Kultur- og lokalsamfundsudvalget

Transkript

1 Kultur- og lokalsamfundsudvalget Budget 2018 beslutning om udmøntning af midler til idrætshaller i halmodellen og lokaletilskud på folkeoplysningsområdet Oplægget er drøftet igennem i Kultur- og lokalsamfundsudvalget og Folkeoplysningsudvalget, og danner baggrund for udmøntningen. 13. December 2017

2 Indhold Budget 2018 og konkret forslag Halmodellen Udvikling og omstilling Driftsoptimering Bygningsoptimering Facilitering, optimering og tværgående arbejde Basis-/skoletilskud Folkeoplysningsområdet Lokaletilskud Andre tilskud disse forslag indgår ikke i dette samlede forslag. Bilag med bl.a. overblik over budget-reduktioner, puljer, mm

3 Forslag i oversigtsform Forslag til udmøntning af midlerne i Konkretisering og argumenter ses i følgende slides I slides gives der kun et bud på beløbet i 2018, og der er medtaget forslag, der kan (del-)finansieres ad anden vej

4 Haller: Udvikling / omstilling Nye aktiviteter fx i samarbejde med foreninger undheds- og genoptræningspotentialet er en mulighed i hallerne, der ligger spredt over hele kommunen fx kan der startes undhedsidræt i samarbejde med DGI og foreninger Mulighed for opdeling af hallerne med net-væg giver flere muligheder for fleksibel brug af hallen, og er allerede gennemført med succes i 5-6 haller Idrætsevents på tværs af foreninger fx med fokus på unge eller ældre Den åbne skole eller fritidsklubtilbud samarbejde skole, forening, hal (finansieres muligvis gennem Ung i FMK)

5 Haller: Udvikling / omstilling Bedre udnyttelse af lokaler Bedre udnyttelse af mindre lokaler i hallerne nye aktiviteter Fokus på at samle aktiviteter på færre samlingssteder lokalt fx hallen Åben hal i ledig tid fx i samarbejde med foreninger og andre aktører amarbejde med andre institutioner, virksomheder, mm Fælles kommunikation omkring mulighederne i hallerne Forslag til udvikling og omstilling Udvikling af aktiviteter, events, undhedsidræt, åben hal, mm: kr. Net-opdeling/vægge i haller: kr. til 3-5 haller (fx ca. 25 % egenbetaling) I alt kr. i 2018

6 Haller: Driftsoptimering Hvordan skabes der et større lokalt og frivilligt engagement i hallerne? Kan der bydes opgaver ud til foreninger rengøring, simpelt vedligehold, mm? Optimeret it, regnskabsstyring, booking og kommunikationssystem (for hele lokalsamfundet)!

7 Haller: Driftsoptimering Arbejde mere tværgående med oplagte fælles driftsområder der kan give besparelser fx forsikringer, og andre driftsområder tyrke kompetencerne i hallernes bestyrelser inden for drift, ledelse, kommunikation og orientering mod hele lokalsamfundet Forslag til driftsoptimering IT-systemer booking, regnskab, kommunikation, mm for hele lokalsamfundet: Tidligere omstillingsmidler ca kr. Lokalt tværgående udviklingsarbejde omkring kommunikation, frivillighed og kompetencer evt. med rådgivning fra DGI: kr. Kompetenceløft gennem uddannelse og praksisforløb: kr. I alt kr. i 2018

8 Haller: Bygningsoptimering Bygningsdrift bør der igangsættes en undersøgelse af hvordan vi bedst styrer og sikrer en bæredygtig og energioptimerende drift? Haller uden en fast ansat halleder vil være udfordret af at frivillige skal vide noget om bygningsvedligehold, tekniske installationer og energistyring, mv. Er løsningen en mere professionel tilgang af de tunge driftsområder (bygningsmasse, og installationer, mm) i hallerne? Låsesystemer bør udbredes til alle haller, når bookingsystem er fundet. Forslag til bygningsoptimering Låsesystemer: Tidligere omstillingsmidler kr. Bygningsdrift fremtidig optimeret styring: kr.

