Arbejdskraftredegørelse

Transkript

1 Arbejdskraftredegørelse Viborg Kommune HR og Kvalitet april 2012

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning Resumé Er der en arbejdskraftudfordring i Viborg? Demografi Økonomisk råderum Beskæftigelsesudviklingen Vurdering af den samlede baggrund for udviklingen i Viborg Behov for og udbud af arbejdskraft for Viborg Kommune som arbejdsgiver Den generelle personaleomsætning Den fagspecifikke personaleomsætning Udfordringer alligevel? Kan vi udnytte arbejdskraftressourcerne bedre? De deltidsansattes beskæftigelse De ansatte i løntilskud og virksomhedspraktik De ansatte på særlige vilkår De ansattes sygefravær BILAG:

3 0. Indledning Formålet med Arbejdskraftredegørelse 2012 er at etablere en faktuel baggrund for at sætte fokus på muligheder og udfordringer i forhold til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere til Viborg Kommune på det korte og mellemlange sigt. En lignende redegørelse blev udarbejdet i foråret Åremålet frem til 2020 er valgt af flere grunde, bl.a. da flere nationale rapporter og statistiske data anvender året 2020 som slutår. Når man betænker den usikre situation, som Danmark befinder sig i netop nu, er overvejelser over en længere horisont næppe troværdige, da de økonomiske konjunkturer har stærk indflydelse på arbejdskraftsituationen. Data for antal medarbejdere m.m. i Viborg Kommune stammer fra Det fælleskommunale Løn- Datakontor. Analysearbejdet blev påbegyndt i dec og da var de nyeste tilgængelige data fra sept De fleste af redegørelsens analyser er derfor udført med udgangspunkt heri, uanset der siden er kommet nyere tal. Fra Hoved-MED blev udtrykt ønske om en kortlægning af det frivillige arbejde som et led i redegørelsen. Det har vist sig at være en meget omfattende opgave og vil kræve bistand fra bl.a. Udviklingsafdelingen. En sådan kortlægning vil senere kunne udformes som en selvstændig redegørelse. Redegørelsen er udarbejdet af kommunikationskoordinator Knud Sejer Jensen, HR og Kvalitet med bistand fra konsulent Morten Rüsz, Udviklingsafdelingen. Redegørelsen er behandlet i Direktionen den 16. april 2012, hvorefter der er foretaget enkelte redaktionelle rettelser. Efterfølgende har redegørelsen været udsendt til de større fagområder i kommunen med henblik på evt. kommentarer, såfremt der var væsentligt afvigende forventninger til behovet for arbejdskraft. Der er ikke modtaget sådanne kommentarer til redegørelsen. Redaktionen sluttet den 26. april

4 1. Resumé Der er stor usikkerhed om udviklingen i beskæftigelsen i Danmark indenfor de første 4-5 år på grund af meget usikre konjunkturudsigter. Samtidig forventes arbejdsstyrken påvirket i positiv retning frem til 2020 i kraft af strukturelle reformer på arbejdsmarkedet. I Viborg Kommune (geografisk) er der udsigt til en uændret samlet arbejdsstyrke (i modsætning til et fald i hele landet). Derfor tegner udviklingen i det lokale arbejdsmarked på det korte og mellemlange sigt umiddelbart ikke bekymrende, når det gælder de generelle rekrutteringsmuligheder. Viborg Kommune kan i den kommende periode trække på den reserve, der findes i den eksisterende ledighed. Der forventes at være betydelige reserver i ledige grupper fra den private servicesektor og fra fremstillingserhvervene, herunder en stor gruppe ufaglærte. Den nuværende uddannelseskapacitet vil i de kommende 9 år kunne bidrage med et betydeligt antal nyuddannede. Faktisk ser det samlede behov ud til i altovervejende grad at kunne tilgodeses med de opstillede forudsætninger for udbud af arbejdskraft. For enkelte faggrupper kan det overvejes om uddannelseskapaciteten er for stor til den forventede efterspørgsel. Internt i organisationen kan der peges på en vis uudnyttet arbejdskraftressource hos de deltidsansatte. Der er mulighed for flere ansatte på særlige vilkår. De ansatte på løntilskud og i virksomhedspraktik hos kommunen vurderes som en potentiel ret effektiv mekanisme til rekruttering til faste job. Endelig kan fortsat nedbringelse af sygefraværet bidrage med øget arbejdskraftindsats. Rekrutteringsmuligheder er pr. definition meget konjunkturafhængige og radikale ændringer i forudsætningerne kan ændre situationen relativt hurtigt. Der er imidlertid ikke på kort eller mellemlang sigt indikationer på, at Viborg Kommune generelt vil komme til at mangle arbejdskraft. Der kan dog opstå mangel på særlige specialområder. Det er naturligvis en betingelse, at Viborg Kommune fortsat opfattes at have attraktive arbejdspladser, samt at de uddannelsesinstitutioner der er centrale for vores rekruttering kan tiltrække studerende/elever. Kommunerne i Danmark står i perioden frem til 2020 med en betydelig demografisk udfordring i forhold til efterspørgsel efter service særligt indenfor sundhed, omsorg og pleje. Dette skal ses i sammenhæng med et ret ugunstigt økonomisk miljø for kommunerne, som må formodes at betyde uændret eller faldende råderum. Den stramme økonomi vil skabe et vilkår om betydelig øget produktivitet i de kommunale serviceydelser. Det er en overvejelse værd, om det vil stille helt nye krav til kompetencer hos de ansatte i kommunen. 4

