928 Salg af produkter og ydelser m.m. -24.860-26.282-25.706-25.132-24.567 Interne regninger -391-387 -378-370 -361 Systemkonti 1.161 1.170 1.143 1.116 1.091 Brændsel/drivmidler 1.156 1.165 1.138 1.111 1.086 Fragt inkl. moms 5 5 5 5 5 022205-1-000 Driftsbygninger og -pladser 4.484 4.380 4.285 4.186 4.090 Personaleudgifter 1.461 1.449 1.417 1.384 1.351 Fagpersonale 1.471 1.460 1.427 1.394 1.362 Refusioner løn/dagpenge -40-40 -39-38 -38 Uddannelse 30 29 29 28 27 Aktivitets og materialeudgifter 391 376 371 362 353 Materialer 110 105 103 101 98 Rengøring 12 12 12 11 11 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 269 259 256 250 244 Administrationsudgifter 594 571 559 545 534 Øvrige administrationsudgifter 594 571 559 545 534 Grunde og bygninger 2.038 1.984 1.938 1.895 1.852 Leje og leasing af grunde og bygninger 756 727 710 694 678 Udvendig vedligeholdelse 161 155 152 149 146 Vedligeholdelse af udenomsarealer 366 355 347 340 331 Forbrugsafgifter 755 747 729 712 697 022811-1-000 Vejvedligeholdelse m.v. 24.516 23.906 22.254 21.765 21.280 Aktivitets og materialeudgifter 12.966 12.518 12.235 11.955 11.679 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 12.966 12.518 12.235 11.955 11.679 Grunde og bygninger 3.181 2.948 1.769 1.749 1.729 Vedligeholdelse af udenomsarealer 180 29 29 28 28 Forbrugsafgifter 3.000 2.918 1.739 1.720 1.700 Forsikringer 1 1 1 1 1 Indtægter -382-378 -369-361 -352 Salg af produkter og ydelser m.m. -382-378 -369-361 -352 Systemkonti 8.751 8.818 8.619 8.422 8.224 Brændsel/drivmidler 8.751 8.818 8.619 8.422 8.224 022812-1-000 Belægninger m.v. 6.561 6.803 6.648 6.496 6.345 Aktivitets og materialeudgifter 6.561 6.803 6.648 6.496 6.345 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 6.561 6.803 6.648 6.496 6.345 022814-1-000 Vintertjeneste 6.143 4.309 4.209 4.114 3.999 Personaleudgifter -2-2 -2-2 -2 Fagpersonale -2-2 -2-2 -2 Aktivitets og materialeudgifter 5.240 5.050 4.933 4.821 4.708 Materialer 408 373 364 356 347 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 4.832 4.677 4.569 4.465 4.361 25

Administrationsudgifter 905 875 856 837 817 Øvrige administrationsudgifter 905 875 856 837 817 Grunde og bygninger -1.614-1.578-1.542-1.524 Vedligeholdelse af udenomsarealer -1.614-1.578-1.542-1.524 023231-1-000 Busdrift 29.960 31.263 30.087 29.419 28.755 Aktivitets og materialeudgifter 29.960 31.263 30.087 29.419 28.755 Tilskud og overførsler 29.960 31.263 30.087 29.419 28.755 Plan- og Klimaudvalg Kommunale Ejendomme 73.362 61.532 58.285 56.319 55.223 Rammestyret 73.362 61.532 58.285 56.319 55.223 002202-1-000 Boligformål 2.473 2.397 2.375 2.348 2.320 Grunde og bygninger 2.347 2.271 2.252 2.226 2.198 Forbrugsafgifter 2.347 2.271 2.252 2.226 2.198 Indtægter 126 126 123 122 122 Huslejeindtægter -12-12 -12-12 -11 Øvrige indtægter 138 138 135 134 133 002203-1-000 Erhvervsformål 220 212 209 207 205 Grunde og bygninger 220 212 209 207 205 Forbrugsafgifter 220 212 209 207 205 002204-1-000 Offentlige formål -137-140 -139-138 -138 Administrationsudgifter 14 14 14 14 13 Øvrige administrationsudgifter 14 14 14 14 13 Grunde og bygninger 162 158 156 154 151 Forbrugsafgifter 162 158 156 154 151 Indtægter -313-312 -309-306 -302 Huslejeindtægter -313-312 -309-306 -302 002205-1-000 Ubestemte formål 568 550 540 535 532 Grunde og bygninger 601 583 573 566 563 Vedligeholdelse af udenomsarealer 1 1 1 1 1 Forbrugsafgifter 600 582 572 565 562 Indtægter -33-33 -33-31 -31 Salg af produkter og ydelser m.m. -14-14 -14-13 -13 Øvrige indtægter -19-19 -19-18 -18 002510-1-000 Fælles formål 5.899-2.778-4.843-5.576-5.433 Personaleudgifter 14 14 14 13 13 Andre personale udgifter 14 14 14 13 13 Aktivitets og materialeudgifter 282 274 271 267 264 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 282 274 271 267 264 Administrationsudgifter 21 20 19 19 19 Rådgivning og konsulentbistand 21 20 19 19 19 It, Inventar, biler og materiel 31 31 31 30 30 Drift og vedligehold 31 31 31 30 30 Grunde og bygninger 5.551-3.117-5.178-5.905-5.759 Udvendig vedligeholdelse 1.971 1.892 1.678 1.605 1.528 Vedligeholdelse af udenomsarealer 1.855 1.800 1.791 1.791 Forbrugsafgifter 1.614 817-1.236-2.109-2.139 Rengøring 1.966-7.681-7.420-7.192-6.939 002511-1-000 Beboelse -675-733 -728-718 -712 Administrationsudgifter 12 12 12 12 12 Radio og tv-licenser 10 10 10 10 10 Øvrige administrationsudgifter 2 2 2 2 2 Grunde og bygninger 1.233 1.174 1.157 1.141 1.128 Leje og leasing af grunde og bygninger 266 256 254 251 249 Vedligeholdelse af udenomsarealer 96 94 93 91 90 Forbrugsafgifter 871 824 810 799 789 26

Indtægter -1.920-1.919-1.897-1.871-1.852 Huslejeindtægter -1.857-1.856-1.835-1.811-1.791 Tilskud stat, private og andre 5 5 5 5 5 Øvrige indtægter -68-68 -67-65 -66 002512-1-000 Erhvervsejendomme 296 253 248 246 243 Administrationsudgifter 138 134 132 130 129 Rådgivning og konsulentbistand 138 134 132 130 129 Grunde og bygninger 1.246 1.206 1.192 1.179 1.164 Leje og leasing af grunde og bygninger 423 410 405 401 396 Forbrugsafgifter 823 796 787 778 768 Indtægter -1.088-1.087-1.076-1.063-1.050 Huslejeindtægter -1.088-1.087-1.076-1.063-1.050 002513-1-000 Andre faste ejendomme -153-165 -164-160 -160 Grunde og bygninger 393 383 378 374 368 Leje og leasing af grunde og bygninger 122 118 117 115 114 Vedligeholdelse af udenomsarealer 15 15 14 14 14 Forbrugsafgifter 256 250 247 245 240 Indtægter -546-548 -542-534 -528 Salg af produkter og ydelser m.m. 0-1 -1-1 -1 Huslejeindtægter -501-502 -496-489 -483 Øvrige indtægter -45-45 -45-44 -44 002820-1-000 Grønne områder og naturpladser -136-141 -141-138 -137 Grunde og bygninger 152 147 143 143 141 Forbrugsafgifter 152 147 143 143 141 Indtægter -288-288 -284-281 -278 Salg af produkter og ydelser m.m. -78-77 -76-75 -75 Huslejeindtægter -25-25 -25-25 -24 Øvrige indtægter -185-186 -183-181 -179 003231-1-000 Stadion og idrætsanlæg 2.218 2.137 2.097 2.057 2.013 Grunde og bygninger 2.218 2.137 2.097 2.057 2.013 Udvendig vedligeholdelse 641 616 595 571 545 Forbrugsafgifter 1.199 1.156 1.140 1.129 1.115 Rengøring 378 365 362 357 353 003235-1-000 Andre fritidsfaciliteter 1.179 1.144 1.116 1.089 1.060 Grunde og bygninger 1.180 1.145 1.117 1.090 1.061 Udvendig vedligeholdelse 550 529 510 489 468 Forbrugsafgifter 629 615 606 600 592 Rengøring 1 1 1 1 1 Budgetregulering -1-1 -1-1 -1 Budgetjusteringer -1-1 -1-1 -1 005590-1-000 Fælles formål 468 452 448 543 637 Grunde og bygninger 468 452 448 543 637 Udvendig vedligeholdelse 100 200 Forbrugsafgifter 189 183 182 180 177 Rengøring 279 269 266 263 260 005592-1-000 Skorstensfejerarbejde 59 59 58 57 57 Aktivitets og materialeudgifter 59 59 58 57 57 Tilskud og overførsler 59 59 58 57 57 005895-1-000 Redningsberedskab 74 71 71 70 67 Aktivitets og materialeudgifter 1 1 1 1 1 Materialer 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 73 70 70 69 66 Forbrugsafgifter 34 32 32 32 29 Rengøring 39 38 38 37 37 022205-1-000 Driftsbygninger og -pladser 194 188 186 184 182 Grunde og bygninger 194 188 186 184 182 Forbrugsafgifter 6 6 6 6 6 Rengøring 188 182 180 178 176 27

032201-1-000 Folkeskoler 26.439 25.623 25.140 24.591 24.042 Grunde og bygninger 26.439 25.623 25.140 24.591 24.042 Leje og leasing af grunde og bygninger 6 6 6 6 6 Udvendig vedligeholdelse 8.916 8.651 8.366 8.017 7.670 Vedligeholdelse af udenomsarealer 2.458 2.393 2.364 2.337 2.307 Forbrugsafgifter 4.304 4.167 4.119 4.069 4.019 Rengøring 10.755 10.406 10.285 10.162 10.040 033250-1-000 Folkebiblioteker 1.016 983 972 960 949 Grunde og bygninger 1.016 983 972 960 949 Forbrugsafgifter 403 390 386 381 376 Rengøring 613 593 586 579 573 033560-1-000 Museer 1.398 1.308 1.269 1.224 1.178 Grunde og bygninger 1.398 1.308 1.269 1.224 1.178 Udvendig vedligeholdelse 1.092 1.048 1.013 971 929 Vedligeholdelse af udenomsarealer 271 263 260 257 254 Forbrugsafgifter 35-3 -4-4 -5 033561-1-000 Biografer 49 46 45 45 45 Grunde og bygninger 49 46 45 45 45 Forbrugsafgifter 49 46 45 45 45 033562-1-000 Teatre 49 48 48 47 46 Grunde og bygninger 49 48 48 47 46 Forbrugsafgifter 49 48 48 47 46 033876-1-000 Ungdomsskolevirksomhed 438 425 419 415 410 Grunde og bygninger 438 425 419 415 410 Forbrugsafgifter 78 77 75 75 74 Rengøring 360 348 344 340 336 052510-1-000 Fælles formål 8.074 7.783 7.556 7.285 7.016 Aktivitets og materialeudgifter 140 137 135 133 132 Køkken - kantine 140 137 135 133 132 Grunde og bygninger 7.934 7.646 7.421 7.152 6.884 Udvendig vedligeholdelse 6.581 6.319 6.110 5.856 5.602 Vedligeholdelse af udenomsarealer 1.353 1.327 1.311 1.296 1.282 052511-1-000 Dagpleje 123 116 116 115 113 Grunde og bygninger 123 116 116 115 113 Forbrugsafgifter 52 48 48 48 47 Rengøring 71 68 68 67 66 052514-1-000 Integrerede daginstitutioner 6.334 6.132 6.061 5.984 5.913 Aktivitets og materialeudgifter 1 1 1 1 1 Rengøring 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 6.333 6.131 6.060 5.983 5.912 Forbrugsafgifter 1.385 1.344 1.329 1.309 1.293 Rengøring 4.948 4.787 4.731 4.674 4.619 052515-1-000 Fritidshjem 1.294 1.249 1.236 1.219 1.204 Grunde og bygninger 1.294 1.249 1.236 1.219 1.204 Forbrugsafgifter 567 546 541 532 526 Rengøring 727 703 695 687 678 052516-1-000 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1.033 993 983 972 961 Grunde og bygninger 1.033 993 983 972 961 Forbrugsafgifter 503 481 477 471 466 Rengøring 530 512 506 501 495 052517-1-000 Særlige dagtilbud og særlige klubber 415 402 397 391 381 Grunde og bygninger 415 402 397 391 381 Udvendig vedligeholdelse 64 61 60 57 54 Forbrugsafgifter 90 89 87 87 84 Rengøring 261 252 250 247 243 28

052518-1-000 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 64 62 61 61 60 Grunde og bygninger 64 62 61 61 60 Forbrugsafgifter 19 18 18 18 18 Rengøring 45 44 43 43 42 052821-1-000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 364 353 349 344 341 Grunde og bygninger 364 353 349 344 341 Forbrugsafgifter 102 99 98 96 96 Rengøring 262 254 251 248 245 052823-1-000 Døgninstitutioner for børn og unge 1.102 1.062 1.042 1.018 995 Grunde og bygninger 1.102 1.062 1.042 1.018 995 Udvendig vedligeholdelse 398 382 369 354 339 Forbrugsafgifter 252 243 241 238 235 Rengøring 452 437 432 426 421 053230-1-000 Ældreboliger 603 582 574 559 547 Grunde og bygninger 603 582 574 559 547 Udvendig vedligeholdelse 206 197 192 183 176 Vedligeholdelse af udenomsarealer 57 56 55 54 54 Forbrugsafgifter 340 329 327 322 317 053232-1-000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 2.758 2.659 2.614 2.556 2.498 Grunde og bygninger 2.758 2.659 2.614 2.556 2.498 Udvendig vedligeholdelse 907 871 842 808 772 Vedligeholdelse af udenomsarealer 130 125 125 123 121 Forbrugsafgifter 838 809 802 791 781 Rengøring 883 854 845 834 824 053850-1-000 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1.353 690 678 664 651 Grunde og bygninger 1.353 690 678 664 651 Udvendig vedligeholdelse 472 192 186 179 170 Forbrugsafgifter 573 200 197 194 193 Rengøring 308 298 295 291 288 053853-1-000 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 230 223 220 218 215 Grunde og bygninger 230 223 220 218 215 Leje og leasing af grunde og bygninger 211 204 201 199 197 Vedligeholdelse af udenomsarealer 7 7 7 7 7 Forbrugsafgifter 12 12 12 12 11 053859-1-000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 141 137 135 133 131 Grunde og bygninger 141 137 135 133 131 Forbrugsafgifter 60 58 57 56 55 Rengøring 81 79 78 77 76 056890-1-000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 433 418 407 393 381 Grunde og bygninger 433 418 407 393 381 Udvendig vedligeholdelse 293 282 273 261 250 Rengøring 140 136 134 132 131 064550-1-000 Administrationsbygninger 7.105 6.732 6.630 6.519 6.410 Grunde og bygninger 7.105 6.732 6.630 6.519 6.410 Leje og leasing af grunde og bygninger 10 10 10 10 9 Udvendig vedligeholdelse 1.068 1.026 992 950 909 Vedligeholdelse af udenomsarealer 473 461 455 450 444 Forbrugsafgifter 3.910 3.814 3.770 3.725 3.682 Rengøring 1.644 1.421 1.403 1.384 1.366 29

Fritids- og Erhvervsudvalg Fritid og Erhverv 25.982 26.276 26.091 33.381 33.763 Rammestyret 25.982 26.276 26.091 33.381 33.763 002510-1-000 Fælles formål 28 28 27 26 Grunde og bygninger 28 28 27 26 Rengøring 28 28 27 26 002513-1-000 Andre faste ejendomme 4 4 4 4 4 Grunde og bygninger 4 4 4 4 4 Forbrugsafgifter 4 4 4 4 4 003231-1-000 Stadion og idrætsanlæg 9.829 9.680 9.856 17.513 17.256 Personaleudgifter 884 990 973 954 937 Fagpersonale 619 727 716 703 692 Øvrig Personale 276 274 268 262 256 Refusioner løn/dagpenge -11-11 -11-11 -11 Aktivitets og materialeudgifter 4.611 4.538 4.936 12.838 12.743 Rengøring 8 28 27 26 26 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.181 1.024 1.501 9.482 9.463 Tilskud og overførsler 3.422 3.486 3.408 3.330 3.254 Administrationsudgifter 7 7 7 7 7 Øvrige administrationsudgifter 7 7 7 7 7 It, Inventar, biler og materiel 10 0 0 0 0 Anskaffelser under 100.000 kr 10 0 0 0 0 Grunde og bygninger 4.292 4.121 3.916 3.691 3.546 Indvendig vedligeholdelse 162 156 152 150 145 Udvendig vedligeholdelse 102 98-19 -150-206 Vedligeholdelse af udenomsarealer 3.061 2.941 2.876 2.809 2.744 Forbrugsafgifter 967 926 907 882 863 Systemkonti 25 24 24 23 23 Brændsel/drivmidler 25 24 24 23 23 003235-1-000 Andre fritidsfaciliteter 1.803 1.819 1.782 1.744 2.703 Personaleudgifter 121 425 416 407 398 Fagpersonale 266 261 256 250 Øvrig Personale 121 159 155 151 148 Aktivitets og materialeudgifter 86 40 40 39 1.038 Rengøring 80 34 34 33 32 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 6 6 6 6 1.006 Administrationsudgifter 7 29 29 28 28 Tidskrifter og abonnementer 22 22 21 21 Øvrige administrationsudgifter 7 7 7 7 7 It, Inventar, biler og materiel 34 21 20 20 19 Anskaffelser under 100.000 kr 26 16 15 15 14 Drift og vedligehold 8 5 5 5 5 Grunde og bygninger 1.555 1.304 1.277 1.250 1.220 Leje og leasing af grunde og bygninger 306 294 288 281 275 Indvendig vedligeholdelse 77 67 67 65 64 Vedligeholdelse af udenomsarealer 116 125 125 124 120 Forbrugsafgifter 774 818 797 780 761 Rengøring 282 0 0 0 0 023541-1-000 Lystbådehavne m.v. -224-271 -265-258 -253 Personaleudgifter 660 655 641 626 612 Fagpersonale 692 817 799 780 762 Refusioner løn/dagpenge -43-173 -169-165 -161 Andre personale udgifter 11 11 11 11 11 Aktivitets og materialeudgifter 55 54 52 52 50 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 55 54 52 52 50 Administrationsudgifter 77 74 72 70 68 Øvrige administrationsudgifter 77 74 72 70 68 30

It, Inventar, biler og materiel 428 417 406 397 388 Anskaffelser under 100.000 kr 100 97 94 92 90 Drift og vedligehold 328 320 312 305 298 Grunde og bygninger 376 391 384 374 365 Indvendig vedligeholdelse 29 112 111 108 106 Forbrugsafgifter 281 279 273 266 259 Rengøring 66 0 0 0 0 Indtægter -1.820-1.862-1.820-1.777-1.736 Interne regninger 56 56 54 53 52 Øvrige indtægter -1.876-1.918-1.874-1.830-1.788 033560-1-000 Museer 1 38 37 37 37 Grunde og bygninger 1 38 37 37 37 Forbrugsafgifter 1 38 37 37 37 033562-1-000 Teatre 44 44 42 42 40 Grunde og bygninger 44 44 42 42 40 Forbrugsafgifter 44 44 42 42 40 033564-1-000 Andre kulturelle opgaver 1.200 1.136 1.116 1.096 1.077 Personaleudgifter 519 514 503 491 480 Fagpersonale 527 522 511 499 488 Refusioner løn/dagpenge -8-8 -8-8 -8 Aktivitets og materialeudgifter 681 622 613 605 597 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 126 122 118 116 113 Tilskud og overførsler 555 500 495 489 484 033870-1-000 Fælles formål 824 1.213 1.184 1.154 1.120 Aktivitets og materialeudgifter 759 1.151 1.126 1.100 1.072 Arrangementer 38 59 59 57 55 Tilskud og overførsler 721 1.092 1.067 1.043 1.017 Betaling til/fra andre offentlige myndig 65 62 58 54 48 Betaling til/fra offentlige myndigheder 65 62 58 54 48 033872-1-000 Folkeoplysende voksenundervisning 3.133 3.124 3.053 2.982 2.914 Aktivitets og materialeudgifter 3.133 3.124 3.053 2.982 2.914 Tilskud og overførsler 3.133 3.124 3.053 2.982 2.914 033874-1-000 Lokaletilskud 411 465 454 444 433 Aktivitets og materialeudgifter 411 465 454 444 433 Tilskud og overførsler 411 465 454 444 433 033873-1-000 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 5.981 5.780 5.648 5.513 5.384 Personaleudgifter 88 88 86 84 82 Fagpersonale 88 88 86 84 82 Aktivitets og materialeudgifter 5.893 5.692 5.562 5.429 5.302 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 427 60 59 57 56 Tilskud og overførsler 5.466 5.632 5.503 5.372 5.246 033874-1-002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 1.423 1.419 1.387 1.355 1.323 Aktivitets og materialeudgifter 1.423 1.419 1.387 1.355 1.323 Tilskud og overførsler 1.423 1.419 1.387 1.355 1.323 033875-1-000 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.211 1.349 1.324 1.293 1.271 Personaleudgifter 332 329 322 315 308 Ledelsen 109 107 105 103 101 Fagpersonale 223 222 217 212 207 Aktivitets og materialeudgifter 930 1.071 1.050 1.027 1.009 Arrangementer 102 100 97 95 94 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 283 275 269 260 255 Tilskud og overførsler 545 696 684 672 660 Administrationsudgifter 1 1 1 1 1 Øvrige administrationsudgifter 1 1 1 1 1 31

It, Inventar, biler og materiel 2 2 2 2 2 Anskaffelser under 100.000 kr 2 2 2 2 2 Grunde og bygninger 12 12 12 11 11 Vedligeholdelse af udenomsarealer 12 12 12 11 11 Indtægter -66-66 -63-63 -60 Salg af produkter og ydelser m.m. -66-66 -63-63 -60 052518-1-000 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 83 198 197 197 196 Aktivitets og materialeudgifter 25 200 200 200 200 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 25 200 200 200 200 Grunde og bygninger 3 0 0 0 0 Forbrugsafgifter 3 0 0 0 0 Indtægter 55-2 -3-3 -4 Interne regninger 55-2 -3-3 -4 064867-1-000 Erhvervsservice og iværksætteri 259 250 244 238 232 Aktivitets og materialeudgifter 259 250 244 238 232 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 259 250 244 238 232 Børne- og Skoleudvalg Skole 379.724 361.304 352.083 340.300 330.005 Rammestyret 318.228 301.453 293.593 283.154 274.197 003231-1-000 Stadion og idrætsanlæg 123 122 119 116 113 Aktivitets og materialeudgifter 141 141 138 134 132 Tilskud og overførsler 141 141 138 134 132 It, Inventar, biler og materiel 19 18 17 17 16 Drift og vedligehold 19 18 17 17 16 Indtægter -37-37 -36-35 -35 Salg af produkter og ydelser m.m. -37-37 -36-35 -35 032201-1-000 Folkeskoler 222.415 229.644 223.254 214.332 206.493 Personaleudgifter 181463 187.835 181.631 172.935 165.739 Ledelsen 12.172 12.613 12.275 11.940 11.611 Fagpersonale 159.472 161.544 156.001 147.963 141.414 Øvrig Personale 9.279 13.284 12.974 12.659 12.349 Uddannelse 244 90 87 85 83 Andre personale udgifter 296 304 294 288 282 Aktivitets og materialeudgifter 18830 16.986 17.665 17.260 16.859 Materialer -26-25 -25-24 -23 Arrangementer 117 116 115 113 Rengøring 146 327 321 315 310 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 18.710 16.567 17.253 16.854 16.459 Administrationsudgifter 153 872 878 865 851 Hjemmearbejdsplads 79 76 90 88 85 Tidskrifter og abonnementer -28-28 -27-27 Annoncer og information 27 26 26 25 24 Møder, rejser og repræsentation -5-1 -1-1 -1 Rådgivning og konsulentbistand 52 799 791 780 770 It, Inventar, biler og materiel 443-815 -806-102 186 Anskaffelser på 100.000 kr. og derover 600 600 Leasing 443-816 -807-703 -415 Drift og vedligehold 0 1 1 1 1 Grunde og bygninger 11.815 11.849 11.585 11.328 11.066 Indvendig vedligeholdelse 1.508 1.706 1.670 1.634 1.597 Forbrugsafgifter 10.211 10.051 9.826 9.607 9.384 Rengøring 96 92 89 87 85 Betaling til/fra andre offentlige myndigh. 9.711 13.267 13.008 12.753 12.499 Betaling til/fra offentlige myndigheder 9.711 13.267 13.008 12.753 12.499 Budgetregulering -350-707 -707-707 Budgetjusteringer -350-707 -707-707 32

