Pol. Org FAB I henhold til tidligere politisk beslutning overføres midlerne til inkøb af IT-udstyr til Byrådet

Transkript

1 Økonomiudvalget Service Redningsberedskab Hele området Beløbet søges overført til dækning af merudgifter på indretning af fremtidens Borgerservice Politisk Organisation Pol. Org. BUF Pol. Org FAB I henhold til tidligere politisk beslutning overføres midlerne til inkøb af IT-udstyr til Byrådet Pol. Org. SSF Beløbet vedr. tilskud fra Ministeriet til Udsatterådet. Beløbet søges overført til 2016 til anvendelse (eller tilbagebet. Til min.) Pol. Org. TMF Administrativ organisation ØU, BUF ØU, FAB ØU, SSF ØU, TMF ØU, FKF Sikring Hele beløbet tilføres kassen. Teknik og Miljøforvaltningen ansøger om godtgørelse på kr , netto kr p.g.a. manglende indtægt på byggesager jf. tidligere sag i Køge Byråd kr. søges overført til kontrol af arbejdsklausuler. Projektet er i gangsat, men kun en del af regningen er betalt. 1

2 BUF, globale SSF, globale FKF, globale Mindreforbruget omfatter Social Task Force - "En fælles indgang" finansieret af Velfærdspuljen. Projektet er forsinket. Mindreforbruget overføres derfor til 2016 Der søges overført 5,2 mio. kr. til IT afdeling til flytning af serverrum bevilget i 4. ØR 2015 og Microsoft Office licenser købt i 2015, hvor regningen først kommer i Der søges 1,0 mio. kr. personalepolitiske projekter herunder trivselsmåling, lederfeedback og sygefraværsindsatser. 0,7 mio. kr. søges er midler afsat til digitaliseringsprojekt af personalemapper, projektet er endnu ikke igangsat. 0,4 mio. kr. søges overført til formandskab for Fælles Udbud Sjælland. Og 0,5 mio. kr. søges overført til OPUS projektet. Elever 0,3 mio. kr., søges overført til feriepenge for 6 mdr. ansatte medarbejdere der fratræder 29/02/16. Globale indtægter og udgifter Organisationsudviklingspulje 1,2 mio. kr. søges overført til Personalepolitik og til ændringer af organisationsstrukturen, IT klyngesamarbejde -0,1 mio. kr. og -0,2 mio. kr. Trygge Vildveje. Forsikring Der søges overført kr. til uafslutttede erstatningssager, der er anmeldt i TMF, globale

3 Social- og Sundhedsudvalget Service Social- og Sundhedsservice Fælles - Administration Tværgående Funktioner og frit valg Boformer Servicekorpset Specialområdet afd. udg Tjenestemandspensioner Sundhedsområdet Hele området. Herunder Bestillerenhed, Hjælpemiddelenhed og Sundhedsfremmendeenhe d Specialiserede område Det specialiserede socialområde Socialområdet i øvrigt Beløbet vedr. Aktivitetshuset søges overført til anvendelse i 2016 til istandsættelse samt indkøb af inventar Aktivitetshuset Resten af området. Herunder STU, Voksenspecialundervisning Restbeløb vedr. Ældrepuljen søges overført til 2016 (i h.t. aft. med ministeriet). Det sociale Akuttilbud og Bofællesskaber (tilskud fra ministeriet) restbeløb søges overført til anvendelse i projektet for Takstfinansierede virksomheder Pedersvænge I henhold til Rammeaftalen overføres underskud til indregning i taksten senest 2 år efter. Agerbækhuse I henhold til Rammeaftalen overføres underskud til indregning i taksten senest 2 år efter. I henhold til Rammeaftalen overføres max 5% til driftsbudget året efter, resten af overskuddet indregnes i taksten 2 år efter ITC/Lyngtoften Køge Behandling og Rådgivning I henhold til Rammeaftalen overføres underskud til indregning i taksten senest 2 år efter. Hegnetslund I henhold til Rammeaftalen overføres underskud til indregning i taksten senest 2 år efter. 3

4 Indkomstoverførsler Hele området. Herunder Førtidspension og Boligstøtte Beløbet kasse finansieres og ses i sammenhæng med området Andet. Andet Hele området. Hovedsageligt Aktivitetsbestemt Medfinansiering af Sundhedsvæsenet Beløbet tilgår kassen, da hovedparten af mindreforbruget vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering. Ses i sammenhæng med området Indkomstoverførsler. 4

