Notat. 3. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 3. august 2012 Sagsnr.:

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 3. august 212 Sagsnr.: Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk Notat 3. opfølgning pr Hele kommunen

2 SAMMENFATNING... 3 ØKONOMIUDVALGET... 9 BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET...12 SKOLEUDVALGET...14 BØRN-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET...17 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...2 TEKNISK UDVALG...24 BEREDSKABSKOMMISSIONEN...27 MILJØ- OG ENERGIUDVALGET

3 Sammenfatning 3. opfølgning pr. 3. juni 212 er udarbejdet i sammenhæng med aflæggelsen af halvårsregnskabet for 212. Ved 3. opfølgning forventes et merforbrug på det skattefinansierede område på 2,53 mio. kr. sammenholdt med det korrigerede. Dette fordeler sig med forventede ekstraindtægter på finansieringen på 6,456 mio. kr., mens der bruges 7,59 mio. kr. mere på drift og 1,9 mio. kr. mere på anlæg sammenlignet med det korrigerede uden forbrug af over-/underskud, jævnfør vedlagte oversigt over økonomiopfølgning pr På anlægssiden sker der en omrokering af en række anlægsprojekter. På skoleudvalget forventes i 212 et mindreforbrug på Gelsted Børneunivers og på Østre Skole på i alt 4,6 mio. kr. Til gengæld indarbejdes et ekstraforbrug på disse projekter i tet for 213 på tilsvarende 4,6 mio. kr. Omvendt bliver krydset ved Hovedvejen/Vandværksvej 1,3 mio. kr. dyrere end forventet, det er vedtaget at etablere sti mellem Ejby og Kingstrup hvilket koster 5,7 mio. kr., og der er brugt,5 mio. kr. på at etablere legestue i Strib bibliotek. Til slut er der ekstraomkostninger i forbindelse med anlæg af Cruyff court Christian Eriksen på,4 mio. kr. samt anlæg af kunstgræsbane på Færøvej til 1, mio. kr. Ovenstående merforbrug til anlæg finansieres dels af udskydelsen af forbruget på Gelsted børneunivers og Østre Skole og dels via Trafiksikkerhedspuljen som bidrager med 1, mio. kr. til stiprojektet samt via uforbrugte midler til indretning af køkkener i institutioner på 1,4 mio. kr. Der ud over er der en manko på 1,9 mio. kr. i merforbrug. Dette merforbrug finansieres af mindreforbrug på driften. For at finansiere ovenstående merforbrug på anlæg foreslås nedennævnte besparelsesforslag til 213 helt eller delvist implementeret allerede i 212. På Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på 1, mio. kr. på It-systemer, som følge af øget egenadministration af systemer, et mindreforbrug på,6 mio. kr. på køb af bygherrerådgivning og,4 mio. kr. på annoncering, ved i højere grad kun at bringe annonceringer på kommunens hjemmeside. Skoleudvalget forventer et mindreforbrug på,5 mio. kr. ved at implementere besparelsesforslaget om effektivisering af samarbejdet mellem PPR, Videnscenter Aulby og Skoleafdelingen. Til slut forventer Teknisk udvalg at kunne spare,3 mio. kr. på kollektiv trafik i 212. Ud over dette mindreforbrug på driften er der en række andre afvigelser på driften. På Socialog Sundhedsudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 1,64 mio. kr. Af disse er de 1,6 mio. kr. imidlertid mindreforbrug på førtidspension og 2, mio. kr. merforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering begge disse områder er udeholdt i forhold til regeringens sanktionslovgivning. Dette giver et forventet mindreforbrug på sanktionsomfattede områder på 2,4 mio. kr. på Social- og Sundhedudvalget. Dette mindreforbrug fordeler sig med 1,24 mio. kr. på ældreboligområdet og et forventet mindreforbrug på Hjælpemidler på,8 mio. kr. På Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget forventes et merforbrug på 1,684 mio. kr. Dette merforbrug henfører sig til udgifter til kontanthjælp, forsikrede ledige og ledighedsydelse som følge af de generelle konjunkturer, til gengæld er der mindreforbrug på løntilskudsordninger og revalidering. En del af merforbruget dækkes af staten via øget beskæftigelsestilskud på forventeligt 6,456 mio. kr. De resterende 4,228 mio. kr. finansieres via kassetræk, der dog bliver dækket af staten i 214, når området som en del af garantien efterreguleres. På Børn-, Unge- og Fritidsudvalget, Miljø- og Energiudvalget samt i Beredskabskommissionen forventes ingen afvigelser mellem det korrigerede og det forventede resultat uden forbrug af over-/underskud. 3

4 Når der ses bort fra afvigelser på garanterede områder, eller områder som på anden vis udeholdes af Indenrigsministeriets opgørelse af eventuel sanktion, ændres det forventede merforbrug på driften sig fra 7,59 mio. kr. til et mindreforbrug på 4,25 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. kr. dog skal dække merforbrug på anlægsområdet. Afvigelse i forhold til korrigeret kun sanktionsomfattede områder (i mio. kr.) Økonomiudvalget -1,1 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Skoleudvalget -,585 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget -2,4 Teknisk udvalg -,3 Beredskabskommissionen Miljø- og Energiudvalget (skat finan.) I alt -4,25 Vedrørende finansieringen forventes som tidligere nævnt en merindtægt på beskæftigelsestilskud til dækning af merforbrug på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget på 6,456 mio. kr. Der ud over forventes der mindreindtægter på tilskudsområdet, som følge af negativ midtvejsregulering samt endelig opgørelse af medfinansiering af skrå skatteloft på i alt 1,37 mio. kr. Denne mindreindtægt dækkes af mindreudgifter på renteområdet, som følge af de fortsat meget lave udlånsrenter kommunen kan låne til. I 212 er institutionernes og forvaltningernes overførte overskud fra tidligere år blevet givet fri, i modsætning til de foregående år, hvor der har været lagt begrænsning på decentrale institutioners adgang til at bruge overførte overskud. For at følge op på, hvor stor en andel af de overførte overskud institutionerne forventer at bruge, har fagudvalgene ved denne opfølgning også indmeldt forventninger til forbrug af over-/underskud. Nedenfor fremgår de forskellige udvalgs forventninger til forbrug af over- /underskud: Forbrug af over-underskud fordelt på udvalg (i mio. kr.) Økonomiudvalget -,765 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 4,886 Skoleudvalget 2,33 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 3,1 Social- og Sundhedsudvalget 1,3 Teknisk udvalg 2,32 Beredskabskommissionen -55 Miljø- og Energiudvalget (skat finan.) 1,356 I alt 14,67 -Heraf overskudsforbrug på ikke-sanktionsomfattede områder 4,886 I alt forbrug på sanktionsomfattede områder 9,181 Hvis dette nettoforbrug af overskud lægges til det forventede merforbrug på driftsområdet på 7,59 mio. kr., giver det et samlet merforbrug på driften på 21,126 mio. kr. inklusiv overskridelser på ikke-sanktionsomfattede områder. Dertil skal lægges merindtægten på finansieringen på 6,456 mio. kr. og merforbruget på anlæg og Jordforsyning på i alt 2,2 mio. kr., hvilket giver i alt 16,27 mio. kr. Dette forbrug vil medføre dels et likviditetstræk og delt et regnskabsmæssigt underskud i 212. Hvis man fokuserer på de sanktionsomfattede områder falder det forventede forbrug af overskud til 9,181 mio. kr., idet overskudsforbruget på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget bruges på en område, der ikke medtages i sanktionsberegningen. Hvis dette forbrug lægges til det forventede mindreforbrug på sanktionsomfattede områder på 4,25 mio. kr., giver dette et forventet merforbrug på sanktionsomfattede områder på 5,156 mio. 4