032201-1-200 Ledelse og administration 11.053 11.108 10.981 10.853 10.725 Personaleudgifter 11053 11.108 10.981 10.853 10.725 Ledelsen 5.058 5.040 4.986 4.932 4.878 Øvrig Personale 5.995 6.068 5.995 5.921 5.847 032203-1-000 Syge- og hjemmeundervisning 318 899 886 873 859 Personaleudgifter 318 899 886 873 859 Fagpersonale 318 899 886 873 859 032204-1-000 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 12428 0 0 0 484 Personaleudgifter 12.085 0 0 0 488 Fagpersonale 11.953 0 0 0 491 Refusioner løn/dagpenge -187 0 0 0 2 Uddannelse 142 0 0 0-3 Andre personale udgifter 177 0 0 0-2 Aktivitets og materialeudgifter 123 0 0 0-1 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 123 0 0 0-1 Administrationsudgifter 188 0 0 0-2 Rådgivning og konsulentbistand 55 0 0 0 0 Øvrige administrationsudgifter 133 0 0 0-2 It, Inventar, biler og materiel 32 0 0 0-1 Anskaffelser under 100.000 kr 29 0 0 0-1 Drift og vedligehold 3 0 0 0 0 032206-1-000 Befordring af elever i grundskolen 1.587 3.036 3.043 2.991 2.938 Aktivitets og materialeudgifter 1.587 3.036 3.043 2.991 2.938 Kørsel med brugere 1.574 3.036 3.043 2.992 2.939 Tilskud og overførsler 13 0 0-1 -1 032208-1-000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 15361 16.070 15.705 15.347 15.001 Personaleudgifter 27.541 27.090 26.475 25.867 25.260 Ledelsen 1.173 1.164 1.137 1.112 1.086 Fagpersonale 25.948 25.521 24.942 24.368 23.797 Øvrig Personale 146 145 142 138 135 Refusioner løn/dagpenge -173-171 -167-163 -160 Uddannelse 447 431 421 412 402 Aktivitets og materialeudgifter 1.154 2.291 2.243 2.197 2.160 Materialer -767 0 0 0 9 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.921 2.291 2.243 2.197 2.151 It, Inventar, biler og materiel 34 34 33 31 31 Anskaffelser på 100.000 kr. og derover 14 14 14 13 13 Anskaffelser under 100.000 kr 20 20 19 18 18 Betaling til/fra andre offentlige myndig -14.288-14.265-13.945-13.626-13.309 Betaling til/fra offentlige myndigheder -14.288-14.265-13.945-13.626-13.309 Indtægter 920 920 899 878 859 Interne regninger 920 920 899 878 859 032208-1-004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 33-298 -294-294 -293 Personaleudgifter 7282 7.220 7.056 6.894 6.732 Fagpersonale 7.054 7.001 6.843 6.686 6.530 Øvrig Personale 63 63 61 59 58 Refusioner løn/dagpenge -121-119 -117-114 -112 Uddannelse 283 272 266 260 253 Andre personale udgifter 3 3 3 3 3 Aktivitets og materialeudgifter 623 599 587 572 559 Materialer 206 198 194 189 185 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 417 401 393 383 374 Administrationsudgifter 19 18 17 17 16 Øvrige administrationsudgifter 19 18 17 17 16 33

Grunde og bygninger 14 14 14 13 13 Rengøring 14 14 14 13 13 Betaling til/fra andre offentlige myndig -8.450-8.717-8.524-8.333-8.144 Betaling til/fra offentlige myndigheder -8.450-8.717-8.524-8.333-8.144 Indtægter 545 568 556 543 531 Interne regninger 545 568 556 543 531 032210-1-001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gym.skoler 37.270 34.406 33.602 32.803 32.011 Betaling til/fra andre offentlige myndig 37270 34.406 33.602 32.803 32.011 Betaling til/fra offentlige myndigheder 37.270 34.406 33.602 32.803 32.011 032210-1-004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 2.912 2.527 2.466 2.405 2.345 Betaling til/fra andre offentlige myndig 2.912 2.527 2.466 2.405 2.345 Betaling til/fra offentlige myndigheder 2.912 2.527 2.466 2.405 2.345 032210-1-006 Kommunale tilskud til frie grundskoler 34 34 33 32 32 Aktivitets og materialeudgifter 34 34 33 32 32 Tilskud og overførsler 34 34 33 32 32 032212-1-000 Efterskoler og ungdomskostskoler 5.088 3.740 3.640 3.541 3.444 Aktivitets og materialeudgifter 326-30 -35-38 -40 Tilskud og overførsler 326-30 -35-38 -40 Betaling til/fra andre offentlige myndig 4.762 3.770 3.675 3.579 3.484 Betaling til/fra offentlige myndigheder 4762 3.770 3.675 3.579 3.484 052510-1-001 Sprogvurdering af børn i førskolealdren. 9.082 0 0 0-101 Personaleudgifter 9.082 0 0 0-101 Fagpersonale 9.143 0 0 0-103 Refusioner løn/dagpenge -173 0 0 0 2 Uddannelse 37 0 0 0 0 Andre personale udgifter 75 0 0 0 0 052517-1-000 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.854 3.766 3.682 3.638 Personaleudgifter 3.301 3.227 3.154 3.118 Ledelsen 484 474 463 458 Fagpersonale 2.492 2.435 2.379 2.352 Vikarer 259 253 247 244 Refusioner løn/dagpenge -58-56 -54-54 Uddannelse 27 27 26 26 Andre personale udgifter 97 94 93 92 Aktivitets og materialeudgifter 95 92 91 89 Kørsel med brugere 9 9 9 9 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 86 83 82 80 Grunde og bygninger 190 185 181 178 Indvendig vedligeholdelse 123 119 117 115 Vedligeholdelse af udenomsarealer 4 4 4 4 Forbrugsafgifter 63 62 60 59 Indtægter 268 262 256 253 Interne regninger 268 262 256 253 052517-1-200 Ledelse og administration -4.209-4.115-4.022-3.976 Betaling til/fra andre offentlige myndig -4.209-4.115-4.022-3.976 Betaling til/fra offentlige myndigheder -4.209-4.115-4.022-3.976 064242-1-000 Kommissioner, råd og nævn 524 520 507 495 484 Personaleudgifter 524 520 507 495 484 Fagpersonale 524 520 507 495 484 Indsatsstyret 61.496 59.851 58.490 57.146 55.808 032207-1-001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 923 919 897 876 856 Betaling til/fra andre offentlige myndig 923 919 897 876 856 Betaling til/fra offentlige myndigheder 923 919 897 876 856 34

032207-1-002 Køb af pladser 1.600 1.593 1.559 1.521 1.486 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1.600 1.593 1.559 1.521 1.486 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1.600 1.593 1.559 1.521 1.486 032208-1-000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 9.167 9.120 8.913 8.709 8.505 Personaleudgifter 1 1 1 1 1 Fagpersonale 1 1 1 1 1 Aktivitets og materialeudgifter 9.406 9.050 8.844 8.642 8.440 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 9.406 9.050 8.844 8.642 8.440 Betaling til/fra andre offentlige myndig -240 69 68 66 64 Betaling til/fra offentlige myndigheder -240 69 68 66 64 032208-1-001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 4411 4.371 4.272 4.174 4.078 Betaling til/fra andre offentlige myndig 4.411 4.371 4.272 4.174 4.078 Betaling til/fra offentlige myndigheder 4.411 4.371 4.272 4.174 4.078 032208-1-002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 24.807 30.644 30.025 29.412 28.801 Aktivitets og materialeudgifter 1.614 1.554 1.518 1.483 1.449 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.614 1.554 1.518 1.483 1.449 Betaling til/fra andre offentlige myndig 23193 29.090 28.507 27.929 27.352 Betaling til/fra offentlige myndigheder 23.193 29.090 28.507 27.929 27.352 032208-1-003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 2.656 2.555 2.498 2.440 2.383 Aktivitets og materialeudgifter 2.656 2.555 2.498 2.440 2.383 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 2.656 2.555 2.498 2.440 2.383 032208-1-004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 12.729 6.201 5.984 5.775 5.568 Aktivitets og materialeudgifter 39 38 37 36 36 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 39 38 37 36 36 Betaling til/fra andre offentlige myndig 12.690 6.163 5.947 5.739 5.532 Betaling til/fra offentlige myndigheder 12.690 6.163 5.947 5.739 5.532 032208-1-005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning udenf. distriktsskolen 4.918 4.166 4.066 3.968 3.867 Aktivitets og materialeudgifter 4.719 3.968 3.872 3.778 3.682 Kørsel med brugere 4719 3.968 3.872 3.778 3.682 Betaling til/fra andre offentlige myndig 199 198 194 190 185 Betaling til/fra offentlige myndigheder 199 198 194 190 185 032208-1-092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud -212-210 -205-200 -196 Indtægter -212-210 -205-200 -196 Salg af produkter og ydelser m.m. -212-210 -205-200 -196 032216-1-000 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 497 492 481 471 460 Personaleudgifter 497 492 481 471 460 Fagpersonale 497 492 481 471 460 Unge og Integration 24.532 19.419 18.972 19.006 18.541 Rammestyret 24.532 19.419 18.972 19.006 18.541 032201-1-000 Folkeskoler 2.191 2.328 2.278 2.227 2.175 Personaleudgifter 2078 2.219 2.171 2.123 2.074 Ledelsen 584 587 575 561 548 Fagpersonale 1.462 1.600 1.566 1.532 1.498 Uddannelse 17 17 16 16 15 Andre personale udgifter 15 15 14 14 13 Aktivitets og materialeudgifter 17 17 17 16 16 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 17 17 17 16 16 Administrationsudgifter 37 37 36 36 33 Telefon 10 10 10 10 9 Hjemmearbejdsplads 15 15 14 14 13 Annoncer og information 3 3 3 3 3 35

Møder, rejser og repræsentation -1-1 -1-1 -1 Øvrige administrationsudgifter 10 10 10 10 9 It, Inventar, biler og materiel 53 49 48 46 46 Anskaffelser under 100.000 kr 34 30 30 28 28 Drift og vedligehold 19 19 18 18 18 Grunde og bygninger 6 6 6 6 6 Forbrugsafgifter 6 6 6 6 6 032214-1-000 Ungdommens Uddannelsesvejledning 41 1 1 0-1 Personaleudgifter 113 0-1 -2-4 Fagpersonale 113 0-1 -2-4 Aktivitets og materialeudgifter -72 1 2 2 3 Materialer -72 1 2 2 3 033876-1-000 Ungdomsskolevirksomhed 20.558 16.286 15.917 16.032 15.646 Personaleudgifter 16484 12.450 12.145 11.830 11.528 Ledelsen 2.461 2.005 1.955 1.904 1.856 Fagpersonale 12.937 9.249 9.019 8.781 8.553 Øvrig Personale 840 1.018 998 978 957 Uddannelse 124 100 98 94 93 Andre personale udgifter 122 78 75 73 69 Aktivitets og materialeudgifter 1488 2.276 2.252 2.726 2.690 Materialer 354 182 177 173 164 Arrangementer 205 203 200 197 Lejrskoler, eskursioner, udflugter mv. 160 120 117 115 110 Køkken - kantine 207 205 202 200 Rengøring 2 22 22 22 22 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 972 1.540 1.528 2.014 1.997 Administrationsudgifter 322 364 365 357 350 Telefon 10 19 19 19 19 Hjemmearbejdsplads 5 5 5 5 Radio og tv-licenser 5 14 14 14 14 It-licenser 8 8 8 8 Tidskrifter og abonnementer 15 10 9 9 9 Porto og fragt 8 8 8 8 8 Kontorartikler 4 7 7 7 7 Annoncer og information 6 6 6 6 6 Møder, rejser og repræsentation 18 19 19 18 18 Rådgivning og konsulentbistand 4 4 4 4 Øvrige administrationsudgifter 256 264 266 259 252 It, Inventar, biler og materiel 325 367 357 352 339 Anskaffelser under 100.000 kr 181 211 205 201 196 Leasing 48 47 45 45 43 Drift og vedligehold 96 92 90 89 83 Forsikringer 17 17 17 17 Grunde og bygninger 2066 2.873 2.820 2.765 2.712 Leje og leasing af grunde og bygninger 1.425 2.019 1.981 1.943 1.907 Indvendig vedligeholdelse 29 163 161 159 158 Udvendig vedligeholdelse 155 229 224 220 216 Forbrugsafgifter 461 407 400 390 378 Forsikringer 55 54 53 53 Rengøring -4 0 0 0 0 Indtægter -127-2.044-2.022-1.998-1.973 Salg af produkter og ydelser m.m. -127-2.044-2.022-1.998-1.973 057299-1-000 Øvrige sociale formål 1.721 783 756 727 701 Personaleudgifter 1.061 153 141 126 113 Fagpersonale 1.061 153 141 126 113 Aktivitets og materialeudgifter 660 630 615 601 588 Materialer 331-1 -5-8 -10 36

Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 329 531 521 511 501 Tilskud og overførsler 100 99 98 97 064242-1-000 Kommissioner, råd og nævn 21 21 20 20 20 Aktivitets og materialeudgifter 10 10 10 10 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 10 10 10 10 Administrationsudgifter 21 11 10 10 10 Møder, rejser og repræsentation 21 11 10 10 10 Børn 222.259 221.379 214.816 208.928 205.889 Rammestyret 222.259 221.379 214.816 208.928 205.889 052510-1-000 Fælles formål 29.501 30.540 28.284 26.673 35.871 Personaleudgifter 12235 4.554 2.858 1.743 11.162 Ledelsen 717 1.449 1.417 1.384 1.353 Fagpersonale 8.362 65-1.530-2.544 6.975 Vikarer 59 59 57 55 55 Uddannelse 3.004 2.890 2.826 2.761 2.695 Andre personale udgifter 93 91 88 87 84 Aktivitets og materialeudgifter 15440 24.179 23.659 23.204 23.023 Materialer -51-50 -48-48 -46 Køkken - kantine 3.274 3.138 3.036 2.935 2.836 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 12.217 21.091 20.671 20.317 20.233 Administrationsudgifter 97 93 91 89 87 Rådgivning og konsulentbistand 97 93 91 89 87 Grunde og bygninger 4 4 4 4 4 Indvendig vedligeholdelse 4 4 4 4 4 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1.725 1.710 1.672 1.633 1.595 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1.725 1.710 1.672 1.633 1.595 052510-1-001 Sprogvurdering af børn i førskolealdren. 1.135 1.127 1.102 1.076 1.051 Personaleudgifter 1.135 1.127 1.102 1.076 1.051 Fagpersonale 1135 1.127 1.102 1.076 1.051 052510-1-017 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76 stk. 2 i dagtilbudsloven) 9.400 9.462 9.249 9.036 8.826 Aktivitets og materialeudgifter 9.400 9.462 9.249 9.036 8.826 Tilskud og overførsler 9.400 9.462 9.249 9.036 8.826 052510-1-018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) 1.201 1.208 1.180 1.152 1.126 Personaleudgifter 97 96 94 91 89 Fagpersonale 97 96 94 91 89 Aktivitets og materialeudgifter 1.104 1.112 1.086 1.061 1.037 Tilskud og overførsler 1.104 1.112 1.086 1.061 1.037 052511-1-000 Dagpleje 1.937 2.156 2.103 2.061 2.014 Personaleudgifter 1.336 1.571 1.537 1.503 1.473 Ledelsen 561 558 545 531 519 Fagpersonale 729 974 954 936 916 Øvrig Personale 122 120 118 115 113 Refusioner løn/dagpenge -236-235 -230-225 -219 Uddannelse 92 89 86 84 83 Andre personale udgifter 68 65 64 62 61 Aktivitets og materialeudgifter 121 119 115 113 110 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 121 119 115 113 110 Administrationsudgifter 95 91 89 87 85 Annoncer og information 2 2 2 2 2 Øvrige administrationsudgifter 93 89 87 85 83 It, Inventar, biler og materiel 171 167 160 159 153 Drift og vedligehold 171 167 160 159 153 Grunde og bygninger 214 208 202 199 193 Leje og leasing af grunde og bygninger 135 130 127 125 121 Forbrugsafgifter 79 78 75 74 72 37

052511-1-001 Løn til dagplejere 13.871 10.807 10.528 10.252 9.981 Personaleudgifter 14.000 10.935 10.653 10.375 10.100 Fagpersonale 14.000 10.935 10.653 10.375 10.100 Indtægter -129-128 -125-123 -119 Salg af produkter og ydelser m.m. -129-128 -125-123 -119 052511-1-002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) 495 497 486 476 464 Aktivitets og materialeudgifter 495 497 486 476 464 Tilskud og overførsler 495 497 486 476 464 052511-1-092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven) -3.923-3.061-2.983-2.905-2.828 Indtægter -3923-3.061-2.983-2.905-2.828 Salg af produkter og ydelser m.m. -3.923-3.061-2.983-2.905-2.828 052511-1-200 Ledelse og administration 193 191 189 187 Personaleudgifter 193 191 189 187 Fagpersonale 193 191 189 187 052513-1-000 Børnehaver 2.820 2.504 2.447 2.388 2.095 Personaleudgifter 1994 1.709 1.667 1.627 1.353 Ledelsen 400 368 360 351 342 Fagpersonale 1.588 1.335 1.301 1.270 1.005 Andre personale udgifter 6 6 6 6 6 Aktivitets og materialeudgifter 114 110 108 106 102 Materialer 114 110 108 106 102 Administrationsudgifter 60 58 56 55 54 Kontorartikler 2 2 2 2 2 Annoncer og information 1 1 1 1 1 Øvrige administrationsudgifter 57 55 53 52 51 It, Inventar, biler og materiel 13 13 13 12 12 Forsikringer 13 13 13 12 12 Grunde og bygninger 639 614 603 588 574 Leje og leasing af grunde og bygninger 530 509 498 487 476 Indvendig vedligeholdelse 11 11 11 11 10 Udvendig vedligeholdelse 1 1 1 1 1 Forbrugsafgifter 88 84 84 80 79 Forsikringer 9 9 9 9 8 052513-1-002 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) 196 197 193 189 184 Aktivitets og materialeudgifter 196 197 193 189 184 Tilskud og overførsler 196 197 193 189 184 052513-1-092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven) -1.164-1.151-1.124-1.099-1.073 Indtægter -1.164-1.151-1.124-1.099-1.073 Salg af produkter og ydelser m.m. -1.164-1.151-1.124-1.099-1.073 052514-1-000 Integrerede daginstitutioner 155137 149.752 146.359 142.975 134.493 Personaleudgifter 139.733 134.947 131.868 128.808 120.654 Ledelsen 6.788 6.478 6.330 6.182 6.035 Fagpersonale 132.714 127.011 124.096 121.201 113.212 Øvrig Personale 119 1.349 1.334 1.317 1.301 Refusioner løn/dagpenge -21-21 -20-19 -19 Uddannelse 25 24 23 23 22 Andre personale udgifter 108 106 105 104 103 Aktivitets og materialeudgifter 7.382 7.210 7.058 6.896 6.737 Materialer 6.562 6.352 6.216 6.077 5.931 Rengøring 0 59 59 57 57 Kørsel med brugere 260 251 245 239 234 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 560 548 538 523 515 Administrationsudgifter 482 470 463 452 441 38

Øvrige administrationsudgifter 482 470 463 452 441 It, Inventar, biler og materiel 47 45 54 53 52 Drift og vedligehold -11-11 Forsikringer 58 56 54 53 52 Grunde og bygninger 7493 7.080 6.916 6.766 6.609 Leje og leasing af grunde og bygninger 1.857 1.787 1.746 1.707 1.666 Indvendig vedligeholdelse 557 546 529 519 504 Udvendig vedligeholdelse 503 488 475 463 454 Vedligeholdelse af udenomsarealer 196 190 185 179 176 Forbrugsafgifter 3.534 3.295 3.218 3.145 3.067 Rengøring 846 774 763 753 742 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1, nr. 052514-1-002 2-4 og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 6.130 6.171 6.032 5.894 5.756 1 i dagtilbudsloven) Aktivitets og materialeudgifter 6.299 6.341 6.198 6.056 5.915 Tilskud og overførsler 6.299 6.341 6.198 6.056 5.915 Budgetregulering -169-170 -166-162 -159 Lov og cirkulæreprogram -169-170 -166-162 -159 052514-1-092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 71-72 -44537-44.037-43.056-42.082-41.115 og 74-75 i dagtilbudsloven) Indtægter -44.537-44.037-43.056-42.082-41.115 Salg af produkter og ydelser m.m. -43.537-43.043-42.073-41.110-40.154 Øvrige indtægter -1.000-994 -983-972 -961 052514-1-200 Ledelse og administration 1.975 1.954 1.932-386 Personaleudgifter 1.975 1.954 1.932-386 Fagpersonale 1.975 1.954 1.932-386 052515-1-000 Fritidshjem 52.957 52.068 50.878 49.708 48.508 Personaleudgifter 49.007 48.221 47.123 46.036 44.922 Ledelsen 496 492 480 470 458 Fagpersonale 48.494 47.258 46.177 45.104 44.007 Øvrig Personale 454 449 445 440 Andre personale udgifter 17 17 17 17 17 Aktivitets og materialeudgifter 2.614 2.554 2.498 2.443 2.384 Materialer 2.253 2.177 2.128 2.083 2.032 Rengøring 61 85 83 80 79 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 300 292 287 280 273 Administrationsudgifter 152 150 146 144 141 Øvrige administrationsudgifter 152 150 146 144 141 It, Inventar, biler og materiel 42 41 39 39 38 Forsikringer 42 41 39 39 38 Grunde og bygninger 1.142 1.102 1.072 1.046 1.023 Leje og leasing af grunde og bygninger 301 290 283 277 270 Indvendig vedligeholdelse 222 216 210 204 201 Udvendig vedligeholdelse 285 277 270 263 258 Forbrugsafgifter 275 261 254 247 242 Rengøring 59 58 55 55 52 052515-1-002 Friplads ( 63, stk. 2-4 i dagtilbudsloven) 3.370 3.392 3.316 3.240 3.165 Aktivitets og materialeudgifter 3.370 3.392 3.316 3.240 3.165 Tilskud og overførsler 3.370 3.392 3.316 3.240 3.165 052515-1-092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 57-58 og 61-62 i dagtilbudsloven) -21.927-21.678-21.190-20.705-20.223 Indtægter -21927-21.678-21.190-20.705-20.223 Salg af produkter og ydelser m.m. -21.927-21.678-21.190-20.705-20.223 052515-1-200 Ledelse og administration 142 141 139 138 Personaleudgifter 142 141 139 138 Fagpersonale 142 141 139 138 39

052516-1-000 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 17.280 17.673 17.278 16.888 16.204 Personaleudgifter 15479 15.721 15.369 15.018 14.381 Fagpersonale 15.710 15.725 15.370 15.019 14.378 Øvrig Personale 227 225 222 219 Refusioner løn/dagpenge -306-304 -297-291 -284 Andre personale udgifter 75 73 71 68 68 Aktivitets og materialeudgifter 932 917 897 880 856 Materialer 822 800 782 767 745 Rengøring 9 18 18 18 17 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 101 99 97 95 94 Administrationsudgifter 46 46 45 45 44 Øvrige administrationsudgifter 46 46 45 45 44 It, Inventar, biler og materiel 39 37 36 35 34 Forsikringer 39 37 36 35 34 Grunde og bygninger 784 952 931 910 889 Leje og leasing af grunde og bygninger 302 291 284 278 271 Indvendig vedligeholdelse 58 57 57 55 54 Udvendig vedligeholdelse 48 46 45 44 43 Forbrugsafgifter 376 558 545 533 521 052516-1-002 Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 825 830 813 794 774 Aktivitets og materialeudgifter 825 830 813 794 774 Tilskud og overførsler 825 830 813 794 774 052516-1-092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven) -5.244-5.185-5.068-4.952-4.836 Indtægter -5.244-5.185-5.068-4.952-4.836 Salg af produkter og ydelser m.m. -5.244-5.185-5.068-4.952-4.836 052516-1-200 Ledelse og administration 64 63 62 62 Personaleudgifter 64 63 62 62 Fagpersonale 64 63 62 62 052517-1-000 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.952 2.920 2.887 2.854 Personaleudgifter 2.638 2.609 2.580 2.550 Øvrig Personale 2.638 2.609 2.580 2.550 Aktivitets og materialeudgifter 314 311 307 304 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 314 311 307 304 052519-1-000 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private 2.799 2.781 2.720 2.660 2.597 klubber og puljeordninger Aktivitets og materialeudgifter 2.799 2.781 2.720 2.660 2.597 Materialer 81 79 77 75 73 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 129 123 120 119 115 Tilskud og overførsler 2589 2.579 2.523 2.466 2.409 Kultur- og Turismeudvalget 34.733 35.069 34.028 34.283 32.546 Kultur og Turisme 34.733 35.069 34.028 34.283 32.546 Rammestyret 34.733 35.069 34.028 34.283 32.546 033250-1-000 Folkebiblioteker 15426 15.103 14.720 14.342 13.964 Personaleudgifter 11.118 10.951 10.662 10.374 10.089 Fagpersonale 8.126 7.997 7.814 7.630 7.449 Øvrig Personale 2.971 2.933 2.827 2.723 2.620 Andre personale udgifter 21 21 21 21 20 Aktivitets og materialeudgifter 2.408 2.330 2.279 2.226 2.174 Materialer 5 5 5 5 5 Arrangementer 143 138 134 130 128 Rengøring 4 4 4 4 4 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 2.256 2.183 2.136 2.087 2.037 Administrationsudgifter 613 594 579 569 555 Telefon 8 8 8 8 8 Porto og fragt 40 39 38 37 37 40

