Afsnit 6 Forslag til besparelser

Transkript

1 Forslag til besparelser

2

3 Forslag til besparelser Nr. Fagudvalg Bevillingsområde Projektnavn Drift 2019 Drift 2020 Drift 2021 Drift Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Kommunale løntilskud Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Organisatorisk tilpasning Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Boligsociale medarbejdere Kultur- og By Land og Kultur Klar til film/station Next - reduktion i Lokalsamfundsudvalget driftstilskud 204 Kultur- og By Land og Kultur International pulje - nedlæggelse af pulje Lokalsamfundsudvalget 205 Kultur- og By Land og Kultur Reduktion af landdistriktspuljen Lokalsamfundsudvalget 206 Kultur- og By Land og Kultur Reduceret løft af driftsmidler til Folkeoplysningsog Lokalsamfundsudvalget foreningsområdet 207 Opvækst- og Læringsudvalget Opvækst og Læring Reducering af 2-lærerordning Opvækst- og Læringsudvalget Opvækst og Læring Omstrukturering af flersprogsområdet Opvækst- og Læringsudvalget Opvækst og Læring Forhøjelse af forældrebetaling i SFO Opvækst- og Læringsudvalget Opvækst og Læring Færre besøg ved Sundhedsplejen Opvækst- og Læringsudvalget Opvækst og Læring Reduceret udviklingstiltag i tandplejen Opvækst- og Læringsudvalget Opvækst og Læring Reduceret ungdomsskoletilbud Opvækst- og Læringsudvalget Opvækst og Læring Færre tale-/høretilbud målrettet dagtilbuddene Opvækst- og Læringsudvalget Opvækst og Læring Aflønning for 5. barn i dagplejen Opvækst- og Læringsudvalget Opvækst og Læring Reduktion af puljen til udvidet åbningstid Opvækst- og Læringsudvalget Opvækst og Læring Fjernelse af pulje til fleksible indsatser på det kommunale dagtilbudsområdet 217 Opvækst- og Læringsudvalget Opvækst og Læring Mindre normering og mindre ledelse i dagtilbud Opvækst- og Læringsudvalget Opvækst og Læring Reduktion af udlagte støtteressourcer i dagtilbuddene 219 Opvækst- og Læringsudvalget Opvækst og Læring Nedlæggelse af svømmeundervisning i folkeskoler 220 Opvækst- og Læringsudvalget Opvækst og Læring Stop midlertidige projekter vedrørende forebyggelse 221 Opvækst- og Læringsudvalget Opvækst og Læring Reduktion i tildeling af støtte og inklusionsmidler til folkeskoler Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhed og Omsorg Forebyggende løsninger i Det Mobile Sundhedscenter 223 Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhed og Omsorg Træningsafdelingen - Servicetilpasning af den vedligeholdende træning 224 Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhed og Omsorg Afvikling af ledsagelse og særforanstaltninger Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhed og Omsorg Servicetilpasning og effektiviseringsforslag - Bo og Aktiv

4 Forslag til besparelser Nr. Fagudvalg Bevillingsområde Projektnavn Drift 2019 Drift 2020 Drift 2021 Drift Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhed og Omsorg Lukning af Ambassadekollegiet Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhed og Omsorg Reduktion af projektmidler til at styrke rehabiliteringsindsats i Sundhed og Omsorg 228 Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhed og Omsorg Klippekort til borgere i hjemmeplejen Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhed og Omsorg Klippekort til beboere på plejehjem Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhed og Omsorg Servicetilpasning og effektiviseringsforslag - Fagcenter Sundhed og Omsorg Teknik- og Miljøudvalget By Land og Kultur Reduktion i vedligeholdelse af veje Teknik- og Miljøudvalget By Land og Kultur Skolebuskørsel: Justeringer i service Teknik- og Miljøudvalget By Land og Kultur Reduktion i pulje til Byforskønnelse Økonomiudvalget Politik og Strategi Kontorelever Økonomiudvalget Politik og Strategi Forsikringsmidler Økonomiudvalget By Land og Kultur Sænkning af vedligeholdelses standarden på Kommunens bygninger 237 Økonomiudvalget Arbejdsmarked Obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice Økonomiudvalget Økonomi og Løn Reduktion af IT-puljen i Økonomi og Løn Økonomiudvalget Økonomi og Løn Personalereduktion Økonomiudvalget Opvækst og Læring Reduktion af UNG i FMK Økonomiudvalget Politik og Strategi Forbedret teleaftale Økonomiudvalget Økonomi og Løn Reduktion af barselspuljen Total