5 Erhvervs- og Arbejdsmarkeds-udvalget Service Ungdommens Uddannelsesvejledning UUV Overføres til 2016 Div. Arbejdsmarkedsindsatser Produktionsskoler Produktionsskolen Arbejdsmarked i øvrig Hele området. Herunder Jobcenter og Erhvervsstaben KKA projektmidler søges overført til 2016: Projektmidler under CDI søges overført til 2016: Indkomstoverførsler Køge Vandrehjem Der er opsparet midler til renovering af toiletter, som skulle have været igangsat ultimo Af hensyn til driften bliver det først i uge 7-8 i Derfor ansøges om kr. udover den automatiske overførselsadgang Projektcenter Køge Bugt Overføres til 2016 Center for Dansk og Integration Overføres til 2016 Resten af området. Herunder Kontanthjælp, Introduktion for udlændinge, Revalidering, Fleksjob, ressourceforløb mm Andet Forsikrede ledige Årsagen til merforbruget skal ses i ændret lovgivning om mentorer, som har medført væsentlige merudgift. Modellen er omlagt fra 2016, således der ikke vil være et tilsvaren problem fremadrettet. Ydermere er der mindrerefusioner på området som følge af ændret retningslinjer på A-dagpenge. Derfor er der et modsvarende mindreforbrug på Adagpenge 5

6 Teknik- og Miljøudvalget Service Skattefinansierede ydelser TMU, ØU og KB skal tages stilling til overførsel af de kr. Heri vil ABC analyserapport m.m. på området evt. indgå. Det Grønne Hus Movia Mindreforbruget skal rulles over til 2016 jf. Movias rullelbudget. Rottebekæmpelse Merforbruget skal overføres til 2016, jf. 4. øbr 2015 på TMU. Vejafvandingsbidrag Beløbet overføres og skal findes i en Økonomisk Redegørelse el.lign. Kajanlæg og Bolværk Jf. aftale i kasse- og regnskabsregulativet skal mindreforbruget overføres fra 2015 til Indsatsplanlægning, vandværker Rådgiverkonto, tinglysningsgebyrer og indsatsområder Takstfinansierede ydelser Renovation På Natur og Miljøområdet vedr. indsatsplanlægning overføres kr. jf. kasse- og regnskabsregulativet. Beløbet er tidligere opkrævet hos vandværkerne, hvor kommunerne skal udføre timer jf. aftale ellers skal penngene betales tilbage til vandværkerne. Forskel vedr. rådgiverkonto overføres med kr., tinglysningsgebyrer på merforbruget med kr. er lovbestemt og anbefales finansieret over kassen. De restrende kr. overføres til området vedr. indsatsområder. Området er takstfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv. Holdes ude af TMU s overførselsramme. 6

7 Børneudvalget Service års-området Område Vest Område Nord Område Asgård Område Midt Område Søndre/Hastrup Område Syd Pædagogoske udviklingsvejledere Lyngens Børnehave Institutionen har ikke ansøgt om overførsel Sct. Georggårdens Børnehave Blåbærhuset Blåbærhuset anmodes om handleplan for udligning af merforbrug Ølsemagle Børnegård Olympen Torpgårdens Børnehus Torpgården Børnehus anmodes om handleplan for udligning af merforbrug Fuglevængets Børnehus Troldehøjen Fællesudgifter, dagtilbud* Solstrålen/Vasebæk Børnehave Institutionen har ikke ansøgt om overførsel Resten af området. Herunder åbne pædagogiske tilbud, puljeinstitutioner og dagpleje Posterne Fællesudgifter på dagtilbud kr og kr., fra Solstrålen /Vasebæk Børnehave kr. og kr. ses under et og af forskellen, kr., overføres følgende til 2016: kr. til kompetenceudvikling i fm. modtagelse af flygtninge (tildelt i 2015 til formålet over flere år) kr. til tilbagebetaling af fm. opkrævet takst i Solstrålen hhv. fra 2014 og kr. til Dagplejen Område Syd, der omfatter mindreforbrug af tildelte midler fra staten til flere pæd.på dagtilbudsområdet 7

8 Foranstaltninger for børn og unge Sundhedstjenesten Børnetandpleje Køge Familiecenter, behandlingsdel Elmehuset Heldagsskolen Slimminge Plejefamilier, Døgnistitutioner, sikrede institutioner mm Indkomstoverførsler Hele området. Bl.a. Tabt arbejdsfortjeneste Andet Central Refusionsordning * Arterne 402, 420 og Sundhedstjenestens mindreforbrug kan specificeres således: Sundhedstjenestens basisbudget (automatisk overførsel): kr. Projekt "Hånd i Hånd" (automatisk/ansøgt) kr. Gennemførelse af projektet er forsinket Tandplejen søger kr. overført til 2016 til et planlagt forløb til "projekt i undervisning i tandsundhed" - primært til flygtninge- og asylbørn og samt udsatte børn og unge. Endvidere til nedbringelse af venteliste på tandreguleringsområdet FCK søger kr. overført til et uddannelsesforløb for 48 myndighedssagbehandlere, hvor omdrejningsforløbet er at lære at vurdere indsatserne og deres effekt for hurtigere at kunne se om disse virker og hvis de ikke gør, bringes de til ophør. Restbeløbet, kr., tilbageføres kassen Der søges overført kr. til finansiering af regninger for ydelser leveret i 2015, som vil blive udlignet i Regningerne var, på tidspunktet for sidste frist for betaling i regnskabsåret 2015, uafklaret hos sagsbehandlere. Endvidere overføres kr., som vedrører for lidt opkrævet takst i hhv og 2015 ved Heldagsskolen i Slimminge. Det for lidt opkrævede skal opkræves i 2016 med kr. og kr. i 2017 Budgettet til indkomstoverførsler omfatter tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, hjemmetræning mm. og har relation til mindreforbruget under "service". Mindreindtægten omfatter refusion i særlig dyre enkeltsager og har relation til mindreforbruget under "service" 8