Møder, rejser og repræsentation 230 222 217 212 206 Øvrige administrationsudgifter 335 325 316 312 304 It, Inventar, biler og materiel 710 684 669 653 639 Anskaffelser på 100.000 kr. og derover 3 3 3 3 3 Anskaffelser under 100.000 kr 82 80 78 76 74 Leasing 488 468 459 448 438 Drift og vedligehold 137 133 129 126 124 Grunde og bygninger 674 642 627 613 598 Leje og leasing af grunde og bygninger 210 202 197 193 188 Vedligeholdelse af udenomsarealer 66 63 62 60 59 Forbrugsafgifter 352 332 325 317 310 Rengøring 46 45 43 43 41 Betaling til/fra andre offentlige myndig 343 340 332 325 317 Betaling til/fra offentlige myndigheder 343 340 332 325 317 Indtægter -459-457 -447-436 -426 Salg af produkter og ydelser m.m. -4-4 -4-4 -4 Øvrige indtægter -455-453 -443-432 -422 Systemkonti 19 19 19 18 18 Brændsel/drivmidler 19 19 19 18 18 033250-1-003 Bøger m.v. 2.207 2.135 2.086 2.038 1.991 Aktivitets og materialeudgifter 1.953 1.892 1.849 1.805 1.765 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.953 1.892 1.849 1.805 1.765 Administrationsudgifter 385 372 364 356 347 Tidskrifter og abonnementer 385 372 364 356 347 Indtægter -131-129 -127-123 -121 Salg af produkter og ydelser m.m. -66-65 -64-62 -61 Øvrige indtægter -65-64 -63-61 -60 033250-1-008 Andre udlånsmaterialer 1.219 1.183 1.155 1.129 1.104 Aktivitets og materialeudgifter 1.152 1.118 1.091 1.067 1.043 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.152 1.118 1.091 1.067 1.043 Administrationsudgifter 3 3 3 3 3 Øvrige administrationsudgifter 3 3 3 3 3 It, Inventar, biler og materiel 64 62 61 59 58 Anskaffelser under 100.000 kr 35 34 33 32 32 Drift og vedligehold 29 28 28 27 26 033250-1-200 Ledelse og administration 4.172 4.226 4.180 4.133 4.086 Personaleudgifter 4.172 4.226 4.180 4.133 4.086 Ledelsen 812 875 866 856 846 Øvrig Personale 3.360 3.351 3.314 3.277 3.240 033560-1-000 Museer 2.715 2.804 2.819 2.762 2.704 Personaleudgifter 17 17 16 16 15 Fagpersonale 17 17 16 16 15 Aktivitets og materialeudgifter 2.698 2.787 2.803 2.746 2.689 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 9 9 9 9 8 Tilskud og overførsler 2.689 2.778 2.794 2.737 2.681 033561-1-000 Biografer 39 38 37 37 38 Grunde og bygninger 53 52 51 50 50 Indvendig vedligeholdelse 53 52 51 50 50 Indtægter -14-14 -14-13 -12 Huslejeindtægter -14-14 -14-13 -12 033562-1-000 Teatre 102 98 97 94 93 Personaleudgifter 25 24 24 23 23 Øvrig Personale 25 24 24 23 23 Aktivitets og materialeudgifter 74 71 70 68 67 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 74 71 70 68 67 Grunde og bygninger 3 3 3 3 3 Rengøring 3 3 3 3 3 41

033562-2-002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre -36-36 -35-34 -34 Betaling til/fra andre offentlige myndig -36-36 -35-34 -34 Statsrefusion -36-36 -35-34 -34 033563-1-000 Musikarrangementer - Drift 4.374 4.343 4.252 5.154 4.062 Personaleudgifter 7.767 7.705 7.536 7.362 7.194 Fagpersonale 7.755 7.695 7.526 7.354 7.184 Øvrig Personale 75 74 72 70 69 Vikarer 33 33 32 31 31 Refusioner løn/dagpenge -154-152 -149-146 -142 Uddannelse 34 33 33 32 31 Andre personale udgifter 24 22 22 21 21 Aktivitets og materialeudgifter 167 162 157 154 150 Arrangementer 27 26 25 25 24 Lejrskoler, eskursioner, udflugter mv. 15 15 15 14 14 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 125 121 117 115 112 Administrationsudgifter 81 78 80 77 76 Øvrige administrationsudgifter 81 78 80 77 76 It, Inventar, biler og materiel 58 57 55 1.054 53 Anskaffelser på 100.000 kr. og derover 1.000 Anskaffelser under 100.000 kr 58 57 55 54 53 Betaling til/fra andre offentlige myndig -1.183-1.172-1.145-1.119-1.092 Statsrefusion -1.183-1.172-1.145-1.119-1.092 Indtægter -2.516-2.487-2.431-2.374-2.319 Salg af produkter og ydelser m.m. -2.521-2.492-2.436-2.379-2.324 Øvrige indtægter 5 5 5 5 5 033563-1-200 Ledelse og administration 1.397 1.388 1.356 1.325 1.293 Personaleudgifter 1.397 1.388 1.356 1.325 1.293 Ledelsen 638 634 619 605 590 Øvrig Personale 759 754 737 720 703 033564-1-000 Andre kulturelle opgaver 1.995 2.708 2.665 2.624 2.582 Personaleudgifter 496 491 480 470 459 Fagpersonale 494 489 478 468 457 Uddannelse 2 2 2 2 2 Aktivitets og materialeudgifter 1.522 1.807 1.775 1.744 1.714 Arrangementer 241 232 227 222 218 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 478 806 795 784 773 Tilskud og overførsler 803 769 753 738 723 It, Inventar, biler og materiel 10 10 10 10 9 Anskaffelser under 100.000 kr -2-2 -2-2 -2 Drift og vedligehold 12 12 12 12 11 Indtægter -33 0 0 0 0 Salg af produkter og ydelser m.m. -33 0 0 0 0 Budgetregulering 400 400 400 400 Budgetjusteringer 400 400 400 400 064862-1-000 Turisme 1.123 1.079 696 679 663 Aktivitets og materialeudgifter 384 369 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 384 369 Administrationsudgifter 739 710 696 679 663 Øvrige administrationsudgifter 739 710 696 679 663 Social- og Sundhedsudvalg Udsatte Børn og Unge 101.033 128.187 125.009 121.765 119.312 Rammestyret 9.632 30.750 30.065 29.372 28.926 032204-1-000 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 11.529 11.265 10.997 10.874 Personaleudgifter 11.196 10.936 10.678 10.557 Fagpersonale 11.078 10.819 10.563 10.442 Refusioner løn/dagpenge -187-182 -177-175 42

Uddannelse 135 133 130 129 Andre personale udgifter 170 166 162 161 Aktivitets og materialeudgifter 119 116 113 112 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 119 116 113 112 Administrationsudgifter 183 182 176 175 Rådgivning og konsulentbistand 53 51 49 49 Øvrige administrationsudgifter 130 131 127 126 It, Inventar, biler og materiel 31 31 30 30 Anskaffelser under 100.000 kr 28 28 27 27 Drift og vedligehold 3 3 3 3 052510-1-001 Sprogvurdering af børn i førskolealdren. 8.909 8.706 8.506 8.408 Personaleudgifter 8.909 8.706 8.506 8.408 Fagpersonale 8.972 8.768 8.567 8.469 Refusioner løn/dagpenge -171-167 -163-162 Uddannelse 36 35 34 34 Andre personale udgifter 72 70 68 67 052821-1-000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 8.993 9.674 9.463 9.245 9.028 Personaleudgifter 8.157 8.873 8.676 8.477 8.281 Fagpersonale 7.964 8.426 8.234 8.044 7.856 Vikarer 79 78 76 74 72 Refusioner løn/dagpenge -17-17 -16-16 -15 Uddannelse 30 19 19 18 17 Andre personale udgifter 101 367 363 357 351 Aktivitets og materialeudgifter 308 306 300 295 286 Arrangementer 7 7 7 7 Køkken - kantine 3 3 3 3 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 308 296 290 285 276 Administrationsudgifter 195-44 -42-44 -46 Telefon 2 2 2 2 Kontorartikler 5 5 5 5 Rådgivning og konsulentbistand 90 87 86 84 82 Øvrige administrationsudgifter 105-138 -135-135 -135 It, Inventar, biler og materiel 124 122 120 116 112 Anskaffelser på 100.000 kr. og derover 33 33 32 31 31 Anskaffelser under 100.000 kr 15 15 15 14 13 Drift og vedligehold 60 58 58 56 54 Forsikringer 16 16 15 15 14 Grunde og bygninger 209 201 195 190 187 Indvendig vedligeholdelse 54 53 51 49 49 Udvendig vedligeholdelse 12 12 12 11 11 Forbrugsafgifter 139 132 128 126 123 Rengøring 4 4 4 4 4 Indtægter 248 245 242 239 Interne regninger 248 245 242 239 Budgetregulering -32-31 -31-31 Overførsler fra tidligere år -32-31 -31-31 052821-1-200 Ledelse og administration 639 638 631 624 616 Personaleudgifter 639 638 631 624 616 Ledelsen 639 638 631 624 616 Indsatsstyret 91.401 97.437 94.944 92.393 90.386 052207-2-002 Refusion vedr. funktion 052820-86 -86-84 -82-80 Betaling til/fra andre offentlige myndig -86-86 -84-82 -80 Statsrefusion -86-86 -84-82 -80 052207-2-003 Refusion vedr. funktion 052821-28 -28-28 -27-26 Betaling til/fra andre offentlige myndig -28-28 -28-27 -26 Statsrefusion -28-28 -28-27 -26 43

052207-2-004 Refusion vedr. funktion 052823-2.269-2.279-2.227-2.176-2.125 Betaling til/fra andre offentlige myndig -2.269-2.279-2.227-2.176-2.125 Statsrefusion -2.269-2.279-2.227-2.176-2.125 052511-1-003 Komm. udg. til dagtilb. efter dagtilbudsloven efter 55 i lov om social service 96 97 95 92 90 Aktivitets og materialeudgifter 96 97 95 92 90 Tilskud og overførsler 96 97 95 92 90 052513-1-003 Komm. udg. til dagtilb. efter dagtilbudsloven efter 55 i lov om social service 4 4 4 4 4 Aktivitets og materialeudgifter 4 4 4 4 4 Tilskud og overførsler 4 4 4 4 4 052514-1-003 Komm. udg. til dagtilb. efter dagtilbudsloven efter 55 i lov om social service 140 141 138 134 132 Aktivitets og materialeudgifter 140 141 138 134 132 Tilskud og overførsler 140 141 138 134 132 052515-1-003 Komm. udg. til dagtilb. efter dagtilbudsloven efter 55 i lov om social service 115 115 113 111 108 Aktivitets og materialeudgifter 115 115 113 111 108 Tilskud og overførsler 115 115 113 111 108 052516-1-003 Komm. udg. til dagtilb. efter dagtilbudsloven efter 55 i lov om social service 26 25 25 24 23 Aktivitets og materialeudgifter 26 25 25 24 23 Tilskud og overførsler 26 25 25 24 23 052517-1-000 Særlige dagtilbud og særlige klubber 6.445 6.604 6.449 6.293 6.142 Personaleudgifter 8.235 3.822 3.716 3.611 3.469 Ledelsen 488-1 -1-1 -7 Fagpersonale 7.502 3.909 3.801 3.695 3.562 Øvrig Personale 2 2 2 2 2 Vikarer 261 1 1 1-2 Refusioner løn/dagpenge -147-89 -87-85 -83 Uddannelse 28 0 0 0-1 Andre personale udgifter 101 0 0-1 -2 Aktivitets og materialeudgifter 613-145 -150-155 -159 Betaling af opholdsbetaling (private) 21 19 19 18 18 Kørsel med brugere 10-534 -528-523 -517 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 582 370 359 350 340 Administrationsudgifter 139 106 103 100 98 Øvrige administrationsudgifter 139 106 103 100 98 Grunde og bygninger 271 71 71 70 65 Indvendig vedligeholdelse 128-1 1 1-1 Vedligeholdelse af udenomsarealer 4 0 0 0 0 Forbrugsafgifter 139 72 70 69 66 Betaling til/fra andre offentlige myndig -3.522 2.387 2.355 2.322 2.335 Betaling til/fra offentlige myndigheder -3.522 2.387 2.355 2.322 2.335 Indtægter 709 363 354 345 334 Interne regninger 709 363 354 345 334 052517-1-200 Ledelse og administration 611 610 603 596 590 Personaleudgifter 611 610 603 596 590 Ledelsen 611 610 603 596 590 052820-1-000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge -73 2.154 2.132 2.108 2.085 Aktivitets og materialeudgifter 2.224 2.200 2.175 2.150 Betaling af opholdsbetaling (private) 2.224 2.200 2.175 2.150 Budgetregulering -73-70 -68-67 -65 Lov og cirkulæreprogram -73-70 -68-67 -65 052820-1-001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 11.639 8.296 8.079 7.864 7.655 Personaleudgifter 10.896 8.160 7.949 7.740 7.534 Fagpersonale 9.194 6.832 6.651 6.471 6.295 Andre personale udgifter 1.702 1.328 1.298 1.269 1.239 44

Aktivitets og materialeudgifter 3.662 1.359 1.301 1.244 1.190 Tilskud og overførsler 3.662 1.359 1.301 1.244 1.190 Betaling til/fra andre offentlige myndig -1.962-167 -143-119 -95 Betaling til/fra offentlige myndigheder -1.962-167 -143-119 -95 Budgetregulering -957-1.056-1.028-1.001-974 Budgetjusteringer -957-1.056-1.028-1.001-974 052820-1-002 Netværksplejefamilier og slægts- anbringelser ( 66, stk. 1, nr. 3) 280 281 275 270 264 Aktivitets og materialeudgifter 280 281 275 270 264 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1 1 1 1 1 Tilskud og overførsler 279 280 274 269 263 052820-1-003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 8.467 15.999 15.776 15.552 15.332 Personaleudgifter 10.426 10.025 9.785 9.547 9.312 Andre personale udgifter 10.426 10.025 9.785 9.547 9.312 Aktivitets og materialeudgifter 1.253 1.213 1.186 1.159 1.131 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.063 1.022 999 977 953 Tilskud og overførsler 190 191 187 182 178 Betaling til/fra andre offentlige myndig -345 2.134 2.116 2.095 2.075 Betaling til/fra offentlige myndigheder -345 2.134 2.116 2.095 2.075 Budgetregulering -2.867 2.627 2.689 2.751 2.814 Budgetjusteringer -2.867 2.627 2.689 2.751 2.814 052820-1-004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 5) 1.857 1.793 1.753 1.713 1.671 Personaleudgifter 465 448 437 427 417 Andre personale udgifter 465 448 437 427 417 Aktivitets og materialeudgifter 1.392 1.345 1.316 1.286 1.254 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.253 1.205 1.179 1.152 1.124 Tilskud og overførsler 139 140 137 134 130 052820-1-005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 1.305 5.605 5.528 5.457 5.378 Personaleudgifter 534 529 517 506 494 Fagpersonale 532 527 515 504 492 Uddannelse 2 2 2 2 2 Aktivitets og materialeudgifter 693 683 667 656 638 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 340 327 320 315 306 Tilskud og overførsler 353 356 347 341 332 Grunde og bygninger 76 73 71 69 68 Leje og leasing af grunde og bygninger 76 73 71 69 68 Betaling til/fra andre offentlige myndig 2 2 2 2 2 Betaling til/fra offentlige myndigheder 2 2 2 2 2 Budgetregulering 4.318 4.271 4.224 4.176 Budgetjusteringer 4.318 4.271 4.224 4.176 052820-1-006 Skibsprojekter mv. ( 66, stk. 1 nr. 5 og 6) 5 5 5 5 5 Aktivitets og materialeudgifter 5 5 5 5 5 Tilskud og overførsler 5 5 5 5 5 052820-1-092 Betaling ( 159 og 160) -373-375 -363-356 -347 Administrationsudgifter 128 122 120 118 114 Rådgivning og konsulentbistand 128 122 120 118 114 Indtægter -501-497 -483-474 -461 Salg af produkter og ydelser m.m. -501-497 -483-474 -461 052820-2-004 Refusion vedrørende advokatbistand. -69-68 -67-65 -63 Betaling til/fra andre offentlige myndig -69-68 -67-65 -63 Statsrefusion -69-68 -67-65 -63 052821-1-000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 2.673 17.963 17.282 17.065 16.846 Personaleudgifter 1.929 9.988 9.399 9.278 9.157 Fagpersonale 907 7.070 6.982 6.893 6.807 45

Andre personale udgifter 1.022 2.918 2.417 2.385 2.350 Aktivitets og materialeudgifter 806 1.267 1.247 1.224 1.200 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 609 1.069 1.053 1.034 1.015 Tilskud og overførsler 197 198 194 190 185 Administrationsudgifter 39 1.005 993 982 971 Rådgivning og konsulentbistand 39 1.005 993 982 971 Budgetregulering -101 5.703 5.643 5.581 5.518 Budgetjusteringer -101 5.703 5.643 5.581 5.518 052821-1-002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk 3, nr. 2) 603 144 135 126 118 Personaleudgifter 146 1-1 -3-5 Fagpersonale 146 1-1 -3-5 Aktivitets og materialeudgifter 457 143 136 129 123 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 457 143 136 129 123 052821-1-003 Familiebeh. eller beh. af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 927 1.278 1.254 1.228 1.205 Personaleudgifter 434 707 695 681 669 Andre personale udgifter 434 707 695 681 669 Aktivitets og materialeudgifter 493 571 559 547 536 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 493 571 559 547 536 052821-1-004 Døgnoph. for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 2.173-10 -35-58 -79 3, nr. 4) Personaleudgifter 1.700-8 -28-45 -62 Fagpersonale 49 0-1 -1-2 Andre personale udgifter 1.651-8 -27-44 -60 Aktivitets og materialeudgifter 520-2 -8-14 -19 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 520-2 -8-14 -19 Budgetregulering -47 0 1 1 2 Budgetjusteringer -47 0 1 1 2 052821-1-005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 11.553 2.091 1.934 1.783 1.633 Personaleudgifter 4.956 1.568 1.494 1.423 1.351 Fagpersonale 1.062 1.054 1.030 1.007 983 Andre personale udgifter 3.894 514 464 416 368 Aktivitets og materialeudgifter 524 49 42 36 29 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 10 0 0 0 0 Tilskud og overførsler 514 49 42 36 29 Betaling til/fra andre offentlige myndig 6.274 667 587 509 434 Betaling til/fra offentlige myndigheder 6.274 667 587 509 434 Budgetregulering -201-193 -189-185 -181 Lov og cirkulæreprogram -201-193 -189-185 -181 052821-1-007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 9.494 9.220 9.010 8.806 8.601 76 stk. 3. nr. 2) Personaleudgifter 2.594 2.574 2.516 2.459 2.403 Fagpersonale 2.594 2.574 2.516 2.459 2.403 Aktivitets og materialeudgifter 6.925 6.670 6.518 6.370 6.221 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 6.685 6.428 6.282 6.138 5.995 Tilskud og overførsler 240 242 236 232 226 Betaling til/fra andre offentlige myndig -25-24 -24-23 -23 Betaling til/fra offentlige myndigheder -25-24 -24-23 -23 052821-1-008 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) 264 255 249 242 237 Aktivitets og materialeudgifter 264 255 249 242 237 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 264 255 249 242 237 052821-1-009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 82 81 79 77 75 3, nr. 8) Personaleudgifter 77 76 74 72 70 Fagpersonale 77 76 74 72 70 46

Aktivitets og materialeudgifter 5 5 5 5 5 Tilskud og overførsler 5 5 5 5 5 052821-1-010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådg., beh. og praktisk og pæd. støtte 99 403 397 391 386 Aktivitets og materialeudgifter 99 403 397 391 386 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 96 400 394 388 383 Tilskud og overførsler 3 3 3 3 3 052821-1-011 Øk. støtte til forældremyndigsheds indeh., når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et 939 339 325 310 295 barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1). Aktivitets og materialeudgifter 939 339 325 310 295 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 6 6 6 6 6 Tilskud og overførsler 933 333 319 304 289 052821-1-013 Støttep. til forældremyndighedens indehaver ifm et barn eller ungs anbringelse 315 306 298 291 285 uden for hjemmet ( 54 og 54 a) Aktivitets og materialeudgifter 315 306 298 291 285 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 281 271 264 258 252 Tilskud og overførsler 34 35 34 33 33 052823-1-000 Døgninstitutioner for børn og unge -2.957-4.849-4.775-4.727-4.685 Personaleudgifter 64.195 65.799 64.297 62.803 61.322 Ledelsen 432 1.947 1.877 1.808 1.741 Fagpersonale 44.607 59.061 57.906 56.751 55.601 Øvrig Personale 2.640 3.373 3.309 3.240 3.174 Vikarer 16.625 997 786 585 395 Refusioner løn/dagpenge -388-386 -377-368 -360 Uddannelse 539 675 662 651 636 Andre personale udgifter -260 132 134 136 135 Aktivitets og materialeudgifter 5.605 3.906 3.797 3.690 3.587 Køkken - kantine 250 242 236 231 225 Rengøring 7 7 7 7 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 5.355 3.657 3.554 3.452 3.355 Administrationsudgifter 746 583 572 559 545 Telefon 87 86 85 84 Tidskrifter og abonnementer 5 5 5 5 Porto og fragt 42 41 41 41 Kontorartikler 3 3 3 3 Møder, rejser og repræsentation 19 19 18 18 Øvrige administrationsudgifter 746 427 418 407 394 It, Inventar, biler og materiel 1.173 936 905 884 861 Anskaffelser på 100.000 kr. og derover 764-2 -11-20 -29 Anskaffelser under 100.000 kr 364 357 355 352 Drift og vedligehold 357 472 460 450 442 Forsikringer 52 102 99 99 96 Grunde og bygninger 1.881 1.751 1.708 1.670 1.629 Leje og leasing af grunde og bygninger 927 866 846 827 806 Indvendig vedligeholdelse 430 253 245 237 230 Udvendig vedligeholdelse 5 119 118 117 115 Vedligeholdelse af udenomsarealer 2 2 2 2 Forbrugsafgifter 519 511 497 487 476 Betaling til/fra andre offentlige myndig -80.173-81.460-79.647-77.845-76.062 Betaling til/fra offentlige myndigheder -80.173-81.460-79.647-77.845-76.062 Indtægter 3.188 3.164 3.091 3.022 2.953 Salg af produkter og ydelser m.m. -200-199 -195-191 -186 Interne regninger 4.560 4.530 4.428 4.327 4.227 Øvrige indtægter -1.172-1.167-1.142-1.114-1.088 Budgetregulering 428 472 502 490 480 Lov og cirkulæreprogram 428 472 502 490 480 47

Døgninstitutioner for børn og unge med 052823-1-001 betydelig og varig nedsat fysisk eller 8.243 6.717 6.556 6.397 6.238 psykisk funktionsevne Aktivitets og materialeudgifter 146 145 142 139 137 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 40 39 38 37 37 Tilskud og overførsler 106 106 104 102 100 Betaling til/fra andre offentlige myndig 8.783 7.232 7.059 6.887 6.717 Betaling til/fra offentlige myndigheder 8.783 7.232 7.059 6.887 6.717 Budgetregulering -686-660 -645-629 -616 Budgetjusteringer -686-660 -645-629 -616 052823-1-002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 14.505 12.535 12.228 11.927 11.630 Personaleudgifter 38 38 37 36 36 Fagpersonale 38 38 37 36 36 Aktivitets og materialeudgifter 1.794 5.613 5.530 5.448 5.367 Betaling af opholdsbetaling (private) 5.510 5.450 5.389 5.328 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.731 39 18-1 -20 Tilskud og overførsler 63 64 62 60 59 Betaling til/fra andre offentlige myndig 12.673 6.884 6.661 6.443 6.227 Betaling til/fra offentlige myndigheder 12.673 6.884 6.661 6.443 6.227 052823-1-092 Betaling (pgf. 159 og 160) -1.494-1.439-1.406-1.375-1.343 Indtægter -44-44 -43-42 -42 Salg af produkter og ydelser m.m. -44-44 -43-42 -42 Budgetregulering -1.450-1.395-1.363-1.333-1.301 Lov og cirkulæreprogram -1.450-1.395-1.363-1.333-1.301 052823-1-200 Ledelse og administration 3.787 3.777 3.736 3.694 3.652 Personaleudgifter 3.787 3.777 3.736 3.694 3.652 Ledelsen 3.787 3.777 3.736 3.694 3.652 052824-1-000 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 7 7 7 7 7 Betaling til/fra andre offentlige myndig 7 7 7 7 7 Betaling til/fra offentlige myndigheder 7 7 7 7 7 052824-1-092 Betaling (pgf. 159 og 160) 2.620 2.607 2.549 2.490 2.432 Betaling til/fra andre offentlige myndig 2.620 2.607 2.549 2.490 2.432 Betaling til/fra offentlige myndigheder 2.620 2.607 2.549 2.490 2.432 053540-1-000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.791 2.149 2.110 2.072 2.033 Personaleudgifter 1.720 1.655 1.618 1.581 1.544 Andre personale udgifter 1.720 1.655 1.618 1.581 1.544 Administrationsudgifter 71 68 66 65 63 Rådgivning og konsulentbistand 71 68 66 65 63 Budgetregulering 426 426 426 426 Lov og cirkulæreprogram 426 426 426 426 055772-1-009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 7.230 3.531 3.409 2.821 2.712 Personaleudgifter 180 178 174 169 165 Fagpersonale 180 178 174 169 165 Aktivitets og materialeudgifter 7.050 3.353 3.235 2.652 2.547 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.860 1.653 1.615 1.576 1.537 Tilskud og overførsler 5.190 1.700 1.620 1.076 1.010 055772-1-015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med 7.675 6.298 6.099 5.901 5.707 nedsat funktionsevne Aktivitets og materialeudgifter 9.883 8.938 8.685 8.434 8.188 Tilskud og overførsler 9.883 8.938 8.685 8.434 8.188 Budgetregulering -2.208-2.640-2.586-2.533-2.481 Budgetjusteringer -2.208-2.640-2.586-2.533-2.481 055772-2-002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-01 -7.657-4.894-4.733-4.573-4.417 Betaling til/fra andre offentlige myndig -7.657-4.894-4.733-4.573-4.417 Statsrefusion -7.657-4.894-4.733-4.573-4.417 48