5 Procent 2. Er der en arbejdskraftudfordring i Viborg? 2.1. Demografi Igennem en længere periode har der været stor opmærksomhed overfor den fremtidige demografiske udvikling. Særligt den voksende ældrebefolkning har tiltrukket sig opmærksomhed. Særligt den ældste gruppe 80+ forventes at få behov for betydelig offentlig service. Hvis det nuværende serviceniveau og de kendte arbejdsformer skal opretholdes vil det betyde et voksende behov for personale. I diagram 2.1. nedenfor er udviklingen i Viborg Kommune gengivet. De ældste aldersgrupper over 65 år vokser med 25 % i perioden frem til Diagram 2.1. Befolkningsprognose % 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% år 6-16 år år år år år 80 år og derover Kilde: Viborg Kommunes befolkningsprognose, marts De ældste erhvervsaktive fra år viser i Viborg Kommune en mindre stigning, mens de erhvervsaktive på år falder. I diagram 2.2 på næste side er de erhvervsaktive aldersgrupper lagt sammen. Udviklingen fra 2003 til dato viser et stigende antal personer i den erhvervsaktive alder. Fra 2011 til 2020 viser prognosen et uændret antal personer i Viborg Kommune. Som udgangspunkt er der i Viborg Kommune ikke samme negative udvikling som i hele Danmark, heller ikke efter Et supplerende moment er udviklingen i erhvervsfrekvensen 1 ) for Viborg Kommune, som for tiden er ca. 77 %. Vil den andel af befolkningen, der deltager på arbejdsmarkedet, være faldende eller stigende? 1 ) Erhvervsfrekvensen er antal personer i arbejdsstyrken i procent af den samlede befolkning i aldersklassen. 5

6 personer Diagram 2.2. Udviklingen i aldersgruppen år i perioden år Kilde: Viborg Kommunes befolkningsprognose, marts Økonomisk råderum Finanskrisen og dens følger i forhold til de offentlige udgifter er en vigtig baggrund for den fremtidige udvikling i kommunernes råderum. Vismandsrapporten fra efteråret 2011 slår fast, at det ikke er muligt at friholde Danmark for de negative konsekvenser af de meget dårlige internationale konjunkturer. Den i 2012 foretagne lempelse af finanspolitikken skal være af midlertidig karakter, for at fastholde den økonomiske troværdighed. 2 ) Et underskud på de offentlige finanser i 2013 på omkring 50 mia. kr. og udsigten til (i bedste fald) meget svag økonomisk vækst vil derfor sandsynligvis kræve en stramning i finanspolitikken på et senere tidspunkt. 3 ) Med udsigten til fortsat underskud på de offentlige finanser i 2013 og frem er det selv hvis konjunkturerne vender mest sandsynligt, at de samlede kommunale udgifter skal holdes uændret eller må reduceres. Meget tyder på, at de kommunale udgifter ikke får lov at bevæge sig i takt med de demografiske udfordringer, heller ikke når det gælder ansættelse af flere medarbejdere i ældre-sektoren. Der skal findes andre løsninger bl.a. i form af afbureaukratisering og innovation. På Kommunaløkonomisk Forum den 12. og 13. januar 2012 blev konklusionen klart fremlagt: Der er stramme økonomiske rammer, så langt øjet rækker. I de kommende år handler det om at finde nye løsninger, så det økonomiske råderum kan skabes indefra med de samlede økonomiske ressourcer kommunen råder over i dag. 4 ) Folketinget har vedtaget en budgetlov affødt af den indgåede Finanspagt i EU. Budgetloven cementerer de sanktionsmuligheder omkring kommunernes budgetoverholdelse mv., som har været gældende siden Derudover forventes der udmeldt budgetrammer for flere år. 5 ) 2 ) Dansk Økonomi, efterår 2011, Resume side 8, Det økonomiske Råd, nov ) Økonomisk Redegørelse, dec. 2011, side 16, Økonomi- og Indenrigsministeriet 4 ) Referat på kl.dk af Kommunaløkonomisk Forum, 5 ) Pressemeddelelse fra økonomi- og indenrigsministeren af 27. marts

