K a l u n d b o r g F o r s y n i n g A / S

Transkript

1 K a l u n d b o r g F o r s y n i n g A / S Projektforslag for 300 m ny fjernvarmetransitledning inkl. banekrydsning Sag J.nr. Kalundborg Udarb. KLF Udg. 1 Kontrol TSR/PHF Dato Godk. LBN

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ansvarlige for projektet 1 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv Varmeplanlægningen Øvrig planlægning 2 4. Forsyningsforhold 2 5. Projektforslagets anlægsoverslag 3 6. Alternativer Referencen Fortsat forebyggende vedligehold Alternativ 1 Individuel varmeforsyning Alternativ 2+3 Alternativ fjernvarme 4 7. Tidsplan 4 8. Arealafståelser og servitutpålæg 4 9. Forhandlinger med forsyningsselskaber Økonomiske vurderinger Selskabs- og brugerøkonomi Samfundsøkonomi Konklusion Bilag 8

3 1. Indledning Kalundborg Forsyning A/S ansøger hermed Kalundborg Kommune om at godkende varmeforsyningsprojekt for 300 m ny fjernvarmetransitledning inkl. krydsning af jernbanesporet for Kalundborgbanen. Projektforslaget ønskes godkendt iht. projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) under varmeforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017). For at Byrådet kan godkende projektforslaget, er det en forudsætning, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand. Som det fremgår af konklusionen har projektet den bedste samfundsøkonomi set i forhold til alternative løsninger. Baggrunden for projektet er, at den eksisterende transitledning under jernbanen er nedslidt og kræver løbende forbyggende vedligeholdelse, da et brud kan afstedkomme alvorlige driftsforstyrrelser og vil kunne afbryde forsyningen til omkring varmekunder på nordsiden af jernbanen. Kalundborg Forsyning ønsker derfor, at transitledningen udskiftes med en ny ledning. Transitledningen er essentiel for fjernvarmen i Kalundborg, da 75% af den årlige varmeproduktion svarende til en leverance på MWh ledes igennem transitledningen fra syd mod nord under jernbanen, mens de resterende ca. 25 % af fjernvarmeforbruget ligger før jernbanekrydsningen. Som vist i bilag 1 omfatter projektforslaget 2 faser: o Fase 1: 43 m ny transitledning gennempresset under banen samt udskiftning af 24 m på den sydlige forlængelse af ledningsstrækningen og 46 m på den nordlige side af jernbanen; o Fase 2: Yderlige udskiftning af 187 m af ledningsstrækningen på den nordlige side af banen frem til booster-pumpestationen Booster Ansvarlige for projektet Kalundborg Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af dette projektforslag. Kalundborg Forsyning A/S er ansvarlig for projektforslagets udarbejdelse. Det er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S. Kalundborg Forsyning A/S vil være ansvarlig for etablering og drift af den nye transitledning.

4 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv. 3.1 Varmeplanlægningen Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag fremgår af førnævnte projektbekendtgørelse. Nærværende projektforslag vedrørende ledningsudskiftning hører under: 3. Projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilag 1, skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende for vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der i væsentlig grad indebærer en forbedring af kollektive varmeforsyningsanlægs driftsog energiøkonomi eller levetid. Dette er der i hvert fald tale om, hvis arbejdernes omkostninger overstiger 50 pct. af investeringsomkostningerne for en ny lignende enhed. Stk. 3. Retlige og faktiske dispositioner til gennemførelse af et projekt må først foretages, efter at projektet er godkendt. Det betyder, at vedligeholdelses- og reparationsarbejder kræver en projektgodkendelse, hvis disse i væsentlig grad indebærer en forbedring af anlæggets drift og energiøkonomi samt levetid. 3.2 Øvrig planlægning Projektets gennemførelse er ikke betinget af andre planer eller projekter hos kommunen eller berørte lodsejere. Projektet kan udføres uden sporspærring, men løsningen skal godkendes af Banedanmark inden projektet sættes i gang. 4. Forsyningsforhold Nøgletal for Kalundborg Forsynings fjernvarmesystem fremgår af tabel 1. Det antages, at 90% af den samlede fjernvarmeforsyning leveres fra den kommende flis-fyrede blok ASV6, mens de sidste 10% dækkes af et varmepumpeanlæg. Al fjernvarmeforsyning nord for jernbanen (Kalundborgbanen) leveres gennem den transitledning, som projekt omhandler. Afbrydes transitledningen, vil således alle varmekunderne nord for banen dvs. ca kunder eller 95% af alle kunderne, svarende til 75% af varmebehovet få afbrudt deres varmeforsyning. Tabel 1 Varmeforsyningen nord og syd for Kalundborgbanen Kalundborg Enhed Nord for Syd for I alt Fjernvarme banen banen Køb af fjernvarme MWh/år Distributionstab MWh/år Varmesalg MWh/år Spidsbelastning MW