Hjælp til uledsagede flygtningebørn og 055774-1-005 handicappede flygtninge med 100 pct. 601-91 -96-104 -108 refusion Aktivitets og materialeudgifter 689-3 -12-20 -28 Tilskud og overførsler 689-3 -12-20 -28 Betaling til/fra andre offentlige myndig -88-88 -84-84 -80 Betaling til/fra offentlige myndigheder -88-88 -84-84 -80 055774-2-004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion -604-599 -584-571 -558 Betaling til/fra andre offentlige myndig -604-599 -584-571 -558 Statsrefusion -604-599 -584-571 -558 064551-1-001 Myndighedsudøvelse 440 725 710 656 646 Administrationsudgifter 440 423 413 404 394 Øvrige administrationsudgifter 440 423 413 404 394 Budgetregulering 302 297 252 252 Lov og cirkulæreprogram 302 297 252 252 Sundhed og Forebyggelse 24.041 25.000 24.301 23.734 23.142 Rammestyret 24.041 25.000 24.301 23.734 23.142 046285-1-000 Kommunal tandpleje 13.412 13.450 13.150 12.846 12.500 Personaleudgifter 13.307 10.554 10.295 10.038 9.779 Ledelsen 886 880 860 840 820 Fagpersonale 12.206 9.466 9.231 9.000 8.767 Uddannelse 124 119 116 114 110 Andre personale udgifter 91 89 88 84 82 Aktivitets og materialeudgifter 19 18 19 18 17 Rengøring 19 18 19 18 17 Administrationsudgifter 388 377 370 359 351 Rådgivning og konsulentbistand 20 20 21 20 19 Øvrige administrationsudgifter 368 357 349 339 332 It, Inventar, biler og materiel -13-12 -11-11 -10 Drift og vedligehold -13-12 -11-11 -10 Grunde og bygninger 12 10 10 11 11 Rengøring 12 10 10 11 11 Betaling til/fra andre offentlige myndig 2.820 2.776 2.734 2.694 Betaling til/fra offentlige myndigheder 2.820 2.776 2.734 2.694 Anlæg -330-317 -310-303 -343 Anlæg -330-317 -310-303 -343 Budgetregulering 29 0 1 0 1 Lov og cirkulæreprogram 29 0 1 0 1 046285-1-001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 1.206 958 933 908 887 Aktivitets og materialeudgifter 1.206 958 933 908 887 Materialer 931 685 667 649 631 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 105 102 99 96 96 Tilskud og overførsler 170 171 167 163 160 046285-1-002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre 45 43 43 42 42 kommuners klinikker) Aktivitets og materialeudgifter 67 64 63 61 60 Materialer 67 64 63 61 60 Betaling til/fra andre offentlige myndig -22-21 -20-19 -18 Betaling til/fra offentlige myndigheder -22-21 -20-19 -18 046285-1-003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker -19-18 -16-17 -15 Aktivitets og materialeudgifter 27 27 27 26 25 Materialer 15 15 15 15 14 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 12 12 12 11 11 Indtægter -46-45 -43-43 -40 Øvrige indtægter -46-45 -43-43 -40 49

Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige 046285-1-004 udbydere (private tandlæger og andre 671 662 647 631 616 kommuners klinikker). Aktivitets og materialeudgifter 89 87 85 83 81 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 89 87 85 83 81 Betaling til/fra andre offentlige myndig 582 576 563 549 537 Betaling til/fra offentlige myndigheder 582 576 563 549 537 Indtægter -1-1 -1-2 Øvrige indtægter -1-1 -1-2 046288-1-000 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.323 2.267 2.216 2.161 2.109 Personaleudgifter 1.893 1.877 1.834 1.789 1.748 Fagpersonale 1.830 1.816 1.774 1.732 1.691 Uddannelse 58 56 55 52 52 Andre personale udgifter 5 5 5 5 5 Aktivitets og materialeudgifter 159 129 128 123 119 Arrangementer 159 129 128 123 119 Administrationsudgifter 184 177 172 168 164 Rådgivning og konsulentbistand 184 177 172 168 164 It, Inventar, biler og materiel 87 84 82 81 78 Anskaffelser under 100.000 kr 10 10 10 10 9 Drift og vedligehold 77 74 72 71 69 046289-1-000 Kommunal sundhedstjeneste 6.032 5.974 5.842 5.707 5.576 Personaleudgifter 5.703 5.656 5.528 5.399 5.275 Ledelsen 536 531 519 508 495 Fagpersonale 4.833 4.796 4.688 4.579 4.474 Øvrig Personale 292 290 284 277 271 Refusioner løn/dagpenge -115-113 -111-109 -106 Uddannelse 64 61 59 57 56 Andre personale udgifter 93 91 89 87 85 Aktivitets og materialeudgifter 12 12 12 12 11 Materialer 10 10 10 10 9 Arrangementer 2 2 2 2 2 Administrationsudgifter 115 112 113 111 108 Telefon 6 6 9 9 8 Porto og fragt 4 4 4 4 4 Møder, rejser og repræsentation 7 7 7 7 7 Rådgivning og konsulentbistand 93 90 88 86 84 Øvrige administrationsudgifter 5 5 5 5 5 It, Inventar, biler og materiel 194 186 181 177 174 Anskaffelser under 100.000 kr 64 62 60 58 58 Drift og vedligehold 130 124 121 119 116 Grunde og bygninger 8 8 8 8 8 Indvendig vedligeholdelse 8 8 8 8 8 046290-1-000 Andre sundhedsudgifter 57 55 55 53 51 Aktivitets og materialeudgifter 57 55 55 53 51 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 57 55 55 53 51 057299-1-000 Øvrige sociale formål 314 337 330 323 316 Aktivitets og materialeudgifter 314 337 330 323 316 Arrangementer -1 0 0 0 0 Tilskud og overførsler 315 337 330 323 316 057299-1-003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 1.272 1.101 1.080 1.060 Aktivitets og materialeudgifter 1.272 1.101 1.080 1.060 Tilskud og overførsler 1.272 1.101 1.080 1.060 Pleje og Omsorg 397.182 403.149 400.485 396.158 392.103 Rammestyret 251.546 254.894 254.986 254.308 253.482 046282-1-001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 9.836 9.741 9.511 9.285 9.056 Personaleudgifter 9.564 9.479 9.257 9.035 8.815 Ledelsen -50 445 433 420 409 50

Fagpersonale 9.368 8.797 8.592 8.388 8.184 Uddannelse 44 43 42 41 41 Andre personale udgifter 202 194 190 186 181 Aktivitets og materialeudgifter 256 249 242 238 230 Materialer 44 43 41 41 39 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 212 206 201 197 191 It, Inventar, biler og materiel 169 165 161 157 153 Anskaffelser under 100.000 kr 86 84 82 80 78 Leasing 45 44 42 42 40 Drift og vedligehold 38 37 37 35 35 Betaling til/fra andre offentlige myndig 101 100 97 95 93 Betaling til/fra offentlige myndigheder 101 100 97 95 93 Indtægter -254-252 -246-240 -235 Salg af produkter og ydelser m.m. -254-252 -246-240 -235 046282-1-003 Personbefordring 660 633 618 606 591 Aktivitets og materialeudgifter 688 661 646 633 617 Kørsel med brugere 688 661 646 633 617 Indtægter -28-28 -28-27 -26 Salg af produkter og ydelser m.m. -28-28 -28-27 -26 046282-1-200 Ledelse og administration 700 698 691 683 675 Personaleudgifter 700 698 691 683 675 Ledelsen 700 698 691 683 675 046288-1-000 Sundhedsfremme og forebyggelse 499 641 632 467 455 Personaleudgifter 282 385 273 268 261 Fagpersonale 282 385 273 268 261 Aktivitets og materialeudgifter 168 Materialer 13 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 155 Indtægter -276 Tilskud stat, private og andre -276 Budgetregulering 217 364 359 199 194 Lov og cirkulæreprogram 217 364 359 199 194 046290-1-000 Andre sundhedsudgifter 73 70 69 67 66 Administrationsudgifter 73 70 69 67 66 Øvrige administrationsudgifter 73 70 69 67 66 053230-1-000 Ældreboliger -441-445 -437-425 -416 It, Inventar, biler og materiel 5 5 5 5 5 Drift og vedligehold 5 5 5 5 5 Grunde og bygninger 219 212 206 203 197 Indvendig vedligeholdelse 82 79 77 76 74 Udvendig vedligeholdelse 5 5 5 5 5 Vedligeholdelse af udenomsarealer 57 55 53 52 51 Forbrugsafgifter 75 73 71 70 67 Indtægter -665-662 -648-633 -618 Huslejeindtægter -665-662 -648-633 -618 053230-1-001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 662 658 640 624 607 Aktivitets og materialeudgifter 662 658 640 624 607 Tilskud og overførsler 662 658 640 624 607 053230-1-005 Lejetab 23 22 21 21 20 Grunde og bygninger 23 22 21 21 20 Leje og leasing af grunde og bygninger 23 22 21 21 20 053232-1-000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 161.628 166.788 168.627 170.035 171.139 Personaleudgifter 19.344 23.353 22.910 22.458 22.005 Ledelsen 264 253 224 195 168 Fagpersonale 18.989 22.868 22.443 22.021 21.602 Øvrig Personale -21 137 136 136 134 51

Refusioner løn/dagpenge -306-302 -297-289 -282 Uddannelse 167 162 159 154 150 Andre personale udgifter 251 235 245 241 233 Aktivitets og materialeudgifter 1.000 1.174 1.154 1.134 1.108 Rengøring 8 8 8 8 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.000 1.166 1.146 1.126 1.100 Administrationsudgifter 58 57 55 55 53 Rådgivning og konsulentbistand 56 55 53 53 51 Øvrige administrationsudgifter 2 2 2 2 2 It, Inventar, biler og materiel 2.233 2.163 2.111 2.066 2.014 Leasing 1.533 1.475 1.441 1.408 1.376 Drift og vedligehold 700 688 670 658 638 Grunde og bygninger 3.069 3.890 3.820 3.752 3.684 Leje og leasing af grunde og bygninger 2.156 2.973 2.923 2.873 2.823 Indvendig vedligeholdelse 8 8 8 8 8 Forbrugsafgifter 905 909 889 871 853 Betaling til/fra andre offentlige myndig -500-498 -493-487 -482 Betaling til/fra offentlige myndigheder -500-498 -493-487 -482 Indtægter -1.678-1.144-1.121-1.095-1.070 Salg af produkter og ydelser m.m. -896-369 -363-355 -347 Tilskud stat, private og andre -782-775 -758-740 -723 Budgetregulering 138.102 137.793 140.191 142.152 143.827 Budgetjusteringer 137.263 136.985 139.402 141.382 143.074 Lov og cirkulæreprogram 839 808 789 770 753 Kommunens levering af personlig og 053232-1-001 praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af 1.977 681 655 634 615 frit valg af leverandør Personaleudgifter 4.765 4.028 3.930 3.836 3.739 Ledelsen 670 446 436 424 415 Fagpersonale 3.912 3.403 3.320 3.238 3.157 Vikarer -3-3 -3-3 -3 Refusioner løn/dagpenge -20-20 -19-18 -18 Uddannelse 181 177 171 170 164 Andre personale udgifter 25 25 25 25 24 Aktivitets og materialeudgifter 3.296 3.182 3.111 3.038 2.969 Materialer 836 0 0 0 0 Køkken - kantine 3.120 3.050 2.979 2.911 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 2.460 62 61 59 58 Indtægter -6.084-6.529-6.386-6.240-6.093 Salg af produkter og ydelser m.m. -6.084-6.529-6.386-6.240-6.093 053232-1-002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Serviceloven 10.036 10.500 10.270 10.043 9.817 94b og 95) Personaleudgifter 9.527 9.308 9.097 8.889 8.682 Fagpersonale 4.641 4.607 4.503 4.399 4.297 Andre personale udgifter 4.886 4.701 4.594 4.490 4.385 Aktivitets og materialeudgifter 415 418 408 399 389 Tilskud og overførsler 415 418 408 399 389 Budgetregulering 94 774 765 755 746 Budgetjusteringer 681 674 666 659 Lov og cirkulæreprogram 94 93 91 89 87 053232-1-004 Hjemmesygepleje 17.891 17.589 17.184 16.791 16.400 Personaleudgifter 17.215 16.923 16.537 16.159 15.781 Fagpersonale 16.012 15.775 15.416 15.063 14.712 Vikarer 1.435 1.383 1.351 1.319 1.287 Refusioner løn/dagpenge -502-497 -488-475 -465 Uddannelse 166 161 159 155 152 Andre personale udgifter 104 101 99 97 95 Aktivitets og materialeudgifter 316 310 299 292 286 Materialer 316 310 299 292 286 52

Indtægter 360 356 348 340 333 Interne regninger 360 356 348 340 333 053232-1-009 Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp 7.247 6.973 7.011 6.850 6.690 Aktivitets og materialeudgifter 7.397 7.117 7.153 6.988 6.825 Rengøring -209-201 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 7.606 7.318 7.153 6.988 6.825 Budgetregulering -150-144 -142-138 -135 Lov og cirkulæreprogram -150-144 -142-138 -135 053232-1-011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 32.077 29.692 28.965 28.213 27.470 Personaleudgifter 24.359 22.796 22.200 21.614 21.025 Ledelsen 1.577 612 578 546 515 Fagpersonale 16.527 17.086 16.676 16.267 15.860 Øvrig Personale 4.663 3.493 3.379 3.268 3.155 Vikarer 1.796 1.730 1.690 1.650 1.612 Refusioner løn/dagpenge -375-374 -366-356 -349 Uddannelse 103 101 99 97 94 Andre personale udgifter 68 148 144 142 138 Aktivitets og materialeudgifter 10.473 9.827 9.628 9.398 9.184 Materialer 260 956 935 911 891 Rengøring 51 128 125 123 121 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 10.158 8.743 8.568 8.364 8.172 Tilskud og overførsler 4 0 0 0 0 Administrationsudgifter 222 299 292 288 282 Telefon 10 10 10 10 Kontorartikler 30 30 29 29 Øvrige administrationsudgifter 222 259 252 249 243 It, Inventar, biler og materiel 98 254 256 251 244 Leasing 81 88 86 82 Drift og vedligehold 98 173 168 165 162 Grunde og bygninger 2.033 1.571 1.528 1.488 1.453 Leje og leasing af grunde og bygninger 828-4 -13-21 -30 Indvendig vedligeholdelse 493 477 466 455 446 Udvendig vedligeholdelse 59 58 56 54 54 Forbrugsafgifter 653 1.040 1.019 1.000 983 Indtægter -5.108-5.055-4.939-4.826-4.718 Salg af produkter og ydelser m.m. -5.108-5.055-4.939-4.826-4.718 053232-1-020 Tværgående arbejdsopgaver og servicei plejeboligbebyggelser 1.132 1.119 1.107 1.094 Personaleudgifter 1.132 1.119 1.107 1.094 Øvrig Personale 1.132 1.119 1.107 1.094 053232-1-092 Bet. for pers. og prakti. hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør -121-119 -117-114 -112 Indtægter -121-119 -117-114 -112 Salg af produkter og ydelser m.m. -121-119 -117-114 -112 053232-1-093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af -4.847-4.919-4.811-4.702-4.593 leverandør Personaleudgifter 703 574 559 544 531 Ledelsen 646 517 504 490 478 Øvrig Personale 57 57 55 54 53 Aktivitets og materialeudgifter 222 215 209 204 200 Materialer 222 215 209 204 200 Indtægter -5.772-5.708-5.579-5.450-5.324 Salg af produkter og ydelser m.m. -5.772-5.708-5.579-5.450-5.324 053232-1-200 Ledelse og administration 12.721 14.559 14.338 14.123 13.908 Personaleudgifter 12.721 14.559 14.338 14.123 13.908 Ledelsen 9.017 10.868 10.695 10.528 10.361 Øvrig Personale 3.704 3.691 3.643 3.595 3.547 53

057299-1-003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 925 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 925 0 0 0 0 Tilskud og overførsler 925 0 0 0 0 Indsatsstyret 145.636 148.255 145.499 141.850 138.621 046281-1-002 Stationær somatik 66.499 66.555 65.078 63.207 61.736 Betaling til/fra andre offentlige myndig 66.499 66.555 65.078 63.207 61.736 Betaling til/fra offentlige myndigheder 66.499 66.555 65.078 63.207 61.736 046281-1-003 Ambulant somatik 46.487 46.228 45.188 44.151 43.123 Betaling til/fra andre offentlige myndig 45.750 45.520 44.494 43.474 42.461 Betaling til/fra offentlige myndigheder 45.750 45.520 44.494 43.474 42.461 Budgetregulering 737 708 694 677 662 Lov og cirkulæreprogram 737 708 694 677 662 046281-1-006 Praksissektoren (Sygesikring) 15.853 15.774 15.419 15.066 14.715 Betaling til/fra andre offentlige myndig 15.853 15.774 15.419 15.066 14.715 Betaling til/fra offentlige myndigheder 15.853 15.774 15.419 15.066 14.715 046281-1-007 Genoptræning under indlæggelse 966 961 939 917 896 Betaling til/fra andre offentlige myndig 966 961 939 917 896 Betaling til/fra offentlige myndigheder 966 961 939 917 896 046282-1-002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) 832 832 814 795 776 Betaling til/fra andre offentlige myndig 933 929 908 887 866 Betaling til/fra offentlige myndigheder 933 929 908 887 866 Budgetregulering -101-97 -94-92 -90 Lov og cirkulæreprogram -101-97 -94-92 -90 046284-1-000 Vederlagsfri behandling hos fysioteraeut 5.219 6.619 6.509 6.395 6.283 Administrationsudgifter 108 104 103 101 98 Øvrige administrationsudgifter 108 104 103 101 98 Betaling til/fra andre offentlige myndig 5.111 6.515 6.406 6.294 6.185 Betaling til/fra offentlige myndigheder 5.111 6.515 6.406 6.294 6.185 046284-1-001 Ridefysioterapi 165 161 158 154 Aktivitets og materialeudgifter 165 161 158 154 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 165 161 158 154 046290-1-001 Kommunale udgifter til hospice-ophold 488 485 475 464 453 Betaling til/fra andre offentlige myndig 488 485 475 464 453 Betaling til/fra offentlige myndigheder 488 485 475 464 453 046290-1-003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 1.611 1.604 1.568 1.531 1.495 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1.611 1.604 1.568 1.531 1.495 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1.611 1.604 1.568 1.531 1.495 052207-2-006 Refusion vedr. funktion 053232-1.135-1.124-1.099-1.073-1.048 Betaling til/fra andre offentlige myndig -1.135-1.124-1.099-1.073-1.048 Statsrefusion -1.135-1.124-1.099-1.073-1.048 052207-2-008 Refusion vedr. funktion 053234-107 -117-114 -111-108 Betaling til/fra andre offentlige myndig -107-117 -114-111 -108 Betaling til/fra offentlige myndigheder -10.046-9.955-9.730-9.507-9.286 Statsrefusion 9.939 9.838 9.616 9.396 9.178 053232-1-000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede -9.465-7.894-7.202-7.010-6.817 Aktivitets og materialeudgifter 476 463 458 452 447 Arrangementer 400 387 383 378 374 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter -17-17 -16-16 -15 Tilskud og overførsler 93 93 91 90 88 Betaling til/fra andre offentlige myndig -9.939-8.355-7.658-7.460-7.262 Betaling til/fra offentlige myndigheder -8.355-7.658-7.460-7.262 Statsrefusion -9.939 0 0 0 0 Indtægter -2-2 -2-2 -2 Øvrige indtægter -2-2 -2-2 -2 54

053233-1-001 Forebyggende hjemmebesøg 1.622 1.611 1.579 1.548 1.517 Personaleudgifter 1.622 1.611 1.579 1.548 1.517 Fagpersonale 2.262 2.247 2.200 2.155 2.109 Refusioner løn/dagpenge -640-636 -621-607 -592 053234-1-000 Plejehjem og beskyttede boliger 15.281 15.071 14.732 14.393 14.059 Aktivitets og materialeudgifter 2.510 2.415 2.361 2.307 2.253 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 2.510 2.415 2.361 2.307 2.253 Betaling til/fra andre offentlige myndig 12.771 12.656 12.371 12.086 11.806 Betaling til/fra offentlige myndigheder 12.771 12.656 12.371 12.086 11.806 053237-1-001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 1.293 1.299 1.270 1.241 1.213 Personaleudgifter 211 210 206 200 196 Fagpersonale 211 210 206 200 196 Aktivitets og materialeudgifter 1.082 1.089 1.064 1.041 1.017 Tilskud og overførsler 1.082 1.089 1.064 1.041 1.017 053237-1-003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf jf. servicelo-vens 192 186 182 178 174 122 Aktivitets og materialeudgifter 192 186 182 178 174 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 192 186 182 178 174 Handicap og Socialpsykiatri 234.117 234.259 230.341 226.618 222.846 Rammestyret 12.145 11.957 11.697 11.426 11.155 053540-1-001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 2.089 2.066 2.020 1.973 1.929 Personaleudgifter 1.642 1.628 1.591 1.555 1.520 Fagpersonale 1.629 1.616 1.580 1.544 1.508 Refusioner løn/dagpenge -27-27 -27-26 -25 Uddannelse 8 8 8 8 8 Andre personale udgifter 32 31 30 29 29 Administrationsudgifter 29 27 28 27 27 Telefon 21 19 19 18 18 Porto og fragt 5 5 6 6 6 Kontorartikler 3 3 3 3 3 It, Inventar, biler og materiel 354 347 339 331 323 Drift og vedligehold 354 347 339 331 323 Grunde og bygninger 8 8 8 8 8 Indvendig vedligeholdelse 7 7 7 7 7 Forbrugsafgifter 1 1 1 1 1 Indtægter 56 56 54 52 51 Salg af produkter og ydelser m.m. -6-6 -6-6 -6 Interne regninger 62 62 60 58 57 053852-1-000 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) -85-85 -79-75 -78 Personaleudgifter 5.598 5.551 5.429 5.302 5.178 Ledelsen 455 452 442 431 421 Fagpersonale 4.683 4.646 4.545 4.440 4.336 Øvrig Personale 51 51 49 49 47 Vikarer 246 244 239 232 228 Uddannelse 105 101 99 96 95 Andre personale udgifter 58 57 55 54 51 Aktivitets og materialeudgifter 93 93 93 92 88 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 93 93 93 92 88 Administrationsudgifter 44 43 43 42 41 Øvrige administrationsudgifter 44 43 43 42 41 Grunde og bygninger 201 193 189 185 181 Leje og leasing af grunde og bygninger 201 193 189 185 181 Betaling til/fra andre offentlige myndig -5.856-5.801-5.672-5.539-5.412 Betaling til/fra offentlige myndigheder -5.856-5.801-5.672-5.539-5.412 55

Indtægter -165-164 -161-157 -154 Salg af produkter og ydelser m.m. -165-164 -161-157 -154 053853-1-002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) 10.128 9.963 9.743 9.516 9.292 Personaleudgifter 9.805 9.719 9.503 9.283 9.067 Ledelsen 527 522 511 499 488 Fagpersonale 8.943 8.876 8.677 8.478 8.279 Refusioner løn/dagpenge -46-46 -44-44 -42 Uddannelse 151 145 143 139 136 Andre personale udgifter 230 222 216 211 206 Aktivitets og materialeudgifter 63 62 61 60 58 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 63 62 61 60 58 It, Inventar, biler og materiel -10-10 -10-10 -9 Drift og vedligehold -10-10 -10-10 -9 Grunde og bygninger 75 0 1-1 -2 Udvendig vedligeholdelse 1 1 1 1 1 Forbrugsafgifter 35 33 33 32 31 Rengøring 39-34 -33-34 -34 Betaling til/fra andre offentlige myndig 70 69 68 66 64 Betaling til/fra offentlige myndigheder 70 69 68 66 64 Indtægter 125 123 120 118 114 Salg af produkter og ydelser m.m. -5-5 -5-5 -5 Interne regninger 130 128 125 123 119 064242-1-000 Kommissioner, råd og nævn 13 13 13 12 12 Personaleudgifter 13 13 13 12 12 Andre personale udgifter 13 13 13 12 12 Indsatsstyret 221.972 222.302 218.644 215.192 211.691 032217-1-000 Specialpædagogisk bistand til voksne -18-19 -24-28 -33 Budgetregulering -18-19 -24-28 -33 Lov og cirkulæreprogram -18-19 -24-28 -33 032217-1-002 Køb af pladser 3.006 2.976 2.903 2.831 2.757 Aktivitets og materialeudgifter -33-35 -42-49 -59 Betaling af opholdsbetaling (private) -33-35 -42-49 -59 Betaling til/fra andre offentlige myndig 3.039 3.011 2.945 2.880 2.816 Betaling til/fra offentlige myndigheder 3.039 3.011 2.945 2.880 2.816 033046-1-000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 11.084 10.227 9.476 9.287 9.094 Personaleudgifter 1.256 1.224 1.210 1.198 1.184 Fagpersonale 339 338 334 331 327 Uddannelse 917 886 876 867 857 Aktivitets og materialeudgifter 4.636 3.852 3.220 3.142 3.065 Materialer 36 35 34 34 34 Betaling af opholdsbetaling (private) 3.742 2.988 2.366 2.297 2.229 Kørsel med brugere 858 829 820 811 802 Betaling til/fra andre offentlige myndig 5.188 5.147 5.041 4.940 4.837 Betaling til/fra offentlige myndigheder 5.188 5.147 5.041 4.940 4.837 Budgetregulering 4 4 5 7 8 Budgetjusteringer 4 4 5 7 8 046281-1-004 Stationær psykiatri 1.873 1.862 1.814 1.767 1.721 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1.873 1.862 1.814 1.767 1.721 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1.873 1.862 1.814 1.767 1.721 046281-1-005 Ambulant psykiatri 2.281 2.572 2.523 2.475 2.426 Betaling til/fra andre offentlige myndig 2.281 2.572 2.523 2.475 2.426 Betaling til/fra offentlige myndigheder 2.281 2.572 2.523 2.475 2.426 052207-2-006 Refusion vedr. funktion 053232-2.202-2.180-2.131-2.082-2.033 Betaling til/fra andre offentlige myndig -2.202-2.180-2.131-2.082-2.033 Statsrefusion -2.202-2.180-2.131-2.082-2.033 56