9 Haller: Baggrundsviden Fx analyse af hvor ramt de mindste haller uden en skole er Fremtidens idrætsfaciliteter, DU hvordan kan resultater anvendes i praksis, fx bør der afholdes en (eller flere) temadag om resultaterne og brugen af dem i hallerne. Udviklingsplan for de 4 haller i syd deling af viden og resultater til praksis brug Bygningsdrift ny gennemgang af større renoveringsprojekter i hallerne Bygningsdrift undersøgelse og forslag til hvordan bygningsdrift optimeres

10 Haller: Praktisk anvendelse af viden, facilitering af projekter og fremdrift For at sætte fart på omstilling og udvikling, samt at sætte gang i tværgående indsatser med flere haller ad gangen, så foreslår BLK at nogle af midlerne afsættes til ressourcer til at omsætte viden, erfaringer og eksisterende analyser (bl.a. Fremtidens Idrætsfaciliteter ) til praktisk anvendelse til driftsoptimering, samt facilitering og støtte til udvikling/omstilling på tværs af haller. Investeringsmæssigt er der erfaring for, at få mest for pengene ved at sætte initiativer i gang i flere haller samtidigt/parallelt. Forventeligt vil nogle frivillige bestyrelser/ansatte vil være i stand til at sætte gang i initiativer hurtigt, mens andre vil stå tilbage og ikke have ressourcerne til det. Forslag til ressourcer til facilitering, optimering og tværgående løsninger Ressourcer til tværgående projekter og fremdrift: kr.

11 Haller: Basis-/skoletilskud Øget basistilskud for de 3 haller uden skole og 3 udskolingshaller De 3 haller uden skole (Gislev, Korinth, Broby) har opnået den største absolutte besparelse på basistilskuddet og foreslås hævet til niveau med mellemtrins-haller på 600 timer Fra 2018 øges normeringen fra 360 til 600 timer ca kr. mere pr. hal Dog foreslås det at de 3 haller ikke får det ekstraordinært afsatte tilskud på kr. i 2018, og at de kr. bliver i de respektive puljer i halmodellen (energi- og udviklingspuljen). De 3 udskolingshaller (Brobyværk, Carl Nielsen, Årslev) har generelt en høj udnyttelse af skolerne, og derfor foreslås der en lille stigning i tilskud som følge af reelt øgede drifts- og forbrugsudgifter. Fra 2018 øges normeringen med 100 timer i hver af de 3 haller ca kr. mere pr. hal Dermed ændres der ikke i driftstilskud til mellemtrins-hallerne eller de 2 centre.

12 Haller: Basis-/skoletilskud Forslag til øget permanent drift fra 2018: kr. 3 haller uden skole (Gislev, Korinth, Broby): ca kr. Ca kr. mere pr. hal (inkl. moms) normering af skole- og institutionstimer øges med 240 timer. 3 haller med udskolingsskoler (Brobyværk, Carl Nielsen, Årslev): ca kr. Ca kr. mere pr. hal (inkl. moms) normering af skole- og institutionstimer øges med 100 timer.

13 Haller: Basis-/skoletilskud kole- og institutionstimer til hallerne for 2017

14 Folkeoplysningsområdet - lokaletilskud Der er foreslået tilførsel af midler til lokaletilskuddet. Flere midler vil medføre at færre klubber rammes af loftmodellen og en vurdering af rimeligheden af udgiftsniveauet. Budgetreduktionerne på lokaletilskuddet gennemføres som en overgangsordning/nedtrapning af tilskud til klubber med de største udgiftsniveauer til klubhus frem til Forslag til øget budget til lokaltilskud til egne og lejede lokaler fra 2018: (spejderhytter, klubhuse, mm): kr. Umiddelbart ingen ændringer i modellen for lokaletilskud

15 Folkeoplysningsområdet øvrige områder Forslag der kan skabe bedre økonomi for foreningerne, men som er udeladt i dette samlede forslag: Gebyr på boldbaner kan halveres fra 4000 til 2000 kr. pr. bane: ca kr. pr. år Øget uddannelsestilskud: fx kr. pr. år Øget medlemstilskud (medlemmer under 25 år): fx kr. pr. år Gebyr for kommunale lokaler og omklædningsrum nedsættes (fx 25 %): ca kr. pr. år 25 års regel fjernes dvs. at lokaletilskud udbetales med 65 % refusion af udgifterne til lokaler uden yderligere fradrag for medlemmer over 25 år. I 2017 ville det have kostet ca kr. på kontoen til lokaletilskud.

