Indledning og sammenfatning Baggrund Aktuelle udfordringer på ejendomsområdet Metode Ejendomsrokade... 7

Transkript

1

2

3 Side 3 Indhold Indledning og sammenfatning... 4 Baggrund... 6 Aktuelle udfordringer på ejendomsområdet... 7 Metode... 7 Ejendomsrokade... 7 Opgørelse af potentialer... 8 Afhængigheder til andre temaanalyser... 8 Beskrivelse af forslag vedr. ejendomme Forslag A: Sammenlægning af Klub Roskilde Nord Engen og Klub Roskilde Nord Poplen Forslag B: Etablering af Børnehuset Fuglebakken via flytning af Børnehaven Fuglebakken og sammenlægning med Børnehaven Jættestuen i Himmelev Forslag C: Flytte SFO-aktiviteter ind på skolerne Forslag D: Afvikling af overkapacitet af flygtningeboliger Forslag E: Ejendomsrokade vedr. Københavnsvej 133 og Maglegårdsvej 15-15B samt evt. Gråbrødre Skole Forslag F: Sælge Gråbrødre Skole (udgår hvis alternativet i forslag E gennemføres) Forslag G: Udstykning af Græsengen Forslag H: Ejendomsbesparelser afledt af Temaanalyse på skole- og SFO-området og Temaanalysen på ældreområdet Bilag 1 Oversigt over budgetforbedringsforslag... 26

4 Side 4 Indledning og sammenfatning Der er til brug for budgetlægningen for udarbejdet en række temaanalyser, herunder denne tværgående temaanalyse på ejendomsområdet. Analysen skal betragtes som en første del og vil blive fulgt op af årlige handlingsplaner som led i arbejdet med at opfylde den vision og de målsætninger, der er vedtaget i ejendomsstrategien, som blev vedtaget i maj 2018 af byrådet. Det er hensigten, at der som led i arbejdet med at opfylde strategien vil blive arbejdet med langsigtede planer og med et mere fremadrettet fokus om at opfylde visionen om at udvikle kommunens ejendomme, så de understøtter nuværende og fremtidige behov for løsningen af kerneopgaven. Den samlede ejendomsportefølje skal udnyttes optimalt og forvaltes økonomisk effektivt samtidig med, at der lægges vægt på bæredygtighed. En væsentlig forudsætning for at dette kan lykkes er dog, at der løbende investeres i de bygninger, der skal bruges til løsning af kerneydelserne, således at der vil være rum for at fraflytte dyre og dårlige m 2, hvad enten der er tale om lejemål eller kommunens egne ejendomme. I denne første lille analyse indgår de første cases, som skal ses i lyset af et akut behov for at løse en række udfordringer, herunder først og fremmest, at der skal skaffes plads til opstart af uddannelsesinitiativet FGU (Forberedende Grunduddannelse) i sommeren Analysen indeholder konkrete forslag til løsninger på akutte behov og samtidig indeholder analysen de mulige første forslag for ejendommene under forudsætning af, at forslagene i de to andre temaanalyser vedr. henholdsvis skoleområdet og ældreområdet gennemføres. De konkrete forslag vedrørende ejendomsanalysen gennemgås i det følgende, og sammenfattende kan der opnås følgende effekter, hvis alle initiativer gennemføres: Der opnås en reduktion af kommunens ejendomsareal på ca m 2 som følge af en række ejendomsrokader, der frigør et antal ejendomme, som herefter kan sælges (kommunalt ejede ejendomme) eller afstås (eksterne lejemål). Der opnås en budgetforbedring på godt 2 mio. kr. i 2019 og en varig budgetforbedring på ca. 4 mio. kr. årligt som følge af reduktion i kommunens udgifter til vedligehold samt ejendomsdrift (fx husleje, rengøring, varekøb, renovation, alarmtjenester, varme, vand og elektricitet mv.). Indtægter ved salg af ejendomme på skønsmæssigt mio. kr. som skal ses i sammenhæng med et behov for investeringer på op til 140 mio. kr. afhængig af de valgte løsninger. Det er usikkert hvornår salgsindtægterne kan realiseres. Der er mulighed for at søge om lånefinansiering for en række initiativer. Salgsindtægterne indgår i en mulig udmøntning af køb- og salgspuljen. Hertil kommer en varig reduktion af kommunens ejendomsudgifter på ca.1,6 mio. kr. samt skønnede salgsindtægter på XX XX mio. kr.. som følge af, at fem SFO er flyttes ind i skolebygninger. Det bemærkes, at hvis forslaget ikke gennemføres, vil det medføre en budgetforværring svarende til 2,5 mio. kr., da reduktionen er forudsat ved budgetvedtagelse for 2017.