7 2.3. Beskæftigelsesudviklingen På landsplan forventes på lang sigt et fald i de erhvervsaktives antal, hvilket presser arbejdsudbuddet i betydelig grad. Dette var bl.a. baggrunden for vedtagelse af tilbagetrækningsreformen i slutningen af 2011, som fremrykker en tidligere efterløns- og pensionsalder. Aftalen skønnes i 2020 at øge beskæftigelsen med ca personer. 6 ) Viborg Kommunes andel heraf er ca personer flere på arbejdsmarkedet. I gennemsnit forventes tilbagetrækningsalderen i 2020 at indtræde ca. et år senere end i ) Regeringen har bebudet en række strukturelle reformer på arbejdsmarkedet. Det gælder bl.a. fleksjob og førtidspension. Trepartsforhandlingerne på arbejdsmarkedet kan betyde forøget arbejdsstyrke, men omfanget er endnu usikkert. Finanskrisen har imidlertid dramatisk ændret forudsætningerne for udviklingen. Der er opstået betydelig ledighed i flere brancher i Danmark. En fremskrivning af bruttoledigheden for Region Midtjylland viser stort set samme ledighed ved udgangen af 2013 som for 4. kvartal 2011, nemlig ca bruttoledige. Beskæftigelsen i regionen forventes i 2012 at falde med ca personer, men i 2013 at stige med ca. 900 personer. Det bygger dog bl.a. på en fremgang over de to år på ca personer indenfor offentlig service, en fremgang som evt. kan være tvivlsom på grund af de økonomiske udsigter. 8 ) 2.4. Vurdering af den samlede baggrund for udviklingen i Viborg Der tegner sig et ret ugunstigt økonomisk miljø i perioden frem til 2020 for Viborg Kommune, som betyder uændret eller faldende råderum. Beskæftigelsen i Danmark forventes indenfor de nærmeste år kun langsomt at bedres på grund af de meget usikre konjunkturudsigter. Derudover forventes arbejdsstyrken udvidet i perioden i kraft af strukturelle reformer på arbejdsmarkedet. I Viborg Kommune (geografisk) er der udsigt til en uændret samlet arbejdsstyrke (i modsætning til et fald i hele landet). Derfor er udsigten til en generel arbejdskraftudfordring på det korte og mellemlange sigt noget mindre i Viborg end på landsplan. 6 ) Bemærkninger til lovforslag L 19, afsnit senere vedtaget som Lov nr af 28. december Viborg Kommunes andel af den samlede befolkning er 1,7 %. 7 ) Pjece: vi kan jo ikke låne os til velfærd Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform, jan 2011, side 18, figur 10. Se figur i bilag. 8 ) Arbejdsmarkedsoverblik, Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland, side 7-11, Beskæftigelsesregion Midtjylland, jan

8 antal ansatte procent Procent 3. Behov for og udbud af arbejdskraft for Viborg Kommune som arbejdsgiver Den generelle personaleomsætning. En større gruppe af medarbejdere vil i de kommende år gå ud af arbejdsmarkedet. Den aldersmæssige fordeling af de ansatte i Viborg Kommune er præget af nogen skævhed, men den er ikke væsentlig anderledes end gennemsnittet for kommuner i Danmark, se diagram 3.1. Viborg Kommune har dog lidt flere ansatte i de ældste aldersgrupper og lidt færre helt unge. Diagram 3.1. De ansattes aldersfordeling i Viborg Kommune og gennemsnit for alle kommuner. Viborg Hele landet 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 < > 65 Kilde: Aldersfordeling blandt månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, sept. 2011, Lokale løndata, FLD. Datasæt findes i bilag. Diagram 3.2. De ansattes personaleomsætning, andel efter alder ansatte i 2010 personaleomsætning i % o < > 65 0 Kilde: Ekstern afgang blandt månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, sept sept. 2011, Lokale løndata, FLD. Datasæt findes i bilag. De ansatte udskiftes løbende i kraft af den almindelige personaleomsætning. I Diagram 3.2. er for hver aldersklasse vist, hvor stor en andel, der forlader Viborg Kommune i løbet af et år. 8