5 Nummer 200 Projektnavn Kommunale løntilskud Fagudvalg Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Administrativ enhed Center for Arbejdsmarked Indsatsområde Spareforslag - 40 mio. kr. Område Hele kommunen Besparelser Sektorområde Serviceudgifter under arbejdsmarked Beskrivelse af forslag til besparelser Ledige dagpengemodtagere kan bl.a. aktiveres i kommunalt løntilskud. I den forbindelse har kommunen udgifter som arbejdsgiver, da dagpengemodtagere modtager en løn under forløbet (lønnen svarer til dagpengesatsen). Som ved andre løntilskud får arbejdsgiver et tilskud pr. time, hvilket dog ikke dækker den fulde udgift. Der er derfor en nettoudgift for arbejdsgiveren (her kommunen). Denne udgift finansieres på Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner, mens udgiften til timetilskuddet indgår på Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Det vurderes individuelt, hvilken aktiveringsform der bedst hjælper borgeren tættere på job. Der henvises færre til kommunale løntilskud end tidligere, og forløbene er kortere. Det aktuelle budget for 2019 giver mulighed for ca. 10 fuldtidspersoner. Vi foreslår en reduktion til løntilskud på det offentlige arbejdsmarked, da der er evidens for, at ledige dagpengemodtagere opnår bedst effekt via aktivering på det private arbejdsmarked, med henblik på at opnå ordinære timer, Forventningen til brug af kommunale løntilskud nedjusteres til 6-7 fuldtidspersoner fremadrettet. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ja Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Ingen behandling Forudsætninger for økonomisk overslag Antallet af fuldtidspersoner i kommunale løntilskud forventes at falde til ca. 6 personer. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Side 1

6 Ingen. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Side 2

7 Nummer 201 Projektnavn Organisatorisk tilpasning Fagudvalg Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Administrativ enhed Center for Arbejdsmarked Indsatsområde Spareforslag - 40 mio. kr. Område Hele kommunen Besparelser Sektorområde Administration Beskrivelse af forslag til besparelser I lyset af de udmeldte besparelser i FMK påtænker Arbejdsmarked at foretage organisatoriske tilpasninger med fokus på ledelsesstrukturen i myndighedsområdet, da det er her, potentialet vurderes at være størst. Justeringen vil blive foretaget med baggrund i aktuel udvikling i borgergrupper/målgrupper samt organisatoriske behov. Det forventes, at besparelsen kan realiseres med virkning fra første halvår Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Det er en forudsætning, at 2 stillinger i ledelsesstrengen nedlægges og dermed ikke genbesættes. Det vil opstå mindre organisatoriske tilpasninger afledt af dette. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ja Behandles i Medudvalg Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Forslaget forventes at resultere i nedlæggelse af 2 stillinger i ledelsesstrengen i Arbejdsmarked. Enkelte medarbejdere vil muligvis blive flyttet til andre teams. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Da der er tale om en besparelse med personalemæssige konsekvenser, skal forslaget fremlægges i AM MED. Side 3

8 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Side 4

9 Nummer 202 Projektnavn Boligsociale medarbejdere Fagudvalg Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Administrativ enhed Center for Arbejdsmarked Indsatsområde Spareforslag - 40 mio. kr. Område Hele kommunen Besparelser Sektorområde Integration Beskrivelse af forslag til Besparelser Der blev ved vedtagelsen af budget 2018 afsat en ekstra pulje på 2 mio. kr. i årene til boligsociale medarbejdere. Det forslås, at en del af disse midler, svarende til 1 årsværk, udgår af budget Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Der er allerede ansat 2 boligsociale medarbejdere for midlerne givet i budget En reduktion i disse midler vil resultere i, at den ene medarbejder vil skulle afskediges. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 5

10 Øvrige bemærkninger Side 6

11 Nummer 203 Projektnavn Klar til film/station Next - reduktion i driftstilskud Fagudvalg Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Funktion Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Spareforslag - 40 mio. kr. Område Flere fyrtårne Besparelser Sektorområde Kultur og folkeoplysning Beskrivelse af forslag til besparelser Det foreslås at der foretages en besparelse på kr. inden for kulturområdet gennem en reduktion i det kommunale driftstilskud til filmuddannelsen Klar til film/station Next, der tilbyder undervisning i filmproduktion for unge i deres fritid. Filmuddannelsen har base på Faaborg Gymnasium, men har de seneste år også udbudt en del af undervisningen i Ringe, hvor ungekulturhuset i Kulturzonen har lagt rammer til aktiviteterne. I 2018 modtager Faaborg Gymnasium et tilskud fra kommunen på kr. til driften af Klar til film/station Next. En besparelse på kr. svarer således til ca. 17 % af det nuværende tilskud. Klar til film/station Next har de seneste år kørt undervisningshold på 2 niveauer i Faaborg, og derudover er der startet introduktionsforløb i Ringe for at gøre filmtilbuddet mere tilgængeligt for unge fra den nordlige del af kommunen. Filmuddannelsen er en vigtig brik i den fødekæde inden for filmproduktion, der er opbygget i Faaborg-Midtfyn og på Fyn gennem det seneste årti. Klar til film/station Next leverer et meget kvalificeret tilbud til de børn og unge, der fatter interesse for filmmediet - f.eks. gennem deltagelse i nogle af de mange filmindsatser, der udbydes af daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser. Klar til film/station Next har endvidere været samarbejds-/sparringspartner i forhold tili skolefilmfestivalen, filmkonkurrencen Edit 24 og filmforløbet i Den kulturelle rygsæk. Filmuddannelsen er den eneste af sin slags på Fyn. En reduktion i det kommunale driftstilskud til Klar til film/station Next vil betyde, at filmuddannelsen må skære sit tilbud til ved at reducere i enten indhold, kvalitet eller geografisk udbredelse, hvilket vil få en negativ indflydelse på kommunens samlede satsning på film og filmproduktion. Gennem de seneste år har andre dele af kulturområdet imidlertid bidraget med besparelser, mens filmområdet har været friholdt. En lang række af de kulturelle tilbud udbydes af kulturelle foreninger, der i høj grad er båret af frivillige, og forslaget om at lave en besparelse på Klar til film/station Next gør det muligt at friholde foreninger - som f.eks. billedskolerne - for besparelser. Faaborg-Midtfyn Kommune udbetaler det årlige driftstilskud til Faaborg Gymnasium, der er tovholder på at udbyde og afvikle undervisningsforløbene i filmproduktion. Undervisningen varetages af mediefagsundervisere fra gymnasiet og af en række udvalgte professionelle aktører fra filmbranchen. I en periode, hvor Faaborg Gymnasium har det svært, vil en reduktion i driftstilskuddet til Klar til film/station Next risikere at presse gymnasiet yderligere - bl.a. i relation til at opretholde interessen for uddannelsens mediefag. Der er endnu ikke taget kontakt til Faaborg Gymnasium for en yderligere udredning af besparelsesforslagets konsekvenser for filmuddannelsen og gymnasiet. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Side 7