5 Side 5 Gennemføres alle forslag vil det desuden have en skønnet effekt på personaleforbrug til ejendomsdrift på 1,2 1,4 årsværk, hvilket vil kunne ske ved naturlig afgang. Temaanalysens forslag skaber bedre rammer for de kommunale tilbud, der berøres af forslagene. Fx skabes der bedre overgange mellem skole og SFO ved at flytte SFO erne ind på skolerne. På beskæftigelsesområdet stilles der forslag om at samle flere uddannelsestilbud og beskæftigelsestilbud på én adresse. Det vil skabe mulighed for bedre samarbejde og synergi mellem tilbuddene, der i dag ligger adskilt. Dertil kommer de første mulige ejendomsrelaterede effekter af de to andre temaanalyser: Afhængig af, om scenarie 1, 2 eller 3 i Temaanalyse på skole- og SFO-området gennemføres, opnås en varig bygningsrelateret budgetforbedring på ca. 1,1-8,1 mio. kr. årligt samt en arealreduktion på m 2 og en salgsindtægt på skønsmæssigt XX XX mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med et behov for investeringer i størrelsesordenen 4-27 mio. kr. Gennemføres 1 af scenarierne fra Temaanalyse på skole- og SFO-området, vil dette have en skønnet effekt på 0,2 2,0 årsværk. I Temaanalysen på ældreområdet indgår forslag om udfasning af Asterscenteret, men det vil først være fra 2021, og de konkrete konsekvenser eller evt. alternativ anvendelse indgår derfor ikke i denne delanalyse. Nogle af forslagene i temaanalysen forudsætter nybyggeri eller ombygning til nye formål. Der vil være nyinvesteringer forbundet med disse forslag, som dog på sigt vil medføre en effektivisering af driften. I forbindelse med regeringens og KL s aftale om kommunernes økonomi for 2019 er der afsat en låneramme på 250 mio. kr. til at finansiere investeringer med effektiviseringspotentialer samt en låneramme på 400 mio. kr. til at finansiere større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Det vil derfor være muligt at søge om at lånefinansiere dele af nyinvesteringerne via disse lånepuljer, hvilket vil afhjælpe de likviditetsmæssige konsekvenser i det omfang en ansøgning imødekommes af Økonomi- og Indenrigsministeriet. For alle salgspotentialer gælder det, at de skal kvalificeres yderligere. Temaanalysens forslag er sammenfattet i tabel 1 herunder. Forslagene gennemgås efterfølgende enkeltvis og bilag 1 viser en oversigt over adresser, som enten foreslås solgt eller hvor et lejemål forslås opsagt mv. Tabel 1: Oversigt over frigjorte ejendomme, hvis alle forslag gennemføres Frigjorte ejendomme og m 2 Forslagene reducerer netto kommunens samlede ejendomsareal med ca m 2 og i alt 19 ejendomme frigives: 12 ejendomme foreslås solgt: Nordmarksvej 62, Jyllinge (nuværende Klub Engen) Klosterengen 99 (Børnehaven Fuglebakken) Fynsvej 59 (Børnehaven Jættestuen) Bueager 5, Dåstrup (tidligere Dåstrup SFO) Ramsømaglevej 17B, Gadstrup (Gadstrup SFO) Østre Kirkevej 7 (Himmelev SFO, Asgård) Ørstedvej 63A, Viby (Peder Syv SFO) Vor Frue Hovedgade 71, Vor Frue (Vor Frue SFO) Ågerupvej 41A (Flygtningebolig)

6 Side 6 Dronning Margrethes Vej 28 (Hjemmeplejen Distrikt Midt) Grønnegade 17 (Gråbrødre skole) eller Københavnsvej 133 (Produktionsskolen) Græsengen 1 (Kanal Roskilde) 6 lejemål foreslås opsagt: Rytterkær 3 (Flygtningebolig) Nymarksvej 11 (Flygtningebolig) Ørstedvej 37, Viby (Flygtningebolig) Universitetsparken 1A og 1F (Flygtningebolig) Gammel Vindingevej 10 (Hjælp til selvhjælp) Gyvelvej 55B (Job og Nytte) 1 ejendom frigives til evt. yderligere udbygning af Musicon: Pulsen 5 (Pulsen) Baggrund Byrådet godkendte 28. februar 2018 igangsættelsen af tre temaanalyser i forbindelse med budgetlægningen for på henholdsvis skole- og SFO-området, trænings- og plejeområdet samt på ejendomsområdet. Denne temaanalyse om ejendomsområdet beskriver også ejendomsrelaterede forslag fra de to andre analyser. I forbindelse med kommuneaftalen for 2017 blev der aftalt et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) mellem KL og regeringen. I forbindelse med programmet er der udarbejdet en analyse, hvori det vurderes, at ejendomsarealet er en af de vigtigste udgiftsbærere, når man ser på kommunernes ejendomsudgifter. Der gives i analysen eksempler på kommuner, hvor en struktureret styring af ejendomsarealerne har medført m 2 -reduktioner på % og en tilsvarende reduktion i driftsomkostningerne. Roskilde Kommune råder over ca. 400 ejede og lejede ejendomme med et samlet bruttodriftsareal (BDA) på ca m 2 og med en gennemsnitlig udgift til ejendomsdrift og -vedligeholdelse på ca kr. pr. m 2. Hvis kommunens ejendomsareal reduceres med m 2, svarende til knap 10%, vil det føre til en varig årlig budgetforbedring på ca mio. kr. Byrådet godkendte 30. maj 2018 en ejendomsstrategi for Roskilde Kommune. Det fremgår af strategien, at det er Byrådets vision for ejendomsområdet, at kommunens ejendomme skal udvikles, så de understøtter nuværende og fremtidige behov for løsningen af kerneopgaven. Kommunens ejendomme skal endvidere udnyttes optimalt og forvaltes økonomisk effektivt og bæredygtigt. Strategien opstiller blandt andet en målsætning om, at kommunens samlede ejendomsareal skal reduceres ved at udnytte både eksisterende ejendomme og nybyggerier bedre. Det kan fx ske ved øget sambrug, hvor flere brugere deles om de samme lokaler, frem for at hver bruger har ejendomsret over egne lokaler. Som et eksempel kan nævnes, at mange skoler og dagtilbud står tomme i aftenstimer, i weekender osv. I disse tidsrum kan ejendommene benyttes af andre brugere, fx foreninger. Dette vil frigive de ejendomme, som disse brugere hidtil har anvendt, så ejendommene kan sælges, eller så dyre lejemål kan opsiges. Denne temaanalyse er kun en første analyse på området, og der vil løbende hvert år blive forelagt handleplaner.