9 antal ansatte Data for til- og afgang fordelt på alder er vist i diagram 3.3. I denne periode er personaleomsætningen præget af, at Viborg Kommune har reduceret antal ansatte med ca. 200 månedslønnede. I de yngre aldersklasser udgør den eksterne afgang på et år en betydelig andel af de ansatte på udgangstidspunktet. Det skyldes bl.a. afgang til uddannelsessystemet, f.eks. er 2/3 af afgangen for aldersgruppen år pædagogmedhjælpere. Formodentlig er der også ønske om at afprøve forskellige arbejdspladser, inden man finder den rette hylde. Bemærk at elever ikke er medregnet. Fra omkring 30-års alderen er den årlige personaleomsætning under 10 procent af en aldersklasse. Den eksterne afgang er dog et betydeligt antal, idet aldersgrupperne nu er større, den samlede afgang fra 30 år og op til 59 år er ca. 375 ansatte. Tilgangen er størst i aldersgrupperne fra 25 op til 39 år, men der er tilgang i alle aldersklasser op til 60 år. Den eksterne afgang stiger fra aldersgruppen år, og bliver meget markant for aldersgruppen år. Diagram 3.3. Den eksterne afgang og tilgang fordelt efter alder. Ekstern afgang Ekstern tilgang < > 65 Aldersinterval Kilde: Ekstern afgang og tilgang blandt alle månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, sept sept. 2011, Lokale løndata, FLD. Datasæt findes i bilag. Den almindelige personaleomsætning hvor vi udveksler personale med en række lokale arbejdsgivere forventes at gå lige op. Igennem de seneste år har Viborg Kommune ikke opslået stillinger, som ikke kunne besættes (dog undtaget enkelte lederstillinger). Der har været en mærkbar forøgelse i antal ansøgere til samtlige stillinger. Det er mere spændende at fokusere på, hvorledes den ældre del af medarbejderstaben erstattes med nye i perioden frem til Det handler kapitel 3.2. om Den fagspecifikke personaleomsætning. Det kommunale arbejdsmarked består af en række adskilte dele betinget af uddannelsesbaggrund. Der er betydelig forskel fra fag til fag på personaleomsætning og rekrutteringsmuligheder. 9

10 I det følgende er behov og udbud af arbejdskraft søgt belyst for de største faggrupper i en fremskrivning frem til Blandt de større faggrupper er akademikergruppen dog udeladt, da det ikke forventes at være muligt at belyse gruppen på lokalt plan ud fra de foreliggende data. Ligeledes er dagplejere ikke belyst nærmere, da dagplejernes ansættelse knyttes til snævre geografiske områder. Viborg Kommune får behov for betydelig udskiftning i sit personale i de kommende 9 år. Forudsætningerne herfor er den nuværende tilbagetrækningsalder for den enkelte faggruppe forlænget med et år som følge af tilbagetrækningsreformens virkning i Det ses i diagram 3.4., at der er betydelig forskel på, hvor stor en del af de nuværende ansatte, der berøres. Diagram 3.4. Andel af de ansatte, der forventes at være fratrådt % 10% 20% 30% 40% 50% 60% Pædagoger døgn 27% Kontor og It 32% Lærere 29% Pædagoger dagtilbud 14% Sosupersonale 36% Socialrådgivere 28% Specialarbejdere m.v. Sygeplej. / terapeuter 19% 49% Afgang i % Kilde: FLD. Se datagrundlag i bilag. Diagram 3.5. Behov for tilgang af nyt personale inkl. demografisk behov Afgang Demografi Pædagoger døgn Kontor og It Lærere Pædagoger dagtilbud Sosupersonale Socialrådgivere Specialarbejdere mv Sygeplej / terapeuter Kilde: Danmarks Statistik og FLD. Se datagrundlag i bilag. 10

11 Hvis den forventede afgang (det brune areal i diagram 3.5.) lægges sammen med det ekstra behov, der fremkommer som følge af den demografiske udvikling (det gule areal i diagram 3.5.), fås et forventet samlet rekrutteringsbehov frem til Den demografiske vinkel (det gule areal i diagram 3.5) reducerer behovet for pædagoger i dagtilbud på grund af faldende børnetal og forøger behovet for sosu-personale og sygeplejersker / terapeuter væsentligt. Også pædagoger i døgntilbud, kontor- og it-personale og lærere har svagt stigende behov. De demografiske behov er dog som tidligere nævnt afhængig af, om økonomien er til stede for den forøgelse af de kommunale udgifter, der vil være nødvendig. De potentielle rekrutteringsmuligheder kan ses som en funktion af den ledige kapacitet på arbejdsmarkedet (de ledige) og output fra uddannelsessystemet i den mellemliggende periode, se diagram 3.6. Diagram 3.6. Potentiel tilgang af nyt personale Nyuddannede Ledige 0 Pædagoger døgn Kontor og It Lærere Pædagoger dagtilbud Sosupersonale Socialrådgivere Specialarbejdere mv Sygeplej / terapeuter Kilde: Danmarks Statistik og A-kasserne. Se datagrundlag i bilag. Viborg Kommune kan i den kommende periode udnytte sin andel af den eksisterende ledighed, idet vi naturligvis må dele med de andre arbejdsgivere i lokalområdet. Det er dog ikke det store bidrag, der kommer herfra. I de benyttede data for ledighed er der taget udgangspunkt i de ledighedsgrupper, som er direkte knyttet til det kommunale arbejdsmarked. Der er derudover betydelige reserver i ledige grupper fra den private servicesektor og fra fremstillingserhvervene, herunder en stor gruppe ufaglærte. Den nuværende uddannelseskapacitet vil hvis den fastholdes i perioden - i de kommende 9 år kunne bidrage med et betydeligt antal nyuddannede. Faktisk ser det samlede rekrutteringsbehov ud til i altovervejende grad at kunne tilgodeses af det forventede udbud af arbejdskraft (under de opstillede forudsætninger) jf. diagram 3.7. For sosuhjælper-uddannelsen og pædagoguddannelsen kan det evt. overvejes om uddannelseskapaciteten er for stor til den forventede efterspørgsel. Rekrutteringsklimaet helt frem til 2020 vil være næsten umuligt at forudsige, da en række konjunkturfaktorer påvirker dette. Men grundlæggende forventes den samlede rekrutteringssituation i de kommende 3 4 år at være relativt uændret i forhold til i dag. 11

