Prognose for med ansøgt tilskud

Transkript

1 Prognose for med ansøgt tilskud Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017 Budget 2018 Prognose september 2018 Prognose Prognose Prognose Prognose Tilskud fra Sydselsvigudvalget % ,5 % ,5 % ,5 % Tilskud fra Pensionsfonden % % % % Tilskud Slesvig-Holsten % % % Tilskud kredse og kommuner % % % % Brugerbetaling % % % % Andre indtægter % % % % Indtægter sammenlagt Lønninger lærere % % % % Lønninger gymnasielærere % ,5 % % % Lønninger skolesocialarbejder % % % % Lønninger skolepædagoger % % % % Lønninger dagtilbud % % % % Lønninger SFO % % % % Lønninger HFO % % % % Lønninger teknisk adm. personale % % % % Øvrigt personale % % % % Personaleforsikring ,5 % % % % Efter- og videreuddannelse Pensionsydelser % % % % Lønninger Jaruplund Højskole % % % % Materialeudgifter IT-udgifter Befordring af elever og børn Administrationsudgifter Driftsudgifter Jaruplund Højskol Afskrivning inventar Vedligeholdelse, eftersyn mm Driftsudgifter på andre områder Driftsudgifter Finansielle poster Årsresultat Hvad nu hvis vi kun får 0,9 % i 2019? Tilskud fra Sydslesvigudvalget ,9 % ,5 % ,5 % ,5 % Årsresultat

2 Læsevejledning og kommentarer til prognosen Af regnskabstekniske årsager er indtægter anført med minus I årsresultatet bruges fortegnet i normal forstand Dvs et årsresultat med minus foran er et underskud. For at tydeliggøre dette er underskud gjort røde. kolonnerne angiver, hvilken procentsats vi har fremskrevet med. Her er der to usikkerhedsfaktorer: Får vi de ansøgte 3 % mere fra Danmark? Vokser tilskud og brugerbetaling i samme takt som udgifter. Budgettet for 2018 overskrides på en række punkter: Lærerløn Gymnasielærerløn SFO Pensioner IT-udgifter Baggrunden for overskridelsen i de første tre punkter er primært lønstigningerne, der var noget højere end forventet. For de efterfølgende år er anvendt de nu kendte stigninger fra overenskomsterne. Tilskuddet fra Slesvig-Holsten er lavere da vi har ca. 20 elever færre. Prognosen 2019 for dagtilbud indeholder en aktivitetsudvidelse på Dette beløb er indlagt både på indtægts- og udgiftsiden. Ikke medtagne ønsker og behov: Der er ikke sat penge af til en øget indsats med digitaliseringen. Digitalisierungspakt afventes for at kunne skønne behovet. Vedligehold skønnes at ligge næsten under niveau De annoncerede nedlæggelser af 45 lærer- og 15 gymnasielærerstillinger er indregnet. For lærerne er tallene 2018:20 stillinger 2019:10 stillinger 2020:10 stillinger 2021: 5 stillinger For gymnasielærerne er tallene 2018:5 stillinger 2019:5 stillinger 2020:5 stillinger Særligt om Jaruplund Højskole Jaruplund Højskoles økonomi 2017 i overslag: Indtægter Tilskud Brugerbet Udgifter Løn Drift I alt 0 Vi får et tilskud til voksenundervisning, herunder til Jaruplund Højskole. Aktiviteten indgår i resultataftalen. Hvis vi lukkede Jaruplund Højskole (eller på anden måde ikke brugte pengene på voksenundervisning) ville dette tilskud falde væk. Derfor kan man betragte driften af Højskolen som neutral i forhold til vores øvrige drift.

3 Regnskabstal 2017 og sparepotentiale De nedenstående tal er hentet fra næste version af Strukturudviklingskataloget. I forhold til den første version er enkelte tal justeret i kolonnen sparepotentiale. Kobbermølle Personale, pæd Personale, drift overgår til dagtilbud Bygning og inventar overgår til dagtilbud Befordring Sum Bøl-Strukstrup Personale, pæd sammenlægningen udløser flere klasser på Sønder Brarup Personale, drift ca. halvdelen først ved salg Bygning og inventar afhængigt af salg Befordring Sum Salg af bygningen vurderes at kunne indbringe Risby Personale, pæd Personale, drift ca. halvdelen først ved salg Bygning og inventar afhængigt af salg Befordring Sum uden salg reduceres sparepotentialet med ca Personale, pæd Personale, drift ca. halvdelen først ved salg Bygning og inventar afhængigt af salg Befordring Sum Samlet Kobbermølle Bøl-Strukstup Risby Sum Personale, pæd lærere Personale, drift Bygning og inventar Befordring Sum Besparelsen på pædagogisk personale er ikke en ny besparelse men blot en af de måder vi kan udføre nogle af de allerede annoncerede nedlæggelser af lærerstillinger. De øvrige er nye besparelser og ikke indregnet i prognosen.

4 Regnskabsår 2017 Kobbermølle Bøl / Strukstrup Risby Årselever Udgifter Lønninger skoleområdet Lønninger daginstitutionsområdet Lønninger SFO-området Lønninger lærere, pædagoger mm Lønninger skolesekretærer Lønninger pedeller Lønninger chauffører Lønninger rengøringspersonale Lønninger tilsyn med busbørn Økonoma Lønninger forvaltning/drift Socialforsikring lovmæssig Beihilfe Personaleforsikring (Berufsgen./ Schwerbeh.) Efter- og videreuddannelse Pensionsydelser Undervisningsmateriale Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar Vedligeholdelse og forsikring af inventar Bogbus, pedellbiler m.m EDB Befordring af elever Administrationsudgifter (tlf, porto, leje af tekniske anlæg) Afskrivninger inventar Vedligehold, istands., eftersyn tekniske anlæg Varme El Vand Grundskatte, renovation Rengøringsmateriale og -selskaber Leje af undervisningsrum (fx svømmehal) Vedligeholdelse udendørsanlæg Forsikring Afskrivninger bygninger Finansielle omkostninger Udgifter i alt Udgift pr. elev brutto Udgift pr. barn uden afskrivninger Udgift pr. barn u.afskr. og u.pens Transport pr. barn/elev

5 DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG Regnskabsår 2017 I alt Kobbermøll e I alt Bøl / Strukstrup I alt Risby I alt elevtal Udgifter Lønninger skoleområdet Lønninger daginstitutionsområdet Lønninger SFO-området Lønninger lærere, pædagoger mm Lønninger skolesekretærer Lønninger pedeller Lønninger chauffører Lønninger rengøringspersonale Lønninger tilsyn med busbørn Økonoma Lønninger forvaltning Socialforsikring lovmæssig Beihilfe Personaleforsikring (Berufsgen./ Schwerbeh.) Efter- og videreuddannelse Pensionsydelser Undervisningsmateriale Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar Vedligeholdelse og forsikring af inventar Bogbus, pedellbiler m.m EDB Befordring af elever og børnehavebørn Administrationsudgifter (tlf, porto, leje af tekniske anlæg) Afskrivninger inventar Vedligeholdelse, istands. eftersyn tekniske anlæg Varme El Vand Grundskatte, renovation Rengøringsmateriale og -selskaber Leje af undervisningsrum (fx svømmehal) Vedligeholdelse udendørsanlæg Forsikring Afskrivninger bygninger Finansielle omkostninger Udgifter i alt Udgift pr. elev Udgift pr. barn uden afskrivninger Udgift pr. barn u.afskr. U.pens Transport pr. barn/elev von 1