7 Side 7 Aktuelle udfordringer på ejendomsområdet Roskilde Kommune er en kommune i vækst og udvikling. I de nærmeste år vil kommunen komme til at mangle ejendomskapacitet på nogle af kommunens kerneområder, herunder helt aktuelt ved indførelsen af uddannelsesinitiativet FGU fra sommeren På andre områder vil der opstå et kapacitetsoverskud. På dagtilbudsområdet vil der ifølge kapacitetsanalyserne komme til at mangle pladser i nogle pasningsdistrikter. Temaanalysen indeholder ét forslag, der understøtter en øget fleksibilitet og giver mulighed for at øge antallet af pladser i kommunens dagtilbud. På skoleområdet viser kapacitetsanalyserne, at Roskilde Kommune vil få kapacitetsoverskud. Den seneste befolkningsprognose peger på, at vi i de kommende år kan forvente et mindre fald i antallet af 6-16 årige. Derfor vil flere af skolerne få lokaler, som de ikke selv kan udnytte fuldt ud. Der er dog lokale forskelle, og enkelte skoler vil komme til at mangle undervisningslokaler. Én udfordring på ejendomsområdet er således at tilpasse dagtilbudskapaciteten samt sikre en god udnyttelse af skolernes bygninger med henblik på at sikre en effektiv ressourceudnyttelse på ejendomsområdet. En anden målsætning handler om, at de kommunale ejendomme skal skabe gode fysisk rammer for kerneopgaverne, som understøtter brugernes behov bedst muligt og skaber synergier og gode overgange mellem kommunens tilbud. Nogle af Roskilde Kommunes dagtilbud er fx ikke tidssvarende, fordi de bor i nedslidte bygninger, eller i ejendomme, der er uhensigtsmæssigt indrettet. Temaanalysen foreslår bl.a., at to eksisterende dagtilbud samles i ét nyt dagtilbud. Dermed vil dagtilbuddene få moderne og tidssvarende fysiske rammer, som understøtter kerneopgaven bedre end de eksisterende ejendomme. Skole- og Børneudvalget besluttede 10. januar 2017 at igangsætte en proces med de skoler, der har SFO er i selvstændige bygninger med henblik på at integrere SFO erne i skolernes lokaler. Beslutningen er dog endnu ikke ført ud i livet i 4 af kommunens SFO er, som fortsat bor i selvstændige bygninger. Roskilde Kommune har en politisk målsætning om at sikre sammenhæng i børnenes hverdag og gode overgange mellem skole og SFO. Flere skoler har i dag fælles indskolings- og SFO-lokaler for at understøtte og styrke denne indsats. Her er der taget udgangspunkt i de lokale forhold på den enkelte skole og etableret meningsfulde miljøer, der understøtter en sammenhængende dag. Skolerne har i dag kreative lokaler til fag som fx billedkunst og håndværk og design, som også kan anvendes til kreative tilbud i SFO erne. Omvendt kan SFO ens kreative miljøer understøtte skoledagen i forhold til kravene i folkeskolen. Når der er fælles lokaler for indskoling og SFO, giver det således muligheder for at skabe nye og anderledes rammer og læringsmiljøer, som kommer børnene til gode både i skoletiden og SFO-tiden. Metode I forbindelse med den tværgående temaanalyse på ejendomsområdet har der været nedsat en styregruppe samt to arbejdsgrupper med repræsentanter fra direktørområderne. Økonomi og Ejendomme har fungeret som sekretariat for temaanalysen. Der har været fokus på at frigøre ejendomme, som er dyre i drift, ejendomme med en høj salgsværdi, ejendomme med ledig kapacitet og ejendomme, som er uhensigtsmæssige i forhold til løsningen af kerneopgaver fx fordi de er for små eller i dårlig stand. Ejendomsrokade De indmeldte forslag om ejendomme er indgået i ejendomsrokader, som går ud på at finde velegnede ejendomme til bl.a. det nye uddannelsesinitiativ FGU samt de ejendomsbrugere, der skal flytte som konsekvens af forslagene.

8 Side 8 Opgørelse af potentialer For de enkelte forslag i temaanalysen er der opgjort to effekter: Nettoeffekten på ejendomsarealet (dvs. nettoreduktionen eller -forøgelsen af m 2 som følge af forslaget) Nettoeffekten på kommunens ejendomsudgifter (sparede udgifter til fx husleje, ekterne leverandørkontrakter, forbrugsafgifter (vand, varme og elektricitet), indvendig og udvendig vedligeholdelse og pleje af udearealer mv.). Budgetforbederingen vedrørende kommunens ejendomsudgifter er opgjort som det budget, der er afsat til ejendomsudgifter på den enkelte ejendom fx husleje, forbrugsafgifter, vedligeholdelse osv. Udgiften til udvendig vedligeholdelse budgetteres samlet i Roskilde Kommune. Budgetforbedringer vedrørende udvendig vedligeholdelse er derfor opgjort ud fra en gennemsnitlig udgift pr. m 2. Ved forslag, der indebærer et salg af frigjorte ejendomme, vil der derudover være en salgsindtægt, og der er indhentet et foreløbigt skøn over disse indtægter hos en ejendomsmægler. Skønnene er foretaget som en kantstensvurdering, dvs. at der ikke er sket en besigtigelse indendørs, og ud fra en vurdering af hvilken anvendelse der forventeligt vil give den største salgsindtægt. Flere forslag kræver ændringer i lokal- og eller kommuneplan, hvilket tager op imod 12 måneder. Endvidere er der usikkerhed om, hvor hurtigt salg kan gennemføres. Begge dele medrører usikkerhed i forhold til hvilket år budgetforbedringerne og evt. salgsindtægter kan realiseres. Nogle forslag medfører behov for nyinvesteringer og her er der foretaget et foreløbig skøn. Hvis det besluttes at gennemføre de enkelte forslag, skal investeringsbehovet opgøres endeligt. Afhængigheder til andre temaanalyser Parallelt med temaanalysen på ejendomsområdet er der gennemført to andre temaanalyser: Temaanalyse på skole- og SFO-området samt Temaanalysen på ældreområdet. Begge temaanalyser indeholder forslag, som har betydning for Roskilde Kommunes udgifter til ejendomsdrift, mulige salgsindtægter og investeringsbehov. Gennemføres forslagene i de to temaanalyser, vil det medføre yderligere muligheder på ejendomsområdet end de umiddelbare, som er medtaget her. Det fremgår af temaanalysen på Skole- og SFO området, at det også vil være naturligt, at se på strukturen og lokalebehovet på de områder af skoleområdet, som ikke indgå i den nuværende analyse. Disse muligheder vil indgå i kommende analyser af ejendomsområdet. For så vidt angår forslagene om SFO er samt klubber i denne analyse, så er de uafhængige af om forslagene i Temaanalyse på skole- og SFO-området gennemføres. Det samme gælder forslagene om flytning af hjemmeplejen og Hjælp Til SelvHjælp på ældreområdet (HTSH) i forhold til Temaanalysen på ældreområdet.