12 ansatte Diagram 3.7. Forventet afgang og tilgang af personale Afgang og demografi Nyuddannede og ledige Pædagoger døgn Kontor og It Lærere Pædagoger dagtilbud Sosupersonale Socialrådgivere Specialarbejdere mv Kilde: Kombination af datamateriale fra diagram 3.5. og 3.6. Se bilag Sygeplej / terapeuter 3.3. Udfordringer alligevel? Det er som ovenfor vist ikke sandsynligt, at der i de kommende år opstår en større arbejdskraftudfordring. Der kan naturligvis opstå mangel på visse mindre grupper med speciel uddannelsesbaggrund, men det er umiddelbart ikke muligt at forudsige. Forudsætningerne kan naturligvis ændre sig i en retning, som væsentligt forrykker billedet. Nedenfor nævnes eksempler på sandsynlige risiko-scenarier: at de planlagte offentlige anlægsaktiviteter i Region Midtjylland i perioden midlertidigt kan forrykke balancen, idet behovet indenfor bygge- og anlæg vil tiltrække væsentlige grupper af ledige. Der er på forhånd en forventning om mangel på arbejdskraft i bygge- og anlægsbranchen. 9 ) at konjunkturerne tager en meget positiv drejning, således at det private arbejdsmarked efterspørger en væsentlig større del af tilgangen til det lokale arbejdsmarked end i øjeblikket og med væsentlig bedre fremtidsudsigter end det offentlige kan tilbyde. Der er offentliggjort enkelte positive konjunkturdata (f.eks. eksporten 10 ) i 2012, men de er fortsat ret usikre. Det væsentligste bidrag til den fremtidige rekruttering vil afhænge af om det lykkes at skabe tilgang til uddannelserne indenfor det kommunale område. Ikke mindst indenfor sosu-området vil nye grupper også fra de lidt ældre årgange - skulle gøres interesserede i at arbejde med sundhed og omsorg. Det er endvidere en overvejelse værd, om den forventning der er til betydelig øget produktivitet (færre ansatte til flere opgaver) i fremtiden vil stille helt nye krav til de ansatte i kommunen. Vigtigt er det også, at Viborg Kommune fortsat opleves som en attraktiv arbejdsplads. Derfor er håndteringen af innovations- og omstillingsprocesser fremover af stor betydning. 9 ) Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland, Beskæftigelsesregion Midtjylland, jan ) Udenrigshandel med varer, dec. 2011, Nyt fra Danmarks Statistik nr. 58, febr