12 Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag 2019 og fremefter: Klar til film/station Nexts budget reduceres årligt med kr. svarende til ca. 17 % af det nuværende tilskud. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Faaborg-Midtfyn Kommunes kulturstrategi har film som et særligt indsatsområde, og i den forbindelse er udvikling af filmuddannelser et vigtigt element i strategien. En reduktion i det årlige driftstilskud til Klar til film/station Next på 17 % vil have negativ indflydelse på mulighederne for at realisere kommunens ambitioner inden filmproduktion og filmuddannelser samt forringe mulighederne for fortsat at fremstå som et fyrtårn på Fyn inden for filmområdet. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Udviklingsstrategiens fokus på at styrke borgernes adgang til kultur forringes ved en reduktion af driftstilskuddet til filmuddannelsen Klar til film/station Next, idet kvaliteten - og muligvis den geografiske udbredelse - af fritidsaktiviteter inden for filmproduktion reduceres. Endvidere vil besparelsen svække en vigtig aktør i det samlede fynske filmmiljø, hvor FilmFyn, biograferne, filmuddannelsen 18Frames samt filmindsatserne i skoler og dagsinstitutioner er med til at sætte kommunen på landkortet. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen behandling Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Side 8

13 Nummer 204 Projektnavn International pulje - nedlæggelse af pulje Fagudvalg Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Funktion Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Spareforslag - 40 mio. kr. Område Hele kommunen Besparelser Sektorområde Kultur og folkeoplysning Beskrivelse af forslag til besparelser Den Internationale pulje kan bidrage til borgeres og foreningers mellemfolkelige udveksling med andre kulturer. For år tilbage blev midlerne i den internationale pulje i høj grad brugt til at støtte aktiviteter i forbindelse med venskabsbyer, men efter den type aktiviteter er droslet ned, har det de seneste år hovedsageligt været Faaborg-Midtfyn Musikskole, der har søgt og modtaget tilskud til kulturelle udveklingsture for elever, som har deltaget i samspilsdage i de øvrige nordiske lande. Puljen råder over begrænsede midler, og det vurderes, at de aktiviteter, der har modtaget støtte de seneste år, kan finansieres på anden vis. Derfor forslås det at nedlægge den internationale pulje. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Ingen behandling Forudsætninger for økonomisk overslag Forslaget bygger på at hele den eksisterende pulje på kr. årligt bortfalder. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 9

14 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Side 10

15 Nummer 205 Projektnavn Reduktion af landdistriktspuljen Fagudvalg Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Funktion Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Spareforslag - 40 mio. kr. Område Hele kommunen Besparelser Sektorområde Kultur og folkeoplysning Beskrivelse af forslag til Besparelser Landdistrikstpuljen blev fra Budget 2017 øget med 0.3 mio kr. årligt. I 2018 er der afsat kr. i Landdistriktspuljen. Ud af dette beløb er der forhåndsreserveret kr. til henholdsvis Fondsportal ( kr.), samt medlemsskab af Landdistrikternes Fællesråd ( kr.). I 2017 godkendte Kultur- og Lokalsamfundsudvalget opdeling af Landdistriktspuljen, således den består af en Landdistriktspulje (budget: kr.) til større udviklingsprojekter og en "Slå i gang pulje" (budget: kr.) til mindre og hurtigt igangsættende projekter, som Fynsland selv administerer. Øvrige ansøgninger behandles efter indstilling fra Fynsland i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Lokalrådene og Fynsland støttes der ud over med en driftsbevilling på kr. Endivdere står en landdistrikstkoordinator til rådighed for Fynsland og Lokalrådene på minimum halv tid. Søgningen på Landdistriktspuljen er stabil, men ikke større end at langt størstedelen af de af de ansøgninger, som lever op til puljens kriterier imødekommes. Det foreslås, at puljen bidrager til bespareslesmålene gennem en reduktion på 0,15 mio kr svarende til 50% af det ekstra beløb, der blev tilført puljen i Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Ingen behandling Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ansøgninger om tilskud til mindre projekter i lokalsamfund vil kunne fremmes i lidt langsommere takt end hidtil - alternativt med lidt lavere støtteandel fra kommunen.i de fleste projekter indgår også andre finansieringskilder. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Konsekvensen vurderes begrænset henset til beløbets størrelse Side 11