9 Side 9 Beskrivelse af forslag vedr. ejendomme. Forslagene A til D er enkeltstående forslag, som kan gennemføres uafhængigt af andre forslag. Forslag E indeholder en stor ejendomsrokade og der vil være en betragtelig omkostning ved at renovere på Købenshavnsvej 133, som fra sommeren 2019 ikke længere vil skulle anvendes til produktionsskole, da den nedlægges i forbindelse med oprettelse af det nye uddannelsesinitiativ FGU i sommeren Det er valgt ikke at foreslå, at den nye FGU uddannelse placeres på den nuværende produktionsskole, da der ses fordele ved, at FGU placeres i sammenhæng med andre initiativer for de unge i det nuværende uddannelsesmiljø på Maglegårdsvej. Det kan ud fra en rent økonomisk rentabel umiddelbar vurdering diskuteres om en sådan investering er klog. Når det alligevel foreslås, skal det ses i lyset af, at Roskilde Kommune generelt er udfordret af et ønske fra mange af kommunens institutioner om lokalisering i Roskilde by og at der derfor kan betragtes som en langsigtet investering, at investere i ombygninger eller nybyggeri på grunde, der bliver ledige i Roskilde by, men dog således at meget attraktive ejendomme/grunde i selve bymidten bør frigøres. Alternativt kan det overvejes at sælge Københavnsvej 133 og i stedet anvende Gråbrødre Skole til FGUuddannelsen og så placere øvrige funktioner på den resterende plads på Gråbrødre Skole og sammen med BOMI på Maglegårdsvej, hvor BOMI i dag allerede er lokaliseret. Dette alternativ betyder, at FGU kommer længere væk fra uddannelsesmiljøet på Maglegårdsvej, men de store udgifter til renovering af Københavnsvej 133 undgås, ligesom det undgås, at BOMI skal flytte. Der vil dog også være ombygnings og renoveringsudgifter på Gråbrødre Skole og på Maglegårdvej ved denne løsning. Disse udgifter er endnu ikke vurderet.

10 Side 10 Forslag A: Sammenlægning af Klub Roskilde Nord Engen og Klub Roskilde Nord Poplen Beskrivelse af forslaget De to klubber i Jyllinge samles på den ene klubs adresse og Engens nuværende ejendom sælges. Poplen har kapacitet til at rumme børnene fra begge klubber. Forudsætningen for udvikling af klubområdet er, at der kan opretholdes et godt og bredt klubtilbud til børn og unge, der sikrer børnene en sammenhængende dag og understøtter et styrket samarbejde mellem skole og klub. Sammenlægningen af Engen og Poplen (i Poplens bygning) giver mulighed for at samle ressourcerne og skabe bedre rammer for og bredde i aktiviteterne, der kan imødekomme børnenes forskellige behov og interesser. Samtidig understøttes det, at børnene fra Jyllinge Skole kan få tilbud om at gå i samme klub, der ligger tæt på skolen. Derved kan der skabes en bedre sammenhæng mellem skole og klub. Det foreslås, at den nuværende klub Engens ejendom sælges til erhvervsformål, idet grunden ikke kan udstykkes til boligformål, grundet udstykningsforbud i området pga. risiko for oversvømmelser. Anvendelse til erhvervsformål forudsætter en ændring i lokalplanen.

11 Side 11 Effekter af forslaget Område Effekt Arealreduktion 413 m 2 Nettobudgetforbedring - ejendomsudgifter 0,3 mio. kr./år Skønnede nettoindtægter fra salg af Engen XX XX mio. kr. Hvis forslaget gennemføres, reduceres ejendomsarealet med 413 m 2, og ejendomsudgifterne reduceres med ca. 0,3 mio. kr. årligt. Ejendommen er vurderet til at kunne indbringe XX XX mio. kr. ved salg til erhvervsformål.

12 Side 12 Forslag B: Etablering af Børnehuset Fuglebakken via flytning af Børnehaven Fuglebakken og sammenlægning med Børnehaven Jættestuen i Himmelev Beskrivelse af forslaget Bygningerne, der huser Børnehaven Fuglebakken (22 pladser) og Børnehaven Jættestuen (22 pladser) sælges. Børnehaven Fuglebakken er i dag en selvstændig afdeling med egen pædagogisk leder og Børnehaven Jættestuen hører under Børnehuset Freja og har ikke selvstændig ledelse. Det er forslaget, at Fuglebakkens børnehave flyttes til den tidligere SFObygning på Klostermarksskolen og udvides med de 22 pladser fra Jættestuen samt med fx én vuggestuegruppe. Bygningen skal ombygges til at kunne rumme et integreret dagtilbud. Ved at etablere et integreret børnehus med både vuggestue og børnehavepladser, får forældrene et sammenhængende tilbud for deres barn fra 0 år og indtil skolestart. Samtidig imødekommes en del af det stigende behov for flere pladser til de 0-2årige i pasningsdistriktet. En beliggenhed tæt på skole understøtter samtidig en bedre overgang mellem dagtilbud og skole. Etablering af et lidt større dagtilbud betyder også, at hverdagen bedre kan hænge sammen rent personalemæssigt uden at være for sårbar ved sygdom og andet fravær, at der er personaleressourcer til at dække åbningstiden, og at der er en vis form for volumen i budgettet samt en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Samtidig får dagtilbuddet et fagligt miljø i en størrelse, der giver bedre mulighed for faglig sparring mv., hvilket kan være med til at understøtte kravene i den nye, styrkede pædagogisk læreplan.

13 Side 13 Den tidligere SFO bygning anvendes i dag af 5-10 elever i vækstklassen, og dermed er udnyttelsen af de 637 m 2 ikke optimal. Det vil være muligt at finde alternativ placering til vækstklassen på en anden af kommunens skoler evt. Tjørnegårdsskolen. Klostermarkskolen er i dag udfordret på kapacitet, hvilket håndteres i Temaanalyse på skoleog SFO-området. Den tidligere SFO bygning ligger i øvrigt uhensigtsmæssigt langt fra de øvrige skolebygninger på matriklen. Forslaget kan realiseres uden ændring i eksisterende lokalplan. Effekter af forslaget Område Effekt Arealreduktion 314 m 2 Nettobudgetforbedring - ejendomsudgifter 0,4 mio. kr./år Skønnede nettoindtægter fra salg XX XX mio. kr.. Skønnede udgifter til ombygning 13,0 14,0 mio. kr. Hvis de to ejendomme sælges, reduceres arealforbruget med 314 m 2, og udgifterne til ejendomsdrift i de to nuværende børnehaver på ca. 0,4 mio. kr. årligt bortfalder. Driftsudgifterne til det sammenlagte dagtilbud i den tidligere SFO-bygning på Klostermarksskolen forventes at være uændrede. Det er vurderet, at de to ejendomme, hvor børnehaverne Jættestuen og Fuglebakken har til huse i dag, kan indbringe XX XX mio. kr. ved salg. Forslaget medfører endvidere udgifter til ombygning af den tidligere SFO-bygning samt etablering af legeplads mv. Udgifterne hertil er skønnet til mio. kr. Salget af Jættestuens nuværende ejendom kan med fordel tænkes sammen med udstykningen af grunden hvor Himmelev SFO ligger i dag (jf. Forslag C), da disse grænser op til hinanden. Herved vil den forventede samlede salgsindtægt blive højere.