5 Dette merforbrug kan holdes indenfor kommunens serviceramme, som følge af det råderum på 25, mio. kr. der er i kommunens i forhold til den tilladte serviceramme udmeldt af Indenrigsministeriet. Nedenfor er det forventede resultat opsummeret henholdsvis for den samlede kommune og for de områder, der medtages i opgørelsen af eventuel sanktion på regnskabet. (I mio. kr.) Kommunen samlet Sanktionsomfattede områder Merindtægt finansieringen -6,456 Merforbrug driftsområdet 7,59-4,25 Merforbrug anlæg 1,9 Merforbrug jordforsyning,3 Forventet resultat 2,23-4,25 Forbrug over-/underskud 14,67 9,181 Forventet resultat inkl. forbrug af over-/underskud 16,27 5,156 5

6 Indstillinger: Samlet set: Søges der 12,68 mio. kr. fra kassen, mens der lægges 1,65 mio. kr. i kassen vedrørende drift. Der søges netto 1,9 mio. kr. fra kassen vedrørende anlæg. Indstillinger drift: Bevillinger som fragår kassen: At der gives en tillægsbevilling vedrørende tilskud og udligning på,444 mio. kr. At der gives en tillægsbevilling på,593 mio. kr. vedr. afregningen af skråt skatteloft. At der gives en tillægsbevilling på,897 mio. kr. som følge af ændringer i Lov og cirkulæreprogrammet der påvirker aktivitetsbestemt medfinansiering. At der gives en tillægsbevilling på,62 mio. kr. som følge af forbedring i løn og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere (L&C). Der søges en tillægsbevilling på i alt netto 1,684 mio.kr. Denne dækkes af 6,38 mio. kr. fra midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, mens 2,65 mio. kr. dækkes ved lov- og cirkulæreprogrammet - overførsler. Resten (1,654 mio. kr.) finansieres af kassetrækning. Bevillinger som tilgår kassen: At der gives en negativ tillægsbevilling til nettorenteudgifter på 1,37 mio. kr. At der gives en negativ tillægsbevilling vedr. beskæftigelsestilskud på 6,72 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling vedr. den særlige beskæftigelsestilskudsordning på,264 mio. kr. I alt 6,456 mio. kr. Mindreudgift på,85 mio. kr. vedr. økonomiske fripladser i SFO tilgår kassen (L/C). Mindreudgift på,85 mio. kr. vedr. økonomiske fripladser i daginstitutioner og dagplejen tilgår kassen (L/C). At der gives en negativ tillægsbevilling på 1,238 mio. kr. vedr. ældreboliger på stationsvej 24 og boliger blev overtaget pr. 1/1-212 og 25 nye boliger på Skovbakken blev taget i brug 1/ At der gives en negativ tillægsbevilling på,149 mio. kr. som følge af ændret bekendtgørelse vedrørende frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk bistand, så kommunen ikke længere er forpligtet til at lave BTP-målinger i hjemmeplejen. At der gives en negativ tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. vedrørende førtidspensioner, som følge af at halvårsregnskabet udviser et mindre forbrug. Indstillinger anlæg: At rådighedsbeløb på 3, mio. kr. fra Gelsted Børneunivers i 212 tilgår kassen. At rådighedsbeløb på 3, mio. kr. indarbejdes i 213 for anlægsprojektet Gelsted Børneunivers. At rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. fra Østre Skole i 212 tilgår kassen. At rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. indarbejdes i 213 for anlægsprojektet Østre Skole. At rådighedsbeløb på,788 mio. kr. fra Pulje til skolerenovering og rådighedsbeløb på,212 mio. kr. fra Pulje til diverse akutsager tilgår kassen. At der gives en anlægsbevilling til etablering af legestue i Strib bibliotek på,5 mio. kr. At der gives et rådighedsbeløbet på,5 mio. kr., og at rådighedsbeløbet frigives. 6