5 5. Projektforslagets anlægsoverslag Projektforslagets anlægsoverslag fremgår af tabel 2. Det er opdelt i to faser på hhv. 8,877 mio.kr. og 9,946 mio.kr., der i alt beløber sig til 18,823 mio.kr. ekskl. moms. Herved bliver i alt ca. 300 m af den mest nedslidte del af transitledningen udskiftet. Tabel 2 Anlægsoverslag for projektforslagets to faser Projektforslag - Anlægsoverslag kr/m m 1000 kr. Fase 1- Anlægsoverslag i alt ekskl. moms Gennempresning DN700 stålrør/dn450 prærør Renovering af ledningsstrækning, sydlig side DN Renovering af ledningsstrækning, nordlig side DN Forberedelser og andre anlægsomkostninger 575 Rådgivning, 15 % (Design og udførelse) 926 Uforudsete udgifter, 25 % Fase 2- Anlægsoverslag i alt ekskl. moms Renovering af ledningsstrækning, nordlig side DN Rådgivning, 15 % (Design og udførelse) Uforudsete udgifter, 25 % Fase Anlægsoverslag i alt ekskl. moms Alternativer Hvis ikke projektforslaget gennemføres, skal der gennemføres andre foranstaltninger for at sikre varmeforsyningen til kunderne nord for jernbanelegemet. Der er i dette projektforslag opstillet nedenstående alternative foranstaltninger. Alternativerne indeholder en række overslagsmæssige teknisk-økonomisk vurderinger. Hvad angår overslag på produktionsanlæg, er der taget udgangspunkt i Revideret Teknologikatalog dateret udgivet af Energistyrelsen og Energinet.dk. 6.1 Referencen Fortsat forebyggende vedligehold Som projektreference antages det, at den eksisterende transitledning ikke udskiftes, men at der løbende foretages 3-4 ugers forebyggende vedligehold årligt for at minimere risikoen for ledningsnedbrud. De forebyggende vedligeholdelsesopgaver vurderes at koste i gennemsnit kr. årligt. Det inkluderer, at bæringerne under banen, der er meget tærede, gennemgår betydelige reparationer. Da forsyningen gennem transitledningen vil være usikker, antages det, at der en 60 MW naturgasfyret kedelcentral til overslagsmæssigt 70 mio. kr. på nordsiden for at kompensere for den manglende forsyningssikkerhed. Kedelcentralen vil stå for varmeforsyningen til nordsidens kunder i de perioder, der udføres forebyggende vedligeholdelse. I anlægsprisen er inkluderet anlæg af en ny gasforsyningsledning fra Dansk Gas Distributions MR-station på Lykkebakken ved Kalundborg. 3

6 6.2 Alternativ 1 Individuel varmeforsyning I dette alternativ antages det, at transitledningen såvel som hele fjernvarmesystemet nord for jernbanen nedlægges og overgår til individuel varmeforsyning. Der antages, at 80% af varmeforbrugerne installerer egne varmepumpeløsninger og 20% individuelle træpillefyr. Dette alternativ vurderes overslagsmæssigt at koste varmeforbrugerne på nordsiden af jernbanen en investeringsudgift på 480 mio.kr., som de selv må finansiere. 6.3 Alternativ 2+3 Alternativ fjernvarme Som alternativ 2 og 3 antages det, at transitledningen nedlægges, men fjernvarmen bevares på nordsiden af jernbanen, idet der bygges et fjernvarmeproduktionsanlæg til erstatning af transitledningen I alternativ 2 investeres der alene i en 60 MW naturgasfyret kedelcentral til overslagsmæssigt 70 mio. kr. inkl. ny gasforsyningsledning. Den antages at dække hele varmeforsyningen på nordsiden som et selvstændigt ø-driftområde. 7. Tidsplan I alternativ 3 investeres der i et træflisfyret kraftvarmeanlæg med 40 MW termisk effekt til overslagsmæssigt 350 mio. kr. samt 60 MW naturgasfyret spids- og reservelastcentral til overslagsmæssigt 70 mio. kr. Som det fremgår at tabel 3, forventes Fase 1 afsluttet i december 2018 og for fase 2 er det forventningen, at den gennemføres i 1. halvår af Tabel 3 Tidsplan for projektets to faser Faser Tidsplan Fase 1 Planlægning og godkendelser April-maj 2018 Udbud og kontrahering Maj-juni 2018 Udførsel August-november 2018 Idriftsættelse November 2018 Fase 2 1. halvår Arealafståelser og servitutpålæg De berørte matrikler og ejendomsejere fremgår af figur 1 og tabel 4. Det kan anbefales, at transitledningens placering sikres ved tinglyst servitutpålæg på matriklerne. I forbindelse med projektets gennemførelse vil ekspropriation ikke blive anvendt. 4