13 Andel deltidsansatte i procent 4. Kan vi udnytte arbejdskraftressourcerne bedre? 4.1. De deltidsansattes beskæftigelse En meget stor del af de ansatte hos Viborg Kommune arbejder ikke på fuld tid. Faktisk er 44 % ud af alle månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd deltidsansatte. Tabel 4.1. Deltidsansattes andel af det faste personale, sept Sept personer personer på heltid personer på deltid personer timer/uge personer timer/uge personer timer/uge personer 0-19 timer/uge Månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd Kilde: Lokale løndata, FLD. Den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for de deltidsansatte er ca. 30 timer/uge. Det vil sige, at hver af de deltidsansatte teoretisk set kunne beskæftiges 7 timer mere. Det svarer til ca. 530 fuldtidsansatte medarbejdere. Der er gennemført en ret for ansatte på deltid til at få tilbudt flere timer. Som udgangspunkt vil det være deltidsansatte inden for den overenskomst, som de ledige timer er fastlagt til, men kommunen/tjenestestedet kan vælge en bredere definition, hvilket kan være relevant for flere stillingskategorier. I givet fald er det så tjenestestedets forpligtelse, at give disse eller alle mulighed for at bringe sig i betragtning til de ledige timer. Den deltidsansatte skal kunne opfylde de sagligt begrundede krav til kvalifikationer og fleksibilitet vedr. arbejdstid, -sted og -opgaver, som er knyttet til de ledige timer. I praksis sker tilbuddet i kraft af et internt stillingsopslag, som i en kortere periode kan søges, forinden stillingen opslås eksternt. Diagram 4.2. Deltidsansattes andel af det faste personale, fordelt på faggrupper i Viborg og i alle kommuner Viborg Kommune Alle kommuner Ialt Pædagoger døgn Kontor- og It Lærere Pædagoger dagtilbud Pædagogmedhjælpere Sosu-personale Socialrådgivere Specialarbejdere Sygepleje og terapeuter Kilde: Lokale Løndata, FLD, Datasæt findes i bilag. Andelen af deltidsansatte er meget forskellig afhængig af faggruppe, men meget ensartet på tværs af kommunerne, se diagram 4.2. I alt er omkring 45 % ansat på deltid både i Viborg 13

14 Kommune og på landsplan. Det er sosu-personalet, sygeplejersker og terapeuter, pædagoger og pædagogmedhjælpere, der har de største andele deltidsansatte. Viborg Kommune har en markant højere andel deltidsansatte i forhold til alle kommuner blandt det pædagogiske personale på døgnområdet (inkl. hjemmevejledere). Det skyldes en højere deltidsandel på stort set alle større ansættelsesområder, ikke mindst på området for voksne med særlige behov. Sammenligning med data for kommunerne i hele landet kan ses i tabel 4.3. En adskillelse af aktivitet og døgntilbud i HPU har skabt større behov for deltidsansatte. Seneste nedskæringer i HPU er delvis gennemført ved overgang til deltidsansættelse frem for afskedigelse af medarbejdere. Med den nuværende normering er vagtplanlægningen afhængig af en andel af deltidsansatte. Tabel 4.3. Deltidsandel for socialpædagoger og hjemmevejledere fordelt på hovedfunktioner Viborg Kommune Alle kommuner personer3 Andel på deltid i procent Andel på deltid i procent 36 Ungdomsuddannelser Tilbud til børn og unge m. særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Øvrige I alt Kilde: Socialpædagoger, Månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, sept. 2011, Lokale løndata, FLD Diagram 4.4. Deltidsansattes fordeling på beskæftigelsesgrad, for udvalgte faggrupper. DK = alle kommuner. VK = Viborg Kommune DK Sygepleje og terapeuter VK Sygepleje og terapeuter DK Sosu-personale VK Sosu-personale DK Pædagogmedhjælpere VK Pædagogmedhjælpere DK Pædagoger dagtilbud VK Pædagoger dagtilbud DK Pædagoger døgn VK Pædagoger døgn Andel på timer/uge Andel på timer/uge Andel på timer/uge Andel på 0-19 timer/uge 0% 20% 40% procent 60% 80% 100% Kilde: Lokale løndata, FLD. Datagrundlag kan se i bilag Når de deltidsansatte fordeles på hvor mange timer de har pr. uge, er billedet meget ens for Viborg Kommune og kommunerne i hele landet, se diagram 4.4. Over 25 procent af pædagogmedhjælperne har en lav beskæftigelsesgrad på 27 timer/uge eller derunder både her og på landsplan. Kun omkring 15 procent af sosu-personalet, sygeplejersker/terapeuter og pædagogerne har under 27 timer/uge. 14