16 Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed ingen Personalemæssige konsekvenser ingen Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Side 12

17 Nummer 206 Projektnavn Reduceret løft af driftsmidler til Folkeoplysnings- og foreningsområdet Fagudvalg Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Funktion Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Spareforslag - 40 mio. kr. Område Hele kommunen Besparelser Sektorområde Kultur og folkeoplysning Beskrivelse af forslag til Besparelser Der er nedsat et 17, stk. 4 udvalg, der bl.a. arbejder med, hvordan tidligere gennemførte besparelser på fritidsområdet kan tilbageføres til området. I 2018 tilbageførte Kommunalbestyrelsen 1,2 mio. kr. til området. Udvalget arbejder med forslag inden for en ramme på i alt 3,4 mio. kr. årligt, som er den samlede vedtagne årlige besparelse på fritidsområdet, når beslutning fra 2014 er fuldt udmøntet fra 2018 og frem. I lyset af de nye sparekrav på 40 mio. kr. årligt foreslås det, at rammen for tilbageførsel af tidligere besparelser reduceres med 0,8 mio. kr. Det vurderes således som måden, hvorpå fritidsområdet mest hensigtsmæssigt kan bidrage til de opstillede sparemål. Det samlede budget på Fritidsområdet er på ca. 25 mio. kr årligt. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag At man i udgangspunktet vil tilbageføre 3,4 mio. kr. årligt til fritidsområdet. Når man kender resultatet af 17, stk. 4 udvalgets anbefalinger til, hvordan tilbageførelsen skal udmøntes, vil man konkret kunne beslutte hvilke delposter, der i givet fald skal berøres af en reduktion i tilbagførselsrammen. Ja Ingen behandling Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Side 13

18 Faaborg-Midtfyn kommunens økonomiske tilskud på fritidsområdet er generelt lavt sammenlignet med andre kommuner jf. seneste analyse fra DIF, der på netop de økonomiske parametre giver kommunen en bundplacering. Dette påvirker selvsagt kommunens omdømme på det pågældende område. En af kommunens og foreningernes udfordringer bunder i kommunens geografi med mange lokalsamfund med egne idrætshaller, boldbaner m.v. men en forholdsvis lav udnyttelsesgrad af disse anlæg. Det skal dog bemærkes, at kommunen gennem de seneste 10 år har bidraget med ret store investeringer i vedligeholdelse og modernisering af fritidsanlæg, herunder ikke mindst idrætshallerne og fx kunstgræsbaner, Også store fondsdonationer er trukket hjem hertil. Anlæggene fremtræder således generelt i forholdsvis god stand, hvilket også er af betydning for foreninger og andre brugere. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Tilbud på fritidsområdet har en væsentlig betydning for kommunens attraktivitet ift. bosætning. Forslaget påvirker både tilskud til eksisterende foreningsaktiviteter og mulighederne for tilskud til nye aktiviteter. Dette i en situation, hvor der er stor bevægelse i fritidsområdet med ændrede fritidsvaner og behov for tilpasninger hertil, jf. det igangværende arbejde med en ny Fritids- og Friluftsstrategi, som har betydning for kommunens udviklingsstrategi. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Begrænset med mindre reduceret økonomi på området i sidste ende fører til lukning af idrætsfaciliteter, som nærliggende institutioner er brugere af. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Side 14

19 Nummer 207 Projektnavn Reducering af 2-lærerordning Fagudvalg Opvækst- og Læringsudvalget Funktion 03 Administrativ enhed Center for Opvækst og Læring Indsatsområde Spareforslag - 40 mio. kr. Område Hele kommunen Besparelser Sektorområde Folkeskole Beskrivelse af forslag til besparelser Tildelingen til 2-lærerordning reduceres, således at der ydes ekstra ressourcer fra elev nr. 21 (mod nr. 20 i dag) - reduktion på ca. 3,417 mio. kr. årligt. Konsekvenser: - Muligheder for holddeling bliver mindre. Holddeling bruges typisk, når der ønskes en mindre elevgruppe, når der arbejdes med dansk, matematik, mm. Desuden anvendes holddeling typisk i de praktisk/musiske fag, da eleverne typisk har mere brug for mere voksenstøtte. Der vil være mindre tid til den enkelte elev på skoler med store klassestørrelser. En reduktion af folkeskolernes økonomiske ramme gør det nødvendigt med skærpet ledelsesmæssig opmærksomhed på råderum, effektivitet og fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse og planlægning af skoleåret. De seneste nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune, baseret på udgifterne til folkeskolen pr. elev i budget 2018 udgiftsmæssigt nu ligger lige under gennemsnittet for samtlige kommuner. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Side 15

20 Der tildeles i dag 37,5 timer årligt til to-lærerordning pr. elev over 19 i en klasse ( fra elev nr. 20). Tildeles der istedet fra elev nr. 21 i en klasse, gældende fra skoleåret 2019/2020, vil der være en besparelse på -1,424 mio. kr. i 2019 og -3,417 mio. kr. i overslagsårene. Nedenstående viser hvordan besparelsen vil fordele sig på de enkelte skoler: Budget 2019 Budget Brobyskolerne Brahesminde Skole Broskolen Carl Nielsen Skolen Espe Skole Nordagerskolen Øhavsskolen Tingagerskolen Tre Ege Skolen Bøgebjergskolen I alt Besparelsen udgør 1,4 pct. af det samlede budget på 3.01 Folkeskoler Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Besparelsen svarer til en reduktion med 6,6 lærerstillinger Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Side 16

