Projektforslag Teglstenen, Høje Taastrup Fjernvarme

Transkript

1 Projektforslag for varmeforsyning af ældreboligerne på Teglstenen Projektforslag dateret Formål Grundlag Med projektforslaget ansøges kommunen om, at projektforslagets område, ældreboligerne på Teglstenen, konverteres fra naturgas til fjernvarme. Området omfatter 32 ældreboliger i tæt, lav bebyggelse på adresserne: Teglstenen 1-15, 2-48, 2640 Hedehusene. Samtlige forbrugere ved Teglstenen forudsættes konverteret til fjernvarme. Der anmodes ikke om tilslutningspligt. Projektforslaget er udarbejdet i ht. gældende projektbekendtgørelse nr. 825 af 24 juni 2016 Samfundsøkonomiske vurderinger baseres Energistyrelsens seneste beregningsforudsætninger dateret 5. maj Tidsplan for projekt Realisering af projekt Ibrugtagning af anlæg: Berørte ejendomme Adresse (alle 2640 Hedehusene) Matr.nr. Afsnit 1: Teglstenen 1,3,5,7 1ra Kallerup Gde., Hedehusene Afsnit 2: Teglstenen 2,4,6,8 1ra Kallerup Gde., Hedehusene Afsnit 3: Teglstenen 9,11,13,15 1ra Kallerup Gde., Hedehusene Afsnit 4: Teglstenen 10,12,14,16 1ra Kallerup Gde., Hedehusene Afsnit 5: Teglstenen 18,20,22,24 1ra Kallerup Gde., Hedehusene Afsnit 6: Teglstenen 26,28,30,32,34,36 1ra Kallerup Gde., Hedehusene Afsnit 7: Teglstenen 38,40,42,44,46,48 1ra Kallerup Gde., Hedehusene Fælleshus Teglstenen 17 1ra Kallerup Gde., Hedehusene Ejendomsejer(e) Plangrundlag Baggrund for projektforslag Projektets omfang Almennyttig boligselskab Lejerbo. Kommuneplan Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan Ælderboliger Teglstenen Henvendelse fra ejendomsejer til Høje Taastrup Fjernvarme. Anlæg af fjernvarmeforsyningsledning, fjernvarmegadenet, stikledninger samt brugeranlæg til projektområdets ejendomme. Varmeplan- Høje-Taastrup Kommune myndighed Rådhuset, Bygaden Taastrup Ansvarlig for projektforslag og etablering og drift af fjernvarme Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Malervej 7A 2630 Taastrup Kontakt: Teknisk chef, Uffe Schleiss Rådgiver for Rambøll Danmark A/S projektforslag Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S Kontakt: Klaus Fafner Projektområdets Varmegrundlag Enhed Bolig Andet I alt nøgledata Antal bygninger Opvarmet areal m Varmebehov i alt MWh/år Projektområdets Tilslutningsgrad -> 100% foreslåede Varmesalg MWh/år 451 fjernvarmeprojekt Varmedistributionstab MWh/år 44 9% Varmeproduktion MWh/år 495 Krævet produktionskapacitet *) kw 178 *) Nødvendig produktionskapacitet påkrævet i det samlede CTR-VEKS system til brug for den samfundsøkonomiske vurdering. Kapaciteten etableres ikke konkret som en del af projektet. Rambøll/klf Side 1/5