14 Side 14 Forslag C: Flytte SFO-aktiviteter ind på skolerne Beskrivelse af forslaget SFO-aktiviteterne i Gadstrup SFO, Peder Syv SFO, Himmelev SFO (Asgård) og Vor Frue SFO flyttes ind i skolens lokaler, så SFO-ejendommene frigøres til salg. Det er byrådets målsætning at sikre sammenhæng i børnenes hverdag og gode overgange mellem skole og SFO. Når der er fælles lokaler for indskoling og SFO, giver det muligheder for at understøtte en sammenhængende dag mellem skole og SFO og understøtte overgangen mellem skole og SFO og herved skabe en rød tråd i barnets hverdag. Samtidig giver det også mulighed for at skabe nye og anderledes rammer og læringsmiljøer, som kommer børnene til gode i både SFO og skoletiden. Gadstrup SFO, Peder Syv SFO, Vor Frue SFO samt Dåstrup SFO foreslås solgt til erhvervsformål. Gadstrup SFO og Vor Frue SFO ligger begge i støjkonsekvenszonen ved

15 Side 15 Roskilde lufthavn, hvilket medfører restriktioner i forhold til anvendelse til fx beboelse. Der arbejdes for revision af støjkonsekvenszonen i samarbejde med staten, men udfaldet af arbejdet er pt. ukendt. Himmelev SFO (Asgård) foreslås nedrevet og udstykket til 4 parcelhusgrunde på ca. 800 m 2. Lokalplan og kommuneplan skal ændres i alle fem tilfælde. Effekter af forslaget Område Effekt Arealreduktion m 2 Nettobudgetforbedring - ejendomsudgifter Skønnede indtægter fra salg XX XX mio. kr Gadstrup SFO, Peder Syv SFO, Himmelev SFO (Asgård) og Vor Frue SFO frigøres, og de fire SFO er samt den tomme Dåstrup SFO sælges. Hvis de fem ejendomme sælges, reduceres det samlede arealforbrug i kommunen med ca m 2. Ejendomsdriftsudgifterne er fjernet i forbindelse med budget , hvor forslaget indgik i budgetforliget med en varig budgetreduktion på 2,5 mio. kr. fra 2019 og frem. Forslaget er dermed en delvis udmøntning heraf, og der vil ikke være en yderligere budgetreduktion. Ejendommene er vurderet til at kunne indbringe ca. XX XX mio. kr. ved salg, som vil kunne indgå i udmøntningen af den samlede blok. Hvis forslaget derimod ikke gennemføres, vil der være tale om en budgetforværring på 2,5 mio. kr. Udstykningen af grunden hvor Himmelev SFO ligger i dag, kan med fordel tænkes sammen med en udstykning af grunden hvor Jættestuen ligger i dag (jf. Forslag B), da disse grænser op til hinanden. Herved vil den forventede samlede salgsindtægt blive højere.

16 Side 16 Forslag D: Afvikling af overkapacitet af flygtningeboliger Beskrivelse af forslaget Med forslaget nedlægges 49 flygtningeboliger, hvoraf 27 boliger allerede i dag står tomme. De berørte beboere foreslås flyttet til det tidligere plejehjem i Vor Frue, som vil kunne rumme 24 boliger. De kommunalt ejede flygtningeboliger sælges, mens eksterne lejemål opsiges. Der er pt. overkapacitet af midlertidige flygtningeboliger som følge af lave flygtningekvoter i 2018 og Uanset om forslaget gennemføres, forventer forvaltningen som led i almindelig aktivitetstilpasning at sælge eller opsige en række flygtningeboliger i 2018 og Hvis forslaget gennemføres, vil de nedenstående ejendomme kunne sælges/opsiges ved at etablere 24 boliger på det tidligere plejecenter i Vor Frue. Forslaget skal ses i sammenhæng med sag vedr. det tidligere plejecenter i Vor Frue, som var på ØU d. 13. juni og som skal på ØU igen til september. Følgende flygtningeboliger er omfattet: Rytterkær 3 (15 boliger lejemål) Ågerupvej 41A (7 boliger kommunalt ejet) Nymarksvej 11 (9 boliger lejemål) Ørstedvej 37 (8 boliger lejemål) Trekroner (10 boliger lejemål) Søndre Allé 7 (lejemål er opsagt)

17 Side 17 Udvælgelsen af flygtningeboligerne er sket ift. deres anvendelighed, placering og besparelsespotentielle. I udvælgelsen er lejeboliger blevet særligt prioriteret, da denne type bolig bidrager med den største driftsmæssige besparelse. Forslaget kan realiseres uden ændring i eksisterende lokalplan. Effekter af forslaget Område Effekt Arealreduktion m 2 Nettobudgetforbedring - ejendomsudgifter 1,7 mio. kr./år Skønnede nettoindtægter fra salg XX XX mio. kr.. Hvis forslaget gennemføres, reduceres ejendomsarealet med m 2, og kommunens ejendomsudgifter reduceres med ca. 1,7 mio. kr. årligt. Ejendommen Ågerupvej 41A er vurderet til at kunne indbringe XX XX mio. kr. ved salg.

