Indhold Driftssikring af boligbyggeri... 2

Transkript

1 Reduktionsforslag for Økonomiudvalget Indhold Driftssikring af boligbyggeri... 2 Kompetencepulje... 3 Elever... 4 Nedbringelse af udgifter i administrationsbygningerne eks. Jernbanegade, samt på inventar og kontorartikler Internationale aktiviteter (Venner af Europa eller Baltic Cities)... 6 Seniorpulje... 7 Kantinedrift i administrationsbygningerne... 8 Mærk Næstved Telefoni Kommunom og Forvaltningshøjskole Pulje til Master, Diplom og sommerskole Lokalplaner Yderligere rykkergebyr Fleksjobtilskud Ændrede tilskudsregler Tværgående lønreduktion i centrene... 17

2 Nr. 1 Prioriteringsnr. 1 Projekt navn Driftssikring af boligbyggeri Driftsudgifter Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.):5.028 Besparelsen vedrører de kommunale udgifter til drift af almene Boliger og kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer, jf. lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger. I takt med afvikling af lån vil udgiften falde. Besparelsen er den forventede mindre udgift i forbindelse med afviklingen af lån. Ingen Ingen Nej 2

3 Nr. 2 Prioriteringsnr. 2 Projekt navn Kompetencepulje Driftsudgifter Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.):400 Puljen er i sin helhed nedlagt. Beløbet fjernes. Administreres centralt i Center for Personale og HR Ingen Nej 3

4 Nr. 3 Prioriteringsnr. 3 Projekt navn Elever Driftsudgifter Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.):3.065 Da der ikke er budgetteret med indtægter fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag), kan der ske en budgetreduktion (netto) på kr Ingen Ingen Nej Nej 4

5 Nr. 4 Prioriteringsnr. 4 Projekt navn Nedbringelse af udgifter i administrationsbygningerne eks. Jernbanegade, samt på inventar og kontorartikler. Driftsudgifter Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): Bedre udnyttelse af lokaler i Jernbanegade 12. Mere konkret forslag vil blive fremlagt senere. Hvis den fulde besparelse ikke opnås i Jernbanegade, vil besparelsen skulle findes på administrationens inventar og kontorartikler. Nej 5

6 Nr. 5 Prioriteringsnr. 5 Projekt navn Internationale aktiviteter Politikområde Plan og Erhverv Driftsudgifter Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.):254 Der er tale om en generel reduktion af budgettet til de internationale aktiviteter. Reduktionen vil med fører færre aktiviteter og begrænsede mulighed for at deltage i de forskellige internationale samarbejder. En anden konsekvens bliver muligheden for at den internationale konto kan samfinansiere virksomheder og centre i deres aktiviteter i regi af venskabsbysamarbejder. Færre aktiviteter indenfor det internationale samarbejde Nej 6

7 Nr. 6 Prioriteringsnr. 6 Projekt navn Seniorpulje Driftsudgifter Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.):1.950 kr. Der fjernes en sum på kr. af en samlet pulje på kr. Der er således fjernes 30% af mulighederne for at lave/understøtte senioraftaler. Puljen administreres central i Center for Personale og HR. Nej 7