2 Anlægsoverslag Fjernvarmesystem Pr. byg- I alt for projektforslag Ekskl. moms ning, kr kr. Kundeanlæg Energisparepoint Sløjfning af gasstik Kompensation HMN Forsyningsledning Gadeledninger Stikledninger Produktionsanlæg*) Sum *) Samfundsøkonomisk afsættes udgifter til ny produktionskapacitet. Hovedparten af forsyningsledningen lægges i sti/vej med lav trafikbelastning. Omkostninger til trafikforanstaltninger vil derfor være lave. Pga. projektets enkelthed, vurderes det, at entreprenøren kan inkludere hovedparten af anlægsentreprisens rådgiveropgaver i selve entreprisen. Anlægsoverslag Individuel forsyning Pr. byg- I alt *) for reference: Ekskl. moms ning, kr kr. Fortsat naturgas Nyt gasfyr Energisparepoint Gasstik (eksisterer) 0 0 Sum *) I referencen antages alle gasfyr udskiftet inden for kort tid, da de er nedslidte. Alle er traditionelle gasfyr med åbent forbrændingskammer. Ved installation af nyt gasfyr, skal der etableres lodret balanceret aftræk, (eller splitaftræk) og afløb skal sikres mod surt kondenserende vand. Arealafståelser, servitutpålæg og evt. aftaler med grundejere mv. Ledningsanlæg lægges overvejende i vejareal efter gæsteprincippet. Krydsning af privat grund aftales med lodsejer, og adkomst tinglyses ved ledningsdeklaration. Det er ikke nødvendigt med arealafståelse for at gennemføre af anlægsprojektet. Miljøforhold Anlæg er ikke miljøgodkendelsespligtig iht. bekendtgørelse nr af 7/12 /2016 om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen). Projektforslaget antages ikke er omfattet af VVM-pligt. Områdeafgrænsning Se side 3 Forslag til ledningsnet Se side 4 Samfundsøkonomi Se side 5 Selskabsøkonomi Se side 5 Brugerøkonomi Se side 5 Varmeforsyningsområde og forslag til fjernvarmeledningsnet Gadeledningsnettet er placeret i/langs eksisterende vej. 280 m forsyningsledning trækkes fra gadeledning ved Stenmøllen 45 frem til projektforslagets forsyningsområde, Teglstenen. Fjernvarmeprojekt har en lille samfundsøkonomisk fordel i forhold til fortsat brug af individuelle gaskedler. Selskabsøkonomisk vil fjernvarmeprojektet være tilbagebetalt efter ca. 23 år. Den lange tilbagebetalingstid skyldes de rabatter, forbrugerne tilbydes for at konvertere til fjernvarme. Konvertering til fjernvarme vil være brugerøkonomisk lidt bedre end installation af nyt gasfyr, mens fortsættelse med eksisterende gasfyr uden reinvestering vil være ca kr. billigere om året. De eksisterende gasfyr står imidlertid over for snarlig udskiftning pga. forældelse (deres alder er mere end 25 år) Luft-vand varmepumpe ligesom elvarme vil være væsentligt dyrere løsninger og generelt betyde ringere komfort. Disse løsninger kan derfor ikke anbefales. Håndværkerfradrag er ikke indregnet i brugerøkonomi. Bilag Bilag 1 Samfundsøkonomiske vurderinger Bilag 2 Projektets selskabsøkonomi Bilag 3 Brugerøkonomisk sammenligning Rambøll/klf Side 2/5

3 Projektforslag for varmeforsyning af ældreboligerne på Teglstenen Projektforslagets varmeforsyningsområde Rambøll/klf Side 3/5

4 Projektforslag for varmeforsyning af ældreboligerne på Teglstenen Varmeforsyningsområde og forslag til fjernvarmeledningsnet med ledningsdimensioner 280 m forsyningsledning trækkes fra gadeledning ved Stenmøllen 45 Rambøll/klf Side 4/5

5 1000 kr. Projektforslag Teglstenen, Høje Taastrup Fjernvarme Rambøll sag HTF Projektforslag Teglstenen Beregningsresultater. Se også bilag 1, 2 og 3 Samfundsøkonomisk Reference Projektnuværdiomkostning Gasfyr forslag Enhed: 1000 kr. Anlæg sum Kundeanlæg Ledningsnet Produktionsanlæg Drift og vedligehold Produktion, drift og miljø Sum Selskabsøkonomi Projektets akkumulerede resultat Privatøkonomi Reference Ældre Luft/vand Elvarme Projektpr ejendomsejer Gasfyr gasfyr varme- forslag Enhed: kr. inkl. moms pumpe Investering Kundeanlæg Energisparepoint **) Tilslutningsbidrag Årlige udgifter Finansiering af investering Drift og service Faste afgifter Energiudgifter *) Ved fjernvarme benyttes Høje Taastrup Fjernvarmes tilslutningsvilkår og takster Rambøll/klf Side 5/5