7 At rådighedsbeløbet finansieres af fremrykkede effektiviseringsforslag, som implementeres på driften på forskellige udvalgsområder. At der gives negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb vedr. "Køkkener i daginstitutioner på 1,4 mio. kr. At rådighedsbeløbet på 1,4 mio. kr. tilgår kassen. At der gives en anlægsbevilling til omklædningsfaciliteter ved Middelfart stadion på 1, mio. kr. At der gives et rådighedsbeløb på 1, mio. kr., og at rådighedsbeløbet frigives. At rådighedsbeløbet finansieres fra kassen, idet Skoleudvalget ved dette halvårsregnskab afleverer et tilsvarende beløb til kassen. At der gives anlægsbevilling til etablering af Sti fra Kingstrup til Ejby på 5,7 mio. kr. At der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 5,7 mio. kr. og at rådighedsbeløbet frigives Rådighedsbeløbet finansieres af udskudte projekter på Skoleudvalgets område At der gives negativ anlægsbevilling på 1, mio. kr. til "Trafiksikkerhedsarbejde 212" At rådighedsbeløbet på 1, mio. kr. til "Trafiksikkerhedsarbejde 212" tilgår kassen De resterende,3 mio. kr. finansieres af udskudte projekter på Skoleudvalgets område. At der gives anlægsbevilling til etablering af kunstgræsbane fra Christian Eriksen på,4 mio. kr. At der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på,4 mio. kr. og at rådighedsbeløbet frigives Rådighedsbeløbet finansieres af effektiviseringsforslag som implementeres på driften At der gives anlægsbevilling til etablering af kunstgræsbane i MG&BK på 1, mio. kr. At der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1, mio. kr. og at rådighedsbeløbet frigives Rådighedsbeløbet finansieres af effektiviseringsforslag som implementeres på driften At der gives anlægsbevilling til Renovering p-plads Hindsgavl på 1,859 mio. kr. At der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1,859 mio. kr. og at rådighedsbeløbet frigives Rådighedsbeløbet finansieres af projekter med overskud på Teknisk Udvalgs område At der gives tillæg til anlægsbevilling til Renovering fra Nygade til Jernbanegade på,861 mio. kr. At der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på,861 mio. kr. og at rådighedsbeløbet frigives Rådighedsbeløbet finansieres af projekter med overskud på Teknisk Udvalgs område At der gives negativ anlægsbevilling på,49 mio. kr. til "Asfaltslidlag 211 At rådighedsbeløbet på,49 mio. kr. til "Asfaltslidlag 211 tilgår kassen At der gives negativ anlægsbevilling på,79 mio. kr. til " Renovering af Risingsgyde m.v. At rådighedsbeløbet på,79 mio. kr. til "Renovering af Risingsgyde m.v. tilgår kassen At der gives negativ anlægsbevilling på,293 mio. kr. til "Cykelsti mellem Middelfart og Strib At rådighedsbeløbet på,293 mio. kr. til Cykelsti mellem Middelfart og Strib tilgår kassen At der gives negativ anlægsbevilling på,656 mio. kr. til "Trafiksikkerhedsarbejde 21 At rådighedsbeløbet på,656 mio. kr. til Trafiksikkerhedsarbejde 21 tilgår kassen At der gives negativ anlægsbevilling på,3 mio. kr. til "Trafiksikkerhedsarbejde 211 At rådighedsbeløbet på,3 mio. kr. til Trafiksikkerhedsarbejde 211 tilgår kassen At der gives negativ anlægsbevilling på,811 mio. kr. til "Asfaltslidlag 212 At rådighedsbeløbet på,811 mio. kr. til Asfaltslidlag 212 tilgår kassen 7

8 At der gives en negativ anlægsbevilling på,35 mio. kr. til udbyggelse af cykel- og vandrestier At rådighedsbeløbe på,35 mio. kr. til Udbyggelse af cykel- og vandrestier tilgår kassen At der gives negativ anlægsbevilling på,11 mio. kr. til "Kloakering toiletbygning, Varbjerg At rådighedsbeløbet på,11 mio. kr. til "Kloakering toiletbygning, Varbjerg tilgår kassen 8

9 Økonomiudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt 212 Korrigeret 212 (uden o/u) Forbrug pr Forventet resultat (hele 212) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt Politisk organisation Administration: Staben Løn og Økonomi* Børn, Unge og Fritidsforv. Teknik og Miljøforvaltningen Socialforvaltningen Jobcentret Boliger Erhverv og Turisme Fælles funktioner: Forsikring Rengøring *Budgettet indeholder pulje på 25 mio. kr. værn serviceramme. 2. Regnskabsberetning Økonomiudvalget forventer ved halvårsregnskabet et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreudgiften vedrører udgifter til IT-systemer betaling for drift af vores systemer, som ikke er blevet helt så dyr som først antaget - forventet mindreforbrug 1 mio. kr. Desuden forventes et mindreforbrug til annoncering og byggerådgivning. Derudover er der udsving indenfor områderne. Blandt andet har Regentbesøget kostet,5 mio. kr. der er dog andre steder, hvor der ikke bruges helt op, således at denne merudgift er dækket ind. Andre steder forventes muligvis merudgifter bl.a. med baggrund i sygdom i en afdeling, merudgifter til lederuddannelse, miljøcertificering m.v. Her kan det komme på tale at bruge af tidligere års opsparede overskud. Umiddelbart når der ses på forbruget visse steder, kunne det forventes, at Økonomiudvalgets områder ville komme ud med et større mindreforbrug. Flere af områderne er imidlertid omfattet af udgifter eller indtægter der bogføres 1-2 gange årligt. Her tænkes specielt på forsikringsområdet, men også Erhverv og Turisme, hvor tilskud ofte udbetales i starten af regnskabsåret. Der søges ikke bevillinger til mindreforbruget p.t. Forbruget følges ved de næste opfølgninger. Nedenfor er beskrevet afvigelserne til de enkelte områder. 9

10 3. Afvigelsesforklaring Ny lovgivning åbner mulighed for at beslutte, at annoncer indenfor miljøbeskyttelse, planlægning m.v. ikke længere skal annonceres i de trykte medier, men udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Kommunen har besluttet at alle annoncer om ansøgninger, forslag, afgørelser, planer og lokale regulativer indenfor miljø og planområdet fremover udelukkende annonceres på kommunens hjemmeside. Derved forventes opnået en besparelse på,4 mio. kr. i 212 stigende til,5 mio. kr. fremover. Ultimo 21 fik kommunen nye IT-løsninger på følgende områder: Økonomisystem Lønsystem Vagtplan Debitor E-handel Det har vist sig, at besparelsen på drift af systemerne er 1 mio. kr. højere en først antaget, hvilket kan henføres til mindre konsulentforbrug og større egen administration af systemet end først antaget. Bygherrerådgivning in house der forventes en mindreudgift på,6 mio. kr. i stigende til,2 mio. kr. i årene fremover. Ved ansættelse af en ekstra medarbejder til bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter specielt under Socialudvalget, kan der opnås en væsentlig effektivisering af kommunens bygherrerådgivning. Finansiering Kommunens finansieringsside består i hovedtræk af skatter, udligning og generelle tilskud samt renteindtægter og -udgifter. På tidspunktet for halvårsregnskabets udarbejdelse har kommunen modtaget en negativ midtvejsregulering vedrørende tilskud og udligning på,444 mio. kr. til afregning i 4. kvt På tilskudssiden midtvejsreguleres endvidere det almindelige beskæftigelsestilskud positivt med 6,72 mio. kr., mens den særlige tilskudsordning i forbindelse med beskæftigelsestilskuddet giver anledning til en negativ midtvejsregulering på,264 mio. kr. Midvejsreguleringerne afregnes i 4. kvt Med tilskudsudmeldingen har kommunen samtidig modtaget den endelige opgørelse af den kommunale medfinansiering af det skrå skatteloft, som viser, at Middelfart Kommune i 212 skal afregne 5,976 mio. kr. svarende til en merudgift på,593 mio. kr. i forhold til skønnet. Økonomiafdelingen har samtidig ved halvårsregnskabets aflæggelse gennemgået kommunens renteindtægter og -udgifter i forhold til tet. I lyset af det historisk lave renteniveau og udviklingen i kommunens anbringelser vurderes det, at merudgiften i forbindelse med tilskudsudmeldingen vil kunne finansieres ud af kommunens renteudgifts. Det indstilles derfor, at der gives en negativ tillægsbevilling på nettorenteudgiftstet på 1,37 mio. kr. Ud over ovennævnte forskydninger, som der søges bevilling til ved halvårsregnskabet, forventes kommunens finansieringsside at udvise overholdelse. 1