8 Nr. 7 Prioriteringsnr. 7 Projekt navn Kantinedrift i administrationsbygningerne Driftsudgifter Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.):2.400 Teatergade og Rådmandshavens kantiner holder lukket hver fredagen. Servicering kan ske fra Tommerupvej mod forudbestilling senest 8 dage før afholdes af mødet og mod betaling af transport 100 kr. pr. møde. (Nuværende åbningstid fra kl til ) Kantinen i Jobcentret ændres til en selvbetjening - om morgen vil der være tilbud af frisk brød og et begrænset tilbud af ( ost + pålæg + marmelade ) Betjeningen sker fra Næstved Madservice / eget personale og transport. Kantinen betjenes via en fødevareautomat (indkøbes / leasing Næstved Kommune) serviceres af Næstved Madservice, der dagligt kommer med friske tilbud og kontrol af datomærkning og egenkontrol samt håndtering af penge. Sortimentet vil bestå at frisksmurte boller, sandwich og lette salater samt en lun ret, der kan varmes i en mikroovn. Forventet timeforbrug 2 timer pr. dag + transportudgifter. Rådhusservice kommer rundt i kantinen 2. gange om dagen for kontrol og evt. kontakt til Næstved Madservice ved uregelmæssigheder. Møder i Jobcentret serviceres fra Kantinen i Teatergade, hvor der vil være et begrænset sortiment i form af smurt brød, kage eller frugt. Faste lukkedage i forbindelse med ferie og før helligdage ved højtider: Vinterferie i uge 7 Sommerferie lukket i juli måned fra den til den Efterårsferie i uge 42 Påsken ( skærtorsdag langfredag og 2. påskedag) samt de 3. hverdage før påske Stor Bedag - fredag Kr. Himmelfarts torsdag + fredagen efter Kr. Himmelfarts dag Den 1. maj og den 5. juni Grundlovsdagen Pinse 2. pinse dag Juleferie fra den 23. december til den 1. januar. I tilfælde af, at den er en mandag vil der være lukket Akutte møder på ovenstående lukkedage bliver serviceret fra Tommerupvej mod betaling af transport 100 kr. pr. møde. Medarbejdersalg via betalingskort vil frigøre mange medarbejdertimer ved kassebetjening og håndtering af kontanter, dagsopgørelse og tælle penge samt deponering af kontanter og gå i banken hver uge. Næstved Madservice opnår ligeledes en lettelse i arbejdet med afstemning af dagsopgørelse i forhold til indsættelse i banken / afstemning af kontoudtog. At betjening til Byrådsmøder ændres til kolde anretninger eller mindre lune anretninger, der kun kræver 1.medarbejder til stede. At Næstved Kommune / bestilleren betaler for servicering og afrydning ved receptioner og arrangementer afholdt i kantinerne efter kl Dette i lighed med eksterne arrangementer f. eks i Kulturcentret. Timepris 230 kr. (2014 niveau ). 8

9 At der kan ske ændringer i det nuværende sortiment, som forsøges fastholdt i det første ½ år af Næstved Madservice ønsker en evaluering af ovenstående ændringer senest med mulighed for en justering i sortiment og priser fra den Connie Søltoft, Næstved Madservice Nej 9

10 Nr. 8 Prioriteringsnr. 8 Projekt navn Mærk Næstved Politikområde Plan og Erhverv Driftsudgifter Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.):800 Der har i årene været afsat kr./år til den kommunale medfinansiering af Center for Bæredygtig Byggeri. Projektet forventes afsluttet senest med udgangen af 2015, men projektet forventes at søsætte nye projekter, eks. Ressource City, som med fordel kan videreføres i årene efter. Ressource City kan blive et nøgleprojekt i eksekveringen af Mærk Næstved, idet dette projekt går på tværs af de tre spor og samtidig har bæredygtighed som sit udgangspunkt. En besparelse på kr./år fra 2016 vil give vanskelige vilkår for at udvikle videre på dette projekt og iværksætte yderligere aktiviteter. Aktiviteterne omkring bæredygtig byggeri og genanvendelse vil fremadrettet neddrosles og udviklingsmulighederne indenfor dette område vil skulle ske indenfor fagområderne. 10

11 Nr. 9 Prioriteringsnr. 9 Projekt navn Udvalg Politikområde Telefoni Økonomiudvalget IT Driftsudgifter Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.):1.950 kr. Næstved Kommune bruger i dag omkring 1.9 mio. kr. årligt på fastnettelefonien (bordtelefonerne). Dette beløb fordeler sig med omkring 0.7 mio. kr. til samtaler og 1.2 mio. kr. til systemdrift og support. Selve telefonsystemet er fra 2006 og tanken er af udskifte telefonsystemet til et mere tidssvarende, og at hjemtage supporten på anvendelsen af telefonerne. I grove træk anvendes 0.9 mio. kr. til support og systemudgifter, mens 0.3 mio. kr. tilføres kommunekassen Medarbejdernes anvendelse af telefonien skal revurderes. Med de nye mobilløsninger forventes et større antal medarbejdere at kunne klare sig med en ren mobilløsning, mens et færre antal administrative brugere fortsætter med bordtelefonløsning. Bordtelefon er egentlig misvisende fordi denne telefon forventes integreret i medarbejderens pc. Den påtænkte løsning er i drift i andre kommuner i dag. Et mere moderne telefonsystem forventes ikke at give gener for borgerne, tværtimod vil ny funktionalitet som tilstedeværelse (presence) give mere og hurtigere indsigt for kollegaer og omstillinger i forhold til om brugeren er at træffe, tilbud om intern chat-funktion (hurtige beskeder uden om -systemet) osv. kunne give en mere effektiv arbejdsgang. Iværksættelsestidspunkt: Uafklaret. Afventer at aktiviteterne om det nye elektroniske postsystem er plansat og gennemført (Outlook 2010/2013). Nej 11