21 Nummer 208 Projektnavn Omstrukturering af flersprogsområdet Fagudvalg Opvækst- og Læringsudvalget Funktion 03 Administrativ enhed Center for Opvækst og Læring Indsatsområde Spareforslag - 40 mio. kr. Område Hele kommunen Besparelser Sektorområde Integration Beskrivelse af forslag til besparelser Status modtagelsesklasser: Horne skole 1 indskolingsklasse + 1 mellemtrinsklasse Øhavsskolen: 1 indskolingsklasse + 1 mellemtrinsklasse Nordagerskolen: 2 indskolingsklasser + 1 mellemtrinsklasser Ungdomsskolen: 2 udskolingsklasser Forslag til omstruktureringer indskoling og mellemtrin: Januar 2019 sammenlægges alle kommunens indskolingsklasser og mellemtrinsklasser. Kigger man samlet set på de prognoser skolerne hver især har bidraget med, vil der januar 2019 kun være 6 mellemtrinselever og 23 indskolingselever såfremt der ikke kommer nye elever til. Det er vurderingen, at der er begrænset antal nye modtagebørn de kommende år. Eksempelvis på grund af reduceret kommunekvote fra Udlændingestyrelsen, få ventende familiesammenføringer og stagnering i antallet af migranter generelt. I forlængelse heraf oprettes fremadrettet kun ét hold med de 6 mellemtrinselever og der bibeholdes 2 indskolingsklasser på 1 skole. Reduktion af modtagelsesklasser kan begrundes med faldende elevtal og deraf faldende personale. Konsekvensen er at antallet af modtagelsesklasser er færre og samlet ét sted. Det betyder samtidig at eleverne skal flytte skole og bruge længere tid på befordring. Der vil være en estimeret merudgift til befordring på kr årligt. Forslag til omstruktureringer udskolingen: Der er 13 elever i januar Eleverne overflyttes januar 2019 til tilbuddet 10+ under ledelse af UngOdense. Tilbuddet afregnes pr. måned pr. elev. Prognosen for elevtallet i udskolingen er i august elever og udgiften vil derfor reduceres tilsvarende. I nuværende tilbud udsluses eleverne i udskolingen til folkeskoler uden at ressourcer, elevansvar og ledelsesret følger med. Undervisningen hos UngNord er placeret i et ungemiljø på Kold College og målet er afgangsprøve i ovennævnte fag samt uddannelsesrettet praktik. Hos Ungnord kan eleverne blive i samme tilbud til de er 20 år hvis det skulle blive nødvendigt. Ungdomskolen varetager aktuelt undervisningen i modtagerklasserne i udskolingen. Såfremt besparelsesforslaget omkring modtagerklasserne besluttes kan administrationen indgå i dialog med ungdomsskolen i forhold til, om ungdomsskolen fremadrettet fortsat kan varetage undervisningen for udskolingen indenfor den reducerede budgetramme. På baggrund af dialogen med ungdomsskolen kan der efterfølgende administrativt træffes beslutning om den endelige effektuering af besparelsen ved enten UngOdense eller Ungdomsskolen. Konsekvensen er, at eleverne skal flytte skole og bruge længere tid på befordring. Eleverne har i dag buskort for at komme til og fra skole. Befordring til UngOdense forventes ikke at medføre en ekstraomkostning, da eleverne kan bruge deres nuværende buskort til skolen i Odense. Økonomi Side 17

22 Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Beregningerne på omstruktureringer på i indskoling og mellemtrin er foretaget ud fra nedlæggelse af 2 modtageklasser på Brahesminde skole, afdeling Horne samt nedlæggelse af 2 modtageklasser på Øhavsskolen samt nedlæggelse af 1 modtageklasse på Nordagerskolen. Nedlægggelse af 5 klasser à kr. udgør en besparelse på 4,750 mio. kr. Samtidig oprettes 1 hold med 7 elever og den årlige udgift hertil udgør kr. Da der herefter kun vil være budgetteret med de forventede elevtal, der p.t. er i skolerne afsættes der i reguleringspuljen til at imødegå tilgang. Der vil således være mulighed for oprettelse af yderligere 1 hold. I forbindelse med samlig af elever i modtageklasser på 1 skole forventes der merudgifter til befordring på kr. årligt. Nettobesparelsen på indskoling og mellemtrin udgør 3,398 mio kr. Udskolingen er i dag i Ungdomsskolens regi. Nedlæggelsen af udskolingen i Ungdomsskolen, som giver en besparelse på 1,852 mio. kr. Der er forslag om køb af pladser i UngNord i Odense, hvor udgiften udgør kr. pr. måned pr. elev. Ved konstant elevtal forventes der udgifter til 13 elever årligt til en gennemsnitspris på ialt 1,232 mio. kr. Da eleverne i udskolingen kan benytte deres nuværende buskort til Odense forventes der ikke merudgifter til befordring. Nettobesparelsen på udskolingen vil udgøre kr. årligt. Forslaget er gældende fra 1. august 2019 og den årlige besparelse udgør 1,6 pct. af det samlede budget på 3.01 Folkeskoler Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Forslaget indebærer en reduktion på 7 lærerstillinger i folkeskolen samt 3,2 lærerstillinger i Ungdomsskolen Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 18