15 Der kan være flere årsager til at SOSU-personalet, sygeplejersker og terapeuter har mange deltidsansatte. De fleste SOSU-ansatte og sygeplejersker er ansat på arbejdspladser med døgndækning, hvor arbejdsbelastningen er størst i formiddagstimerne. Ud fra et ledelsessynspunkt er arbejdsplanlægningen lettere jo flere medarbejdere, der er ansat, og jo kortere arbejdsdage den enkelte medarbejder har. Incitamentet til at anvende fuldtidsansatte er lille, og det kan visse steder være vanskeligt at få en vagtplan med fuldtidsansatte til at hænge sammen. Set fra medarbejdernes synsvinkel kan en normal fuldtidsindtægt indenfor fagområdet opnås gennem et mindre timetal idet der indgår nat- eller aftenvagter, som udløser tillæg. Disse faggrupper har en vagtbelastning, der kan indebære weekend-arbejde hver anden weekend, samt skiftende aften- og nattevagter. Sektoren har traditionelt været præget af en stor andel af deltidsansatte. På daginstitutionsområdet lettes arbejdsplanlægningen ved ansættelse af deltidsansatte. Dette kan forklare den store andel af deltidsansatte såvel i Viborg Kommune som på landsplan De ansatte i løntilskud og virksomhedspraktik Et stigende antal medarbejdere oplever i disse år en kommunal arbejdsplads som aktiveret i en kortere periode, enten i form af virksomhedspraktik eller i en ansættelse med løntilskud. De fleste er i aktivering på grund af ledighed, men en mindre andel har været igennem en længere sygdomsperiode. Diagram 4.4. Aktiverede med løntilskud - udvalgte faggrupper. personer I alt Kvinder Mænd Kontor- og It - personale Pædagoger dagtilbud Pædagogmedhjælpere, mv Sosu-personale Specialarbejdere Teknisk Servicepersonale Øvrige I alt Kilde: Lokale løndata, FLD. Mænd udgør en relativ større andel af de aktiverede end de gør iblandt de ansatte som helhed. Særligt på sosu-området synes potentialet for en bedre kønsfordeling at blive understøttet. Der kan ikke vises oversigt over, hvor mange der opnår varig ansættelse hos kommunen som følge af en aktiveringsperiode. Det er dog en god chance i kraft af deres adgang til indenfor mange faggrupper at søge varig ansættelse på interne stillingsopslag. Udover de ansatte i løntilskud var 128 personer på samme tidspunkt i virksomhedspraktik hos Viborg Kommune De ansatte på særlige vilkår Viborg Kommune har i vid udstrækning ansat medarbejdere på særlige vilkår, som af forskellige årsager ikke kan klare et normalt fuldtidsjob. 15

16 Tabel 4.5. ansatte på særlige vilkår Skånejob Fleksjob Servicejob Særlige vilkår i alt De tekniske områder Kultur og fritid Skoler Dagtilbud Familieområdet 1 1 Ældre Handicap / Psykiatri / Udsatte Beskæftigelse 9 9 Administration Område ukendt 2 2 I alt Kilde: Lokale Løndata, november 2011, FLD. Viborg Kommune benytter særligt fleksjobordningen. Ordningens formål er at nyttiggøre erhvervsevnen hos personer, som ikke er berettiget til førtidspension, men af helbredsmæssige årsager kun delvis kan leve op til jobkravene eller kun kan klare at arbejde på deltid. Skånejob fungerer som en særlig ordning for førtidspensionister, som kan nyttiggøre en relativt begrænset erhvervsevne på arbejdsmarkedet. Servicejob er en ordning som er under afvikling. Ordningen var gældende i perioden med det formål at forbedre beskæftigelsesmulighederne for langtidsledige, der er fyldt 48 år gennem et årligt tilskud til ansættelse i varige stillinger på ordinære løn- og ansættelsesvilkår. En ordning som kan forventes betydeligt øget fremover er seniorjobordningen for ledige over 55 år. P.t. er 8 personer ansat i Viborg Kommune. Regeringens udspil til reform af førtidspension og fleksjob har til formål at undgå at unge tilkendes en varig førtidspension og at målrette fleksjobordningen mere mod personer med ringe arbejdsevne. Reformen forventes at indebære et forøget arbejdsudbud på landsplan i ) 4.4. De ansattes sygefravær Viborg Kommune har siden 2008 været aktiv i forhold til at søge sygefraværet blandt de ansatte nedbragt. I en redegørelse for sygefraværsprojektet er det beregnet, at indsatsen i perioden har givet et positivt bidrag til arbejdsudbuddet i Viborg Kommune svarende til ca. 50 fuldtidsstillinger. 12 ) I januar 2012 har Økonomiudvalget vedtaget et nyt måltal: Måltallet for sygefraværsprocenten for 2014 fastsættes som en reduktion med 10 % af sygefraværsprocenten for Såfremt målet nås, vil sygefraværet være reduceret til 4,3 %. Reduktionen svarer til et forøget arbejdsudbud på ca. 25 fuldtidsstillinger. 11 ) En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob, Regeringen, febr ) Redegørelse for sygefraværsindsatsen i Viborg Kommune , ØK sag 6, 18. januar

17 BILAG: Datagrundlag kapitel 2.3. Kilde: Pjece: vi kan jo ikke låne os til velfærd Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform, jan 2011, side 18, figur 10. Datagrundlag kapitel 3. Diagram 3.1. De ansattes aldersfordeling i Viborg Kommune og for alle kommuner. personer Viborg Kommune Kommunerne i hele landet I alt < > Kilde: Aldersfordeling blandt månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, sept. 2011, Lokale løndata, FLD. 17