052207-2-007 Refusion vedr. funktion 053233-328 -324-317 -309-303 Betaling til/fra andre offentlige myndig -328-324 -317-309 -303 Statsrefusion -328-324 -317-309 -303 052207-2-013 Refusion vedr. funktion 053850-9.944-6.859-6.670-6.482-6.296 Betaling til/fra andre offentlige myndig -9.944-6.859-6.670-6.482-6.296 Statsrefusion -9.944-6.859-6.670-6.482-6.296 052207-2-014 Refusion vedr. funktion 053852-3.303-3.269-3.195-3.123-3.050 Betaling til/fra andre offentlige myndig -3.303-3.269-3.195-3.123-3.050 Statsrefusion -3.303-3.269-3.195-3.123-3.050 053232-1-003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne 12.624 13.892 13.731 13.449 13.169 (Serviceloven 96) Aktivitets og materialeudgifter 6.705 6.751 6.598 6.446 6.298 Tilskud og overførsler 6.705 6.751 6.598 6.446 6.298 Betaling til/fra andre offentlige myndig 5.919 7.141 7.133 7.003 6.871 Betaling til/fra offentlige myndigheder 5.919 7.141 7.133 7.003 6.871 053233-1-003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelo-vens 84) 136 131 128 126 122 Aktivitets og materialeudgifter 135 130 127 125 121 Betaling af opholdsbetaling (private) 135 130 127 125 121 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1 1 1 1 1 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1 1 1 1 1 053233-1-004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer 17.989 19.077 18.800 18.401 18.008 (servicelovens 85 og 102) Personaleudgifter 71 1.068 1.055 1.043 1.030 Fagpersonale 71 1.068 1.055 1.043 1.030 Aktivitets og materialeudgifter 1.356 1.317 1.288 1.258 1.231 Betaling af opholdsbetaling (private) 1.060 1.019 997 974 952 Tilskud og overførsler 296 298 291 284 279 Betaling til/fra andre offentlige myndig 16.562 16.692 16.457 16.100 15.747 Betaling til/fra offentlige myndigheder 16.562 16.692 16.457 16.100 15.747 053235-1-000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring -282-193 -231-268 -306 Betaling til/fra andre offentlige myndig -282-280 -274-267 -260 Betaling til/fra offentlige myndigheder -282-280 -274-267 -260 Budgetregulering 87 43-1 -46 Lov og cirkulæreprogram 87 43-1 -46 053235-1-001 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) 3.892 1.867 1.801 1.736 1.671 Aktivitets og materialeudgifter 3.892 3.167 3.133 3.097 3.062 Tilskud og overførsler 3.892 3.167 3.133 3.097 3.062 Indtægter -1.300-1.332-1.361-1.391 Øvrige indtægter -1.300-1.332-1.361-1.391 053235-1-002 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 780 481 467 453 440 Aktivitets og materialeudgifter 780 481 467 453 440 Materialer 780 481 467 453 440 053235-1-003 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) 489 531 520 510 498 Aktivitets og materialeudgifter 489 531 520 510 498 Materialer 489 531 520 510 498 053235-1-004 Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) 3.652 202 159 115 73 Aktivitets og materialeudgifter 3.652 202 159 115 73 Materialer 3.652 0-41 -82-122 Tilskud og overførsler 202 200 197 195 57

053235-1-005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) 4.253 3.737 3.648 3.560 3.472 Aktivitets og materialeudgifter 4.253 3.737 3.648 3.560 3.472 Materialer 4.253 3.737 3.648 3.560 3.472 053235-1-006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 4.591 4.378 4.350 4.249 4.149 Aktivitets og materialeudgifter 4.591 4.378 4.350 4.249 4.149 Materialer 2.133 2.070 2.097 2.049 2.002 Tilskud og overførsler 2.458 2.308 2.253 2.200 2.147 053235-1-007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 6.011 6.696 6.552 6.409 6.268 Aktivitets og materialeudgifter 6.011 6.696 6.552 6.409 6.268 Materialer 401 387 378 368 360 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 2.899 2.867 2.836 2.803 Tilskud og overførsler 5.610 3.410 3.307 3.205 3.105 053235-1-008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112) 103 976 963 951 939 Aktivitets og materialeudgifter 103 0-2 -3-4 Tilskud og overførsler 103 0-2 -3-4 Betaling til/fra andre offentlige myndig 976 965 954 943 Betaling til/fra offentlige myndigheder 976 965 954 943 053235-1-009 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) 206 12 10 7 5 Aktivitets og materialeudgifter 206 12 10 7 5 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 8 8 8 8 Tilskud og overførsler 206 4 2-1 -3 053235-1-010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) 1.222 1.378 1.348 1.319 1.290 Aktivitets og materialeudgifter 1.222 1.378 1.348 1.319 1.290 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 148 147 145 143 Tilskud og overførsler 1.222 1.230 1.201 1.174 1.147 053235-1-011 Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) 131 129 127 126 Aktivitets og materialeudgifter 131 129 127 126 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 131 129 127 126 053235-1-091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (Servicelov pgf. 114) -1.646-1.091-1.059-1.029-999 Indtægter -1.646-1.091-1.059-1.029-999 Tilskud stat, private og andre -1.646-1.091-1.059-1.029-999 053235-1-093 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) -100-99 -98-97 Indtægter -100-99 -98-97 Øvrige indtægter -100-99 -98-97 053540-1-000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 838 829 811 792 773 Aktivitets og materialeudgifter 99 95 93 91 88 Betaling af opholdsbetaling (private) 99 95 93 91 88 Betaling til/fra andre offentlige myndig 739 734 718 701 685 Betaling til/fra offentlige myndigheder 739 734 718 701 685 053842-1-001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) 1.268 4.866 4.852 4.839 4.824 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1.268 4.866 4.852 4.839 4.824 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1.268 4.866 4.852 4.839 4.824 053842-2-004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer -1.593-3.378-3.346-3.315-3.283 med 50 pct. refusion ( 177, nr. 5) Betaling til/fra andre offentlige myndig -1.593-3.378-3.346-3.315-3.283 Statsrefusion -1.593-3.378-3.346-3.315-3.283 053844-1-000 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sundhedslovens 9 12 17 22 28 141) Personaleudgifter 9 12 17 22 28 Fagpersonale 9 12 17 22 28 58

053844-1-001 Dagbehandling 218 208 197 187 178 Aktivitets og materialeudgifter 218 208 197 187 178 Betaling af opholdsbetaling (private) 218 208 197 187 178 053844-1-002 Døgnbehandling 438 428 398 370 342 Aktivitets og materialeudgifter 22 14-6 -25-44 Betaling af opholdsbetaling (private) 22 14-6 -25-44 Betaling til/fra andre offentlige myndig 416 414 404 395 386 Betaling til/fra offentlige myndigheder 416 414 404 395 386 053844-1-003 Ambulant behandling 1.700 2.675 2.646 2.616 2.587 Aktivitets og materialeudgifter 700 676 669 661 654 Betaling af opholdsbetaling (private) 700 676 669 661 654 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1.000 1.999 1.977 1.955 1.933 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1.000 1.999 1.977 1.955 1.933 053845-1-001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 2.582 2.564 2.505 2.446 2.387 Aktivitets og materialeudgifter 100 96 95 94 93 Betaling af opholdsbetaling (private) 100 96 95 94 93 Betaling til/fra andre offentlige myndig 2.482 2.468 2.410 2.352 2.294 Betaling til/fra offentlige myndigheder 2.482 2.468 2.410 2.352 2.294 053845-1-002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 2.024 1.949 1.905 1.862 1.820 Aktivitets og materialeudgifter 2.031 1.961 1.931 1.901 1.872 Betaling af opholdsbetaling (private) 2.031 1.961 1.931 1.901 1.872 Betaling til/fra andre offentlige myndig -1-6 -20-33 -46 Betaling til/fra offentlige myndigheder -1-6 -20-33 -46 Indtægter -6-6 -6-6 -6 Øvrige indtægter -6-6 -6-6 -6 053850-1-000 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 2.255 640 628 604 574 Personaleudgifter 44.986 19.705 19.304 18.908 18.504 Ledelsen -746-979 -976-971 -968 Fagpersonale 32.009 16.851 16.529 16.209 15.889 Øvrig Personale 7.004 1.656 1.623 1.589 1.555 Vikarer 6.688 2.253 2.201 2.152 2.101 Refusioner løn/dagpenge -813-352 -345-338 -332 Uddannelse 175 232 228 224 218 Andre personale udgifter 669 44 44 43 41 Aktivitets og materialeudgifter 5.105 2.149 2.106 2.066 2.023 Materialer 285 281 278 275 Arrangementer 29 0 0 0 0 Rengøring 15 15 15 14 Kørsel med brugere 32 0 0 0 0 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 5.044 1.849 1.810 1.773 1.734 Administrationsudgifter 853 150 154 152 148 Øvrige administrationsudgifter 853 150 154 152 148 It, Inventar, biler og materiel 378 10 10 10 10 Anskaffelser på 100.000 kr. og derover 161 0 0 0 0 Drift og vedligehold 212 0 0 0 0 Forsikringer 5 10 10 10 10 Grunde og bygninger 2.847 1.557 1.528 1.495 1.466 Indvendig vedligeholdelse 1.089 880 864 846 829 Udvendig vedligeholdelse 48 65 63 62 60 Forbrugsafgifter 1.710 612 601 587 577 Betaling til/fra andre offentlige myndig -40.259-15.165-14.781-14.401-14.024 Betaling til/fra offentlige myndigheder -40.259-15.165-14.781-14.401-14.024 Indtægter -13.867-8.955-8.873-8.789-8.704 Salg af produkter og ydelser m.m. -1.310 0 0 0 0 Interne regninger -12.557-2.213-2.204-2.194-2.185 59

Øvrige indtægter -6.742-6.669-6.595-6.519 Budgetregulering 2.212 1.189 1.180 1.163 1.151 Budgetjusteringer 2.212 1.189 1.180 1.163 1.151 053850-1-002 Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne 48.053 64.909 65.120 65.271 65.359 Aktivitets og materialeudgifter 1.860 14.885 14.724 14.560 14.394 Betaling af opholdsbetaling (private) 1.860 14.885 14.724 14.560 14.394 Betaling til/fra andre offentlige myndig 42.640 46.963 47.369 47.718 48.006 Betaling til/fra offentlige myndigheder 42.640 46.963 47.369 47.718 48.006 Indtægter 3.553 3.534 3.495 3.456 3.417 Interne regninger 3.553 3.534 3.495 3.456 3.417 Budgetregulering -473-468 -463-458 Budgetjusteringer -473-468 -463-458 053850-1-003 Længerevarende botilbud for sindslidende 27.148 13.800 13.317 12.843 12.377 Betaling til/fra andre offentlige myndig 13.989 13.800 13.317 12.843 12.377 Betaling til/fra offentlige myndigheder 13.989 13.800 13.317 12.843 12.377 Indtægter 13.159 0 0 0 0 Interne regninger 13.159 0 0 0 0 053850-1-093 Beboeres betaling for service -2.591-1.415-1.388-1.361-1.334 Indtægter -2.591-1.415-1.388-1.361-1.334 Øvrige indtægter -2.591-1.415-1.388-1.361-1.334 053850-1-094 Beboeres betaling for husleje -2.703 0 0 0 0 Indtægter -2.703 0 0 0 0 Øvrige indtægter -2.703 0 0 0 0 053850-1-096 Beboeres betaling for el og varme -933 0 0 0 0 Indtægter -933 0 0 0 0 Øvrige indtægter -933 0 0 0 0 053850-1-200 Ledelse og administration 4.727 2.419 2.393 2.366 2.340 Personaleudgifter 4.727 2.419 2.393 2.366 2.340 Ledelsen 3.852 1.593 1.576 1.558 1.541 Øvrig Personale 875 826 817 808 799 053852-1-001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 1.673 1.636 1.606 1.578 1.549 Personaleudgifter 730 725 708 692 676 Fagpersonale 730 725 708 692 676 Aktivitets og materialeudgifter 943 911 899 887 875 Betaling af opholdsbetaling (private) 43 41 38 36 34 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 900 870 861 851 841 Betaling til/fra andre offentlige myndig 0 0-1 -1-2 Betaling til/fra offentlige myndigheder 0 0-1 -1-2 053852-1-002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funkti-onsevne 27.728 27.153 26.469 25.794 25.121 (handicap). Personaleudgifter 702 693 668 643 618 Fagpersonale 723 714 688 662 637 Refusioner løn/dagpenge -21-21 -20-19 -19 Aktivitets og materialeudgifter 10.640 10.284 10.165 10.044 9.923 Betaling af opholdsbetaling (private) 10.640 10.284 10.165 10.044 9.923 Betaling til/fra andre offentlige myndig 16.386 16.190 15.685 15.188 14.695 Betaling til/fra offentlige myndigheder 16.386 16.190 15.685 15.188 14.695 Budgetregulering 0-14 -49-81 -115 Budgetjusteringer 0-14 -49-81 -115 053852-1-003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 20.031 19.596 19.277 18.959 18.638 Aktivitets og materialeudgifter 11.221 10.832 10.675 10.520 10.362 Betaling af opholdsbetaling (private) 11.221 10.832 10.675 10.520 10.362 Betaling til/fra andre offentlige myndig 8.810 8.764 8.602 8.439 8.276 Betaling til/fra offentlige myndigheder 8.810 8.764 8.602 8.439 8.276 60

053852-1-005 Personlig og praktisk hjælp (Pgf. 83-86 og 102) 512 505 488 471 453 Aktivitets og materialeudgifter -23-25 -30-36 -41 Betaling af opholdsbetaling (private) -23-25 -30-36 -41 Betaling til/fra andre offentlige myndig 535 530 518 507 494 Betaling til/fra offentlige myndigheder 535 530 518 507 494 053852-1-092 Beboeres betaling (pgf. 163) -245-243 -237-232 -227 Indtægter -245-243 -237-232 -227 Øvrige indtægter -245-243 -237-232 -227 053853-1-003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97) 1.915 1.898 1.855 1.814 1.770 Personaleudgifter -4-7 -13-18 -25 Fagpersonale -4-7 -13-18 -25 Aktivitets og materialeudgifter -57-62 -76-89 -103 Betaling af opholdsbetaling (private) -57-62 -76-89 -103 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1.976 1.967 1.944 1.921 1.898 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1.976 1.967 1.944 1.921 1.898 053853-1-004 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) 25 24 24 23 23 Aktivitets og materialeudgifter 25 24 24 23 23 Materialer 25 24 24 23 23 053858-1-001 Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale problemer 125 124 122 119 116 Betaling til/fra andre offentlige myndig 125 124 122 119 116 Betaling til/fra offentlige myndigheder 125 124 122 119 116 053858-1-002 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne 13.665 10.893 10.598 10.307 10.024 Aktivitets og materialeudgifter 3.289 2.903 2.835 2.770 2.705 Betaling af opholdsbetaling (private) 1.392 1.343 1.319 1.298 1.275 Kørsel med brugere 1.897 1.560 1.516 1.472 1.430 Betaling til/fra andre offentlige myndig 10.376 7.990 7.763 7.537 7.319 Betaling til/fra offentlige myndigheder 10.376 7.990 7.763 7.537 7.319 053859-1-000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) -486-402 -388-378 -369 Personaleudgifter 2.545 2.614 2.556 2.499 2.443 Ledelsen -14-14 -14-13 -13 Fagpersonale 2.296 2.279 2.227 2.176 2.126 Øvrig Personale 91 90 89 88 Vikarer 191 190 186 182 178 Refusioner løn/dagpenge -51-51 -49-49 -47 Uddannelse 115 111 108 106 103 Andre personale udgifter 8 8 8 8 8 Aktivitets og materialeudgifter 361 353 347 340 329 Rengøring 4 4 4 4 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 361 349 343 336 325 Administrationsudgifter 116 110 109 105 104 Øvrige administrationsudgifter 116 110 109 105 104 It, Inventar, biler og materiel 8 8 8 8 8 Forsikringer 8 8 8 8 8 Grunde og bygninger 211 206 201 196 191 Indvendig vedligeholdelse 184 179 174 170 166 Forbrugsafgifter 27 27 27 26 25 Betaling til/fra andre offentlige myndig -2.996-2.964-2.884-2.806-2.728 Betaling til/fra offentlige myndigheder -2.996-2.964-2.884-2.806-2.728 Indtægter -728-726 -722-717 -713 Interne regninger -728-726 -722-717 -713 Budgetregulering -3-3 -3-3 -3 Budgetjusteringer -3-3 -3-3 -3 61

053859-1-001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social 1.797 1.774 1.723 1.672 1.621 Aktivitets og materialeudgifter 75 73 72 71 70 Betaling af opholdsbetaling (private) 75 73 72 71 70 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1.722 1.701 1.651 1.601 1.551 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1.722 1.701 1.651 1.601 1.551 053859-1-002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 14.149 10.558 10.295 10.037 9.782 Aktivitets og materialeudgifter 3.553 3.049 3.017 2.983 2.950 Betaling af opholdsbetaling (private) 1.800 1.740 1.722 1.702 1.683 Kørsel med brugere 1.753 1.309 1.295 1.281 1.267 Betaling til/fra andre offentlige myndig 9.542 6.461 6.243 6.032 5.822 Betaling til/fra offentlige myndigheder 10.122 7.039 6.815 6.597 6.381 Reguleringer vedr. tidligere år -580-578 -572-565 -559 Indtægter 1.054 1.048 1.037 1.025 1.014 Interne regninger 1.054 1.048 1.037 1.025 1.014 Budgetregulering 0 0-2 -3-4 Budgetjusteringer 0 0-2 -3-4 053859-1-003 Aktivitets- og smaværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling 176 174 169 164 160 Betaling til/fra andre offentlige myndig 176 174 169 164 160 Betaling til/fra offentlige myndigheder 176 174 169 164 160 055772-1-010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 100) 1.880 1.888 1.846 1.803 1.762 Aktivitets og materialeudgifter 1.880 1.888 1.846 1.803 1.762 Tilskud og overførsler 1.880 1.888 1.846 1.803 1.762 055772-2-002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-01 -882-873 -854-834 -815 Betaling til/fra andre offentlige myndig -882-873 -854-834 -815 Statsrefusion -882-873 -854-834 -815 Arbejdsmarkedsudvalg 435.567 443.247 442.418 442.414 440.142 Beskæftigelse 435.567 443.247 442.418 442.414 440.142 Indsatsstyret 435.567 443.247 442.418 442.414 440.142 002511-1-002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 197 483 478 473 467 Grunde og bygninger 197 483 478 473 467 Leje og leasing af grunde og bygninger 197 483 478 473 467 003235-1-000 Andre fritidsfaciliteter 206 208 206 204 201 Grunde og bygninger 206 208 206 204 201 Forbrugsafgifter 206 208 206 204 201 033044-1-000 Produktionsskoler 1 0 0 0 0 Budgetregulering 1 0 0 0 0 Lov og cirkulæreprogram 1 0 0 0 0 033044-1-001 Produktionsskoler 1.379 1.364 1.349 1.334 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1.379 1.364 1.349 1.334 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1.379 1.364 1.349 1.334 033044-1-002 Grundtilskud til produktionsskoler 542 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 542 0 0 0 0 Tilskud og overførsler 542 0 0 0 0 033045-1-000 Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold 181 0 0 0 0 Personaleudgifter 195 0 0 0 0 Fagpersonale 198 0 0 0 0 Refusioner løn/dagpenge -3 0 0 0 0 Indtægter -14 0 0 0 0 Øvrige indtægter -14 0 0 0 0 033045-1-001 Skoleydelse 767 916 907 897 887 Aktivitets og materialeudgifter 767 916 907 897 887 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 767 916 907 897 887 62

053842-1-002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 952 483 478 473 467 Aktivitets og materialeudgifter 952 483 478 473 467 Betaling af opholdsbetaling (private) 952 483 478 473 467 053842-2-004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer -491-249 -246-243 -240 med 50 pct. refusion ( 177, nr. 5) Betaling til/fra andre offentlige myndig -491-249 -246-243 -240 Statsrefusion -491-249 -246-243 -240 054660-1-000 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -750-743 -737-727 -719 Betaling til/fra andre offentlige myndig -149-148 -147-145 -143 Statsrefusion -149-148 -147-145 -143 Indtægter -601-595 -590-582 -576 Øvrige indtægter -601-595 -590-582 -576 054660-1-009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrationslovens 24a 2 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 2 0 0 0 0 Tilskud og overførsler 2 0 0 0 0 054660-1-010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere 138 139 138 136 135 ifølge integrationslovens 21 Aktivitets og materialeudgifter 138 139 138 136 135 Tilskud og overførsler 138 139 138 136 135 054660-1-011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede 1.795 1.735 1.717 1.697 1.678 ifølge integrationslovens 21 Aktivitets og materialeudgifter 1.795 1.735 1.717 1.697 1.678 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.795 1.735 1.717 1.697 1.678 054660-1-012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 1.525 1.476 1.461 1.444 1.427 24 d Aktivitets og materialeudgifter 1.525 1.476 1.461 1.444 1.427 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.525 1.476 1.461 1.444 1.427 054660-1-013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om dansk-uddannelse 931 942 932 921 911 til voksne udlændinge m.fl. Aktivitets og materialeudgifter 931 942 932 921 911 Tilskud og overførsler 931 942 932 921 911 054660-1-097 Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogrammet ifølge 45, stk. -2.774-2.759-2.729-2.699-2.668 3, i integrationsloven Betaling til/fra andre offentlige myndig -2.774-2.759-2.729-2.699-2.668 Statsrefusion -2.774-2.759-2.729-2.699-2.668 054660-2-001 Refusion af udgifterne på gruppering001-011 + 015-016 -1.312-962 -951-941 -930 Betaling til/fra andre offentlige myndig -1.312-962 -951-941 -930 Statsrefusion -1.312-962 -951-941 -930 054660-2-002 Refusion af udgifterne på gruppering013-1.185-463 -458-453 -448 Betaling til/fra andre offentlige myndig -1.185-463 -458-453 -448 Statsrefusion -1.185-463 -458-453 -448 054660-2-003 Refusion af udgifterne på gruppering012 + 017-019 -753-745 -736-728 Betaling til/fra andre offentlige myndig -753-745 -736-728 Statsrefusion -753-745 -736-728 054661-1-004 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationspr. efter integrationsloven 564 1.011 1.000 989 978 Aktivitets og materialeudgifter 564 1.011 1.000 989 978 Tilskud og overførsler 564 1.011 1.000 989 978 054661-1-005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 104 105 104 103 102 Aktivitets og materialeudgifter 104 105 104 103 102 Tilskud og overførsler 104 105 104 103 102 63

054661-2-004 Refusion vedrørende kontanthjælp til udlændinge -270 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig -270 0 0 0 0 Statsrefusion -270 0 0 0 0 054661-2-005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge -50-549 -543-537 -531 Betaling til/fra andre offentlige myndig -50-549 -543-537 -531 Statsrefusion -50-549 -543-537 -531 054867-1-006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 515 521 515 510 504 Aktivitets og materialeudgifter 515 521 515 510 504 Tilskud og overførsler 515 521 515 510 504 054867-1-007 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 84 85 84 83 82 Aktivitets og materialeudgifter 84 85 84 83 82 Tilskud og overførsler 84 85 84 83 82 054867-1-008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 2.138 2.162 2.139 2.116 2.092 Aktivitets og materialeudgifter 2.138 2.162 2.139 2.116 2.092 Tilskud og overførsler 2.138 2.162 2.139 2.116 2.092 054867-1-009 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) 1.965 1.987 1.966 1.944 1.922 Aktivitets og materialeudgifter 1.965 1.987 1.966 1.944 1.922 Tilskud og overførsler 1.965 1.987 1.966 1.944 1.922 054867-1-011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) 155 157 155 154 152 Aktivitets og materialeudgifter 155 157 155 154 152 Tilskud og overførsler 155 157 155 154 152 054867-1-012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk 4) 206 209 206 203 201 Aktivitets og materialeudgifter 206 209 206 203 201 Tilskud og overførsler 206 209 206 203 201 054867-1-013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk. 1 2.366 4.017 3.973 3.930 3.884 og 3) Aktivitets og materialeudgifter 2.366 4.017 3.973 3.930 3.884 Tilskud og overførsler 2.366 4.017 3.973 3.930 3.884 054867-2-002 Refusion af varmetillæg -1.700-2.963-2.931-2.898-2.865 Betaling til/fra andre offentlige myndig -1.700-2.963-2.931-2.898-2.865 Statsrefusion -1.700-2.963-2.931-2.898-2.865 054867-2-004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg -2.436-2.767-2.737-2.706-2.675 Betaling til/fra andre offentlige myndig -2.436-2.767-2.737-2.706-2.675 Statsrefusion -2.436-2.767-2.737-2.706-2.675 054868-1-001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering 26.857 11.842 10.214 8.570 6.904 Aktivitets og materialeudgifter 26.857 11.842 10.214 8.570 6.904 Tilskud og overførsler 26.857 11.842 10.214 8.570 6.904 054868-1-002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. 5.153 2.607 2.579 2.550 2.521 Aktivitets og materialeudgifter 5.153 2.607 2.579 2.550 2.521 Tilskud og overførsler 5.153 2.607 2.579 2.550 2.521 054868-2-004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion -13.358 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig -13.358 0 0 0 0 Statsrefusion -13.358 0 0 0 0 054868-2-005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50-2.477 0 0 0 0 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig -2.477 0 0 0 0 Statsrefusion -2.477 0 0 0 0 64

Førtidspension med 65 pct. kommunal 054869-1-000 medfinansiering tilkendt efter regler 1 0 0 0 0 gældende før 1. januar 2003 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1 0 0 0 0 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1 0 0 0 0 054869-1-001 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 37.242 24.193 22.364 20.509 18.629 Aktivitets og materialeudgifter 37.242 24.193 22.364 20.509 18.629 Tilskud og overførsler 37.242 24.193 22.364 20.509 18.629 054869-1-002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. 4.742 3.117 3.084 3.049 3.014 Aktivitets og materialeudgifter 4.742 3.117 3.084 3.049 3.014 Tilskud og overførsler 4.742 3.117 3.084 3.049 3.014 054869-2-004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion -12.487 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig -12.487 0 0 0 0 Statsrefusion -12.487 0 0 0 0 054869-2-005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35-1.595 0 0 0 0 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig -1.595 0 0 0 0 Statsrefusion -1.595 0 0 0 0 054870-1-000 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler -59 0 0 0 0 gældende fra 1. januar 2003 Betaling til/fra andre offentlige myndig -59 0 0 0 0 Betaling til/fra offentlige myndigheder -59 0 0 0 0 054870-1-001 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 146.369 95.639 94.525 95.347 96.575 Aktivitets og materialeudgifter 146.369 95.956 94.900 95.767 96.995 Tilskud og overførsler 146.369 95.956 94.900 95.767 96.995 Budgetregulering -317-375 -420-420 Lov og cirkulæreprogram -317-375 -420-420 054870-2-002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion -48.690 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig -48.690 0 0 0 0 Statsrefusion -48.690 0 0 0 0 055771-1-001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 30 i lov om sygedagpenge 13.091 13.659 17.192 20.008 21.242 Aktivitets og materialeudgifter 13.091 13.659 17.192 20.008 21.242 Tilskud og overførsler 13.091 13.659 17.192 20.008 21.242 055771-1-002 Sygedagpenge uden ref. pga. manglende opf. jf. 30, stk. 3 i lov om sygedagp. 321 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 321 0 0 0 0 Tilskud og overførsler 321 0 0 0 0 055771-1-003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. 30, stk. 1, pkt. 2 i lov om sygedagpenge 16.750 9.578 9.474 9.369 9.262 Aktivitets og materialeudgifter 16.750 9.578 9.474 9.369 9.262 Tilskud og overførsler 16.750 9.578 9.474 9.369 9.262 055771-1-005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge 17.374 6.069 6.003 5.936 5.868 Aktivitets og materialeudgifter 17.374 6.069 6.003 5.936 5.868 Tilskud og overførsler 17.374 6.069 6.003 5.936 5.868 055771-1-006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive syge 23.993 39.302 38.541 38.409 37.826 Aktivitets og materialeudgifter 23.993 39.660 38.978 38.312 37.729 Tilskud og overførsler 23.993 39.660 38.978 38.312 37.729 Budgetregulering -358-437 97 97 Lov og cirkulæreprogram -358-437 97 97 055771-1-007 11 Afløb af driftsudgifter ifm. aktive -159 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter -159 0 0 0 0 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter -159 0 0 0 0 65