23 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Side 19

24 Nummer 209 Projektnavn Forhøjelse af forældrebetaling i SFO Fagudvalg Opvækst- og Læringsudvalget Funktion 05 Administrativ enhed Center for Opvækst og Læring Indsatsområde Spareforslag - 40 mio. kr. Område Hele kommunen Besparelser Sektorområde Daginstitutioner Beskrivelse af forslag til besparelser Der er ikke noget loft over, hvor høj forældrebetalingen må være på SFO. Der bliver i dag opkrævet 60%. Egenbetalingen vil således kunne forhøjes til 70% eller 80%, svarende til en stigning fra kr. til hhv kr. eller kr. pr. måned i 11 måneder om året. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Side 20

25 Hvis forældrebetalingsandelen forhøjes fra 60 til 80 pct, vil det betyde en merindtægt på forældrebetaling på 6,579 mio. kr. Afledte merudgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads udgør 2,770 mio. kr. Samlet besparelse 3,809 mio. kr. Forhøjelsen af forældrebetalingsandelen vil betyde, at en fuldtidstakst for SFO vil stige med ca 472 kr. pr. måned i 11 måneder. Hvis forældrebetalingsandelen altenativ forhøjes fra 60 til 70 pct, vil det betyde en merindtægt på forældrebetaling på 3,290 mio. kr. Afledte merudgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads udgør 1,385 mio. kr. Samlet besparelse 1,905 mio. kr. Forhøjelsen af forældrebetalingsandelen vil betyde, at en fuldtidstakst for SFO vil stige med ca 236 kr. pr. måned i 11 måneder. Sammenligning af takster med de øvrige fynske kommuner, trukket på nøgletal.dk Taksten udgør i 2018 pr. måned omregnet til 12 måneder - - Region Syddanmark: Odense Kerteminde Middelfart Nordfyn Assens Svendborg Faaborg-Midtfyn Nyborg Ved en forædrebetaling forhøjet til 80 pct. i 2019 vil forældrebetalingen stige til kr. pr. måned i 12 mdr. i priser Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Ingen Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Side 21

26 Nummer 210 Projektnavn Færre besøg ved Sundhedsplejen Fagudvalg Opvækst- og Læringsudvalget Funktion 04 Administrativ enhed Center for Opvækst og Læring Indsatsområde Spareforslag - 40 mio. kr. Område Hele kommunen Besparelser Sektorområde Sundhed - Opvækst og Læring Beskrivelse af forslag til besparelser Reduceret serviceniveau i sundhedsplejen med færre besøg. Faaborg-Midtfyn Kommune er ambitiøse i forhold til den helt tidlige opsporende forebyggelse. Sundhedsplejen har i den forbindelse en afgørende rolle i den forebyggende og opsøgende indsats. Sundhedsplejens hjemmebesøg og konsultationer til alle familier og brug af evidensbaserede og validerede metoder, kan medvirke til at opspore familier, der har brug for et sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i form af forældrerettet vejledning og rådgivning. De tidlige, systematiske og hyppige besøg fra Sundhedsplejen til alle familier betyder, at man i barnets første leveår har kontakt med alle familier i kommunen og derved kan støtte og vejlede de, som har brug for yderligere tiltag enten via egen indsats, sundhedsvæsenet, gruppeforløb eller andet. For børnene og familierne kan færre besøg fra sundhedsplejersken betyde, at der sker en senere opsporing af eventuelle udfordringer/problemer både i forhold til sundhedsmæssige, følelsesmæssige og sociale problemstillinger. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Beregningerne er foretaget ud fra en personalereduktion med 1 fuldtids Sundhedsplejerske kr. samt kr. til befordring fra 1. april Besparelsen svarer til 5,3 pct. af det samlede budget til Sundhedspleje. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Side 22

27 Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Reduktion med 1 stilling pr. 1. april Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Side 23

28 Nummer 211 Projektnavn Reduceret udviklingstiltag i tandplejen Fagudvalg Opvækst- og Læringsudvalget Funktion 04 Administrativ enhed Center for Opvækst og Læring Indsatsområde Spareforslag - 40 mio. kr. Område Hele kommunen Besparelser Sektorområde Sundhed - Opvækst og Læring Beskrivelse af forslag til besparelser Tandplejens tilbud vurderes på nuværende tidspunkt at yde tilbud efter lovgivningens minimumsbestemmelser. Konsekvensen ved reduceret budget er eksempelvis begrænset fleksibilitet, mindre kompetenceudvikling, færre indkøb og færre udviklingstiltag. Den endelige og konkrete udmøntning af en reduktion er indenfor overtandlægens råderum. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag At FMK s borgere fortsat vælger den kommunale tandpleje, frem for privat tandlæge gennem fritvalgsordning. Besparelsen udgør 0,5 pct. at det samlede budget til tandpleje. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Den kommunale tandpleje tilbyder tandpleje på SKAL-niveau i henhold til gældende lovgivning. Der er således ikke mulighed for ekstra udviklingstiltag ift befolkningens tandsundhed Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 24