7 Figur 1 Matrikelkort med angivelse af den nye transitledning Tabel 4 Berørte matrikler og ejendomsejere Fase Sted Adresse Matr.nr. Grundejer Note 1 Sydlig side Hallas Alle 119 3z Rynkevang Gde., Årby NOVOZYMES A/S Knuds Alle 50 9a Rynkevang Gde., Årby DSB Baneområde Knuds Alle 5 9b Rynkevang Gde., Årby Banedanmark Nordlig side Rynkevangen a Kalundborg Markjorder Kalundborg kommune Berøres evt. ikke Slagelsevej 35A 67b Kalundborg Markjorder Kalundborg kommune 2 9. Forhandlinger med forsyningsselskaber Andre forsyningsselskaber er ikke inddraget eller orienteret, da godkendelse af projektforslaget ikke indebærer, at andre forsyningsselskaber vil blive berørt. Løsningen skal godkendes af Banedanmark. 10. Økonomiske vurderinger 10.1 Selskabs- og brugerøkonomi I tabel 5 er opstillet alternativernes samlede privatøkonomiske omkostninger, idet de selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske konsekvenser vurderes i fællesskab. Det er i varmeforbrugernes interesse at få den samlet set billigste løsning, da de i sidste ende vil bære de økonomiske konsekvenser. 5

8 Tabel 5 Privatøkonomisk vurdering af omkostningerne Enhed Reference Projektforslag Alternativer 1 Individ 2 Kedel 3 Flis KV Anlægsoverslag mio.kr , Produktionspris kr./mwh Årlige udgifter mio.kr. /år 57,1 52,2 110,0 88,3 81,8 Anlægsfinansiering mio.kr. /år 4,0 1,1 54,2 4,0 24,1 Varmeudgifter mio.kr. /år 41,4 40,5 45,4 78,3 43,2 Drift- og vedligehold mio.kr. /år 11,8 10,7 10,4 6,0 14,5 Det ses af tabel 5, at referencen vil være ca. 5 mio. kr. dyrere årligt, idet der vil være en fordyrelse, både hvad angår anlægsfinansiering, varmeudgifter og omkostninger til drift og vedligehold. De højere anlægsomkostninger skyldes, at der i referencen investeres i et gasfyret kedelanlæg til at sikre forsyningssikkerheden, der ellers vil være i fare, så længe der fortsættes med den eksisterende transitledning. Udskiftningen til moderne prærør vil desuden betyde en reduktion af det årlige varmetab på ca. 110 MWh, hvilket vil bidrage til at mindske varmeudgifterne. I alternativ 1, 2 og 3 ses en markant stigning i de årlige omkostninger for varmeforbrugerne, hvorfor ingen af disse løsninger vil være økonomisk gangbare Samfundsøkonomi De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005, suppleret med Finansministeriet vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger fra august 2017 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet dateret 15. august Kalkulationsrenten er sat til 4 %. Alle investeringer antages i beregningerne gennemført i Der ses bort fra, det i praksis ikke kan lade sig gøre at gennemføre alternativernes store anlægsarbejder inden for et år, eftersom større anlægsarbejder typisk vil tage 3-4 år. Tidshorisonten for driftsperioden er 20 år fra Forskelle i forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år Der antages flg. teknisk levetider: o o o o Nye fjernvarmeledning: 60 år Gasfyret varmecentral: 35 år Øvrige fjernvarmeproduktionsanlæg: 30 år Individuelle varmeproduktionsanlæg 20 år. 6

9 Den nye fjernvarmelednings tekniske levetid på 60 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj ledningskvalitet med svejste muffer eller tilsvarende kvalitet, indlagt alarmtråd i isoleringen samt gennemprøvede procedurer for vedligeholdelse. De samfundsøkonomiske beregninger er vist i bilag 2 og ser samlet i tabel 6 nedenfor. Det ses, at projektforslaget vil være ca. 84 mio. kr. billigere end referencen, hvor der fortsættes med forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse samt forsyning fra en gasfyret kedelcentral, når ledningen periodisk er ude af drift. Projektforslaget vil desuden være markant samfundsøkonomisk billigere end de alternative løsninger, der er valgt, hvis transitledningen nedlægges permanent. Tabel 6 Samfundsøkonomisk sammenligning Nutidsværdi 20 år Refe- Projekt- Alternativer Mio. kr. ekskl. moms rence forslag 1 Individ 2 Kedel 3 Flis KV Investering Produktion og miljø Drift og vedligehold Nutidsværdi i alt Resultatet viser, at fjernvarmeprojektet vil have den bedste samfundsøkonomi ud fra den generelle forudsætning, at forsyningssikkerheden skal bevares for varmeforbrugerne. Med den usikkerhed, der er i beregning af alternativerne, er der ikke gennemført en nærmere økonomisk følsomhedsvurdering. 11. Konklusion Et projektforslag skal godkendes i henhold til Varmeforsyningsloven. Det betyder, at projektet skal være i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand, og inden for disse rammer at forbedre miljøet såvel som at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Begrundet i samfundsøkonomien anbefales det derfor at vedtage dette projektforslag vedrørende udskiftning af transitledningen under jernbanen. Selskabs- og brugerøkonomisk er projektet også den bedste løsning, der i længden vil give varmeforbrugerne den billigst mulige varme, idet den høje forsyningssikkerhed bevares. 7