Refusion af sygedagpenge med 50 055771-2-002 pct.refusion (grp. 003, 005, 008, 009 og -8.026-7.693-7.609-7.525-7.439 012 minus 090) Betaling til/fra andre offentlige myndig -8.026-7.693-7.609-7.525-7.439 Statsrefusion -8.026-7.693-7.609-7.525-7.439 055771-2-006 11 Refusion af sygedagpenge og løntilskud -7.429 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig -7.429 0 0 0 0 Statsrefusion -7.429 0 0 0 0 055771-2-008 09 Refusion af driftsudgifter med 50 pct -2.889 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig -2.889 0 0 0 0 Statsrefusion -2.889 0 0 0 0 055771-2-009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion (grp. 006) -8.664-11.693-11.491-11.295-11.123 Betaling til/fra andre offentlige myndig -8.664-11.693-11.491-11.295-11.123 Statsrefusion -8.664-11.693-11.491-11.295-11.123 055772-1-004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84) 104 105 104 103 102 Aktivitets og materialeudgifter 104 105 104 103 102 Tilskud og overførsler 104 105 104 103 102 055772-1-006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.82) 412 417 412 408 403 Aktivitets og materialeudgifter 412 417 412 408 403 Tilskud og overførsler 412 417 412 408 403 055772-1-008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og 85) 1.369 1.384 1.369 1.354 1.339 Aktivitets og materialeudgifter 1.369 1.384 1.369 1.354 1.339 Tilskud og overførsler 1.369 1.384 1.369 1.354 1.339 055772-2-002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-01 -804-938 -928-917 -907 Betaling til/fra andre offentlige myndig -804-938 -928-917 -907 Statsrefusion -804-938 -928-917 -907 055773-1-000 Kontanthjælp 52 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig 52 0 0 0 0 Betaling til/fra offentlige myndigheder 52 0 0 0 0 055773-1-002 Kontanthjælp til personer uden ret- tidigt tilbud efter reglerne i kapital 17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberettiget 682 0 0 0 0 ( 100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik) Aktivitets og materialeudgifter 682 0 0 0 0 Tilskud og overførsler 682 0 0 0 0 055773-1-013 Kontanthjælp til forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. refusion 27.058 62.357 61.686 61.007 60.317 Aktivitets og materialeudgifter 27.058 61.784 61.113 60.434 59.744 Tilskud og overførsler 27.058 61.784 61.113 60.434 59.744 Budgetregulering 573 573 573 573 Lov og cirkulæreprogram 573 573 573 573 055773-1-016 Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socilpolitik) 1.339 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 1.339 0 0 0 0 Tilskud og overførsler 1.339 0 0 0 0 055773-1-018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. ref 22.747 5.421 4.292 3.651 3.882 Aktivitets og materialeudgifter 22.747 5.421 4.292 3.651 3.882 Tilskud og overførsler 22.747 5.421 4.292 3.651 3.882 055773-1-019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og til visse førtidspensionister med 1.083 0 0 0 0 30 pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter 1.083 0 0 0 0 Tilskud og overførsler 1.083 0 0 0 0 66

055773-1-020 Kontanthjælp til unge under 25 år med 30 pct. 2.811 6.411 6.340 6.271 6.199 Aktivitets og materialeudgifter 2.811 6.411 6.340 6.271 6.199 Tilskud og overførsler 2.811 6.411 6.340 6.271 6.199 055773-1-091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. refusion -616 0 0 0 0 Indtægter -616 0 0 0 0 Øvrige indtægter -616 0 0 0 0 055773-2-002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grp. 013, 016, 017, 018-020 minus grp 097-17.822-21.716-21.164-20.754-20.598 Betaling til/fra andre offentlige myndig -17.822-21.716-21.164-20.754-20.598 Statsrefusion -17.822-21.716-21.164-20.754-20.598 055775-1-000 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -882 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig -882 0 0 0 0 Betaling til/fra offentlige myndigheder -882 0 0 0 0 055775-1-004 Særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik 705 658 637 617 614 Aktivitets og materialeudgifter 705 658 637 617 614 Tilskud og overførsler 705 658 637 617 614 055775-1-007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelseindsats) 715 723 715 707 699 Aktivitets og materialeudgifter 715 723 715 707 699 Tilskud og overførsler 715 723 715 707 699 055775-1-010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct refusion 22.620 18.970 18.668 18.411 18.226 Aktivitets og materialeudgifter 22.620 18.970 18.668 18.411 18.226 Tilskud og overførsler 22.620 18.970 18.668 18.411 18.226 055775-1-011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct refusion 6.349 9.103 9.004 8.904 8.802 Aktivitets og materialeudgifter 6.349 9.103 9.004 8.904 8.802 Tilskud og overførsler 6.349 9.103 9.004 8.904 8.802 055775-1-014 Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion. 2.704 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 2.704 0 0 0 0 Tilskud og overførsler 2.704 0 0 0 0 055775-1-015 Kontanthjælp under forravlidering med 50 pct. refusion 4.625 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 4.625 0 0 0 0 Tilskud og overførsler 4.625 0 0 0 0 055775-1-016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 4.625 4.677 4.628 4.576 4.524 50 pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter 4.625 4.677 4.628 4.576 4.524 Tilskud og overførsler 4.625 4.677 4.628 4.576 4.524 055775-2-001 14 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering 094-22.119 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig -22.119 0 0 0 0 Statsrefusion -22.119 0 0 0 0 055775-2-002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 001, 004, 011, 012, -7.456-7.368-7.279-7.198 015 og 016 minus gruppering 093 Betaling til/fra andre offentlige myndig -7.456-7.368-7.279-7.198 Statsrefusion -7.456-7.368-7.279-7.198 055775-2-004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, -5.595-5.507-5.431-5.376 Betaling til/fra andre offentlige myndig -5.595-5.507-5.431-5.376 Statsrefusion -5.595-5.507-5.431-5.376 055776-1-000 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 2 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig 2 0 0 0 0 Betaling til/fra offentlige myndigheder 2 0 0 0 0 67

055776-1-001 Tilskud til lejere 49.129 11.715 11.588 11.459 11.328 Aktivitets og materialeudgifter 49.129 11.715 11.588 11.459 11.328 Tilskud og overførsler 49.129 11.715 11.588 11.459 11.328 055776-1-002 Lån til lejere af én og tofamilie- huse 2.165 1.975 1.954 1.932 1.910 Aktivitets og materialeudgifter 2.165 1.975 1.954 1.932 1.910 Tilskud og overførsler 2.165 1.975 1.954 1.932 1.910 055776-1-003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. 1.082 273 271 268 264 Aktivitets og materialeudgifter 1.082 273 271 268 264 Tilskud og overførsler 1.082 273 271 268 264 055776-1-005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 11.468 2.899 2.869 2.837 2.804 Aktivitets og materialeudgifter 11.468 2.899 2.869 2.837 2.804 Tilskud og overførsler 11.468 2.899 2.869 2.837 2.804 055776-1-091 Efterreguleringer -597-147 -146-144 -142 Aktivitets og materialeudgifter 217 220 217 215 213 Tilskud og overførsler 217 220 217 215 213 Indtægter -814-367 -363-359 -355 Øvrige indtægter -814-367 -363-359 -355 055776-1-093 Tilbagebetaling af lån og renter -212 0 0 0 0 Indtægter -212 0 0 0 0 Øvrige indtægter -212 0 0 0 0 055776-2-002 Refusion af boligydelse -46.047 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig -46.047 0 0 0 0 Statsrefusion -46.047 0 0 0 0 055777-1-000 Boligsikring - kommunal medfinansiering 560 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig 560 0 0 0 0 Betaling til/fra offentlige myndigheder 560 0 0 0 0 055777-1-005 Boligsikring som tilskud 3.082 1.842 1.822 1.803 1.781 Aktivitets og materialeudgifter 3.082 1.842 1.822 1.803 1.781 Tilskud og overførsler 3.082 1.842 1.822 1.803 1.781 055777-1-006 Almindelig boligsikring 23.176 12.390 12.256 12.119 11.981 Aktivitets og materialeudgifter 23.176 12.390 12.256 12.119 11.981 Tilskud og overførsler 23.176 12.390 12.256 12.119 11.981 055777-1-091 Efterregulering -1.231-616 -609-602 -595 Indtægter -1.231-616 -609-602 -595 Øvrige indtægter -1.231-616 -609-602 -595 055777-2-002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b -12.289 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig -12.289 0 0 0 0 Statsrefusion -12.289 0 0 0 0 055778-1-002 Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag 1.230 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 1.230 0 0 0 0 Tilskud og overførsler 1.230 0 0 0 0 055778-1-003 Dagpenge ved manglende rettighed, fuld kommunal finansiering 1.292 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 1.292 0 0 0 0 Tilskud og overførsler 1.292 0 0 0 0 055778-1-006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 2.903 3.034 3.001 2.968 2.934 Aktivitets og materialeudgifter 2.903 3.034 3.001 2.968 2.934 Tilskud og overførsler 2.903 3.034 3.001 2.968 2.934 055778-1-008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 67.513 59.170 58.528 57.877 57.216 Aktivitets og materialeudgifter 67.513 59.170 58.528 57.877 57.216 Tilskud og overførsler 67.513 59.170 58.528 57.877 57.216 68

055880-1-002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion ( 52 i lov om aktiv socialpolitik) 1.229 1.241 1.228 1.214 1.199 Aktivitets og materialeudgifter 1.229 1.241 1.228 1.214 1.199 Tilskud og overførsler 1.229 1.241 1.228 1.214 1.199 055880-1-007 11 Afløb af driftsudgifter ifm. revalidering -2 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter -2 0 0 0 0 Tilskud og overførsler -2 0 0 0 0 055880-1-011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om akt. socialpol. 52 og lov om en 1.564 3.237 3.201 3.166 3.129 aktiv beskæftigelsesindsats 45, stk. 2) Aktivitets og materialeudgifter 1.564 3.237 3.201 3.166 3.129 Tilskud og overførsler 1.564 3.237 3.201 3.166 3.129 055880-1-012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 52) 10.523 10.115 10.005 9.893 9.781 Aktivitets og materialeudgifter 10.523 10.115 10.005 9.893 9.781 Tilskud og overførsler 10.523 10.115 10.005 9.893 9.781 055880-2-002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 006, 012 og 013, -3.715-4.973-4.919-4.864-4.809 minus 091 og 093 Betaling til/fra andre offentlige myndig -3.715-4.973-4.919-4.864-4.809 Statsrefusion -3.715-4.973-4.919-4.864-4.809 055880-2-004 Refusion af løntilskud og revalide- ringsydelser med 65 pct. -5.198-2.069-2.046-2.023-2.000 Betaling til/fra andre offentlige myndig -5.198-2.069-2.046-2.023-2.000 Statsrefusion -5.198-2.069-2.046-2.023-2.000 055880-2-009 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, minus 094 832-366 -362-358 -354 Betaling til/fra andre offentlige myndig 832-366 -362-358 -354 Statsrefusion 832-366 -362-358 -354 055881-1-001 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 30 pct. refusion 2.993 3.541 3.501 3.462 3.424 Aktivitets og materialeudgifter 2.993 3.541 3.501 3.462 3.424 Tilskud og overførsler 2.993 3.541 3.501 3.462 3.424 055881-1-005 Ledighedsydelse, ikke refusions- berettiget ( 104 stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik) 8.853 5.553 5.240 4.927 4.626 Aktivitets og materialeudgifter 8.853 5.553 5.240 4.927 4.626 Tilskud og overførsler 8.853 5.553 5.240 4.927 4.626 055881-1-008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i 2.124 2.148 2.125 2.102 2.077 Aktivitets og materialeudgifter 2.124 2.148 2.125 2.102 2.077 Tilskud og overførsler 2.124 2.148 2.125 2.102 2.077 055881-1-012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 22 0 0 0 0 2, nr. 6 Aktivitets og materialeudgifter 22 0 0 0 0 Tilskud og overførsler 22 0 0 0 0 055881-1-013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 527 533 527 521 515 Aktivitets og materialeudgifter 527 533 527 521 515 Tilskud og overførsler 527 533 527 521 515 055881-1-014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 18.403 13.437 13.291 13.143 12.994 Aktivitets og materialeudgifter 18.403 13.437 13.291 13.143 12.994 Tilskud og overførsler 18.403 13.437 13.291 13.143 12.994 055881-1-015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 20.614 22.361 21.551 21.541 21.310 Aktivitets og materialeudgifter 20.614 23.078 22.378 21.937 21.706 Tilskud og overførsler 20.614 23.078 22.378 21.937 21.706 Budgetregulering -717-827 -396-396 Lov og cirkulæreprogram -717-827 -396-396 69

Ledighedsydelse i visitationsperioden før 055881-1-018 første fleksjob med 30 pct. refusion ( 704 375 54-318 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) Aktivitets og materialeudgifter 704 375 54-318 Tilskud og overførsler 704 375 54-318 055881-1-019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 i Lov om aktiv 1.518 1.501 1.485 1.468 socialpolitik) Aktivitets og materialeudgifter 1.518 1.501 1.485 1.468 Tilskud og overførsler 1.518 1.501 1.485 1.468 055881-1-106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion 2.730 3.146 3.029 2.901 2.779 Aktivitets og materialeudgifter 2.730 3.146 3.029 2.901 2.779 Tilskud og overførsler 2.730 3.146 3.029 2.901 2.779 055881-2-005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud mv. -198-2.312-2.250-2.085-1.908 Betaling til/fra andre offentlige myndig -198-2.312-2.250-2.085-1.908 Statsrefusion -198-2.312-2.250-2.085-1.908 055881-2-006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse -2.067 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig -2.067 0 0 0 0 Statsrefusion -2.067 0 0 0 0 055881-2-007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob -25.410-23.678-23.134-22.753-22.506 Betaling til/fra andre offentlige myndig -25.410-23.678-23.134-22.753-22.506 Statsrefusion -25.410-23.678-23.134-22.753-22.506 055881-2-008 Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og særlig ydelse -1.891-1.870-1.849-1.828 Betaling til/fra andre offentlige myndig -1.891-1.870-1.849-1.828 Statsrefusion -1.891-1.870-1.849-1.828 055882-1-001 30 pct. refusion ressourceforløbs- ydelse, passiv/aktiv 12.365 17.288 20.252 22.544 Aktivitets og materialeudgifter 12.365 17.288 20.252 22.544 Tilskud og overførsler 12.365 17.288 20.252 22.544 055882-1-002 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv 5.769 8.068 9.452 10.518 Aktivitets og materialeudgifter 5.769 8.068 9.452 10.518 Tilskud og overførsler 5.769 8.068 9.452 10.518 055882-1-003 Driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløb 3.511 4.811 5.645 6.048 Aktivitets og materialeudgifter 3.511 4.811 5.645 6.048 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 3.511 4.811 5.645 6.048 055882-2-001 Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091-3.648-5.100-5.974-6.650 Betaling til/fra andre offentlige myndig -3.648-5.100-5.974-6.650 Statsrefusion -3.648-5.100-5.974-6.650 055882-2-002 Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092-4.643-6.442-7.551-8.282 Betaling til/fra andre offentlige myndig -4.643-6.442-7.551-8.282 Statsrefusion -4.643-6.442-7.551-8.282 056890-1-001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 10.619 967 956 946 935 Aktivitets og materialeudgifter 10.619 967 956 946 935 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 10.619 967 956 946 935 056890-1-002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 5.849 5.785 5.721 5.656 Aktivitets og materialeudgifter 5.849 5.785 5.721 5.656 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 5.849 5.785 5.721 5.656 70

056890-1-003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere 1.038 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 1.038 0 0 0 0 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.038 0 0 0 0 056890-1-004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 19.473 14.380 14.185 14.002 13.848 Personaleudgifter 7.114 10.363 10.251 10.137 10.022 Fagpersonale 7.114 10.363 10.251 10.137 10.022 Aktivitets og materialeudgifter 11.492 4.017 3.934 3.865 3.826 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 11.492 4.017 3.934 3.865 3.826 Administrationsudgifter 702 0 0 0 0 Øvrige administrationsudgifter 702 0 0 0 0 It, Inventar, biler og materiel 112 0 0 0 0 Drift og vedligehold 112 0 0 0 0 Grunde og bygninger 123 0 0 0 0 Leje og leasing af grunde og bygninger 1 0 0 0 0 Indvendig vedligeholdelse 122 0 0 0 0 Indtægter -70 0 0 0 0 Salg af produkter og ydelser m.m. -70 0 0 0 0 056890-1-005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 2.177 1.740 1.722 1.702 1.683 Aktivitets og materialeudgifter 2.177 1.740 1.722 1.702 1.683 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 2.177 1.740 1.722 1.702 1.683 056890-1-007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 2.543 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 2.543 0 0 0 0 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 2.543 0 0 0 0 056890-1-008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 4.432 3.868 3.825 3.782 3.739 Aktivitets og materialeudgifter 4.432 3.868 3.825 3.782 3.739 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 4.432 3.868 3.825 3.782 3.739 056890-1-009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 1.754 1.735 1.716 1.696 Aktivitets og materialeudgifter 1.754 1.735 1.716 1.696 Materialer 1.754 1.735 1.716 1.696 056890-1-010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 2.543 2.513 2.486 2.458 2.431 Aktivitets og materialeudgifter 2.543 2.513 2.486 2.458 2.431 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 2.543 2.513 2.486 2.458 2.431 056890-2-001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. 118, stk. 2, -13.272-13.128-12.982-12.834 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Betaling til/fra andre offentlige myndig -13.272-13.128-12.982-12.834 Statsrefusion -13.272-13.128-12.982-12.834 056891-1-001 11 Afløbsudgifter for 2010 vedr., vejledning 10.293 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 10.787 0 0 0 0 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 10.787 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig -494 0 0 0 0 Betaling til/fra offentlige myndigheder -494 0 0 0 0 056891-1-007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. 1.723 1.063 1.052 1.040 1.028 Aktivitets og materialeudgifter 1.723 1.063 1.052 1.040 1.028 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.723 1.063 1.052 1.040 1.028 056891-1-008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 316 193 191 189 187 pct refusion Aktivitets og materialeudgifter 316 193 191 189 187 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 316 193 191 189 187 71

056891-1-013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusion -11.538 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter -11.538 0 0 0 0 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter -11.538 0 0 0 0 056891-1-014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% refusion 510 493 488 483 477 Aktivitets og materialeudgifter 510 493 488 483 477 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 510 493 488 483 477 056891-1-016 Jobrotation med 100 pct. refusion - forenklet permanent ordning 75 73 72 71 70 Aktivitets og materialeudgifter 75 73 72 71 70 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 75 73 72 71 70 056891-1-017 Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) 127 122 121 121 119 Aktivitets og materialeudgifter 127 122 121 121 119 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 127 122 121 121 119 056891-1-102 Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion 3.480 3.442 3.404 3.365 Aktivitets og materialeudgifter 3.480 3.442 3.404 3.365 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 3.480 3.442 3.404 3.365 056891-1-103 Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion private arbejdsgivere 11.993 2.900 2.869 2.837 2.804 Aktivitets og materialeudgifter 11.993 2.900 2.869 2.837 2.804 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 11.993 2.900 2.869 2.837 2.804 056891-1-104 Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder 1.450 1.434 1.418 1.402 Aktivitets og materialeudgifter 1.450 1.434 1.418 1.402 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.450 1.434 1.418 1.402 056891-1-106 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere, jf 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 9.411 7.734 7.650 7.565 7.478 Aktivitets og materialeudgifter 9.411 7.734 7.650 7.565 7.478 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 9.411 7.734 7.650 7.565 7.478 056891-2-001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler ledige og beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013, 014, 016 og 017) Seks -708-700 -693-685 ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr. 2010. Betaling til/fra andre offentlige myndig -708-700 -693-685 Statsrefusion -708-700 -693-685 056891-2-004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance -646-639 -632-625 Betaling til/fra andre offentlige myndig -646-639 -632-625 Statsrefusion -646-639 -632-625 056891-2-005 11 Refusion af driftsudgifter ved aktive -10.046 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig -10.046 0 0 0 0 Statsrefusion -10.046 0 0 0 0 056891-2-006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp 102-106) fra 2011-14.215-8.006-7.919-7.831-7.742 Betaling til/fra andre offentlige myndig -14.215-8.006-7.919-7.831-7.742 Statsrefusion -14.215-8.006-7.919-7.831-7.742 056895-1-001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud 9.137 21 21 21 19 Personaleudgifter 9.137 12.965 12.824 12.682 12.536 Fagpersonale 9.137 12.965 12.824 12.682 12.536 Betaling til/fra andre offentlige myndig -12.944-12.803-12.661-12.517 Betaling til/fra offentlige myndigheder -12.944-12.803-12.661-12.517 056895-2-003 Berigtigelser 78 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig 78 0 0 0 0 Statsrefusion 78 0 0 0 0 72

056897-1-001 Løn til personer i seniorjob 851 4.870 4.859 4.850 4.840 Personaleudgifter 851 2.548 2.539 2.530 2.520 Fagpersonale 851 2.548 2.539 2.530 2.520 Budgetregulering 2.322 2.320 2.320 2.320 Lov og cirkulæreprogram 2.322 2.320 2.320 2.320 056897-2-002 Tilskud til kommunale seniorjobs -426 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig -426 0 0 0 0 Statsrefusion -426 0 0 0 0 056898-1-000 Beskæftigelsesordninger 5.740 5.713 5.651 5.588 5.525 Personaleudgifter 4.235 5.713 5.651 5.588 5.525 Fagpersonale 4.223 5.713 5.651 5.588 5.525 Andre personale udgifter 12 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 1.202 0 0 0 0 Materialer 1.190 0 0 0 0 Tilskud og overførsler 12 0 0 0 0 Administrationsudgifter 186 0 0 0 0 Porto og fragt 30 0 0 0 0 Øvrige administrationsudgifter 156 0 0 0 0 Grunde og bygninger 117 0 0 0 0 Indvendig vedligeholdelse 117 0 0 0 0 056898-1-011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 300 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 300 0 0 0 0 Tilskud og overførsler 300 0 0 0 0 056898-1-012 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsindsats 435 1.315 1.301 1.286 1.271 Aktivitets og materialeudgifter 435 1.315 1.301 1.286 1.271 Tilskud og overførsler 435 1.315 1.301 1.286 1.271 056898-1-015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats) 1.612 1.607 1.590 1.572 1.554 Personaleudgifter -7 1.607 1.590 1.572 1.554 Fagpersonale -7 1.607 1.590 1.572 1.554 Administrationsudgifter 1.619 0 0 0 0 Møder, rejser og repræsentation 1.619 0 0 0 0 056898-2-003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 85 samt 69 i bekendtgørelse om statsrefusion -8.941 0 0 0 0 og tilskud m.v) Betaling til/fra andre offentlige myndig -8.941 0 0 0 0 Statsrefusion -8.941 0 0 0 0 056898-2-008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og og til 15- -768-1.448-1.432-1.416-1.400 17-årige med 50 % refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig -768-1.448-1.432-1.416-1.400 Statsrefusion -768-1.448-1.432-1.416-1.400 057299-1-000 Øvrige sociale formål 1.884 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 1.884 0 0 0 0 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.884 0 0 0 0 057299-1-002 Udgifter til husly (pgf. 80) -1.043 140 139 137 136 Aktivitets og materialeudgifter -1.043 140 139 137 136 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter -1.043 140 139 137 136 064551-1-001 Myndighedsudøvelse 1 0 0 0 0 Personaleudgifter 6 0 0 0 0 Fagpersonale 6 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig -5 0 0 0 0 Betaling til/fra offentlige myndigheder -5 0 0 0 0 73

