Version 02, den

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang og Sundbrinken Høringsmateriale Version 02, den Samlet konklusion Etablering af områdeledelse giver en større økonomisk, faglig og ledelsesmæssig bæredygtighed for de involverede institutioner og giver mulighed for bedre udnyttelse af ressourcerne. Der er i dialogfasen kommet mange tilkendegivelser vedr. forslaget om områdeledelse, idét følgegrupper, personaleinteressenter m.fl. er positive overfor at der bibeholdes institutioner i lokalområderne, samt at man hellere ser en ændring i ledelsesstrukturen, frem for en effektivisering på kerneydelsen. Hvis Ringgården skal indgå i områdeledelse skal driftsoverenskomsten opsiges og institutionen blive kommunal. Kommunen overtager lejemålet. Ringgården har ønsket at indgå i netværksledelse for de selvejende institutioner frem for at blive kommunal. Etablering af områdeledelse i Syd området er ikke afhængig af om Ringgården deltager, men bæredygtigheden bliver økonomisk mere sårbar, hvis kun 4 institutioner deltager. Baggrund Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med at sætte strategiske mål på en række områder: Udviklingsstrategien for Kommuneplanen mål for bosætning, udstykning, mv. OEI-strategien mål for omstilling, effektivisering og innovation Ny skolestruktur fra 2011 Ny Sammenhængende Børnepolitik. På budgetseminaret vedrørende Budget 2011 er det aftalt med kommunalbestyrelsen, at der på dagtilbudsområdet skal ske en tilpasning af den samlede dagtilbudsstruktur i forbindelse med budgetprocessen for Den fremadrettede dagtilbudsstruktur skal understøtte og bidrage til, at kommunens samlede strategiske mål kan realiseres. For at rette op på kommunens samlede økonomi er der behov for at reducere driftsbudgettet over en årrække. Kommunalbestyrelsen har i OEI-strategien besluttet, at dette skal ske primært ved at udvikle organisering, teknologi, mv. og så vidt muligt ikke ved at reducere serviceniveauet. I kommunens nye udviklingsstrategi opereres der med et tema vedrørende børn, unge og uddannelse, indenfor dette tema er der øget fokus på småbørnsområdet, sådan at aktiviteterne på det samlede børneområde trækker på samme hammel og i fællesskab bidrager til at Faaborg-Midtfyn Kommune bliver en videnskabende kommune. Den nuværende struktur med mange små institutioner giver en del udfordringer i forhold til ledelsesmæssig, økonomisk og faglig bæredygtighed. Gennem forårets temamøder med borgere, lokalråd og andre interessenter, samt møder i følgegrupper, har bevarelse af et dagtilbud og et skoletilbud i hvert lokalområde, været et stort ønske. Ved etablering af områdeledelse tilgodeser man bevarelse af dagtilbud i lokalområderne. 1