29 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Side 25

30 Nummer 212 Projektnavn Reduceret ungdomsskoletilbud Fagudvalg Opvækst- og Læringsudvalget Funktion 03 Administrativ enhed Center for Opvækst og Læring Indsatsområde Spareforslag - 40 mio. kr. Område Hele kommunen Besparelser Sektorområde Folkeskole Beskrivelse af forslag til besparelser En rammereduktion på kr. på Ungdomsskolen forventes at nedlægge idrætstilbud under Ungdomsskolen. Der henvises i stedet til eksisterende idræts- og foreningstilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune under Folkeoplysningsloven. Derudover kan det eksempelvis omfatte redcuerede aktiviteter på øvrige Ungdomsskoletilbud, herunder friluftsliv, e-sport mm. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Besparelsen svarer til 1,6 pct. af det samlede budget til Ungdomsskolevirksomhed. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 26

31 Øvrige bemærkninger Side 27

32 Nummer 213 Projektnavn Færre tale-/høretilbud målrettet dagtilbuddene Fagudvalg Opvækst- og Læringsudvalget Funktion 03 Administrativ enhed Center for Opvækst og Læring Indsatsområde Spareforslag - 40 mio. kr. Område Hele kommunen Besparelser Sektorområde Sårbare børn og unge Beskrivelse af forslag til besparelser Reduktion af tale/høre tilbud. Bestemmelserne om folkeskolens specialpædagogiske bistand til småbørn fremgår af bekendtgørelse fra Heraf fremgår det blandt andet, at det alene er en skal-opgave for kommunerne at tilbyde specialpædagogisk bistand til småbørn, såfremt der er tale om sprog- eller talevanskeligheder hos et barn, der kræver særlig hensyntagen eller støtte. Den kommunale forpligtelse til at gennemføre specialpædagogisk bistand er fortsat indtil videre begrænset til at være inden for tale-sprog området, hvor barnets sproglige og kommunikative kompetencer støttes og udvikles. Det vil typisk blive udført af uddannet tale-hørelærer. I forbindelse med den tidlige opsporende forebyggelse i Opvækst og Læring yder tale-/høre konsulenterne også råd og vejledning til dagtilbud og forældre i forhold til børn, der har nedsat hørelse, børn der stammer, børn med flere sprog end dansk, har sproglige forsinkelser eller vanskeligheder i forhold til grammatik, udtale og sætningsopbygning. Den råd og vejledning tale-/høre konsulenterne giver tager udgangspunkt i barnets dagligdag i hjemmet og dagtilbud lige så vel, som der også gives sparring til udvikling af de sproglige læringsmiljøer i dagtilbud. I FMK er der en aftale om, at alle børn der sprogvurderes og lander i kategorien særlig indsats, skal have tilknyttet en tale-/høre konsulent. En besparelse i forhold til tale-/høre konsulenternes bistand vil betyde en servicereduktion i forhold til tale-/høre konsulenters tilstedeværelse i dagtilbud. Konsekvensen vil være en potentiel øget sagsbehandlingstid, hvilket kan betyde, at børnene bliver yderligere sprogligt forsinket. Derudover vil en reduktion på tale/høre området betyde, at der ikke indgår tale-/hørekonsulentressourcer til det midlertidige projekt om målrettet forældrevejledning. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Side 28

33 Beregningerne er foretaget ud fra en gennemsnitspris til en fuldtids PPR-konsulentstilling på kr. Besparelsen har virkning fra 1. april 2019 og er beregnet ud fra reduktion med 1 PPR-konsulent stilling Besparelsen svarer til 6,7 pct. af det samlede budget til PPR. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Reduktion med 1 PPR-konsulent (Tale-/høre) pr. 1. april 2019 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Side 29

34 Nummer 214 Projektnavn Aflønning for 5. barn i dagplejen Fagudvalg Opvækst- og Læringsudvalget Funktion 05 Administrativ enhed Center for Opvækst og Læring Indsatsområde Spareforslag - 40 mio. kr. Område Hele kommunen Besparelser Sektorområde Daginstitutioner Beskrivelse af forslag til besparelser Der er forhåndsaftale for dagplejere om, at når man modtager det 5. barn udbetales et tillæg på 35 pct. ud over den månedlige løn på det løntrin dagplejeren får den faste løn for. Overenskomsten fra FOA foreskriver, at der skal gives 25 pct. løn. Besparelsen fremkommer ved at reducere fra 35 til 25 pct. Forhåndsaftalen for dagplejere opsiges som konsekvens af forslaget for at gøre økonomien mere styrbar. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Udgifter for maj 2017 til juni 2018 er på kr ved nuværende forhåndsaftale. I 2019-priser vil besparelsen være på kr. hertil kommer afledt effekt på forældrebetaling, søskendetilskud og økonomisk friplads samt tilskud til private institutioner/pasning Besparelse på dagplejen kr. Forældrebetaling kr. Friplads- og søskendetilskud kr. Private institutioner/privat pasning kr. nettobesparelsen udgør 0,4 pct. af nettobudgettet til dagpleje. Ja Ingen behandling Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Side 30

35 Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Ændring af betaling for 5. barn har ingen personalemæssige konsekvenser i forhold til normering. Ændring af forhåndsaftalen og andre løsninger for gæsteplacering vil have betydning for dagplejerens lønindkomst. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Side 31