Økonomiudvalg Beredskab 8.670 8.532 8.324 8.119 8.001 Rammestyret 8.670 8.532 8.324 8.119 8.001 005895-1-000 Redningsberedskab 8.670 8.532 8.324 8.119 8.001 Personaleudgifter -6-6 -6-6 -6 Fagpersonale -6-6 -6-6 -6 Administrationsudgifter 61 59 57 55 54 Øvrige administrationsudgifter 61 59 57 55 54 It, Inventar, biler og materiel 105 103 100 98 95 Drift og vedligehold 105 103 100 98 95 Grunde og bygninger 371 359 350 343 335 Forbrugsafgifter 371 359 350 343 335 Betaling til/fra andre offentlige myndig 8.194 8.118 7.936 7.754 7.573 Betaling til/fra offentlige myndigheder 8.194 8.118 7.936 7.754 7.573 Indtægter -42-42 -40-40 -38 Huslejeindtægter -43-43 -41-41 -39 Interne regninger 1 1 1 1 1 Budgetregulering -13-59 -73-85 -12 Budgetjusteringer -13-13 -13-12 -12 Lov og cirkulæreprogram -46-60 -73 Borgerser. administrativ politisk støtte 278.149 267.916 275.869 272.077 268.195 Rammestyret 278.149 267.916 275.869 272.077 268.195 002202-1-000 Boligformål 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Forsikringer 1 1 1 1 1 002510-1-000 Fælles formål 5 5 5 5 5 It, Inventar, biler og materiel 5 5 5 5 5 Forsikringer 5 5 5 5 5 002511-1-000 Beboelse 22 22 22 22 22 Grunde og bygninger 22 22 22 22 22 Forsikringer 22 22 22 22 22 002513-1-000 Andre faste ejendomme 215 208 207 203 200 Grunde og bygninger 215 208 207 203 200 Forsikringer 215 208 207 203 200 002518-1-001 Støtte til opførelse af boliger 511 512 504 497 489 Aktivitets og materialeudgifter 511 512 504 497 489 Tilskud og overførsler 511 512 504 497 489 002820-1-000 Grønne områder og naturpladser 4 4 4 4 4 Grunde og bygninger 4 4 4 4 4 Forsikringer 4 4 4 4 4 003231-1-000 Stadion og idrætsanlæg 150 146 145 142 141 It, Inventar, biler og materiel 4 4 4 4 4 Forsikringer 4 4 4 4 4 Grunde og bygninger 146 142 141 138 137 Forsikringer 146 142 141 138 137 003235-1-000 Andre fritidsfaciliteter 102 100 100 98 98 It, Inventar, biler og materiel 6 6 6 6 6 Forsikringer 6 6 6 6 6 Grunde og bygninger 96 94 94 92 92 Forsikringer 96 94 94 92 92 003540-1-000 Kirkegårde 1 1 1 1 1 Aktivitets og materialeudgifter 1 1 1 1 1 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1 1 1 1 1 005280-1-000 Fælles formål 5 5 5 5 5 It, Inventar, biler og materiel 5 5 5 5 5 Forsikringer 5 5 5 5 5 74

005590-1-000 Fælles formål 2 2 2 2 2 Grunde og bygninger 2 2 2 2 2 Forsikringer 2 2 2 2 2 005895-1-001 Fælles formål 7 7 7 7 7 It, Inventar, biler og materiel 1 1 1 1 1 Forsikringer 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 6 6 6 6 6 Forsikringer 6 6 6 6 6 032201-1-000 Folkeskoler 1.592 1.539 1.522 1.505 1.488 Personaleudgifter 178 172 170 168 166 Andre personale udgifter 178 172 170 168 166 It, Inventar, biler og materiel 280 271 268 265 262 Forsikringer 280 271 268 265 262 Grunde og bygninger 1.134 1.096 1.084 1.072 1.060 Forsikringer 1.134 1.096 1.084 1.072 1.060 032204-1-000 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 3 3 3 3 3 Personaleudgifter 3 3 3 3 3 Andre personale udgifter 3 3 3 3 3 032205-1-000 Skolefritidsordninger 28 27 27 26 26 Personaleudgifter 28 27 27 26 26 Andre personale udgifter 28 27 27 26 26 032207-1-000 Specialundervisning i regionale tilbud 1 1 1 1 1 Personaleudgifter 1 1 1 1 1 Andre personale udgifter 1 1 1 1 1 032208-1-000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 10 10 10 10 10 Personaleudgifter 10 10 10 10 10 Andre personale udgifter 10 10 10 10 10 032214-1-000 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 1 1 1 1 Personaleudgifter 1 1 1 1 1 Andre personale udgifter 1 1 1 1 1 033250-1-000 Folkebiblioteker 115 112 111 109 108 Personaleudgifter 6 6 6 6 6 Andre personale udgifter 6 6 6 6 6 It, Inventar, biler og materiel 81 79 78 77 76 Forsikringer 81 79 78 77 76 Grunde og bygninger 28 27 27 26 26 Forsikringer 28 27 27 26 26 033560-1-000 Museer 61 59 58 57 57 Grunde og bygninger 61 59 58 57 57 Forsikringer 61 59 58 57 57 033561-1-000 Biografer 6 6 6 6 6 Personaleudgifter 1 1 1 1 1 Andre personale udgifter 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 5 5 5 5 5 Forsikringer 5 5 5 5 5 033562-1-000 Teatre 7 7 7 7 7 It, Inventar, biler og materiel 2 2 2 2 2 Forsikringer 2 2 2 2 2 Grunde og bygninger 5 5 5 5 5 Forsikringer 5 5 5 5 5 033563-1-000 Musikarrangementer - Drift 4 4 4 4 4 Personaleudgifter 3 3 3 3 3 Andre personale udgifter 3 3 3 3 3 It, Inventar, biler og materiel 1 1 1 1 1 Forsikringer 1 1 1 1 1 75

033564-1-000 Andre kulturelle opgaver 1 1 1 1 1 It, Inventar, biler og materiel 1 1 1 1 1 Forsikringer 1 1 1 1 1 033876-1-000 Ungdomsskolevirksomhed 32 32 32 32 32 Personaleudgifter 13 13 13 13 13 Andre personale udgifter 13 13 13 13 13 It, Inventar, biler og materiel 8 8 8 8 8 Forsikringer 8 8 8 8 8 Grunde og bygninger 11 11 11 11 11 Forsikringer 11 11 11 11 11 046282-1-001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 3 3 3 3 3 Personaleudgifter 3 3 3 3 3 Andre personale udgifter 3 3 3 3 3 046285-1-001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 3 3 3 3 3 Personaleudgifter 3 3 3 3 3 Andre personale udgifter 3 3 3 3 3 046288-1-000 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 1 1 1 1 Personaleudgifter 1 1 1 1 1 Andre personale udgifter 1 1 1 1 1 046289-1-000 Kommunal sundhedstjeneste 2 2 2 2 2 Personaleudgifter 2 2 2 2 2 Andre personale udgifter 2 2 2 2 2 046290-1-004 Begravelseshjælp 981 988 962 938 914 Aktivitets og materialeudgifter 981 988 962 938 914 Tilskud og overførsler 981 988 962 938 914 046290-1-005 Befordringsgodtgørelse 319 320 312 304 296 Aktivitets og materialeudgifter 319 320 312 304 296 Tilskud og overførsler 319 320 312 304 296 052510-1-000 Fælles formål 757 732 724 717 708 Personaleudgifter 82 80 79 78 77 Andre personale udgifter 82 80 79 78 77 It, Inventar, biler og materiel 318 307 304 301 297 Forsikringer 318 307 304 301 297 Grunde og bygninger 357 345 341 338 334 Forsikringer 357 345 341 338 334 052511-1-000 Dagpleje 18 18 18 18 17 Personaleudgifter 15 15 15 15 14 Andre personale udgifter 15 15 15 15 14 It, Inventar, biler og materiel 2 2 2 2 2 Forsikringer 2 2 2 2 2 Grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Forsikringer 1 1 1 1 1 052517-1-000 Særlige dagtilbud og særlige klubber 28 28 28 28 28 Personaleudgifter 9 9 9 9 9 Andre personale udgifter 9 9 9 9 9 It, Inventar, biler og materiel 7 7 7 7 7 Forsikringer 7 7 7 7 7 Grunde og bygninger 12 12 12 12 12 Forsikringer 12 12 12 12 12 052518-1-000 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 5 5 5 5 5 It, Inventar, biler og materiel 1 1 1 1 1 Forsikringer 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 4 4 4 4 4 Forsikringer 4 4 4 4 4 76

052821-1-000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 24 24 24 24 23 Personaleudgifter 4 4 4 4 4 Andre personale udgifter 4 4 4 4 4 It, Inventar, biler og materiel 4 4 4 4 4 Forsikringer 4 4 4 4 4 Grunde og bygninger 16 16 16 16 15 Forsikringer 16 16 16 16 15 052823-1-000 Døgninstitutioner for børn og unge 3 3 3 3 3 It, Inventar, biler og materiel 3 3 3 3 3 Forsikringer 3 3 3 3 3 052823-1-001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller 68 66 65 64 64 psykisk funktionsevne Personaleudgifter 22 21 21 20 20 Andre personale udgifter 22 21 21 20 20 It, Inventar, biler og materiel 13 13 13 13 13 Forsikringer 13 13 13 13 13 Grunde og bygninger 33 32 31 31 31 Forsikringer 33 32 31 31 31 052823-1-002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 18 18 18 18 18 Personaleudgifter 5 5 5 5 5 Andre personale udgifter 5 5 5 5 5 It, Inventar, biler og materiel 4 4 4 4 4 Forsikringer 4 4 4 4 4 Grunde og bygninger 9 9 9 9 9 Forsikringer 9 9 9 9 9 053230-1-000 Ældreboliger 13 13 13 13 13 Grunde og bygninger 13 13 13 13 13 Forsikringer 13 13 13 13 13 053232-1-000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 295 285 282 278 276 Personaleudgifter 93 90 89 88 87 Andre personale udgifter 93 90 89 88 87 It, Inventar, biler og materiel 138 133 132 130 129 Forsikringer 138 133 132 130 129 Grunde og bygninger 64 62 61 60 60 Forsikringer 64 62 61 60 60 053540-1-000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 15 15 15 15 14 Personaleudgifter 1 1 1 1 1 Andre personale udgifter 1 1 1 1 1 It, Inventar, biler og materiel 14 14 14 14 13 Forsikringer 14 14 14 14 13 053850-1-002 Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne 45 44 43 43 43 Personaleudgifter 6 6 6 6 6 Andre personale udgifter 6 6 6 6 6 It, Inventar, biler og materiel 7 7 7 7 7 Forsikringer 7 7 7 7 7 Grunde og bygninger 32 31 30 30 30 Forsikringer 32 31 30 30 30 053850-1-003 Længerevarende botilbud for sindslidende 98 0 0 0 0 Personaleudgifter 14 0 0 0 0 Andre personale udgifter 14 0 0 0 0 It, Inventar, biler og materiel 10 0 0 0 0 Forsikringer 10 0 0 0 0 77

Grunde og bygninger 74 0 0 0 0 Forsikringer 74 0 0 0 0 053852-1-002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 5 5 5 5 5 (handicap) Personaleudgifter 3 3 3 3 3 Andre personale udgifter 3 3 3 3 3 It, Inventar, biler og materiel 2 2 2 2 2 Forsikringer 2 2 2 2 2 053853-1-002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) 2 2 2 2 2 Personaleudgifter 2 2 2 2 2 Andre personale udgifter 2 2 2 2 2 053859-1-000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 1 1 1 1 Personaleudgifter 1 1 1 1 1 Andre personale udgifter 1 1 1 1 1 056895-1-000 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternativt tilbud 5 5 5 5 5 Personaleudgifter 5 5 5 5 5 Andre personale udgifter 5 5 5 5 5 056898-1-009 Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selv 2 2 2 2 2 Personaleudgifter 2 2 2 2 2 Andre personale udgifter 2 2 2 2 2 057299-1-001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 277 266 259 253 246 Systemkonti 277 266 259 253 246 Afgifter uden moms 277 266 259 253 246 064240-1-000 Fælles formål -17-12 -12-11 -11 Aktivitets og materialeudgifter 128 128 126 125 123 Tilskud og overførsler 128 128 126 125 123 Budgetregulering -145-140 -138-136 -134 Budgetjusteringer -145-140 -138-136 -134 064241-1-000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.759 7.226 7.223 7.206 7.192 Personaleudgifter 5.869 5.879 5.878 5.875 5.873 Fagpersonale 5.721 5.736 5.736 5.736 5.736 Uddannelse 79 77 76 74 74 Andre personale udgifter 69 66 66 65 63 Administrationsudgifter 817 1.276 1.275 1.262 1.251 Telefon 102 98 105 104 102 Tidskrifter og abonnementer 50 49 48 47 46 Møder, rejser og repræsentation 665 1.129 1.122 1.111 1.103 It, Inventar, biler og materiel 73 71 70 69 68 Drift og vedligehold 73 71 70 69 68 064242-1-000 Kommissioner, råd og nævn 695 680 670 662 652 Personaleudgifter 258 258 253 249 246 Fagpersonale 252 252 247 243 240 Andre personale udgifter 6 6 6 6 6 Administrationsudgifter 442 427 422 418 411 Møder, rejser og repræsentation 94 91 90 89 87 Øvrige administrationsudgifter 348 336 332 329 324 Indtægter -5-5 -5-5 -5 Øvrige indtægter -5-5 -5-5 -5 064243-1-001 Fælles formål 6 6 6 6 6 Aktivitets og materialeudgifter 6 6 6 6 6 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 6 6 6 6 6 064243-1-002 Folketingsvalg 606 591 582 574 566 Personaleudgifter 298 297 292 288 284 Fagpersonale 298 297 292 288 284 78

Aktivitets og materialeudgifter 447 432 426 421 414 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 447 432 426 421 414 Betaling til/fra andre offentlige myndig -139-138 -136-135 -132 Betaling til/fra offentlige myndigheder -139-138 -136-135 -132 064243-1-003 Kommunalvalg -3-3 -3-3 -3 Personaleudgifter -3-3 -3-3 -3 Fagpersonale -3-3 -3-3 -3 064550-1-000 Administrationsbygninger 118 114 113 112 111 Grunde og bygninger 118 114 113 112 111 Forsikringer 118 114 113 112 111 064551-1-001 Myndighedsudøvelse 34.667 35.556 36.644 35.694 36.746 Personaleudgifter 36.883 35.782 35.160 34.216 33.279 Ledelsen 2.660 2.644 2.591 2.542 2.487 Fagpersonale 34.288 33.225 32.645 31.748 30.864 Refusioner løn/dagpenge -742-738 -718-700 -680 Uddannelse 264 257 247 242 236 Andre personale udgifter 413 394 395 384 372 Aktivitets og materialeudgifter 2.839 2.925 5.482 5.361 7.238 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 2.839 2.925 5.482 5.361 7.238 Administrationsudgifter 49 1.015 51 50 47 Telefon 11 11 14 14 13 Tidskrifter og abonnementer 6 6 6 6 6 Møder, rejser og repræsentation 28 994 27 26 25 Rådgivning og konsulentbistand 9 9 9 9 8 Øvrige administrationsudgifter -5-5 -5-5 -5 It, Inventar, biler og materiel 73 72 70 68 66 Drift og vedligehold 73 72 70 68 66 Indtægter -3.990-3.948-3.848-3.750-3.652 Salg af produkter og ydelser m.m. -3.476-3.438-3.350-3.265-3.180 Øvrige indtægter -514-510 -498-485 -472 Budgetregulering -1.187-290 -271-251 -232 Budgetjusteringer -1.187-290 -271-251 -232 064551-1-002 Øvrig administration 114.664 98.977 95.535 93.143 90.644 Personaleudgifter 71.797 70.039 68.070 66.269 64.487 Ledelsen 11.349 11.238 10.933 10.628 10.328 Fagpersonale 57.611 56.883 55.256 53.809 52.373 Refusioner løn/dagpenge -61-868 -850-831 -810 Uddannelse 901 865 846 824 803 Andre personale udgifter 1.997 1.921 1.885 1.839 1.793 Aktivitets og materialeudgifter 10.740 9.132 9.545 8.979 9.138 Køkken - kantine 2.091 2.018 1.967 1.918 1.867 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 8.649 7.114 7.578 7.061 7.271 Administrationsudgifter 5.800 5.919 5.438 5.319 5.218 Telefon 16 16 18 17 17 It-licenser 258 344 339 335 329 Porto og fragt 1.320 786 759 733 707 Kontorartikler 884 848 828 806 786 Annoncer og information 175 169 166 164 161 Møder, rejser og repræsentation 693 671 660 652 642 Rådgivning og konsulentbistand 1.272 1.765 1.368 1.350 1.333 Øvrige administrationsudgifter 1.182 1.320 1.300 1.262 1.243 It, Inventar, biler og materiel 11.508 8.832 8.421 8.012 7.617 Anskaffelser på 100.000 kr. og derover 8.839 6.274 5.911 5.553 5.204 Drift og vedligehold 1.771 1.842 1.800 1.758 1.719 Forsikringer 898 716 710 701 694 Grunde og bygninger 287 277 273 270 266 Leje og leasing af grunde og bygninger 176 170 167 165 162 Forsikringer 111 107 106 105 104 79

Betaling til/fra andre offentlige myndig 1.207 1.194 1.165 1.135 1.105 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1.207 1.194 1.165 1.135 1.105 Indtægter -2.700-2.670-2.605-2.540-2.471 Salg af produkter og ydelser m.m. -2.143-2.116-2.064-2.012-1.959 Huslejeindtægter 1 1 1 1 1 Tilskud stat, private og andre 6 6 5 5 6 Øvrige indtægter -564-561 -547-534 -519 Budgetregulering 16.025 6.254 5.228 5.699 5.284 Budgetjusteringer -1.935 1.998 1.316 957 598 Overførsler fra tidligere år 17.484 2.785 3.443 4.280 4.231 Lov og cirkulæreprogram 476 1.471 469 462 455 064552-1-000 Fælles IT og telefoni 34.491 33.663 33.188 32.720 32.250 Personaleudgifter 8.712 8.558 8.379 8.203 8.025 Fagpersonale 8.463 8.322 8.147 7.974 7.800 Refusioner løn/dagpenge -196-196 -193-191 -188 Uddannelse 445 432 425 420 413 Administrationsudgifter 1.972 1.909 1.879 1.852 1.825 Telefon 49 48 47 46 45 It-licenser 1.360 1.316 1.296 1.276 1.258 Tidskrifter og abonnementer 73 72 71 70 69 Rådgivning og konsulentbistand 490 473 465 460 453 It, Inventar, biler og materiel 24.485 23.875 23.595 23.317 23.041 Anskaffelser på 100.000 kr. og derover 536 530 521 514 508 Anskaffelser under 100.000 kr 92 90 88 86 86 Leasing 1.686 1.424 1.404 1.383 1.363 Drift og vedligehold 22.160 21.820 21.571 21.324 21.074 Forsikringer 11 11 11 10 10 Indtægter -1.197-1.196-1.178-1.161-1.144 Øvrige indtægter -1.197-1.196-1.178-1.161-1.144 Budgetregulering 519 517 513 509 503 Budgetjusteringer 519 517 513 509 503 064553-1-000 Jobcentre 31.549 35.841 35.165 34.355 33.548 Personaleudgifter 30.700 35.379 34.583 33.796 33.013 Fagpersonale 27.722 32.243 31.503 30.769 30.040 Vikarer 387 372 362 354 344 Refusioner løn/dagpenge -427-424 -413-402 -391 Uddannelse 174 164 160 156 153 Andre personale udgifter 2.844 3.024 2.971 2.919 2.867 Administrationsudgifter 849 816 795 776 755 It-licenser 674 648 632 616 600 Rådgivning og konsulentbistand 175 168 163 160 155 Budgetregulering -354-213 -217-220 Budgetjusteringer -350-350 -350-350 Lov og cirkulæreprogram -4 137 133 130 064554-1-000 Naturbeskyttelse 3.680 3.649 3.742 3.647 3.553 Personaleudgifter 3.680 3.649 3.742 3.647 3.553 Fagpersonale 3.680 3.649 3.742 3.647 3.553 064555-1-000 Miljøbeskyttelse 3.260 3.232 3.315 3.231 3.147 Personaleudgifter 3.260 3.232 3.315 3.231 3.147 Fagpersonale 3.260 3.232 3.315 3.231 3.147 064556-1-000 Byggesagsbehandling -142 476 1.013 1.020 1.027 Personaleudgifter 2.488 2.467 2.531 2.466 2.402 Fagpersonale 2.488 2.467 2.531 2.466 2.402 Indtægter -2.630-1.991-1.518-1.446-1.375 Salg af produkter og ydelser m.m. -2.630-1.991-1.518-1.446-1.375 80

064557-1-000 Voksen-, ældre- og handicapområdet 5.685 5.632 5.488 5.351 5.210 Personaleudgifter 5.666 5.613 5.470 5.333 5.193 Ledelsen 792 786 765 746 726 Fagpersonale 4.805 4.764 4.644 4.526 4.407 Refusioner løn/dagpenge -69-69 -67-65 -63 Uddannelse 4 3 4 4 4 Andre personale udgifter 134 129 124 122 119 Administrationsudgifter 19 19 18 18 17 Møder, rejser og repræsentation 2 2 2 2 2 Rådgivning og konsulentbistand 17 17 16 16 15 064557-1-091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5-4.481-4.435-4.334-4.237-4.137 Indtægter -4.481-1.643-1.605-1.571-1.533 Interne regninger -4.481-1.643-1.605-1.571-1.533 Budgetregulering -2.792-2.729-2.666-2.604 Budgetjusteringer -2.792-2.729-2.666-2.604 064558-1-000 Det specialiserede børneområde 10.642 10.522 10.239 9.945 9.662 Personaleudgifter 10.529 10.413 10.133 9.842 9.561 Ledelsen 883 875 853 827 808 Fagpersonale 9.668 9.565 9.298 9.033 8.772 Refusioner løn/dagpenge -184-182 -177-172 -168 Andre personale udgifter 162 155 159 154 149 Administrationsudgifter 113 109 106 103 101 Rådgivning og konsulentbistand 113 109 106 103 101 064558-1-091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5-6.690-6.594-6.417-6.241-6.067 Indtægter -6.690-6.594-6.417-6.241-6.067 Interne regninger -6.690-6.594-6.417-6.241-6.067 064559-1-000 Administrationsbidrag til Udbetaling- Danmark 5.100 5.738 5.676 5.613 5.549 Personaleudgifter 3.600 4.288 4.242 4.195 4.147 Fagpersonale 3.600 4.288 4.242 4.195 4.147 Administrationsudgifter 1.500 1.450 1.434 1.418 1.402 Øvrige administrationsudgifter 1.500 1.450 1.434 1.418 1.402 064860-1-000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -7-7 -7-7 -7 Indtægter -7-7 -7-7 -7 Øvrige indtægter -7-7 -7-7 -7 064867-1-001 Væksthuse 607 586 578 570 561 Aktivitets og materialeudgifter 607 586 578 570 561 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 607 586 578 570 561 065270-1-000 Løn- og barselspuljer 15.307 15.265 15.100 14.932 14.761 Personaleudgifter 15.307 15.265 15.100 14.932 14.761 Refusioner løn/dagpenge 15.307 15.265 15.100 14.932 14.761 065272-1-000 Tjenestemandspension 14.156 13.995 13.622 13.253 12.887 Personaleudgifter 27.493 27.249 26.544 25.845 25.153 Tjenestemandspensioner 27.493 27.249 26.544 25.845 25.153 Indtægter -13.337-13.254-12.922-12.592-12.266 Øvrige indtægter -13.337-13.254-12.922-12.592-12.266 065274-1-001 Arbejdsskader 1.623 1.554 1.502 1.449 1.398 Personaleudgifter 1.623 1.554 1.502 1.449 1.398 Andre personale udgifter 1.623 1.554 1.502 1.449 1.398 065276-1-000 Generelle reserver 0 11.660 13.599 13.539 Budgetregulering 0 11.660 13.599 13.539 Budgetjusteringer 0 11.660 13.599 13.539 81

Finansiering -2.395.211-2.393.780-2.393.144-2.433.912-2.472.875 03 Undervisning og kultur -283 0 0 0 0-283 0 0 0 0-283 0 0 0 0 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. -2.399.344-2.451.646-2.458.663-2.509.206-2.556.047 0705 Indskud i pengeinstitut mv. -3.610-3.610-3.610-3.610-3.610 0709 Kommunekreditfore.obligation -8-8 -8-8 -8 0714 Tilgodehavender i betalingskontrol -450-450 -450-450 -450 0715 Andre tilgodehavender vedr.hkt. 0-8 -35-35 -35-35 -35 0720 Pantebreve -3-3 -3-3 -3 0721 Aktier og andelsbevis mv. -481-481 -481-481 -481 0722 Tilgodehavender hos grundejere -401-401 -401-401 -401 0723 Udlån til beboerindskud -96-96 -96-96 -96 0725 Andre langfristede udlån/tilgodeh. -262-262 -262-262 -262 0730 Spildev.anlæg m.betal.vedtægt- udgi 567 567 567 567 567 0730 Spildev.anlæg m.betal.vedtægt- indt -1.544-1.544-1.544-1.544-1.544 0734 Vandforsyning - udgifter 51 51 51 51 51 0734 Vandforsyning - indtægter -168-168 -168-168 -168 0735-001 Ordninger for dagrenovation-res 63 63 63 63 63 0735-006 Øvrige ordninger. U 5 5 5 5 5 0735-020 Nivå Havn. U 64 64 64 64 64 0752 Anden gæld til staten 100 100 100 100 100 0756 Anden kortfristet gæld indenl. beta 100 100 100 100 100 0763 Selvejende inst. med overenskomst 19 19 19 19 19 0764 Stat og hypotekbank. U 1 1 1 1 1 0767 Andre forsikringsselskaber 10 10 10 10 10 0768 Realkreditlån 94 94 94 94 94 0770 Kommunekreditforeningen 19.216 18.848 19.277 19.504 19.504 0770 Kommunekreditforeningen 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 0771 Pengeinstitutter, U 850 850 850 850 850 0775 Langfristet gæld indenlandsk kredit 8 8 8 8 8 0780-001 Kommunal udligning -110.192-1.956 17.201 34.830 42.982 0780-010 Udligning af selskabsskat 15.540 16.980 10.292 10.575 10.748 0780-002 Statstilskud til kommuner -16.173-105.624-53.346-56.647-51.294 0780-002 betinget statstilskud ANLÆG til -6.907-20.988-27.965-27.965-27.953 0781-001 Udligning vedrørende udlændinge 26.148 26.664 27.105 27.566 28.023 0781-001 Udligning vedrørende udlændinge -37.380-37.488-38.129-38.777-39.436 0782-002 Kommunalt udviklingsbidrag 4.915 4.921 5.013 5.113 5.213 0786-002 Tils./tilsk.hovedst.omr.m.særl. 4.248 4.368 4.510 4.634 4.751 0786-007 Tilskud fra kvalitetsfonden -14.064 0 0 0 0 0786-008 Beskæftigelsestilskud -57.972-60.144-61.227-62.329-63.450 0786-022 Ældretilskud generelt løft -4.608-4.752-4.839-4.921-5.005 0786-024 Ældretilskud,styrket kval.ældre -6.168-7.140-7.256-6.595-6.707 Kommuner høj andel af borgere m. sociale 2.556 2.616 2.706 2.780 2.851 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -3.324-3.312-3.366-3.423-3.482 82