10 12. Bilag Bilag 1 Kort med de nye transitlednings tracé Bilag 2 Samfundsøkonomiske beregninger 8

11 BOOSTER 1 FASE 2 FASE 1 Ledning - Fase 1 Ledning - Fase 2 Matrikelgrænse BILAG 1 - LEDNINGSTRACÉ 1: m KV - Fremtidssikring transitledning Projektforslag Projektnr. Dato Rev. dato Mål 1:500 Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S Tegning nr. 001 JSPG :07:00 C:\pwwork\energy_pw1\jspg\d \Løsningsforslag.dwg

12 Kalundborg Forsyning Projektforslag Transitledning Bilag 2 - Samfundsøkonomi Projektforslag for 300 m ny fjernvarmetransitledning med banekrydsning Samfundsøkonomisk vurdering Beregn Faktor Enhed Nuværdi Nuværdi Diskonteringsfaktor 4% 14,59 1,0000 0,9615 0,9246 0,8890 0,8548 0,8219 0,7903 0,7599 0,7307 0,7026 0,6756 0,6496 0,6246 0,6006 0,5775 0,5553 0,4564 Nettoafgiftsfaktor 1,325 Skatteforvridningsfaktor 1,10 Varmegrundlag Varmekøb MWh Distributionstab MWh Varmesalg MWh Samfundsøkonomiske varmepriser Asnæsværket flis-kv kr./mwh Store VP COP=4,0 kr./mwh Alternativ flis-kv kr./mwh Gaskedelanlæg kr./mwh Individuel VP kr./mwh Individuel pillefyr kr./mwh Reference Produktion MWh Asnæsværket flis-kv MWh Store VP COP=4,0 MWh Gaskedelanlæg MWh Investering 60 MW gaskedelanlæg 1000 kr Produktion og miljø 1000 kr Asnæsværket flis-kv 1000 kr Store VP COP=4, kr Gaskedelanlæg 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Produktionsanlæg 1000 kr Distribution og kundeanlæg 1000 kr Ekstra reparation 1000 kr Referencen i alt 1000 kr /3

13 Kalundborg Forsyning Projektforslag Transitledning Bilag 2 - Samfundsøkonomi Beregn Faktor Enhed Nuværdi Nuværdi Projektforslag Produktion MWh Asnæsværket flis-kv MWh Store VP COP=4,0 MWh Investering Udskiftning af transitledning 1000 kr Produktion og miljø 1000 kr Asnæsværket flis-kv 1000 kr Store VP COP=4, kr Drift og vedligehold 1000 kr Produktionsanlæg 1000 kr Distribution og kundeanlæg 1000 kr Projektforslag i alt 1000 kr Alternativ 1 - Individuelle løsninger og lukning af fjernvarme nord for jernbanen Produktion MWh Individuelle VP MWh 80% Individuelle pillefyr MWh 20% Investeringer 1000 kr Nye mindre anlæg 1000 kr Nye større anlæg 1000 kr Produktion og miljø 1000 kr Individuelle VP 1000 kr Individuelle pillefyr 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Alternativ 1 i alt 1000 kr Alternativ 2 - Gaskedel og lukning af transitledning Produktion MWh Gaskedelanlæg MWh Investering 1000 kr. Gaskedelanlæg 1000 kr Produktion og miljø 1000 kr. Gaskedelanlæg 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Produktionsanlæg 1000 kr Distribution og kundeanlæg 1000 kr Alternativ 2 i alt 1000 kr /3

14 Kalundborg Forsyning Projektforslag Transitledning Bilag 2 - Samfundsøkonomi Beregn Faktor Enhed Nuværdi Nuværdi Alternativ 3 - Træflis-kraftvarme og lukning af transitledning Produktion MWh Alternativ flis-kv MWh 90% Gaskedelanlæg MWh 10% Investering 1000 kr Alternativ flis-kv 1000 kr Gaskedelanlæg 1000 kr Produktion og miljø 1000 kr Alternativ flis-kv 1000 kr Naturgaskedel 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Produktionsanlæg 1000 kr Distribution og kundeanlæg 1000 kr Alternativ 3 i alt 1000 kr /3