11 4. Indstilling Det indstilles: At der gives en tillægsbevilling vedrørende tilskud og udligning på,444 mio. kr. At der gives en negativ tillægsbevilling vedr. beskæftigelsestilskud på 6,72 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling vedr. den særlige beskæftigelsestilskudsordning på,264 mio. kr. I alt 6,456 mio. kr. At der gives en tillægsbevilling på,593 mio. kr. vedr. afregningen af skråt skatteloft. At der gives en negativ tillægsbevilling til nettorenteudgifter på 1,37 mio. kr. 11

12 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Resume Korrigeret uden O/U Forventet regnskab 212 Afvigelse Drift i 1. kr. Oprindeligt 212 Forbrug pr Tilbud til udlændinge Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Løntilskudsordninger Beskæftigelsesordninger - fælles Projekter/driftsudgifter Administrative udgifter EGU Total Regnskabsberetning Efter forbrug af overskud fra 211, 4,886 mio.kr. forventer BA et merforbrug på i alt netto 1,684 mio.kr. 6,38 mio. kr. dækkes fra midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet. 2,65 mio. kr. finansieres ved kassetrækning der i 214 reguleres som en del af garantien via bloktilskuddet som følge af lov og cirkulæreprogrammet mio. kr. finansieres ved kassetrækning. 3. Afvigelsesforklaring Tilbud til Udlændinge: Introduktionsydelse er fra 212 ændret til kontanthjælp. Antallet af udlændinge på kontanthjælp er på niveau med det terede. På området forventes et merforbrug på 2,57 mio. kr. der dækkes af lov- og cirkulæreprogrammet. Merudgiften omfatter øgede kontanthjælpsudgifter til integration og omlægning af grundtilskuddet. Kontanthjælp: Som øvrige kommuner er antallet af kontanthjælpsmodtagere hos os en del over niveau, sammenlignet med niveauet ved lægningen. Der blev teret med i alt 48 sager. Der er p.t. et gennemsnit på 611 sager. Der forventes et gennemsnit på 6 sager. Der forventes en merudgift på 11,12 mio. kr. hvoraf de,78 er en udmøntning i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet, mens de godt 1,3 mio. kr. er et udtryk for det stigende antal kontanthjælpsmodtagere. Merforbruget forventes nedbragt ved anvendelse af 12

13 overført over-/underskud fra 212 på 4,886 mio. kr. til 6,234 mio. kr. Forsikrede ledige: Som de foregående år, er dette område lagt ud fra det modtagne beskæftigelsestilskud. Budgetopfølgningen viser, at der vil blive et merforbrug på selve dagpengeområdet, mens aktiveringsdelen kommer ud med et mindreforbrug. Der forventes en merudgift på 6,38 mio. kr. svarende til midtvejsreguleringen 212 af beskæftigelsestilskuddet. Revalidering: Der blev teret med 86 sager. Der er p.t. i gennemsnit 74 ydelsessager. Der forventes et gennemsnit på 73 sager. Der forventes en mindreudgift på området på -2,2 mio. kr. Ledighedsydelse: Der blev teret med 78 sager, hvoraf de 18 er uden refusion. P.t. er der i gennemsnit 1 sager hvoraf de 32 er uden refusion. Der forventes et gennemsnit på 96 sager, hvoraf de 25 sager er uden refusion. På området forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. Fleksjob: Antallet af sager på området er for nedadgående. Der blev teret med i alt 478 sager. Der er p.t. i alt 456 sager. Der forventes et antal på i alt 45 sager, heraf 13 sager med 5% løntilskud og 32 sager med 66,6% løntilskud. Der forventes en mindreudgift på -1,6 mio. kr. Løntilskudsordninger: Der er lagt med 13 pladser til forsikrede ledige, 1 pladser til kontanthjælpsmodtagere og 15 pladser til seniorjobs. Der har p.t. i gennemsnit været ansat henholdsvis, 71, 1 og 3. Der forventes et gennemsnit på 73, 11 og 4 sager. Der forventes en mindreudgift på -3,5 mio. kr. Driftsudgifter: Området omfatter driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet, nedskrives området med -,7 mio. kr. idet der er ændret på tidspunktet for gentagen aktivering, nedsættelse af varighedskrav, mindre intensiv indsats og ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 mdr.s varighed for unge u/3 pr. Over/underskud: Overskuddet fra regnskab 211, 4,886 mio. kr., bruges til delvis dækning af kontanthjælpsområdet. 4. Indstilling Der søges en tillægsbevilling på i alt netto 1,684 mio.kr. Denne dækkes af 6,38 mio. kr. fra midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, mens 2,65 mio. kr. dækkes ved lov- og cirkulæreprogrammet - overførsler. Resten (1,654 mio. kr.) finansieres af kassetrækning. 13