12 Nr. 10 Prioriteringsnr. 10 Projekt navn Kommunom og Forvaltningshøjskole Driftsudgifter Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.):1.624 kr. Der kan gennemføres besparelser på: kr. på kommunom (overenskomstbestemt, men i niveau i 2013 viste en besparelse på kr.) kr. på uddannelse af administrative elever, hvilket forudsætter, at ikke alle elever ønsker at tage imod tilbud om studieophold i udlandet (hidtil er det ikke alle, der har taget imod tilbuddet) kr. på master diplom, hvilket betyder 1 færre modtager støtte tilskud på diplom pr. år kr. på øvrige uddannelser/kurser, hvilket betyder, at der er færre, der kan få tilbud til tungere individuel faglig (efter) uddannelse i virksomhederne. For god ordens skyld, skal der gøres opmærksom på, at de to sidstnævnte puljer i forvejen er pressede, idet der er betydelig flere relevante ansøgninger, end det er muligt at støtte. Administreres centralt i Center for Personale og HR. Der skal dog informeres i virksomhederne om de begrænsede midler i puljerne. Ingen Nej 12

13 Nr. 11 Prioriteringsnr. 11 Projekt navn Pulje til Master, Diplom og sommerskole Politikområde Driftsudgifter Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): Fremover vil det blive helt eller delvis egen finansiering. Sommerskole (HR puljen ) reduceres med kr. årligt Projektlederuddannelse(HR puljen) reduceres med kr. årligt Master/diplom reduceres med kr. årligt. Øvrig uddannelse reduceres med kr. årligt Ingen 13

14 Nr. 12 Prioriteringsnr. 12 Projekt navn Lokalplaner Politikområde Driftsudgifter Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.):864 Forslaget medfører en generel reduktion i puljen til lokalplanlægning og VVM. Puljen anvendes til konsulentbistand f.eks. ved særligt presserende lokalplaner eller særligt komplicerede plansager, juridisk bistand eller anden faglig bistand, som administrationen ikke råder over, samt borgerinddragelse og afholdelse af borgermøder i forbindelse med planlægning. Der er mulighed for at stille krav om bygherres medvirken til udarbejdelse af lokalplaner indenfor visse rammer (dog ikke direkte økonomisk medvirken). Mulighederne udnyttes fuldt ud i fremtiden. Det nuværende aktivitetsniveau på planområdet forventes ikke at blive påvirket, men ved en øget byggeaktivitet kan det medføre ventetider på udarbejdelse af lokalplaner. Nej 14

15 Nr. 13 Prioriteringsnr. 13 Projekt navn Yderligere rykkergebyr Driftsudgifter Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): Udsendelse af 2. rykker inden oversendelse til SKAT med den afledte effekt, at indtægtsprovenu for rykkergebyr (pt.kr. 250,00 pr. rykker) vil stige. Yderligere vurderes at indtægten for tilgodehavende vil tilgå Næstved Kommune tidligere, end hvis Skat vil skulle inddrive dem (forbedret likviditet). Forslaget er ikke en effektivisering tværtimod vil det kræve en ekstraindsats i Center for Økonomi og Analyse, men med en øget indtægt til følge. Opkrævningspolitikken omtaler p.t. at der udsendes en rykker, hvorefter kravet oversendes til SKAT. Denne opkrævningspolitik vil skulle ændres og godkendes i Økonomiudvalget Borgerne finansiere indtægten i form af yderligere rykkergebyr, men alternativet er, at SKAT udsender nr. 2 rykker med et tilhørende rykkergebyr pengene går altså i kommunekassen i stedet for statskassen. Nej 15