18 Side 18 Forslag E: Ejendomsrokade vedr. Københavnsvej 133 og Maglegårdsvej 15-15B samt evt. Gråbrødre Skole. Beskrivelse af forslaget Der foreslås en større ejendomsrokade, som sikrer en bedre udnyttelse af de eksisterende kvadratmeter og derved både frigiver lejemål til opsigelse, frigiver en ejendom til salg, og tager højde for ændrede pladsbehov flere steder i kommunen. Forslaget omfatter en del institutioner, og det kræver vilje at gennemføre en større rokade samt foretage helt nødvendige investeringer i flere bygningsmæssige tilpasninger. Til gengæld er der store gevinster ved forslaget i form af både driftsbesparelser, salgsindtægter og frigivelse af adresser til udvidelse af både eksisterende og nye kommunale formål. Ejendomsrokaden samler flere institutioner på adresserne Maglegårdsvej 15-15B (nuværende BOMI) og Københavnsvej 133 (den nuværende Produktionsskole). I tabellen nedenfor fremgår det, hvilke institutioner der tænkes ind i rokaden, samt den foreslåede fremtidige placering: Institution Hjemmepleje Distrikt Midt (1.100 m 2 ) Hjælp til selvhjælp (HTSH) (250 m 2 ) BOMI hjerneskadecenter (1.500 m 2 ) FGU inkl. Produktionsskole (min m 2 ) Job og Afklaring - Pulsen (600 m 2 ) Job og Nytte (400 m 2 ) Sundhedscenter (500 m 2 ) UU (500 m 2 ) Foreslået fremtidig placering Københavnsvej 133 (3.200 m 2 ) (Nuværende Produktionsskole) Maglegårdsvej 15-15B (3.900 m 2 ) (Nuværende BOMI) Astersvej 15 (500 m 2 ) (UUs nuværende lokaler på Østervangsskolen) Udvide lejemål på Bakkesvinget 67B (500 m 2 på Handelsskolen)

19 Side 19 Ejendomsrokaden forudsætter, at de berørte ejendomme tilpasses til de nye brugere. Mens de bygningsmæssige tilpasninger gennemføres, vil der i en overgangsperiode være brug for midlertidige lokaler til nogle brugere. Her kan Gråbrødre Skole, som fra sommeren 2018 rummer ca ledige m 2, anvendes. Det forventes, at det kommende FGU, Job og Nytte og Job og Afklaring - Pulsen sammenlagt skal bruge minimum m 2, hvis de ligger placeret på forskellige adresser. Forventningen er dog, at det samlede m 2 -behov er mindre, når de ligger på samme adresser, da flere arealer vil kunne fungere som fællesarealer (køkken, mødelokaler, værksteder mv.). Med det kommende FGU sammenlægges en række eksisterende tilbud for unge under 25 år. Det gælder fx produktionsskoleforløb, erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU) og forberedende voksenundervisning (FVU). FGU i Roskilde forventes at rumme ca. 200 elever, og institutionen skal være etableret til opstart i sommeren Det betyder at den nuværende produktionsskole (Københavnsvej 133) samtidig nedlægges. FGU skal ligesom de to beskæftigelsestilbud Job og Afklaring (Pulsen) samt Job og Nytte anvende faciliteter som fx større sale og værksteder til forskellige indsatser. Det er faciliteter, som allerede i dag findes på Maglegårdsvej 15-15B, hvorfor institutionerne med fordel vil kunne anvende de eksisterende faciliteter i stedet for at der skal etableres disse faciliteter på forskellige adresser. Der må dog forventes, at lokalerne ligeledes skal gennemgå en større renovering, hvilket kan blive vanskeligt at nå inden FGU s opstart. Der er pladsmæssige og faglige fordele ved at samle Job og Nytte samt Job og Afklaring på samme lokation, da der kan skabes sparring ift. målgrupper, der ligger på grænsen mellem de to tilbud. Endvidere vil der være synergier ift. den virksomhedsrettede indsats. Ift. målgruppen sårbare unge vil det ligeledes være en fordel at Job og Afklaring Pulsen ligger op ad en uddannelsesinstitution, hvor der med lidt goodwill fra skolen ville kunne etableres små snusepraktikker. Der vil også kunne skabes uformelle synergier på tværs ift. sparring i relation til en uddannelsesfaglig vejlederkompetence og virksomhedskendskab. Hvis ejendomsrokaden gennemføres, frigives Hjemmepleje Distrikt Midts nuværende ejendom til salg ( Lillehjemmet, Dronning Margrethes Vej 28). Ejendommen foreslås nedrevet og solgt til boligformål, hvilket kræver en lokalplansændring. Ejendomsrokaden medfører endvidere, at lejemålene på Gammel Vindingevej 10 (HTSH), og Gyvelvej 55B (Job og Nytte) forlades. Det bemærkes, at HTSH og Job og Nytte skal forlade nuværende lokaler under alle omstændigheder, jf. nedenfor. Herudover frigives Pulsen 5, som ejes af kommunen, hvilket muliggør en yderligere udbygning af Musicon. Der er kapacitetsudfordringer på Rådhuset og ved at flytte Sundhedscenteret, som er et ikkeadministrativt område, frigøres m 2 til manglende administrative pladser her.