2 I oplægget til kommunalbestyrelsens temamøde omkring udviklingsstrategi den 9. nov fremgår det, at kommunen går fra vækst til tilbagegang i befolkningsudviklingen fra Den største vækst forventes at være i forstæderne og ved motorvejsbåndet og koncentreres i områder med god tilgængelighed. Der er udsigt til fald i befolkningsudviklingen i det maritime Sydfyn, landbrugslandet samt skov- og bakkelandet i midten af kommunen. Der forventes størst tilbagegang af børn og unge i Syd området. Kort projektbeskrivelse Model A : Etablering af områdeledelse for Børnebakkehus (kun Svanninge afdelingen) Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinkens Børnehus og Ringgården. Model B: Etablering af områdeledelse for Børnebakkehus (kun Svanninge afdelingen) Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinkens Børnehus. Der etableres én aftaleholder, 4 eller 5 daglige ledere afhængig af model, ét budget, én bestyrelse, én personalegruppe, ét MEDudvalg. Ringgården er selvejende institution, og det forudsættes at den bliver kommunal, såfremt den skal indgå i områdeledelsen. Driftoverenskomsten opsiges med Ringgården, og kommunen overtager lejemålet for bygningen. Ringgårdens bestyrelse kan ligeledes beslutter, at man ønsker at blive kommunal. Der er udarbejdet 2 økonomiske beregninger på områdeledelse, 1 med Ringgården og 1 uden Ringgården. Der er desuden lavet økonomiske beregninger i forhold til en privatisering af Haastrup, såfremt det ønskes. For områdeledelsens organisering vil der ikke være forskel på om Ringgården er med eller ej, men bæredygtigheden bliver mere økonomisk sårbar, når kun 4 institutioner deltager. Dermed vil der være 4 institutioner til at dække en 37 timers områdeleder såvel økonomisk Børnetallet i Faaborg forventes faldende. Områdeledelse giver en forenkling i ledelsesstrukturer som medfører, at de daglige ledere fritages for det økonomiske ansvar, samt den strategiske ledelse. Etablering af større organisatoriske enheder, giver sammenlagt en større bæredygtighed. Bedre mulighed for udnyttelse af ressourcer såvel fagligt som lokalemæssigt. Hvad sker der, hvis projektet ikke gennemføres Dagtilbudsområdet står overfor en række udfordringer, hvor det er nødvendigt at styrke bæredygtigheden fagligt, ledelsesmæssigt og økonomisk, for at bidrage til at løse disse. Hvis der ikke ændres i ledelsesstrukturen, vil OEI-gevinsten skulle findes via effektivisering på kerneydelsen, dvs. antal voksentimer pr. barn i institutionen. Dagilbudsområdet er under pres på en række områder: tidsmæssigt i forhold til at kunne dække åbningstiden ind med personale, løse den række af ledelsesmæssige opgaver der er for lederne i hverdagen, indad i institutionen og udad til. Det handler ikke kun om økonomi dagtilbud drejer sig ikke kun om pasning; der stilles i dag høje krav og forventninger til indholdet i dagtilbuddene (læreplaner, børnemiljøvurderinger, inklusionsudvikling, krav fra forældre om aktiviteter mv., samt politiske forventninger). Der stilles store krav til ledelse i det offentlige, men det kan være en umulig opgave at være en dygtig leder og en dygtig stuepædagog på én og samme tid, hvilket er vilkårene i mindre institutioner. For at indfri fremtidens forventninger og krav, er det en forudsætning at der etableres bæredygtig struktur på området. Mindre institutioner kan ikke løfte disse opgaver, når de står alene, og fagligheden kan komme under pres, når der ikke er tid og råd til uddannelse. 2

3 Økonomisk har det vist sig, at de små enheder er meget sårbare. Sygefravær, vedligeholdelsesarbejder, lovliggørelse af legeplads osv. det kan hurtigt slå bunden ud af en lille økonomi. Forventede økonomiske omkostninger og gevinster Projektet gennemføres med decentral projektgruppe og ledelse, bestående af repræsentanter for daginstitutionerne, med bistand af konsulenter fra fagsekretariatet Dagtilbud-Børn. Forventede økonomiske gevinster /(OEI-gevinst) Effektivisering på Effektiviseringsgevinst findes via lønudgifter ledelsestimer: Model A: Anslået beløb incl. Ringgården. 2012: Årligt i overslagsårene: 2012: Model B: Anslået beløb eksl. Ringgården Årligt i overslagsårene: Privatisering af Haastrup Mer-udgift til tilskud til privatinstitution: Årligt: Kr. 2,085 mio. Omstilling og effektivisering i øvrigt Andet Reduktionen i antallet af aftaleholdere vil kunne medføre administrativ forenkling i stabe og fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Institutionen vil kunne få bedre handlemuligheder i forbindelse med ferier og dage med lavt fremmøde, idet institutionen kan samle børnene i et hus, og dermed vil flere medarbejdere kunne afvikle ferie og afspadsering, når der er færrest børn i institutionen. I en økonomisk større enhed vil der være mulighed for større kompetenceudvikling, da man ikke så ikke er så økonomisk og personalemæssig sårbar. Ikke-økonomiske gevinster Forbedrede vilkår for En større personalegruppe giver mulighed for et bredere fagligt miljø, idet der er medarbejdere flere at trække på, og have pædagogisk sparring med. Personalet kan specialisere sig, da der er bedre mulighed for, at uddanne indenfor særlige specialer fx motorikpædagoger, sprogpædagoger eller andet, til gavn for begge huse. Man kan pædagogisk udnytte de forskellige huses egenart, ved udveksling af Andre ikke økonomiske gevinster grupper af børn, temadage på tværs m.v. Større fleksibilitet i forhold til intern tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde. En større personalegruppe giver mindre sandsynlighed for fastlåste roller. I forhold til kurser, sygdom og lignende vil det give større fleksibilitet i dagligdagen. 3