14 Skoleudvalget 1. Resume Drift I 1. kr. Drift i alt Decentralt: Folkeskoler, Heldagsskolen, SFO og SFO 2 Oprindeligt 212 Korrigeret 212 (uden o/u) Forbrug pr Forventet resultat for hele 212 (Ift. kor. uden o/u) Afvigelse Folkeskoleområdets fællessted Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning PPR Fællessted for SFO på folkeskoler Befordring af elever Fællessted for SFO 2 på folkeskoler Visitationsområdet: Centralt Decentralt Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens Uddannelsesvejl. UU Særlig tilrettelagt ungdomsudd. STU: Centralt Decentralt Musikskolen Ungdomsskolen og Bjergbanken Tandplejen o/u = Over/underskud fra = Mindreudgift/merindtægt Regnskabsberetning Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet halvårsregnskab pr. 3. juni 212 på Skoleudvalgets område. Forvaltningen forventer ved halvårsregnskabet en mindreudgift på,585 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede uden over/underskud. Det korrigerede til anlæg forventes overholdt. Forvaltningen forventer, at der i 212 anvendes 2,33 mio. kr. af det overførte nettooverskud fra 211 på 8,3 mio. kr. på Skoleudvalgets område. Heraf øger de decentrale enheder deres samlede nettounderskud med,68 mio. kr. Disse afvigelser fremgår ikke af ovenstående tabel. Anlæg I 212 er skolerenoveringsprojekterne på Gelsted Børneunivers og Østre Skole godt i gang, men en større andel af udgifterne forventes først at falde i 213. Der er afsat 11,584 mio. kr. til Gelsted Børneunivers og 7,4 mio. kr. til Østre Skole i 212. Ved dette halvårsregnskab afleveres 3, mio. kr. fra rådighedsbeløbet for Gelsted Børneunivers og 1,6 mio. kr. fra rådighedsbeløbet for Østre Skole til kassen i 212. Rådighedsbeløbene tilføres herefter de pågældende anlægsprojekter igen i

15 Omklædningsfaciliteterne på Middelfart Stadion skal renoveres i forbindelse med, at klubben er rykket op i 2. division. Samtidig er der et ønske om, at Vestre Skole skal kunne tilbyde eleverne idræt på anlægget ved stadion. Anlægsprojektet placeres på Børn, Unge- og Fritidsudvalgets område, hvorfor Skoleudvalget i 212 overfører et rådighedsbeløb på 1, mio. kr. til kassen, som herefter søges af Børn, Unge- og Fritidsudvalget ved dette halvårsregnskab. Vestre Skole har i dag idrætsfaciliteter i en bygning på Skolemarken, men uden omklædningsog baderum. Bygningen på skolemarken har gennem flere år ikke kunnet bruges på grund af hærværk. Bygningen er i dag indrettet til knallertværksted for Ungdomsskolen. I en ny bygning på stadion vil der blive mulighed for omklædning og bad for eleverne, når de har idræt på stadion. Samtidig vil der også være mulighed for depotplads til måtter med videre. 3. Afvigelsesforklaring Afvigelserne mellem korrigeret og forventet resultat i tabellen ovenfor skyldes: Mindreudgift på,5 mio. kr. på tet til PPR. Mindreudgiften er opstået som følge af en effektivisering af arbejdet i PPR, Videncenter Vejlby og Skoleafdelingen gennem et tværfagligt afsæt i opgaveløsningen. Effektiviseringen er vedtaget af Byrådet ved lægningen af 213 og fremrykket til 212. Mindreudgift på,85 mio. kr. på fællesstedet for SFO. Mindreudgiften skyldes, at der er færre udgifter til økonomiske fripladser i SFO, som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet. Forældrenes indtægtsgrundlag forventes at blive højere, som følge af ophævelse af loft over kontanthjælp m.v., hvilket giver mindreudgifter til økonomiske fripladser i SFO. Denne mindreudgift forventes at udgøre,85 mio. kr. i 212 og tilføres kassen ved dette halvårsregnskab. Afvigelser på Skoleudvalgets område, som finansieres af nettooverskud fra 211: Merudgift på 1,434 mio. kr. på decentrale ter for folkeskoler og SFO. Skoleudvalget har et korrigeret 212 uden over/underskud på 219,183 mio. kr. til folkeskolernes decentrale ter, herunder skole, SFO, SFO 2 og Heldagsskolen. De decentrale enheder forventer, at det overførte nettounderskud på 2,375 mio. kr. fra 211 øges med 1,434 mio. kr. i 212. Nettounderskuddet udgør herefter 3,89 mio. kr. Ændringen indeholder både nedbringelse af underskud, anvendelse af overskud og enkelte nye underskud. Merudgift på 6,31 mio. kr. på folkeskoleområdets fællessted. Merudgiften skyldes blandt andet, at forvaltningen i 211 har planlagt at anvende en del af overskuddet fra 21 til projektet Inklusion i nærmiljøet, at der i Skoleafdelingens er indarbejdet en besparelse på drift af bygninger ved lukning Skrillingeskolens afdeling Bøgelund, som ikke kan realiseres, at udgifterne i skolernes langtidsfraværspulje forventes at stige på baggrund af udgifterne i 1. kvartal 212, at Skoleafdelingen ønsker at igangsætte en række initiativer, som følge af et større overskud fra 211 samt at der er flere udgifter til sygepensioner til tjenestemænd og mellemkommunale betalinger til andre kommuner vedr. folkeskole end forventet. Mindreudgift på,74 mio. kr. på fællesstedet for SFO, SFO 2 og befordring af elever. Mindreudgiften skyldes, at der er færre udgifter til befordring, et overskud i forvaltningens centrale pulje til regulering af SFO. Mindreudgift på 1,47 mio. kr. på det centrale på Visitationsområdet. Mindreudgiften skyldes, at der er færre elever på specialskoler og i SFO på specialskoler i andre kommuner end forventet, samt at den gennemsnitlige udgift pr. elev og udgifterne til kørsel er lavere end forventet. Samtidig har forvaltningen tidligere konstateret en mindreudgift vedr. hjemmetræning af elever. Forvaltningen gør opmærksom på, at der løbende kan visiteres nye elever i resten af