18 Diagram 3.2. De ansattes personaleomsætning efter alder, sept ansatte Ekstern Afgang Ekstern afgang Aldersintervaller sept antal i procent < > I alt gennemsnit Kilde: Ekstern afgang blandt månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, sept sept. 2011, Lokale løndata, FLD. Diagram 3.3. Den eksterne afgang og tilgang efter alder, sept sept Aldersintervaller Ekstern afgang Ekstern tilgang < > I alt Kilde: Ekstern afgang og tilgang blandt alle månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, sept sept. 2011, Beregnet ud fra Lokale løndata, FLD. Diagram 3.4. og 3.5. Behov for tilgang af nyt personale Social- Pædagoger sund- og Tilbagetrækning Kontor Social- og It- daginst. heds- ansatte pæda- goger nale Lærere SFO perso- / klub / perso- nale Socialrådgivere / -formidlere Specialarbejdere m.fl. Sygeog sundhedspersonale Tilbagetrækningsalder * ansatte Afgang frem til * Tillagt 1 år som følge af tilbagetrækningsreformens virkning i Kilde: Månedslønnede ordinært ansatte, sept. 2011, FLD, Lokale løndata. 18

19 Forudsætning: Andel af faggruppen der er på efterløn efter alder, 3. kvartal 2011 Procent 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 26,6 38,8 56,9 70,9 74,2 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 13,6 20,6 42,1 52,5 64,9 Fag og Arbejde (FOA) 33, ,4 71,5 77,2 Faglig Fælles a-kasse (3F) 34,3 44,4 61,3 70,8 77 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 22,8 31,9 51,9 65,2 73,1 Lærere (DLF-A) 14 25,4 46,1 61,2 74,3 Socialpædagoger (SLA) 20, ,5 62,5 72 Kilde Danmarks Statistik, Statistikbanken Tabel ELK02 Gennemsnitlig tilbagetrækningsalder for faggruppen aflæses som alderen, hvor 50 % af aldersgruppen går på efterløn. Der tages forbehold for at visse A-kasser rummer flere personalegrupper, men det er de mest relevante tilgængelige data. Datagrundlag for det demografiske behov er beregnet ud fra udviklingen af befolkningen på baggrund af Viborg Kommunes befolkningsprognose. Diagram 3.6. Potentiel tilgang af nyt personale a) Bidrag fra ledighed til rekrutteringspotentiale for Viborg Kommune, sept Ledighed i Viborg Kommune Viborg Kommunes 'andel' af ledig kapacitet Ledighed i Korrektionsfaktor Beregning Region Midt *) Socialpædagoger 29 0,75 22 HK/kontor - skøn 250 0,5 125 Lærere 46 0,95 44 Pædagoger dagtilbud 47 0,95 45 Sosu-personale 101 0, F/offentlig gruppe 81 0,85 69 sygeplejersker og terapeauter 34 0,28 10 Socialrådgivere **) 122 0,05 6 *) Korrektionsfaktor er beregnet ud fra hvor stor en andel af faggruppen, der er ansat hos kommunen i forhold til andre arbejdsgivere, hovedsagelig Region Midt. **) Ledighed er kun tilgængelig for hele regionen korrektionsfaktor justeret tilsvarende. Kilder: Danmarks Statistik, A-kasserne, FLD og Region Midts hjemmeside. b) Bidrag fra uddannelseskapaciteten til Viborg Kommune rekrutteringspotentiale. sept personer Socialpædagoger *) 126 HK/kommunal **) 108 Lærere ***) 369 Pædagoger dagtilbud *) 423 Sosu-hjælpere **) F/offentlig gruppe **) 27 sygeplejersker og terapeuter ***) 206 Socialrådgivere ***) 99 *) Andelen er sat til det antal studerende, som er i praktik hos Viborg Kommune på årsbasis **) Viborg Kommunes egne elevpladser. På sosu-området tælles kun hjælperuddannelsen med. ***) Fuldførte uddannelser på VIA University College korrigeret for Viborg Kommunes andel af de beskæftigede. 19

20 Datagrundlag kapitel 4. Diagram 4.2. Deltidsansattes andel af det faste personale, fordelt på faggrupper i Viborg og i alle kommuner Viborg Kommune Deltid i procent Alle kommuner personer heltid deltid Deltid i procent personer I alt heltid deltid Ialt Pædagoger døgn Kontor- og It Lærere Pædagoger dagtilbud Pædagogmedhjælpere Sosu-personale Socialrådgivere Specialarbejdere Sygepleje og terapeuter Kilde: Månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, sept. 2011, Lokale løndata, FLD personer på heltid personer på deltid andel deltid i % Alle kommuner - andel deltid i procent 4.3. Socialpædagoger og hjemmevejledere fordelt på hovedfunktioner i Viborg Kommune personer Ialt Ungdomsuddannelser Tilbud til børn og unge m. særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Øvrige Kilde: Socialpædagoger, Månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, sept. 2011, Lokale løndata, FLD 20