4 Ikke-økonomiske forringelser Serviceforringelser for Ingen brugere Forringede arbejdsvilkår Ingen for medarbejdere Andre forringelser Ingen Forudsætninger for opgørelsen af de forventede omkostninger og økonomiske gevinster Model A: Hvor Ringgården er med i områdekonstruktionen: 1 områdeleder 1 daglig leder i hvert hus (ingen souschefer) Beregninger er foretaget ud fra, at en områdeleder aflønnes på trin 49, og daglig leder aflønnes på trin 42. Der er desuden taget udgangspunkt i, at Haastrup afdelingen bliver privat, og dermed skal have tilskud som privatinstitutiton. Der er medregnet driftsbesparelse på rengøring og ejendomsudgifter til Haastrup. Der skal afregnes feriepenge til personale, der overgår til privatinstitution i Haastrup. Forventede uforudsete personaleomkostninger på kr. Aftalen med Ringgården kan opsiges med 9 mdr. varsel. Opsigelsesdatoen har dermed betydning for, hvornår områdeinstitutionen kan opstartes. Model B: Hvor Ringgården ikke er med i områdekonstruktionen: 1 områdeleder 1 daglig leder i hvert hus (ingen souschefer) Beregninger er foretaget ud fra, at en områdeleder aflønnes på trin 49, og daglig leder aflønnes på trin 42. Der er desuden taget udgangspunkt i, at Haastrup afdelingen bliver privat, og dermed skal have tilskud som privatinstitution. Der er medregnet driftsbesparelse på rengøring og ejendomsudgifter til Haastrup. Der skal afregnes fereipenge til personale, der overgår til privatinstitution i Haastrup. Forventede uforudsete personaleomkostninger på kr. Områdeledelsen kan træde i kraft 1. august 2012 SWOT analyse fra følgegruppen Etablering af områdeledelse i Faaborg Toftegårdens børnehaver Sundbrinken (Ringgården) Styrker Svagheder Mere fleksibel åbningstid Områdeleder mister kontakt / nærhed til Bedre kurser / specialisering hverdagen OEI-gevinst på ledelse Leder på afstand Faglighed højnes Afdelingsledere skal være meget dygtige Fleksibilitet i forhold til placering af børn fagligt og kunne omsætte ledelse til Klare profiler på husene praksis Ikke problematisk at have forskellige tilbud i husene % feedback fra leder kan have konsekvenser Muligheder i omgivelserne Trusler i omgivelserne 4

5 Hente erfaringer fra andre kommuner og andre områder i FMK Områdeleder på strategisk niveau Daglige ledere Alle aftaleholdere uddannes på diplomniveau Alle mellemledere kommer på uddannelse Selvledelse Erfaring fra Toftegård/Saugstedgård Børn skal kunne blive i lokalområdet Ringgården nødt til at blive kommunal for at indgå Opmærksom på ledelse i hverdagen Kan børnene blive i lokalområdet eller komme i et hus længere væk Ansættelse af områdeleder Mangler mangfoldighed hvis Ringgården bliver kommunal Ejerskab Hvem er overordnet ansvarlig for (ejer af) BC: I undersøgelses- og beskrivelsesfasen I projektperioden I drift Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Aftaleholder /områdeleder samt daglige ledere, med bistand fra fagsekretariat og stabe Aftaleholder 5