16 Merudgift på 1,59 mio. kr. på tet for statsbidragspligtige uddannelser. Merudgiften skyldes blandt andet, at der er flere elever på privatskoler og efterskoler end forventet. Ved halvårsregnskabet er der bogført udgifter svarende til 1 % af det korrigerede. Den resterende udgift på 4,369 mio. kr. bogføres i juli måned. Merudgift på,13 mio. kr. på tet for Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ved lægningen af 212 er der indarbejdet en besparelse på,185 mio. kr., som det ikke er muligt at opnå fuldt ud i 212. Mindreudgift på 3, mio. kr. på det centrale til STU visitation. Mindreudgiften skyldes, at der er færre STU elever end forventet samt at den gennemsnitlige udgift pr. elev og udgifterne til kørsel er lavere end forventet. Forvaltningen gør opmærksom på, at der løbende kan visiteres nye STU elever i resten af 212, hvorfor årets resultat endnu er usikkert. Mindreudgiften anvendes til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. Mindreudgift på 1,366 mio. kr. på decentrale ter. Skoleudvalget har et korrigeret 212 uden over/underskud på 27,74 mio. kr. til decentrale ter for Skrillingeskolen, STU Middelfart, Musikskolen, Ungdomsskolen og herunder Bjergbanken samt Tandplejen. De decentrale enheder forventer, at det overførte nettounderskud på,6 mio. kr. fra 211 vil vendt til et nettooverskuddet udgør herefter 1,36 mio. kr. Ændringen indeholder både en nedbringelse af underskud på Skrillingeskolen, som følge af takstmodellen på området, hvor underskud kan indregnes i kommende års takster, og anvendelse af overskud i Tandplejen i forbindelse med renovering af tandklinikken på Ejby Skole. 4. Indstillinger Tillægsbevilling drift, som tilgår kassen Mindreudgift på,85 mio. kr. vedr. økonomiske fripladser i SFO tilgår kassen (L/C). Anlægsbevilling At rådighedsbeløb på 3, mio. kr. fra Gelsted Børneunivers i 212 tilgår kassen. At rådighedsbeløb på 3, mio. kr. indarbejdes i 213 for anlægsprojektet Gelsted Børneunivers. At rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. fra Østre Skole i 212 tilgår kassen. At rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. indarbejdes i 213 for anlægsprojektet Østre Skole. At rådighedsbeløb på,788 mio. kr. fra Pulje til skolerenovering og rådighedsbeløb på,212 mio. kr. fra Pulje til diverse akutsager tilgår kassen. Børn, Unge- og Fritidsudvalget søger ved dette halvårsregnskab en anlægsbevilling på 1, mio. kr. fra kassen til omklædningsfaciliteter på Middelfart Stadion. 16

17 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt 212 Korrigeret 212 (uden o/u) Forbrug pr Forventet resultat (hele 212) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt Kultur og Fritid Sundhedsområdet Fællessted for daginstitutioner Dagplejen Børnehaver, integrerede inst Anbringelsesområdet* Forebyggende foranstaltninger Sociale formål Familieafdeling Dagtilbudsafdelingen Afvigelseskolonnen: - = overskud/mindreforbrug 2. Regnskabsberetning Familieafdelingen Børn- og Familieafdelingen forventer ved udgangen af første halvår 212, at afdelingen vil opnå overholdelse for områderne set under et. På anbringelsesområdet, som omfatter plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner samt sikrede institutioner, forventes overholdelse. Den positive udvikling er en konsekvens af øget fokus på forebyggelse, anvendelse og de gennemførte ændringer af visitationspraksis. Tiltagende har under ét medvirket til dels at reducere antallet af anbringelser, dels at skabe en bevægelse fra de mest udgiftstunge anbringelsesformer (døgninstitutioner og private opholdssteder) over mod de billigere anbringelsesformer (som eksempelvis plejefamilier og netværksanbringelser). På de forebyggende foranstaltninger forventes i lyset af det aktuelle og planlagte aktivitetsniveau et merforbrug på 3,71 mio. kr. Merforbruget skal. bl.a. ses i lyset af den øgede satsning på forebyggelse i Familiehuset og Ungehuset. I forhold til sociale formål, som for Børn og familieafdelingens område dækker over tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til forældre med handicappede børn mv. et mindreforbrug på 1,776 mio. kr. Mindreforbruget skal bl.a. ses i lyset af at familieafdelingen over de senere år har kunnet observere et fald i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse. Efterregulering vedr. Kastaniely Eventuelle konsekvenser af lukningen af Kastaniely indgår ikke i opfølgningen. Afviklingen af døgninstitutionen kan efter omstændighederne give anledning til en betydelig efterregulering, som vanskeligt vil kunne inddækkes via afdelingens i 212. Da der imidlertid er usikkerhed og tvist om vilkårene for efterreguleringen, og da der yderligere er usikkerhed om hvorvidt efterreguleringen udmøntes i 212 eller 213, indgår efterreguleringen ikke i halvårsregnskabet. 17

18 Risikovurdering: Børn og Familieafdelingen har udarbejdet en såkaldt risiko-portefølje-opgørelse, der beskriver og sætter pris på sandsynlige nye udgifter til anbringelser samt til større forebyggende indsatser i de mest belastede familier. Ved udarbejdelsen af halvårsregnskabet vurderer familieafdelingen at de kendte risikosager udgør,72 mio. kr. På tidspunktet for aflæggelsen af halvårsregnskabet henstod et rådighedsbeløb til dækning af tilgangen af ikke kendte sager i reståret på 2,438 mio. kr. Det er afdelingens vurdering, at rådighedsbeløbet vil være tilstrækkelig til at dække årets resttilgang. Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret på 38,397 mio. kr. til Kultur og Fritidsområdet. Forbruget pr. 3. juni 212 udgør 25,777 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 67. Den høje forbrugsprocent skyldes, at de tilskud der udbetales årligt i starten af januar, ikke er periodiseret i økonomisystemet. Ved halvårsregnskabet forventer forvaltningen således at tet holder. Dagtilbudsafdelingen Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret på 5,347 mio. kr. til sundhedsområdet. Forbruget pr. 3. juni 212 udgør 2,826 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 53. Ved halvårsregnskabet forventer forvaltningen således, at tet holder. Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret på 2,93 mio. kr. til daginstitutionsområdets fællessted. Fællessted består blandt andet af udgiften vedrørende søskenderabat, tilskud til privat pasning, PAU og PAU/GVU-elever, støttepædagogkorpset, daginstitutionernes vippeordning, mellemkommunale betalinger, samt daginstitutionernes diverse pulje, der anvendes til at tilpasse og regulere daginstitutionernes normering. Forbruget pr. 3. juni 212 udgør 9,134 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 44. Den relativt lave forbrugsprocent skyldes, at daginstitutionsområdets fællessted indeholder ter, som først fordeles i december måned, og som ikke er periodiseret i økonomisystemet. Fællesstedets forbrug skal derfor sammenholdes med Daginstitutionernes forbrug, idet det er hertil at der senere på året vil blive fordelt en del af tet. Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har et korrigeret på 44,754 mio. kr. til Dagplejen. Budgettet består af et udgifts (den decentrale institution og fripladser) og et indtægts (forældrebetaling). Ved halvårsregnskabet forventer forvaltningen, at tet holder. Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har et korrigeret på 77,72 mio. kr. til Børnehaver og Integrerede institutioner. Budgettet består af tilskud til privatinstitutioner, børn i særlige dagtilbud, daginstitutionernes udgifts (de decentrale institutioner og friplads) og daginstitutionernes indtægts (forældrebetaling). Forbruget pr. 3. juni 212 udgør 43,911 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 56. Den høje forbrugsprocent skyldes, at tilskuddet til privatinstitutioner udbetales kvartalsvis forud og at daginstitutionerne ikke passer det antal børnehavebørn som var forudsat, hvorfor forvaltningen forventer en mindreindtægt på forældrebetalingskontiene. Dertil kommer, at blandt andet vippeordningen først fordeles fra fællesstedet ved årets slutning. Ved halvårsregnskabet forventer forvaltningen at tet holder. Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret på,165 mio. kr. til sociale formål, som består af Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets udgift til børn der modtager hjemmetræning. Forbruget pr. 3. juni 212 udgør,419 mio. kr. Den store forskel mellem det korrigerede og forbruget skyldes, at dele af tet vedrørende hjemmetræning er placeret på øvrige konti under Børn-, Unge- og Fritidsudvalget, og overføres til tet for hjemmetræ- 18