6 Bilag 1 - Samfundsøkonomi Projektforslag for konvertering af ældreboligerne Teglstenen i Hedehusene Samfundsøkonomi Beregningsgrundlag: Beregningsmetode iht. Energistyrelsens vejledning af juli Samfundsøkonomiske priser iht. Energistyrelsens forudsætninger af VEKS opdateret i henhold til tabel 13 i EA energianalyses rapport af 3 maj 2016, dog justeret for ændrede samfundsøkonomiske priser mv. Konklusion: Fjernvarmetilslutning er samfundsøkonomisk ca. 0,2% billigere end naturgas. Prisniveau/tilbagediskonteringsår 2017 Tidshorisont 20 Diskonteringsrente 4% Nutidsværdi af 20 års drift 13,59 Nettoafgiftsfaktor 1,17 Skatteforvridningsfaktor -0,20 Tilslutningsgrad 100% Enhed Gasfyr Fjernvarme Antal enheder/forbrugere Nettovarmebehov MWh/år Anlægsudgifter 1000 kr Produktion, pumper mv kr. 129 Forsyningsledning 1000 kr. 636 Gadenet- og stik 1000 kr. 785 Kundeanlæg (inkl. energisparepoint mv.) 1000 kr Teknisk levetid Produktion, pumper mv. år 30 Forsyningsledning år 60 Gadenet- og stik år 60 Kundeanlæg år Faktor Solvarme Samfundsøkonomiske priser andel Drift og vedligehold brugeranlæg 1000 kr./år ,17 0% Drift marginal leverance kr./mwh 2,57 1,17 0% Drift marginal værker og transmission kr./mwh 23,22 1,17 5% Nettobrændselsudgift kr./mwh 288,55 205,53 1,17 10% Ækv CO2-emissioner kr./mwh 67,56 0,33 1,00 10% SOx-emissioner kr./mwh 0,05-0,23 1,00 10% NOx-emissioner kr./mwh 1,93 1,72 1,00 10% PM2,5-emissioner kr./mwh 0,04 0,39 1,00 10% Afgiftsforvridningstab kr./mwh -49,34-20,15-0,20 10% Resulterende varmepris kr./mwh 377,30 244,21 Nuværdi v/4% over 20 år Produktion, pumper mv kr. 128 Forsyningsledning 1000 kr. 518 Gadenet- og stik 1000 kr. 639 Kundeanlæg 1000 kr Differens Drift og miljø 1000 kr I alt 1000 kr ,2% Samfundsøkonomiske delpriser Enhed Gasfyr CTR-VEKS 1) HTF ab værk an kunde Varmemængde MWh/år Brugeranlægs virkningsgrad (gns.) 96% 100% D&V kundeanlæg 1000 kr./år 26,4 11,9 Marg. D&V-udgifter distribution kr/mwh 2,0 2,20 Marg. D&V-udgifter på værker+transm. kr/mwh 19,02 20,89 Marginal nettobrændselsudgift kr/mwh 246,62 177,78 195,19 Beregningspris for CO2 ækv-emission kr/mwh 67,56 0,34 0,37 Skadesomkostning ved SO2 emission kr/mwh 0,05-0,23-0,26 Skadesomkostning ved NOx emission kr/mwh 1,93 1,74 1,91 Skadesomkostning ved PM2,5 emission kr/mwh 0,04 0,39 0,43 Afgiftsprovenu pr prod. MWh, excl moms. kr/mwh 246,71 101,97 111,96 1) Beregningspris udregnet fra EA rapport, justeret for nye forudsætninger 2017 samt revideret produktionsfordeling Baggrundsberegningerne til bestemmelse af de samfundsøkonomiske delpriser kan rekvireres på forlangende via projektansøger. Rambøll/klf Side 1/1

7 Bilag 2 - Selskabsøkonomi Rambøll sag HTF Projektforslag Teglstenen Selskabsøkonomisk vurdering Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Fuld færdiggørelse af varmeforsyningsprojekt i 2017 Tilslutningsgrad for realisering 100% Faste priser 2016 ekskl. moms Enhed Leverancer Antal tilsluttede kunder Tilsluttet areal m Varmesalgsmængder MWh Varmetab MWh Varmetab i procent % 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% Varmekøbsmængder MWh Tariffer Stikledningsbidrag kr./enhed 20% Investeringbidrag kr./m2 20% 11,09 11,06 Abonnementsafgift kr./enhed 100% 948,21 945,46 939,30 942,75 944,32 948,02 951,57 955,06 958,73 962,39 966,12 995,66 995,66 995,66 995,66 995,66 995,66 995,66 Effektafgift kr./m2 100% 14,95 14,91 14,81 14,86 14,89 14,95 15,00 15,06 15,12 15,17 15,23 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 Varmesalgspris HTF kr./mwh 464,36 463,02 460,00 461,69 462,45 464,27 466,01 467,72 469,51 471,30 473,13 487,60 487,60 487,60 487,60 487,60 487,60 487,60 Varmekøbspris VEKS kr./mwh 343,84 343,60 344,04 345,47 346,22 347,97 349,65 351,30 353,04 354,77 356,54 370,52 370,52 370,52 370,52 370,52 370,52 370,52 Fast afgift VEKS kr./mwh 105,08 104,02 100,66 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 Samlet selskabsøkonomi Stikledningsbidrag 1000 kr Investeringsbidrag 1000 kr Betaling HMN 1000 kr Fast afgifter 1000 kr Varmesalg 1000 kr Anlæg forsyningssystem 1000 kr Varmekøb VEKS *) 1000 kr Fast afgift VEKS **) 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Interne realrenteudgifter 1,0% 1000 kr. -6,7-13,0-12,0-11,1-10,2-9,5-9,0-8,6-8,1-7,6-7,2-1,9-1,4-0,8-0,3 0,0 0,0 0,0 Akkumuleret overskud ultimo år 1000 kr *) HTF's langtsigtede varmepris antages at stige propertionalt med VEKS' varmepris. **) En ny fjernvarmekunder antages fritaget for fast afgift til VEKS i 4 kalenderår efter tilslutningsåret. Rambøll/klf Side 1/1

