Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige tillægsbevillinger -1.300 Generelt for Social Service Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 indikerer et mindreforbrug i størrelsesordenen -1,3 i forhold til budget 2015, som forklares af: Et mindre forbrug på -1,3 vedrørende kompenserende specialundervisning på Kommunikationscentret som blev opskrevet ved den tidligere budgetopfølgning med 1,6 på grund af en stigning i visiteret ydelser til hjerneskade, stemmetræning og til personer med nedsat hørelse. Den forventede stigning blev mindre end først udmeldt. Egentlige tillægsbevillinger -1.300 10.01 3.17 Specialpædagogisk bistand I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød for 2015 på 1,854 til behandling af 171 borgere. Pr. 31.05.15 var der behandlet 166 borgere, og budgettet var opbrugt. Fortsætter denne udvikling resten af 2015 vil behandlingen af antal borgere, nå op på 398 borgere til en gennemsnitspris af 10.951,- kr. Status fra Kommunikationscentret pr. 30.09.15 på forventet udgift for 2015 vil være på kr. 2,384 til behandling af 255 borger. Der er ved den tidligere budgetopfølgning ansøgt om 1,6, de -1,3 tilbageføres til kassen.
3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov Denne uddannelse er tilrettelagt for unge, der, af fysiske eller psykiske grunde, ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse. Unge under 25 år, der, af fysiske eller psykiske grunde, ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse under normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed. I 2014 var der 53 sager og et forbrug på 12,2, et gennemsnit på 0,230 pr. sag. Budgettet har de seneste år været sat for lavt. Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.15 er der 69 sager til en gennemsnitspris á 0,209 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.15 er der 43 sager til en gennemsnitspris á 0,286 til køb af pladser, derudover yder der 85 støtte til borger i eget hjem.. 10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.42 Botilbud 109 og 110 5.44 Alkoholområdet 5.45 Misbrugsområdet Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 0,5 på alkoholområdet vedrørende udgifter til private leverandør. Merudgiften kan holdes indenfor misbrugsområdet, da der er et mindreforbrug på botilbud efter 109 og 110. 5.50 Botilbud til længerevarende ophold SERL. Pgf. 108 Botilbud, til længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene
boliger m.v. Budgetforudsætning for 2015 er 87 sager til en gennemsnitspris á 0,944 Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.15 er der 83 sager til en gennemsnitspris á 0,983 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold SERL. Pgf. 107 Botilbud, til midlertidige ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Budgetforudsætning for 2015 er 88 sager til en gennemsnitspris á 0,533 Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.15 er der 86 sager til en gennemsnitspris á 0,600 5.58 Beskyttede beskæftigelse SERL. Pgf. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Budgetforudsætning for 2015 er 114 sager til en gennemsnitspris á 0,139 Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.15 er der 103 sager til en gennemsnitspris á 0,151 5.59 Aktivitets- og samværstilbud SERL. Pgf. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. Budgetforudsætning for 2015 er 66 sager til en gennemsnitspris á 0,180 Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.15 er der 75 sager til en gennemsnitspris á 0,184
35 Sundhed og forebyggelse / Serviceudgifter -23 Egentlige tillægsbevillinger -1.000 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -23 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området omfatter Træningsenheden, Specialiseret ambulant genoptræning og befordring. Det forventes at budgettet overholdes 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi Den lave forbrugsprocent skyldes at der kun er afregnet for 8 måneder. Det forventes at budgettet overholdes 04.62.85 Kommunal tandpleje Området omfatter tandpleje for 0-17 årige samt omsorgs- og specialtandpleje. 35.1 Den lidt lave forbrugsprocent på 72% skyldes endnu ikke forbrugte overførte midler fra tidligere år. Budgettet beskæres grundet indkøbsaftale på dentalområdet med forventet indkøbsbesparelse. Effekt i 2016 og overslagsårene udgør -45.500 kr. Budgettet forventes overholdt. -23 35.2 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Området omfatter kommunelæge, borger rettet forebyggelse samt udgifter til forløbsprogrammer. Den lave forbrugsprocent på 46% skyldes bl.a. aktiviteter vedrørende forløbsprogrammer, hvor budget er overført fra tidligere år. Denne ekstraordinære aktivitet forventes ikke igangsat, hvorfor budgettet reduceres med 0,6 Derudover er der refusion på 0,4 vedrørende frikøb til forskningsprojekt -1.000 04.62.89 Kommunal Sundhedstjeneste Budgettet omfatter sundhedspleje. Forbrugsprocenten på 71% er lav. Ultimo året forventes dog udgifter til uddannelse og forberedelse af forældrekurser der gennemføres i 2016. Budgettet forventes overholdt. 35 Sundhed og forebyggelse / Aktivitetsbestemt Medfinansiering -8.000 Egentlige tillægsbevillinger -8.000 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 35.3 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Forbrugsprocenten på 56% er lav, da der pr. 30. september kun er afregnet for januar-juli. I vurderingen af om budgettet er retvisende, vurderes forbruget primo oktober, der omfatter afregning for perioden januar-august.
Ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2015, blev budgettet til kommunal medfinansiering opskrevet til 189 på baggrund 2014-udgifter fordelt på 5-års aldersintervaller og tilbagebetaling af 1,3 vedr. AKUTfunktionen i 2014. Hvis forbrugsskønnet i stedet dannes pba. af forbrugsandelen for samme periode året før, vil skønnet variere i løbet af året med størst variationer i første halvår og mere sikre skøn i sidste halvår. I grafen herunder ses dels KL s skøn, dels Frederikssund Kommunes udgiftsskøn og budget for 2012-2015. KL s skøn ses yderst til venstre, mens endeligt forbrug ses i apriltallet yderst til højre. Mio. kr. 200 Skøn kommunal medfinansiering (skønnet pba. samme bogførte andel som året før) 190 180 170 160 150 140 KL skøn Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Marts April B 2015 2015 2014 2013 2012 Seneste skøn for 2015 (pr. 20.10.2015) ligger på 179 svarende til en ændring i forhold til 2014 på -2,9% Sundhedsstyrelsens skønnede ændring på landsplan udgør -1,25% På den baggrund kan det se ud, som om budgettilførslen på 8 ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 har været overvurderet. Hvis dette er tilfældet kan det endelige resultat vise et overskud på 9,3 (10,6 mio. kr. inklusiv AKUT-kompensation på 1,3 ). Det endelige forbrug kendes marts 2016. Tillægsbevillingen på 8 givet i foråret returneres derfor. Budget for 2016 udgør 191, svarende til en stigning på 7% i forhold til seneste skøn for 2015 på 179-8.000