19 ning ved 4. Budgetopfølgning 212. Ved halvårsregnskabet forventer forvaltningen således at tet holder. Anlæg Der er etableret legestue i Strib Bibliotek. Det har medført en udgift på,5 mio. kr. Der henstår aktuelt 1,4 mio. kr. i rådighedsbeløb til køkkenprojekter i forbindelse med frokostordning i daginstitutioner. Da der ikke har været brug for køkkenpuljen på grund af manglende tilslutning til ordningen, foreslås det, at rådighedsbeløbet inddrages og at projektet afsluttes. Omklædningsfaciliteterne på Middelfart Stadion skal renoveres i forbindelse med, at klubben er rykket op i 2. division. Samtidig er der et ønske om, at Vestre Skole skal kunne tilbyde eleverne idræt på anlægget ved stadion. Anlægsprojektet placeres på Børn, Unge- og Fritidsudvalgets område, hvorfor Skoleudvalget i 212 overfører et rådighedsbeløb på 1, mio. kr. fra udvalgets anlægs til Børn, Unge- og Fritidsudvalgets anlægs ved dette halvårsregnskab. Vestre Skole har i dag idrætsfaciliteter i en bygning på Skolemarken, men uden omklædningsog baderum. Bygningen på skolemarken har gennem flere år ikke kunnet bruges på grund af hærværk. Bygningen er i dag indrettet til knallertværksted for Ungdomsskolen. I en ny bygning på stadion vil der blive mulighed for omklædning og bad for eleverne, når de har idræt på stadion. Samtidig vil der også være mulighed for depotplads til måtter med videre. 3. Afvigelsesforklaring På baggrund af ovenstående gennemgang forventer forvaltningen samlet set ikke afvigelser på politikområderne Kultur og Fritid og Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter. 4. Indstillinger Tillægsbevilling drift, som tilgår kassen Mindreudgift på,85 mio. kr. vedr. økonomiske fripladser i daginstitutioner og dagplejen tilgår kassen (L/C). Anlægsbevillinger Det indstilles: At der gives en anlægsbevilling til etablering af legestue i Strib bibliotek på,5 mio. kr. At der gives et rådighedsbeløbet på,5 mio. kr., og at rådighedsbeløbet frigives. At rådighedsbeløbet finansieres af fremrykkede effektiviseringsforslag, som implementeres på driften på forskellige udvalgsområder. At der gives negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb vedr. "Køkkener i daginstitutioner på 1,4 mio. kr. At rådighedsbeløbet på 1,4 mio. kr. tilgår kassen. At der gives en anlægsbevilling til omklædningsfaciliteter ved Middelfart stadion på 1, mio. kr. At der gives et rådighedsbeløb på 1, mio. kr., og at rådighedsbeløbet frigives. At rådighedsbeløbet finansieres fra kassen, idet Skoleudvalget ved dette halvårsregnskab afleverer et tilsvarende beløb til kassen. 19

20 Social- og Sundhedsudvalget 1. Resume Drift I 1. kr. Oprindeligt 212 Korrigeret 212 (uden o/u) Forbrug pr Forventet resultat (hele 212) Afvigelse Drift i alt Ældreområdet Ældreboliger Pleje og omsorg Køkkenområdet Tilskud til sociale formål Sundhedsområdet Medfinansiering af sundhedsvæsenet Vederlagsfri fysioterapi Kommunal genoptræning Forebyggelse Undervisningstilbud Rusmiddelscenter Projekter Forsørgelse Personlige tillæg Førtidspensioner Boligydelser Øvrige områder Handicap- og psykiatriområdet Hjælpemidler Botilbud Dagtilbud Støtte i eget hjem Abonnementer og projekter Diverse Regnskabsberetning Social- og Sundhedsudvalget forventer ved halvårsregnskabet et mindreforbrug i forhold til det korrigerede på 1,64 mio. kr. på driften for hele året. Reelt er der er forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. når der korrigeres for ansøgte tillægsbevillinger. I merforbruget på 1,2 mio. kr. udgør aktivitetsbestemt medfinansiering 2, mio. kr., mens hjælpemidler forventes at give et mindreforbrug på,8 mio. kr. 2

21 3. Afvigelsesforklaring Ældreområdet Afvigelserne mellem korrigeret og forventet resultat i tabellen ovenfor skyldes: På temaområdet ældreboliger forventes tet at gå i, når der er taget højde for ansøgt tillægsbevilling. På temaområdet pleje og omsorg forventes et merforbrug på,15 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der et merforbrug på puljen, der afregner de timer, ude-grupperne leverer af hjemmehjælp hos borgere i eget hjem. Ligeledes er der på nuværende tidspunkt fem borgere, der har behov for ekstra pleje og omsorg i form af fast vagt i nogle af døgnets timer. Ovenstående merudgifter modsvares af merindtægter på statsrefusion på særligt dyre enkeltsager og merindtægter fra andre kommuner, der har borgere, som bor i en plejebolig i Middelfart Kommune. På køkkenområdet forventes der et mindreforbrug på,15 mio. kr., hvilket skyldes at området er foran tidsplanen i forhold til at implementere en ny organisation på hele kost og ernæringsområdet. På temaområdet tilskud til sociale formål forventes tet at holde i 212. Temaområdet består af en pulje ( 79) der er afsat til at klubber og foreninger kan ansøge midler fra en gang om året. Det forudsættes, at det er klubber og foreninger der laver aktiviteter for ældre. Under SEL 18 er der ligeledes afsat en pulje, hvor der 2 gange årligt er mulighed for at ansøge om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Ligeledes er der afsat midler til Tvillingegården. Sundhedsområdet Afvigelserne mellem korrigeret og forventet resultat i tabellen ovenfor skyldes: På temaområdet vedr. medfinansiering af sundhedsvæsenet forventes der et merforbrug på 2, mio. kr. Begningen er fortaget på baggrund af de første 5 måneder af året som kommunen har modtaget afregning for. På temaområdet vedr. vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på,6 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi ydes efter lægehenvisning. På temaområdet vedr. genoptræning forventes der et mindreforbrug på,15 mio. kr. Mindreforbruget skal være med til at dække merforbruget på vederlagsfri fysioterapi, derfor er der vakante timer, og der spares i forhold til nyindkøb af træningsredskaber. På temaområdet vedrørende forebyggelse forventes et mindreforbrug på,35 mio. kr., der skal dække merforbruget på vederlagsfri fysioterapi. På temaområdet vedr. undervisningstilbud forventes et mindreforbrug på,1 mio. kr. Sundhedsafdelingen driver et undervisningstilbud til senhjerneskadede borgere efter Lov om specialundervisning for voksne.. Forsørgelse Samlet forventes området at gå i når der er taget højde for ansøgt tillægsbevilling. Afvigelserne mellem korrigeret og forventet resultat i tabellen ovenfor skyldes: Mindreforbrug på ca.,8 mio. kr. på personlige tillæg/engangsudgifter. Området indeholder diverse personlige og helbredsmæssige tillæg, samt enkeltudgifter til sociale formål. På området sociale formål er der p.t. kun brugt 17%, men tet bibe- 21