16 Nr. 14 Prioriteringsnr. 14 Projekt navn Fleksjobtilskud Ændrede tilskudsregler Driftsudgifter Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.):8.042 Der er i øjeblikket 250 personer omfattet af ordningen. Ved nedsættelse af tilskuddet fra kr. til kr., vil der kunne nås et budget reduktion på kr. Tilskuddet udbetales til de virksomheder, som har ansatte i fleksjob på de regler der gælder før 1. januar Ved ansættelser efter 1. januar 2013, gælder nye regler som betyder, at virksomhederne kun skal betale løn for de timer som en fleksjobansat er visiteret til. Udbetalinger fra puljen vil løbende blive mindre og mindre, da der hvert år er ansatte fra reglerne før 1. januar 2013 der stopper. Konsekvensen er, at hver virksomhed mister en årlig indtægt på kr pr. person, som er omfattet af ordningen. Der er udarbejdet og vedlagt et særskilt bilag, som viser den økonomiske konsekvens for hvert center. Der skal ske information af alle virksomheder, og der sker høring af MED-systemet via budgetbehandling i disse. Ingen Nej 16

17 Nr. 15 Prioriteringsnr. 15 Projekt navn Tværgående lønreduktion i centrene Driftsudgifter Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): Svarende til ca. 2,5% lønreduktion. Fællessekretariatet: Center for Økonomi og Analyse: Center for Personale og HR: Der er ingen kendt afgang af personale. Derfor vil der blive reduceret med 1 2 konsulenter. Det vil blive undersøgt, om der er ansatte, der overvejer afgang og ønsker en fratrædelsesaftale. Hvis ikke vil der ske uansøgt afsked af 1 2. Det kan blive indenfor personalejura, arbejdsmiljø og/eller HR-området (HR-området er dog pt. meget presset opgavemæssigt). Reduktionen vil have betydning for CPHs tjener- og betjentfunktioner for virksomheder, centre, direktion m.v. Center for IT: Center for Strategi og Innovation: Lønreduktionen i CSI forventes at kunne ske i forbindelse med stillingsledighed i sekretariatet og vil kunne påvirke serviceniveauet i sekretariatets betjening af borgere, politikere og direktører. Center for Ejendomme: Stillinger efter energisparemedarbejder og centerchef besættes ikke indtil videre. Center for Plan og Erhverv: Center for Miljø og Natur: Center for Trafik: Der vil opstå en naturlig vakance. Vil påvirke sagsbehandlingstid på myndighedsopgaver (skiltning bl.a.) Center for Ældre: Center for Handicap og Psykiatri: Reduktionen omfatter Visitation og Myndighed og opnås ved at vakant stilling ikke genbesættes. Konsekvensen er øget arbejdspres på øvrige ansatte og forlænget sagsbehandlingstid for borgerne. Center for Uddannelse: Center for Børn og Unge: Der er aktuelt givet et påbud af Arbejdstilsynet om at undgå for stor arbejdsbyrde i CBUs administration, som er børnesagsbehandlere og støttefunktioner for disse. Samtidig lever administrationen ikke op til gældende lovkrav. Der er udarbejdet en særskilt orientering, som forelægges direktionen, BSU og forventeligt ØK. Center for Dagtilbud: 17

18 Den administrative del af Center for Dagtilbud udfører i al væsentlighed lovbundne opgaver vedrørende sikring af pladsgarantien, borgerbetjening og ledelse af det decentrale område. Der arbejdes hele tiden med optimering af de digitale løsninger, herunder borgernes selvbetjening, men på en lang række områder er det fortsat medarbejdere, som skal indberette oplysningerne til IT systemet. For at undgå et unødigt stort arbejdspres for medarbejderne, så vil der blive iværksat initiativer med begrænsede åbne telefoner, således at opgaverne vedr. pladsgarantien kan udføres. Center for Kultur og Borgerservice: Center for Sundhed: Reduktionen omfatter kørselskontor og hjælpemiddelområdet (visitation og vejledning) og skal ses i sammenhæng med forventet personalereduktion på samme område indenfor konto 5 på kr svarende til 1,2 stilling. Ikke muligt at opnå aftale om frivillig afgang, hvorfor reduktionen skal realiseres ved uønsket afsked. Konsekvens: øget arbejdspres og formentlig øget ventetid på visitation og vejledningen indenfor hjælpemiddelområdet. Center for Jura: Reduktionen svarer til ca kr./år. Den søges fordelt på såvel personaleressourcer som indkøb/uddannelse. Konsekvensen vil være lidt yderligere ventetid på afgørelser i borger-/virksomhedssager (klagesager på arbejdsmarkedsområdet, beboerklagenævnssager, huslejenævnssager, borgerrådgivningssager, bevillingsnævnssager m.v.) og på svar om anmodninger om juridisk vejledning/rådgivning fra centre og institutioner. Center for Arbejdsmarked: Nej 18