20 Side 20 Ejendomsrokaden medfører en udvidelse af lejemålet på Handelsskolen til UU, hvor Ungeguiden allerede ligger i dag, hvilket vil være muligt. Yderligere oplysninger og særlige forhold: FGU starter op sommeren 2019 og der skal derfor snarest peges på en fysisk placering. Der vil være en lejeindtægt forbundet hermed. Hjælp til Selvhjælp (HTSH) skal under alle omstændigheder flytte til nye lokaler, da de nuværende lokaler er uegnede til formålet, hvilket er påpeget i en rapport fra Arbejdsmiljøcentret februar Job og Nytte skal under alle omstændigheder flytte til nye lokaler, da udlejer ikke ønsker at fortsætte lejemålet. Der er i dag en del overkapacitet på Maglegårdsvej 15-15B, idet den del af BOMI der vedrører beskyttet beskæftigelse er flyttet sammen med ITC på Københavnsvej 266. Maglegårdsvej 15B er ejet af kommunen, mens Maglegårdsvej 15 (to bygninger) er ejet af den selvejende institution BOMI. Kommunen har ydet lån til bygningerne (på hhv. 6,5 mio. kr. og 16,1 mio. kr.). Forslaget forudsætter, at kommunen overtager bygningerne. Københavnsvej 133 er i meget dårlig stand og det vil kræve en del bygningsmæssige forbedringer at genanvende adressen. UU s nuværende lokaler på Østervangsskolen ligger på 1. sal, hvilket ikke fungerer i forhold til Sundhedscenteret. Hvis Sundhedscenteret skal ligge på Østervangsskolen skal der etableres elevator. Effekter af forslaget Område Effekt Arealreduktion m 2 Nettobudgetforbedring - ejendomsudgifter 1,5 mio. kr./år Skønnede nettoindtægter fra salg af Lillehjemmet XX XX mio. kr. Skønnede udgifter til ombygning mio. kr. Hvis forslaget gennemføres fuldt ud, reduceres netto ejendomsarealet med m 2. Dette dækker over en reduktion på m 2 og en forøgelse på 500 m 2. Kommunens ejendomsudgifter reduceres med 1,8 mio. kr., men forøges samtidig med ny huslejeindtægt til UU på Handelsskolen, som antages at ligge på ca. 0,4 mio. kr. årligt. Herudover frigives der 500 m 2 på rådhuset, som løser aktuelle kapacitetsudfordringer her, ligesom forslaget giver en løsning på placering af den nye FGU. Endeligt frigives ca. 350 m 2 på Pulsen 5. Lillehjemmet er vurderet til at kunne indbringe XX XX mio. kr. ved salg. De nødvendige bygningsmæssige tilpasninger på Københavnsvej 133 og Maglegårdsvej 15-15B er vurderet til i alt mio. kr. Hertil kommer skønnede udgifter til etablering Sundhedscenter på Østervangsskolen (herunder etablering af elevator) på 4,5 mio. kr.

21 Side 21 Alternativt forslag: Alternativt til ovenstående kan det overvejes i stedet at sælge Københavnsvej 133 og anvende Gråbrødre Skole til FGU-uddannelsen, og så placere øvrige funktioner på den resterende plads på Gråbrødre Skole, f.eks. Job og Afklaring eller evt. Hjemmepleje Distrikt Midt. Øvrige resterende funktioner placeres sammen med BOMI på Maglegårdsvej, hvor BOMI allerede er lokaliseret i dag. Dette alternativ betyder, at FGU kommer længere væk fra uddannelsesmiljøet på Maglegårdsvej, men de store udgifter til renovering af Københavnsvej 133 undgås, ligesom det undgås, at BOMI skal flytte. Der vil dog også være ombygnings og renoveringsudgifter på Gråbrødre Skole og på Maglegårdsvej ved denne løsning. Disse udgifter er endnu ikke vurderet. Sundhedscenterets og UU s lokalisering på henholdsvis Astersvej og Bakkesvinget er uændret i forhold til forslaget ovenfor. I forhold til det alternative forslag, hvor Gråbrødre Skole inddrages, og FGU placeres på Gråbrødre Skole, og hvor både Københavnsvej 133 og Lillehjemmet sælges, forventes der nogenlunde samme driftsbesparelser som ovenfor beskrevet, mens det vurderes, at Københavnsvej 133 kan indbringe ca. XX XX mio. kr. ved salg. Ombygnings- og renoveringsudgifterne i dette alternativ er ikke vurderet. Alternativet indebærer endvidere, at forslag F på næste side (Salg af Gråbrødre Skole) udgår.

22 Side 22 Forslag F: Sælge Gråbrødre Skole (udgår hvis alternativet i forslag E gennemføres) Beskrivelse af forslaget Det foreslås, at ejendommen inkl. byggefelt sælges til opførelse af boliger i 2. halvår af 2019, når alle de nuværende brugere har forladt bygningen. En del af Gråbrødre Skole lejes i dag ud til Skt. Josef Skole og Roskilde Gymnasium. Begge lejekontrakter er tidsbegrænsede og udløber 31. juli Ejendommen bliver derudover brugt af aftenskolerne indtil sommeren 2018, hvor aftenskolerne flytter til det nye Kildegården. Forvaltningen vurderer, at der med flytningen af aftenskolerne til Kildegården ikke længere er brug for faciliteterne på Gråbrødre Skole, og anbefaler, at bygningen sælges. Forslaget kan medføre behov for lokalplansændring afhængig af omfanget af ombygning, hvilket kan udskyde salget. Effekter af forslaget Område Effekt Arealreduktion m 2 Nettobudgetforbedring - ejendomsudgifter Skønnede nettoindtægter fra salg XX XX mio. kr. Hvis ejendommen sælges, reduceres det samlede arealforbrug i kommunen med m 2, Ejendomsdriftsudgifterne til Gråbrødre Skole er 1,6 mio. kr. årligt, som dog indgår i finansieringen af driften af det nye Kildegården, hvorved der ikke her vil være tale om en budgetreduktion. Hvis forslaget ikke gennemføres vil der være tale om en budgetforværring på 1,6 mio. kr. Ejendommene er vurderet til at kunne indbringe XX XX mio. kr. ved salg.

23 Side 23 Forslag G: Udstykning af Græsengen 1 Beskrivelse af forslaget Græsengen 1 (tidligere Klub Margrethehåb) står delvis tom. Kun den ene af to bygninger anvendes i dag ca. 3 dage om ugen af foreningen Kanal Roskilde. Det foreslås at Kanal Roskilde flyttes til andre lokaler, fx den ledige skak-bygning på Sct. Jørgens Skole (ca. 80 m 2 ). Græsengen 1 nedrives herefter og udstykkes til tre parcelhusgrunde, som sælges. Der er allerede udstykket fire parceller af grunden, som tidligere hørte til Græsengen 1. Byggemodning er pt. i gang på disse nye matrikler. Det vurderes, at der kan udstykkes yderligere tre grunde, hvis de nuværende bygninger rives ned. Forslaget kan realiseres uden ændring i eksisterende lokalplan. Effekter af forslaget Område Effekt Arealreduktion 335 m 2 Nettobudgetforbedring - ejendomsudgifter 0,1 mio. kr. Skønnet nettoindtægt fra salg af tre parceller XX XX mio. kr. Hvis forslaget gennemføres, reduceres ejendomsarealet med 335 m 2, og ejendomsudgifterne reduceres med ca. 0,1 mio. kr. årligt. Ejendommen er vurderet til at kunne indbringe XX XX mio. kr. ved salg.