36 Nummer 215 Projektnavn Reduktion af puljen til udvidet åbningstid Fagudvalg Opvækst- og Læringsudvalget Funktion 03,05 Administrativ enhed Center for Opvækst og Læring Indsatsområde Spareforslag - 40 mio. kr. Område Hele kommunen Besparelser Sektorområde Daginstitutioner Beskrivelse af forslag til besparelser Pulje til udvidet åbningstid afgrænses til morgentider. I Faaborg-Midtfyn Kommune har forældre i de kommunale og selvejende dagtilbud, samt SFO mulighed for at søge om udvidet åbningstid, hvis de ikke kan aflevere og/eller hente deres barn indenfor den normale åbningstid på timer/uge. Som udgangspunkt er midlerne målrettet en udvidelse af åbningtiden fra kl om morgenen, og indtil den normale åbningstid i institutionen, samt fra institutionen lukker og til kl Morgentid prioriteres før eftermiddagstid, og ønsker om udvidet åbningstid udover ovenstående tidspunkter, imødekommes kun hvis der er ikke forbrugte midler i puljen. Med vedtagelse af budget 2018 blev puljen udvidet med kr. i årene 2018, 2019 og 2020 for derved også at omfatte udvidet/fleksibel åbningstid i dagplejen. Denne udvidelse af puljen foreslås tilbageført. Pr. 1. juni 2018 er der ca. 230 børn der på et tidspunkt i 2018 har fået bevilget udvidet åbningstid. Puljen til udvidet åbningstid er med henblik på forældre i kommunen, der kan have svært ved at nå at aflevere og/eller hente deres børn for at kunne nå til og fra arbejde. Der ligger ingen bestemmeler eller regler omkring, at kommunen skal tilbyde udvidet åbningstid, hvormed kommunalbestyrelsen kan vælge at halvere puljen, så der kun er mulighed for udvidet åbningstid om morgenen. Alternativt kan kommunalbestyrelsen vælge at afskaffe hele puljen, hvormed besparelsen vil være ca. 1 mio. kr. større. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Side 32

37 Det afsatte budget til udvidet åbningstid er i 2019 og 2020 på 2,388 mio. kr. og i 2021 og 2022 på 1,875 mio. kr. En besparelse på puljen til udvidet åbningstid vil have afledt effekt på forældrebetaling, søskendetilskud og økonomisk friplads for både dagtilbud og SFO samt tilskud til private institutioner/pasning Besparelse Reduktion af pulje -1,448 mio. kr. Forældrebetaling mm kr. Friplads- og søskendetilskud kr. Private institutioner/privat pasning kr. Besparelse Reduktion af pulje kr. Forældrebetaling mm kr. Friplads- og søskendetilskud kr. Private institutioner/privat pasning kr. Beregningen vedr. forældrebetaling, tilskud til private mm. afhænger af det endelige budget og børnetal på området og kan derfor ændre sig frem mod det endelige budget. Besparelsen udgør 1,3 pct. af det afsatte nettobudget til SFO og Daginstitutioner Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Forslaget svarer til en reduktion med 3 pædagogstillinger i 2019 og 2020 og en reduktion på 2,3 pædagogstillinger fra Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Side 33

38 Nummer 216 Projektnavn Fjernelse af pulje til fleksible indsatser på det kommunale dagtilbudsområdet Fagudvalg Opvækst- og Læringsudvalget Funktion 05 Administrativ enhed Center for Opvækst og Læring Indsatsområde Spareforslag - 40 mio. kr. Område Hele kommunen Besparelser Sektorområde Daginstitutioner Beskrivelse af forslag til besparelser Ved vedtagelse af Budget 2014 blev der ændret i tildelingen af støttemidler til de kommunale daginstitutioner, så der blev udlagt flere støtteressourcer til de enkelte institutioner. Dermed skulle indsatser for det enkelte barn i højere grad iværksættes tidligere, og mere fleksibelt, ud fra et individuelt behov. Det er den enkelte leder der er ansvarlig for at træffe beslutning omkring tildeling af støtte. Samtidig blev der oprettet en central pulje, hvorfra de kommunale institutioner kan søge om ekstra midler for en kortere periode, med baggrund i en specifik ansøgning omkring det enkelte barn, hvori det vurderes at de udlagte støtteressourcer ikke er tilstrækkelige til at kunne understøtte barnets udvikling. Denne ekstra støtte bevilges af chefen for forebyggelse centralt i Center for Opvækst og Læring, på baggrund af vurdering af et ekstra støttebehov fra en Pædagogisk Psykologisk konsulent. Ved en fjernelse af denne pulje vil de kommunale institutioner ikke længere have mulighed for at søge om ekstra støtte til særligt udfordrende situationer, ud over de allerede udlagte støtteressoucer. Dermed kan der være institutioner, hvor det er nødvendigt at bruge en større andel af de udlagte støtteressoucer på enkelte børn, hvormed der vil være færre udlagte støtteressourcer til at understøtte andre børns udfordringer. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Puljen til fleksible indsatser er i 2019 på kr. Puljen indgår som en del af grundlaget for beregning af forældrebetaling, økonomisk friplads mm. Der er en mindreindtægt på forældrebetaling på kr. Nettobesparelsen svarer til 0,4 pct. af det samlede nettobudget til daginstitutioner. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Side 34