22 holdes til evt. større engangsudgifter. Området forventes at holde. Merudgifter til boligydelse kan dækkes herfra. Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på førtidspension. I forbindelse med 2. opfølgning pr. 3. april 212, blev tet på området nedsat med netto -2,5 mio. kr. Den aktuelle tilgang er fortsat begrænset, hvorfor der forventes en yderligere mindreudgift på ny ordning på -2,4 mio. kr. Der vil dog komme en stigende tilgang gennem efteråret, som er indregnet, men kommer ikke op på niveau med 211. Der forventes en merudgift vedr. de mellemkommunale betalinger på,8 mio. kr. Totalt for området forventes en mindreudgift på -1,6 mio.kr. Merforbrug på boligydelser på,8 mio. kr. På boligsikringsområdet er antallet af sager steget mere end forventet ved lægningen, og den gennemsnitlige udgift pr. sag er samtidig steget. Der er en indbygget sammenhæng mellem udgifterne til boligsikring og konjunkturerne på arbejdsmarkedet. Eksempelvis får beskæftigede i lejeboliger, som bliver ledige, ret til boligsikring, som de ikke ville være berettiget til som beskæftiget. Antallet af sager til boligydelse harmonerer med det lagte, men også her er udgiften pr. sag mere end et terede. Totalt for området skønnes en merudgift på netto,8 mio.kr. Øvrige områder forventes at gå i. Området indeholder bl.a. udgifter til begravelseshjælp, befordringsudgifter og støtte til frivilligt socialt arbejde. Området forventes at holde. Handicap- og psykiatriområdet Afvigelserne mellem korrigeret og forventet resultat i tabellen ovenfor skyldes: Mindreforbrug på ca.,8 mio. kr. på hjælpemidler. Mindreforbruget kan forklares ved færre udgifter til boligændringer, biler og høreapparater. Temaområdet botilbud forventes at balancere. Der forventes dog et forbrug af tidligere overført overskud på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede eksklusiv over- /underskud. Afvigelsen kan primært forklares ved, at der på et af kommunens takstfinansierede tilbud i 212 skal tilbagebetales et større opsparet overskud fra tidligere år til køberkommunerne herunder Middelfart Kommune. Dette sker i praksis ved, at det pågældende tilbuds for 212 er nedskrevet med samme beløb som forventes tilbagebetalt efter gældende regler under rammeaftalen i Region Syddanmark. Det enkelte tilbud skaber et tilsvarende merforbrug som udlignes via det opsparede overskud. Temaområdet dagtilbud forventes at balancere. Temaområdet Støtte i eget hjem forventes at balancere. Temaområdet Abonnementer og projekter forventes at balancere. Temaområdet Diverse forventes at balancere. På Handicap- og psykiatriområdet er der siden sidste opfølgning blevet indarbejdet et antal risikosager, hvilket har bevirket at der ikke længere er et mæssigt råderum til uventet nytilgang af sager. Al nytilgang kan i anden halvdel af 212 kun finansieres via tilsvarende afgang. 22

23 3. Indstillinger 3.1 Driftsbevillinger som tages af kassen I lov og cirkulæreprogrammet for 213 er der en række lovændringer der påvirker den aktivitetsbestemte medfinansiering. En del af ændringerne har virkning fra 212. Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling,897 Aktivitetsbestemt medfinansiering,897 Totalt Der er pr. 1. maj kommet en ny bekendtgørelse om udmåling af tilskud til sager vedrørende borgerstyret personlig assistance. Bekendtgørelsen indgår som en del af lov- og cirkulæreprogrammet vedr. 213 men har allerede virkning for 212. Bekendtgørelsen indeholder en forbedring af løn og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere. Middelfart kommune tilføres via lov- og cirkulæreprogrammet midler til dækning af en forventet merudgift for kommunen. Bekendtgørelsen forventes allerede i 212 at medføre en merudgift svarende til,62 mio. kr. Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling,62 Løn til handicaphjælpere,62 Totalt 3.2 Driftsbevillinger som tilgår kassen. Der er lavet et drifts for ældreboligerne på Stationsvej 24 og boliger blev overtaget pr. 1/1-212 og 25 nye boliger på Skovbakken blev taget i brug 1/ Tillægsbevillinger drift, som tilgår kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -1,238 Hovedkonto 5 på driften af ældreboliger under Social og Sundhedsforvaltningens område -1,238 Totalt I forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet er bekendtgørelse vedrørende kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig pleje og praktisk bistand er ændret i forhold til prisberegningen så kommunen ikke længere er forpligtet til at lave BTP målinger i Hjemmeplejen. Lovændringen har virkning fra 212. Tillægsbevillinger drift, som tilgår kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -,149 Hovedkonto 5 pleje/omsorg under Social og Sundhedsforvaltningens område -,149 Totalt Halvårsregnskabet viser et mindreforbrug på førtidspensioner Tillægsbevillinger drift, som tilgår kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -1,6 Hovedkonto 5 på førtidspensioner under Social og Sundhedsforvaltningens område -1,6 Totalt 23