0787-02 Refusion af købsmoms -97.021-97.021-97.021-97.021-97.021 0787-03 Udgifter til købsmoms 97.021 97.021 97.021 97.021 97.021 0790-001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat. -1.897.083-1.936.783-1.997.205-2.047.210-2.092.765 0790-006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 11.356 7.608 7.706 7.797 7.893 0792-001 Afregning af selskabsskat m.v. -62.095-68.126-57.999-59.681-60.640 0793-002 And. bruttosk. eft. 48E kildeskatteloven -1.328-1.352-1.376-1.401 0793-004 Kommunens andel af skat af dødsboer -2.469-3.181-3.238-3.296-3.356 0794-001 Grundskyld -238.830-256.246-269.059-281.166-292.413 0795-001 Dækningsafgift af off. ejend.grundværdi -5.188-5.601-5.881-6.146-6.394 0795-002 Dækningsafgift af off. Ejend. forskelsbeløb -3.844-4.156-4.364-4.560-4.743 0795-003 Dækningsafgift af forretnin.ejd. forskelsbeløb -14.978-14.778-15.199-15.865-16.925 08 Balanceforskydninger 4.416 57.866 65.519 75.294 83.172 0801 Tillægsbev. kassefinansieret HK 0-8 -7.393 26.088 12.151 12.454 20.331 0821-025 Aktier og andelsbeviser, HMN Na 400 400 400 400 400 0822-025 Bidrag i h.t.vedt.f. kloakforsy -208-208 -208-208 -208 0823-025 Med2/3 statsref. Div.debitorer 200 200 200 200 200 0823-030 U.Statsref. Boligindsk. pension -500-500 -500-500 -500 0823-030 U.Statsref.Boligindsk. Andre le 30 30 30 30 30 0823-040 Med fuld statsref. Div. Debitor 10 10 10 10 10 0824-001 Grundkap.indsk.Landsbyg.Statb.A 25 25 25 25 25 0824-001 Grundkap.indsk.Landsbyg.VIBO -500-500 -500-500 -500 0825-002 Lån til betaling af ejdomssskat 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 0827-050 Dep.beløb for lån m.v.sk. Gudme -4.470-4.470-4.470-4.470-4.470 0848-050 Regionens andel af lån t.bet.ej -300-300 -300-300 -300 0849-050 Staten,lån i henhold til lov om -133-133 -133-133 -133 0852-001 Folkepension,grundbel.skat.plig 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 0852-001 Tilb.bet.uretm.folkepension -110-110 -110-110 -110 0852-001 Inv.pl-&bistandstillæg skattefr 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 0852-010 Indbet.ikke-forskudsvis %till.n -499-499 -499-499 -499 0852-003 Suppl. Pensionsydelse (pensionslovens 72d) 3.408 3.408 3.408 3.408 3.408 0852-010 Indbet. Ikke-forskudsvis børneb -611-611 -611-611 -611 0852-004 Ventetillæg (opsat pension, 15f) 587 587 587 587 587 0852-010 Indbet. Ikke-forskudsvis -517-517 -517-517 -517 0852-090 Refusion af off. Pensioner -564.089-564.089-564.089-564.089-564.089 0852-006 Grundbel. Skat.pligt.beløb 55.495 55.495 55.495 55.495 55.495 0852-006 Pleje&bistandstillæg-skattefri -53.895-53.895-53.895-53.895-53.895 0852-090 Suppl. Pensionsydelse -3.408-3.408-3.408-3.408-3.408 0852-090 Ventetillæg -587-587 -587-587 -587 0852-006 Invaliditetsbeløb 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 0852-006 Invaliditetsydelser -16.555-16.555-16.555-16.555-16.555 0852-090 Højeste og mellemste førtidspensioner -44.045-44.045-44.045-44.045-44.045 0852-007 Alm. og forhøjet alm.førtidsp. 2.972 2.972 2.972 2.972 2.972 0852-090 Alm. Og forhøjet alm.førtidspension -3.472-3.472-3.472-3.472-3.472 0852-007 Alm. og forhøjet alm.førtidsp. 500 500 500 500 500 0852-090 Delpension -447-447 -447-447 -447 0852-008 Suppl. opsparingsordn. for førtidspensionister 523 523 523 523 523 0852-008 Statens/kommunens bidrag 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0852-092 Refusion af børnetilskud -16.057-16.057-16.057-16.057-16.057 0852-009 Børnetilskud Ordinært 5.617 5.617 5.617 5.617 5.617 0852-093 Refusion suppl.opsparingsordn. -1.704-1.704-1.704-1.704-1.704 83

0852-009 Børnetilskud - Ekstra 3.746 3.746 3.746 3.746 3.746 0852-094 Refusion af andre familieydelse -2.204-2.204-2.204-2.204-2.204 0852-009 Børnetilskud - Særligt 4 stk. 5.419 5.419 5.419 5.419 5.419 0852-095 Refusion af dagpengeydelser -72.637-72.637-72.637-72.637-72.637 0852-009 Børnetilskud - Flerbørns 830 830 830 830 830 0852-009 Børnetilskud - adoptionstilskud 430 430 430 430 430 0852-097 Refusion af ATP-bidrag -2.973-2.973-2.973-2.973-2.973 0852-009 Børnetilskud - uddannelsessøgen 20 20 20 20 20 0852-107 Bidrag vedr. fleksydelse-tilbag -4-4 -4-4 -4 0852-010 Ikke-forskudsvise udlagte under 465 465 465 465 465 0852-010 Udbet.af ikke-forskudsvis børne. 11.542 11.542 11.542 11.542 11.542 0852-010 Udbet.af ikke-forskudsvis ægtef. 345 345 345 345 345 0852-010 Børneværnsbidrag 429 429 429 429 429 0852-011 Forskudsvise udl.underholdsbidr. -8.967-8.967-8.967-8.967-8.967 0852-011 Udbet.barselsfærdsbidrag - 3 md 17 17 17 17 17 0852-012 Sygedagp. lønmodt.forsikr.arb.g. 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 0852-013 Sygedagpenge i øvrigt 13.877 13.877 13.877 13.877 13.877 0852-013 Forskudsv.udl.sygedagpenge( 31 5 5 5 5 5 0852-013 SDP flexjob hos privat arb.giver. 149 149 149 149 149 0852-013 SDP flexjob hos off.arbejdsgiver. 6 6 6 6 6 0852-014 Dagpenge ved graviditet,barsel 55.396 55.396 55.396 55.396 55.396 0852-015 ATP-bidrag,aktiv.ydl.og oplær.y 230 230 230 230 230 0852-015 ATP-bidrag førtidspens. ( 33a) 405 405 405 405 405 0852-018 Delpension -grundbeløb 447 447 447 447 447 0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp og rev 918 918 918 918 918 0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge 1.294 1.294 1.294 1.294 1.294 0853-015 Kirkekassen 28.328 29.217 30.934 31.075 31.791 0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat -38.254-38.865-40.109-41.112-42.058 0853-025 Provstiudvalgskassen 552 482 511 513 525 0853-013 Landskirkeskat 8.913 9.003 9.291 9.523 9.742 0863 Selvej.inst.m overenskom.- Johannes 27 27 27 27 27 0864 Stat og hypotekbank 22 22 22 22 22 0867 Låneoptagelse andre forsikringssels 56 56 56 56 56 0868 Realkredit- Danmark lån nr. 1970.30 738 738 738 738 738 0870-020 Kommunekreditforeningen 35.844 37.355 57.855 67.855 67.855 0870-020 Budgettal -4.100-10.000-10.000-10.000-10.000 0870-030 Energibesparende foranstaltning 1.603 1.300 1.600 1.700 1.700 0870-055 Lån nr. 2009-35006 Kommnekredit 787 787 787 787 787 0870-055 Lån nr. 2009 - Asmin.sk Kommune 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 Styrkelse af Kassebeholdningen år 2012 + 2013-25.000 0 0 0 0871-020 Pengeinstitutter - Budgettal 792 792 792 792 792 0875 Anden Langfr gæld indenl.kreditor 2.452 1.815 1.815 1.815 1.815 84

Anlæg 75.850 80.304 65.400 94.300 127.400 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 12.402 9.405 28.500 33.000 20.600 0022 Jordforsyning -4.700-13.500 5.000 9.000 Diverse arealer til salg ej specificeret -5.000-5.000 Byens Hus, projektering 300 1.500 5.000 9.000 Salg og nedrivning gl Asminderød skole -10.000 0025 Faste ejendomme -648 8.631 Salg af Hegels Minde 1.900 Klimatilpasning i Kokkedal (hovedproj.) -648 4.051 Energicenter 800 Bygningsvedl Skoler SFO 2013 1.130 Bygningsvedl Uforudsete 2013 750 0032 Fritidsfaciliteter 11.300 6.274 20.500 21.000 20.600 Vedligeholdelse af Humlebækhallen 1.000 289 Idrætsfac. i Humlebæk (hovedprojekt) 10.000 0 Medborgerhus i Nivå 300 Idrætsfac. i Humlebæk (forprojekt) 300 Nye fritidsfaciliteter 0 5.000 10.000 Istandsættelse eksisterende fritidsfacil 0 0 4.500 7.500 Gymnastikkens Hus 500 11.500 Kunsrgræs Karsemosegård og Fredensborg 5.500 4.500 Idrætsfac. i Humlebæk (Hovedprojekt) 15.500 Atletikanlæg på Fredensborg Stadion 2.600 Regnbuen, Anlæg 185 Biografen til kulturformål 500 0048 Vandløbsvæsen 3.450 5.000 Klima og Energipulje 3.000 5.000 Usserød Å - færdiggørelse af regulativ 250 Pumper ved Usserød Å/Jellerød 200 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Fejlkoblinger kloak - opspor. og genop. 3.000 3.000 3.000 3.000 0 02 Transport og infrastruktur 39.625 28.600 6.600 8.600 24.600 0228 Kommunale veje 39.625 28.600 6.600 8.600 24.600 Vedligeholdelse af vejkapitalen 28.200 23.100 2.100 2.100 2.100 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Rundkørsel ved Isterødvejen 8.800 Trafiksanering af Lågegyde -400 Genopretning af flisebelagte stier 500 1.500 3.000 Cykelsupersti 500-500 0 Bymidten i Fredensborg 200 1.800 Trafiksikkerhed omkring Humlebæk Skole 325 Egedalsvej forskønnelse og stianlæg 1.200 Byudviklingspulje 5.000 17.000 Stier 4.000 03 Undervisning og kultur 6.003 23.699 11.700 19.100 20.600 0322 Folkeskolen m.m. 6.003 23.699 11.700 19.100 20.600 Anlægsreserven 0 0 10.000 10.000 10.000 Skolen ved Vilhelmsro 3 Idrætsfac. i Humlebæk (hovedprojekt) 22.500 PCB 6.000 Legepladser skoler 699 Ikke disponerede anlægsmidler 0 0 0 3.400 Modernisering af skoler 0 6.000 6.000 Faglokaler i skolerne 1.200 1.200 1.200 85

Udearealer v Baunebjerg, Humlebæk skole 500 1.900 Fodboldbane v Vilhelmsro, Frb skole 500 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 17.320 18.600 18.600 33.600 61.600 0525 Dagtilbud til børn og unge 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 Bygningsvedligeholdelse 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 ABA automatisk brandsikringsanlæg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0532 Tilbud til ældre og handicappede -1.280 15.000 43.000 Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm -1.280 Udvidelse af plejeboligkapacitet 15.000 43.000 06 Fællesudgifter og administration m.v 500 0645 Administrativ organisation 500 Teleslynge i byrådssalen 500 86

Specifikation, funktion 3. niveau Specifikation, funktion 3. niveau I 1.000 kr. 2014-priser Drift Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 002202 Boligformål U 2.272 2.253 2.227 2.199 002202 Boligformål I 126 123 122 122 002203 Erhvervsformål U 212 209 207 205 002204 Offentlige formål U 366 362 355 347 002204 Offentlige formål I -312-309 -306-302 002205 Ubestemte formål U 595 585 578 575 002205 Ubestemte formål I -33-33 -31-31 002510 Fælles formål U -2.745-4.810-5.544-5.402 002511 Beboelse U 1.691 1.669 1.648 1.629 002511 Beboelse I -1.919-1.897-1.871-1.852 002512 Erhvervsejendomme U 1.557 1.536 1.515 1.495 002512 Erhvervsejendomme I -1.087-1.076-1.063-1.050 002513 Andre faste ejendomme U 705 697 687 675 002513 Andre faste ejendomme I -548-542 -534-528 002515 Byfornyelse U 002518 Driftssikring af boligbyggeri U 512 504 497 489 002820 Grønne områder og naturpladser U 6.699 6.564 6.441 6.313 002820 Grønne områder og naturpladser I -288-284 -281-278 003231 Stadion og idrætsanlæg U 12.122 12.253 19.863 19.558 003231 Stadion og idrætsanlæg I -37-36 -35-35 003235 Andre fritidsfaciliteter U 3.271 3.204 3.135 4.062 003540 Kirkegårde U 1 1 1 1 003854 Sandflugt U 67 65 65 62 004871 Vedligeholdelse af vandløb U 4.263 4.170 4.072 3.981 005280 Fælles formål U 508 497 486 475 005285 Bærbare batterier U 58 58 28 28 Øvrig planlægning, undersøgelser, 005289 tilsyn m.v. U -2-2 -2-2 005590 Fælles formål U 454 450 545 639 005591 Skadedyrsbekæmpelse U 286 280 273 266 005591 Skadedyrsbekæmpelse I -394-385 -376-368 005592 Skorstensfejerarbejde U 59 58 57 57 005895 Redningsberedskab U 9.595 9.364 9.137 8.993 005895 Redningsberedskab I -985-962 -941-918 022201 Fælles formål U 21.966 21.485 21.008 20.536 022201 Fælles formål I -26.282-25.706-25.132-24.567 022205 Driftsbygninger og -pladser U 4.568 4.471 4.370 4.272 022811 Vejvedligeholdelse m.v. U 24.284 22.623 22.126 21.632 022811 Vejvedligeholdelse m.v. I -378-369 -361-352 022812 Belægninger m.v. U 6.803 6.648 6.496 6.345 87

Specifikation, funktion 3. niveau I 1.000 kr. 2014-priser Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 022814 Vintertjeneste U 4.309 4.209 4.114 3.999 023231 Busdrift U 31.263 30.087 29.419 28.755 023541 Lystbådehavne m.v. U 1.647 1.609 1.572 1.535 023541 Lystbådehavne m.v. I -1.918-1.874-1.830-1.788 032201 Folkeskoler U 273.106 265.975 256.244 247.595 032201 Folkeskoler I -2.864-2.800-2.736-2.672 032203 Syge- og hjemmeundervisning U 899 886 873 859 Pædagogisk psykologisk rådgivning 032204 m.v. U 11.532 11.268 11.000 11.361 032205 Skolefritidsordninger U 27 27 26 26 032206 Befordring af elever i grundskolen U 3.036 3.043 2.991 2.938 032207 Specialundervisning i regionale tilbud U 2.513 2.457 2.398 2.343 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 U 97.530 95.319 93.132 90.967 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 I -24.901-24.345-23.791-23.243 032210 Bidrag til statslige og private skoler U 36.967 36.101 35.240 34.388 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler U 3.740 3.640 3.541 3.444 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning U 2 2 1 0 Specialpædagogisk bistand til børn i 032216 førskolealderen U 492 481 471 460 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne U 2.957 2.879 2.803 2.724 033044 Produktionsskoler U 1.379 1.364 1.349 1.334 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold U 916 907 897 887 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold I 0 0 0 0 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U 10.430 9.677 9.485 9.290 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I -203-201 -198-196 033250 Folkebiblioteker U 24.328 23.798 23.270 22.749 033250 Folkebiblioteker I -586-574 -559-547 033560 Museer U 4.209 4.183 4.080 3.976 033561 Biografer U 104 102 101 101 033561 Biografer I -14-14 -13-12 033562 Teatre U 197 194 190 186 033563 Musikarrangementer U 9.394 9.188 9.976 8.770 033563 Musikarrangementer I -3.659-3.576-3.493-3.411 033564 Andre kulturelle opgaver U 3.845 3.782 3.721 3.660 033564 Andre kulturelle opgaver I 0 0 0 0 033870 Fælles formål U 1.835 1.792 1.747 1.700 033870 Fælles formål I -622-608 -593-580 033872 Folkeoplysende voksenundervisning U 3.124 3.053 2.982 2.914 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 033873 U 5.780 5.648 5.513 5.384 033874 Lokaletilskud U 1.884 1.841 1.799 1.756 88

Specifikation, funktion 3. niveau I 1.000 kr. 2014-priser Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 033875 U 1.415 1.387 1.356 1.331 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven I -66-63 -63-60 033876 Ungdomsskolevirksomhed U 18.787 18.390 18.477 18.061 033876 Ungdomsskolevirksomhed I -2.044-2.022-1.998-1.973 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet U 133.952 130.961 127.583 124.617 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U 12.187 11.911 11.639 11.362 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning I -280-274 -267-261 046284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut U 6.784 6.670 6.553 6.437 046285 Kommunal tandpleje U 15.199 14.857 14.509 14.126 046285 Kommunal tandpleje I -101-97 -96-93 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse U 3.185 2.849 2.629 2.565 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse I -276 046289 Kommunal sundhedstjeneste U 5.976 5.844 5.709 5.578 046290 Andre sundhedsudgifter U 3.522 3.441 3.357 3.275 052510 Fælles formål U 61.485 58.486 56.092 64.513 052510 Fælles formål I -1.724-1.685-1.647-1.608 052511 Dagpleje U 14.012 13.662 13.326 12.985 052511 Dagpleje I -3.189-3.108-3.028-2.947 052513 Børnehaver U 2.705 2.644 2.581 2.283 052513 Børnehaver I -1.151-1.124-1.099-1.073 052514 Integrerede daginstitutioner U 164.171 160.544 156.919 145.908 052514 Integrerede daginstitutioner I -44.037-43.056-42.082-41.115 052515 Fritidshjem U 56.966 55.684 54.417 53.123 052515 Fritidshjem I -21.678-21.190-20.705-20.223 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud U 19.585 19.162 18.740 18.024 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud I -5.185-5.068-4.952-4.836 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber U 20.151 19.722 19.296 18.867 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber I -9.910-9.674-9.441-9.210 052518 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. U 265 263 263 261 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr U 2.781 2.720 2.660 2.597 052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge U 36.052 35.367 34.690 34.012 052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge I -2.294-2.182-2.077-1.969 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U 42.783 41.419 40.521 39.633 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge I -24-24 -23-23 052823 Døgninstitutioner for børn og unge U 103.477 101.180 98.864 96.571 052823 Døgninstitutioner for børn og unge I -85.587-83.713-81.845-79.999 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn 052824 og unge U 2.614 2.556 2.497 2.439 89

Specifikation, funktion 3. niveau I 1.000 kr. 2014-priser Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 053230 Ældreboliger U 1.492 1.459 1.425 1.389 053230 Ældreboliger I -662-648 -633-618 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U 287.829 287.958 286.822 285.410 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede I -36.011-35.292-34.569-33.856 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede U 20.819 20.507 20.075 19.647 053234 Plejehjem og beskyttede boliger U 15.071 14.732 14.393 14.059 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring U 21.892 21.436 20.907 20.385 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring I -2.887-2.878-2.866-2.856 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning U 1.485 1.452 1.419 1.387 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U 5.065 4.962 4.858 4.755 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner I -6-6 -6-6 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer U 5.349 5.330 5.312 5.291 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede U 3.323 3.258 3.195 3.135 053845 Behandling af stofmisbruger U 4.519 4.416 4.314 4.213 053845 Behandling af stofmisbruger I -6-6 -6-6 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U 104.409 103.629 102.787 101.887 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) I -23.322-22.838-22.357-21.877 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U 54.775 53.599 52.428 51.254 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) I -6.208-6.070-5.928-5.793 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U 12.564 12.293 12.017 11.741 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) I -454-449 -444-439 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U 11.215 10.916 10.620 10.331 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) I -198-196 -194-191 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U 15.983 15.588 15.195 14.805 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) I -3.741-3.653-3.566-3.479 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. U 4.292 4.248 4.198 4.151 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. I -3.502-3.466-3.426-3.387 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme U 1.116 1.104 1.092 1.080 054867 Personlige tillæg m.v. U 9.138 9.038 8.940 8.837 054868 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering U 14.449 12.793 11.120 9.425 054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering U 27.310 25.448 23.558 21.643 054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering U 95.639 94.525 95.347 96.575 054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering I 0 0 0 0 90

Specifikation, funktion 3. niveau I 1.000 kr. 2014-priser Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 055771 Sygedagpenge U 68.608 71.210 73.722 74.198 055772 Sociale formål U 13.623 13.239 12.390 12.025 055773 Kontanthjælp U 74.189 72.318 70.929 70.398 055773 Kontanthjælp I 0 0 0 0 055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge U -3-12 -20-28 055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge I -88-84 -84-80 055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere U 34.131 33.652 33.215 32.865 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering U 17.082 16.899 16.711 16.519 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering I -367-363 -359-355 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering U 14.232 14.078 13.922 13.762 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering I -616-609 -602-595 055778 Dagpenge til forsikrede ledige U 62.204 61.529 60.845 60.150 055880 Revalidering U 14.593 14.434 14.273 14.109 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og 055881 personer i løntil U 52.941 51.140 50.136 48.875 055882 Ressourceforløb U 21.645 30.167 35.349 39.110 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats U 31.489 31.101 30.720 30.369 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats I 0 0 0 0 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige U 17.508 17.319 17.128 16.930 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I 0 0 0 0 056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner U 12.970 12.829 12.687 12.541 056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner I -12.944-12.803-12.661-12.517 056897 Seniorjob til personer over 55 år U 4.870 4.859 4.850 4.840 056898 Beskæftigelsesordninger U 8.637 8.544 8.448 8.352 057299 Øvrige sociale formål U 2.798 2.585 2.520 2.459 064240 Fælles formål U -12-12 -11-11 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer U 7.226 7.223 7.206 7.192 064242 Kommissioner, råd og nævn U 1.239 1.215 1.194 1.173 064242 Kommissioner, råd og nævn I -5-5 -5-5 064243 Valg m.v. U 758 747 737 726 064243 Valg m.v. I -164-162 -160-157 064550 Administrationsbygninger U 6.846 6.743 6.631 6.521 064551 Sekretariat og forvaltninger U 141.876 139.342 135.783 134.159 064551 Sekretariat og forvaltninger I -6.618-6.453-6.290-6.123 064552 Fælles IT og telefoni U 34.859 34.366 33.881 33.394 064552 Fælles IT og telefoni I -1.196-1.178-1.161-1.144 064553 Jobcentre U 35.841 35.165 34.355 33.548 064554 Naturbeskyttelse U 3.649 3.742 3.647 3.553 064555 Miljøbeskyttelse U 3.232 3.315 3.231 3.147 91

Specifikation, funktion 3. niveau I 1.000 kr. 2014-priser Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 064556 Byggesagsbehandling U 2.467 2.531 2.466 2.402 064556 Byggesagsbehandling I -1.991-1.518-1.446-1.375 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet U 1.197 1.154 1.114 1.073 064558 Det specialiserede børneområde U 3.928 3.822 3.704 3.595 064559 Administrationsbidrag til Udbetaling- Danmark U 5.738 5.676 5.613 5.549 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love I -7-7 -7-7 064862 Turisme U 1.079 696 679 663 064867 Erhvervsservice og iværksætteri U 836 822 808 793 065270 Løn- og barselspuljer U 15.265 15.100 14.932 14.761 065272 Tjenestemandspension U 27.249 26.544 25.845 25.153 065272 Tjenestemandspension I -13.254-12.922-12.592-12.266 065274 Interne forsikringspuljer U 1.554 1.502 1.449 1.398 065276 Generelle reserver U 0 11.660 13.599 13.539 Drift 2.471.047 2.444.006 2.413.887 2.378.171 Statsrefusion 033562 Teatre I -36-35 -34-34 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning I -16.266-15.865-15.465-15.069 052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge I -68-67 -65-63 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer I -3.627-3.592-3.558-3.523 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. I -2.178-2.154-2.130-2.106 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet I -549-543 -537-531 054867 Personlige tillæg m.v. I -5.730-5.668-5.604-5.540 054868 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering I 0 0 0 0 054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering I 0 0 0 0 054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering I 0 0 0 0 055771 Sygedagpenge I -19.386-19.100-18.820-18.562 055772 Sociale formål I -6.705-6.515-6.324-6.139 055773 Kontanthjælp I -21.716-21.164-20.754-20.598 055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge I -599-584 -571-558 055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere I -13.051-12.875-12.710-12.574 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering I 0 0 0 0 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering I 0 0 0 0 055880 Revalidering I -7.408-7.327-7.245-7.163 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil I -27.881-27.254-26.687-26.242 92

Specifikation, funktion 3. niveau I 1.000 kr. 2014-priser Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 055882 Ressourceforløb I -8.291-11.542-13.525-14.932 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats I -13.272-13.128-12.982-12.834 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I -9.360-9.258-9.156-9.052 056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner I 0 0 0 0 056897 Seniorjob til personer over 55 år I 0 0 0 0 056898 Beskæftigelsesordninger I -1.448-1.432-1.416-1.400 Statsrefusion -157571-158103 -157583-156920 Samlet resultat, drift og refusion 2.313.476 2.285.903 2.256.304 2.221.251 93