8 Bilag 3 Brugerøkonomi Projektforslag for konvertering af ældreboligerne Teglstenen i Hedehusene Brugerøkonomi Håndværkerfradrag er ikke indregnet i brugerøkonomi. Typisk rækkehus på 80 m2 og 14 MWh/år Ekskl. moms - energipriser i 2011 Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Fjernvarme Naturgas med nyt kedelanlæg Naturgas uden nyt kedelanlæg Luft/vand-varmepumpe Elvarme Typisk rækkehus på 80 m2 og 14 MWh/år - detaljeret beregning: Fjernvarmerabatter Stikledningsbidrag 80% Investeringbidrag 80% Abonnementsafgift 0% Effektafgift 0% Fjernvarme nyanlæg (inkl. rabatter) Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgifter Forbrugerafgifter Abonnementsafgift kr./år kr./år Effektafgift op til 500 m² 18,69 kr./m2 79 m kr./år Variabel pris 580 kr./mwh 14 MWh kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Tilslutningsafgifter Areal < 500 m2 Stikledningsbidrag kr kr. Investeringsbidrag 13,86 kr./m2 79 m kr. Brugeranlæg, overslag kr kr. Energisparepoint kr kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter (VEKS-lån) Heraf stikledning 4,5% ÅOP 15 år 849 kr./år heraf brugeranlæg 4,5% ÅOP 15 år kr./år Årlige kapitaludgifter i alt kr./år Drift og vedligehold (serviceordning) 420 kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Baseret på takstblad 2016 men med rabatordning Fortsat naturgas, nyt kedelanlæg 98% årsnyttevirkning Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 6,65 kr./m m3/år kr./år Abonnement 375 kr./år 375 kr./år El til brænder 2,22 kr./kwh 90 kwh/år 200 kr./år Reinvestering kedelanlæg, overslag kr kr. Naturgasstik allerede etableret 0 kr. 0 kr. Energisparepoint kr kr. Årlige kapitaludgifter (HMN-lån) 6,8% ÅOP 10 år kr./år Drift og vedligehold (serviceaftale) kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitlig HMN Månedspris det sidste halve år Rambøll/klf Side 1/2

9 Bilag 3 Brugerøkonomi Fortsat naturgas, ældre åbent kedelanlæg uden investering 80% årsnyttevirkning Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 6,65 kr./m m3/år kr./år Abonnement 375 kr./år 375 kr./år El til brænder 2,22 kr./kwh 180 kwh/år 400 kr./år Reinvestering kedelanlæg, overslag 0 kr. 0 kr. Naturgasstik allerede etableret 0 kr. Årlige kapitaludgifter 6,8% ÅOP 10 år 0 kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitlig HMN Månedspris det sidste år (medio 2015-medio 2016) Luft/vand varmepumpe 3,00 COP Enhedspris Forbrug Udgifter Elforbrug, COP=2,8 1,70 kr./kwh 4,7 MWh kr./år Service og vedligehold kr./år kr./år Driftsudgifter 30 kr./mwh 14,0 MWh 420 kr./år Investering kr kr. Årlige kapitaludgifter 6,8% ÅOP 10 år kr./år Samlede udgifter 1. år kr./år Elvarme Enhedspris Forbrug Udgifter Eludgift 1,70 kr./kwh kwh kr./år Gns. service og vedligehold 0 kr./år Samlede udgifter 1. år kr./år Rambøll/klf Side 2/2