24 Side 24 Forslag H: Ejendomsbesparelser afledt af Temaanalyse på skole- og SFO-området og Temaanalysen på ældreområdet De to øvrige temaanalyser indeholder forslag, som har konsekvenser for kommunens ejendomsudgifter. Forslagene i de to øvrige temaanalyser Temaanalyse på skole- og SFO-området indeholder tre scenarier: o I scenarie 1 og 2 nedlægges Vor Frue Skole o I scenarie 3 nedlægges Vor Frue Skole, Dåstrup Skole og Margretheskolen I Temaanalysen på ældreområdet foreslås plejecentret Asterscentret nedlagt, men det vil først være fra 2021 og de konkrete konsekvenser indgår derfor ikke her.

25 Side 25 Et evt. salg af Vor Frue Skole, Dåstrup Skole og Margretheskolen vil sandsynligvis medføre behov for ændring i lokalplanerne. Vor Frue Skole ligger i støjkonsekvenszonen ved Roskilde lufthavn, hvilket medfører restriktioner i forhold til anvendelse til fx beboelse. Der arbejdes for revision af støjkonsekvenszonen i samarbejde med staten, men udfaldet af arbejdet er pt. ukendt. Salg af Margretheskolen vurderes at kunne indbringe mest ved salg til beboelsesformål, men grundet en isoleret placering i forhold til by, foreslås den i stedet anvendt til alternative institutionsformål. Effekter af forslagene Temaanalyse på skole- og SFO-området: Scenarie 1, 2 og 3 - Nedlæggelse af Vor Frue Skole Effekter Arealreduktion m 2 Nettobudgetforbedring - ejendomsudgifter 1,1 mio. kr./år Skønnede indtægter fra salg XX XX mio. kr. Temaanalyse på skole- og SFO-området: Scenarie 3 Effekter Nedlæggelse af Dåstrup Skole Arealreduktion m 2 Nettobudgetforbedring - ejendomsudgifter Skønnede indtægter fra salg 3,7 mio. kr. /år XX XX mio. kr. Temaanalyse på skole- og SFO-området: Scenarie 3 Nedlæggelse af Margretheskolen Effekter Arealreduktion m 2 Nettobudgetforbedring - ejendomsudgifter 3,3 mio. kr. /år Skønnede indtægter fra salg* * Margretheskolen foreslås anvendt til alternative institutionsformål Investeringer på øvrige skoler Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Effekter 27,6 mio. kr. 4,1 mio. kr. 4,6 mio. kr.

26 Side 26 Bilag 1 Oversigt over budgetforbedringsforslag Estimeret netto salgsindtægt 2019 (mio. kr.) Estimeret netto salgsindtægt 2020 (mio. kr.) Netto budgetforbedring 2019 (kr.) Årlig netto budgetforbedring 2020 og frem (kr.) Forslag Adresse Nuværende anvendelse Kvm reduktion Handling Antages realiseres pr. A Nordmarksvej 62, Jyllinge Klub Engen 413 Sælges 1/ XX - XX B Klosterengen 99 Børnehaven Fuglebakken 182 Sælges 1/ XX - XX B Fynsvej 59 Børnehaven Jættestuen 132 Sælges 1/ XX - XX C Bueager 5, Dåstrup* Tom (tidligere Dåstrup SFO) 342 Sælges 1/ XX - XX - - C Ramsømaglevej 17B, Gadstrup* Gadstrup SFO Sælges 1/ XX - XX - - C Østre Kirkevej 7* Himmelev SFO, Asgård 908 Sælges 1/ XX - XX - - C Ørstedvej 63A, Viby* Peder Syv SFO 490 Sælges 1/ XX - XX - - C Vor Frue Hovedgade 71, Vor Frue* Vor Frue SFO 384 Sælges 1/ XX - XX - - D Rytterkær 3 Flygtningebolig 500 Lejemål opsiges 1/ D Ågerupvej 41A Flygtningebolig 384 Sælges 1/ XX - XX D Nymarksvej 11** Flygtningebolig 203 Lejemål opsiges 1/ D Ørstedvej 37, Viby** Flygtningebolig 300 Lejemål opsiges 1/ D Universitetsparken 1A og 1F Flygtningebolig 271 Lejemål opsiges 1/ D Søndre Allé 7 Tidligere flygtningebolig Lejemål opsagt E Dronning Margrethes Vej 28 Hjemmeplejen distrikt Midt Sælges 1/ XX - XX E Gammel Vindingevej 10 HTSH (Hjælp til selvhjælp) 123 Lejemål opsiges 1/ E Gyvelvej 55B Job og Nytte 420 Lejemål opsiges 1/ E Pulsen 5 Job og Afklaring - Pulsen 350 Nedrives 1/ E Bakkesvinget 67C Nyt lejemål - UU (på Handelshøjskolen) -500 Nyt lejemål 1/ F Grønnegade 17*** eller Gråbrødre skole (udlejes) Sælges 1/ XX - XX - - Københavnsvej 133**** Produktionsskole Sælges 1/ XX - XX G Græsengen 1 Kanal Roskilde 335 Sælges 1/ XX - XX I alt XX - XX XX - XX * Driftsbudgetterne til SFO'erne er fjernet i forbindelse med budget ** Driftsbudgetterne på Nymarksvej 11 og Ågerupvej 41A er allerede fjernet, da man forventede at fraflytte dem tidligere. *** På Gråbrødre Skole er der årlige udgifter til ejendomsdrift og -vedligehold på ca. 1,6 mio. kr. Disse driftsmidler forudsættes imidlertid overført til det ny Kildegården, og der er derfor ikke indregnet en driftsbesparelse, men forventes alene en salgsindtægt. **** Indgår ikke i tabellens summer, da den er et alternativ til salg af Gråbrødre Skole Estimeret salgsindtægt 2019 (mio. kr.) Estimeret salgsindtægt 2020 (mio. kr.) Netto driftsbesparelse 2019 (kr.) Årlig netto driftsbesparelse 2020 og frem (kr.) Forslag Adresse Nuværende anvendelse Kvm reduktion Handling Antages realiseres pr. H Vor Frue Hovedgade 67 Vor Frue Skole Sælges 1/ XX - XX H Bueager 2 Dåstrup Skole Sælges 1/ XX - XX H Margrethevej 7 Margrethe Skolen Anden anvendelse 1/