9 Skoleudvalget Service Skole og SFO SSP Overskuddet anbefales overført til 2016 til anvendelse i projekt "Boligsocial indsats" AlkestrupSkolen Asgård Skole Borup Skole Ejby Skole Ellemarkskolen HastrupSkolen Hastrupskolen er anmodet om en handleplan for udligning af underskuddet Herfølge Skole Overskuddet anbefales overført til 2016 i fm. skolens projekt "Ombygning af pædagogisk lærecenter" Holmebækskolen Højelse Skole Kirstinedalsskolen Sct. Nicolai Skole Skovboskolen Søndre Skole Vemmedrupskolen Klasse Campus Skolen har ikke ansøgt om overførsel PPR Skolekonsulenter SFO konsulenter Campus - Forvaltningsskolen - Fælles udgifter* Fællesudgifter til skolevæsenet* Ellebækskolen Resten af området. Herunder Mellemkommunale betalinger og elevbefordring * Arterne 402, 420 og Den samlede mindreudgift under sfo-konsulenter, fællesudgifter og resten af området, i alt kr., anbefales overført fuldt ud til Beløbet dækker: Tilskud fra staten til kompetenceudvikling af ledere og lærere, kompetenceudvikling i fm. modtagelse af flygtninge (tildelt i 2015 til finansiering af udgifter over flere år) samt tilbagebetaling af for meget opkrævet takst for salg af pladser ved Ellebækskolen, som er en takstfinansieret skole 9

10 Kultur- og Idrætsudvalget Service Fritidsfaciliteter Køge Marina Køge Svømmeland Park og vej drift, samt Kulturafdelingen Se tekst under folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Biblioteksområdet Køge Bibliotekerne Kultur mv Køge Musikskole kr. søges overført til nødvendig renovering af Teaterbygningen, så den kan fungere i et antal år, Teaterbygningen Tjenestermandspension og Kulturafdelingen Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter Ungdomsskolen/Tapperiet Folkeoplysningssekretariat og Kulturafdelingen såfremt beslutning om anlæg af nyt kulturhus udskydes. KIU besluttede, at der skulle udvikles en kulturstrategi i 2015 og afsatte kr. til formålet. Arbejdet med dette er blevet forsinket, hvorfor beløbet søges overført til Herefter resterer der kr. på dette aktivitetsområde. Efter ovennævnte ansøgninger resterer der samlet set kr. inden for de 3 aktivitesområder. fritidsfaciliteter, kultur m.v. og folkeoplysning og fritidaktiviteter uden for lov. KIU besluttede sidste år at afsætte kr. til implementering af bookingsystem i de selvejende haller. Dette arbejde er blevet forsinket, hvorfor dette beløb søges overført til KIU har i 2015 anmodet forvaltningen om at arbejde med implementering af overvågning af haller mhp. vurdering af benyttelsen af disse. Derfor søges restbeløb på kr. overført til dette formål. 10

11 Ejendoms- og Driftsudvalget Service Ejendommenes drift Drift områder herunder ETK Teknik og Miljøforvaltningen indstiller, at det totale netto mindreforbrug i forhold til bevilling overføres til Budget Vintervedligehold Der søges overført 1,8 mio. kr. vedr. et merforbrug til vintervedligeholdelse, med henvisning til at underog overskud for vintervedligehold under ETK financieres direkte af kassen. Til orientering blev der lagt 1,6 mio. kr. i kassen ved regnskabsår Indkomstoverførsler Drift af byninger vedr. CDI, Projektcenter Køge Bugt og Køge Vandrehjem Merforbruget under Indkomstoverførsler for ETK skal ses i sammenhæng med mindreforbruget i forhold til bevilling for ETK under Ejendommens drift. Andet Ældreboliger Ældreboliger er ikke rammestyret. Finansiering Grundkapitalindskud Grundkapitalindskud til landsbyggefonden, afsat til opførelse af almene boliger. Lånoptag til ældreboliger Tidsforskydninger på anlægsområdet vedr. ældreboliger gør at disse midler skal overføres. 11