16 Bilag Overblik over reduktioner på halmodellen Overblik over samlede reduktioner på fritidsområdet Hallernes tilskud i halmodellen oversigt Halmodellens udviklingspulje og energipulje koletimer indberettet fra hallerne

17 Overblik over besparelserne i halmodellen : Budget reduceres med kr. Tilskud til nye aktiviteter fjernes/udviklingspuljen reduceres (180 t.kr.) Foreningstaksten nedsættes til 225/200 kr. (under/over 1000 timer) - (520 t.kr.) 2017: Budget reduceres yderligere kr. ( i alt. 1,6 mio. kr.) Foreningstaksten nedsættes til 215/190 kr. (under/over 1000 timer) - (200 t.kr.) koletimetaksten nedsættes til 345 kr. (for haller uden skole) og 340 kr. for øvrige (700 t.kr.) Antal skoletimer justeres til 360 timer for haller u/skole og 600/800/850 for ml." haller, og 1600 timer for de 2 centre. 2018: Budget reduceres yderligere kr. ( i alt. 2,4 mio. kr.) koletimetaksten nedsættes til 260 kr. for alle Vedr. svømmehaller reduceres der i 2017 i alt kr. (MFC) og fra kr. (også Forum Faaborg efter nyt vandbehandlingsanlæg)

18 Vedtagne reduktioner samlet på fritidsområdet på budget Fordeling af besparelser første reduktion i 2016: ÅR Områder Vedtaget varig besparelse % bespar -else Halområdet haller svømmehal haller svømmehal mio. kr. 25 % Boldbaner Voksenuv. Foreninger banemaling undervisning ( fra voksenuv.) drift boldbaner kr. 9 % undervisning kr. 21 % puljer, medlsog lokaletilskud puljer, og lokaletilskud kr. 9 % I alt 1.1 mio. kr mio. kr mio. kr. 3.8 mio. kr. 3.8 mio. kr. 14 % amlet 3.8 mill. kr. ud af 28 mill. kr. (budgettal 2015) = ca. 14 % besparelse Fritidshusene: kr. ud af 2.1 mio. kr. (budgettal 2015) = ca. 39 % besparelse

19 Hallernes tilskud i halmodellen kole/institutionstilskud basistilskuddet o o o o Hal uden skole 360 timer Haller med mellemtrin 600 timer Udskolingshaller 800/850 timer Centre 1600 timer (600 timer i 2 annex-sale) Foreningstilskuddet variabelt tilskud o Afregnes pr. indberettet foreningstime vægtet 70 % fra året før og 30 % for 2 år tilbage Langfristede lån renter og afdrag o 2.7 mio. kr. i 2017 Omklædningsrum for skolernes sommerbrug o kr. pr. år afhængigt af antal klasser Halbooking tilskud til 14 haller a kr. 2 puljer kr. + ca kr.

20 Halmodellens udviklingspulje Ca kr. årligt I tages kr. til haller u/skole jf. budgetaftale Formålet med udviklingspuljen er at støtte op om idrætshallernes udviklingsplaner. Puljen støtter følgende tiltag: trategisk plan: Der kan søges om støtte til udvikling af en strategisk plan (inkl. handlingsplan) i forlængelse af hallens eksisterende udviklingsplan, men det kan også være til at afvikle andre typer af processer, der fører til andre typer udvikling. Der skal foreligge en eller anden form for afrapportering eller skriftligt materiale. Understøttelse af etablering af sund kost: Der kan søges om støtte indkøb af nødvendigt udstyr til at fremstille sund kost (blendere, køleudstyr mv.) samt til øvrige relevante omkostninger i forbindelse med omstillingen til sund kost. Tilskuddet betinges bl.a. af, at der foreligger en plan for udfasning af den usunde kost over en tre-årig periode. Igangsætning af nye aktiviteter: Der kan søges om støtte til at igangsætte nye aktiviteter enten med hallen som tovholder eller i samarbejder med foreninger eller andre aktører. tøttemidlerne kan anvendes til undervisere, rekvisitter, PR-fremstød eller andet der kan skabe ny aktivitet i hallen. Kompetenceudvikling af ledelse og bestyrelse: Der kan søges om støtte til at kompetenceudvikle ledelse og bestyrelse i form af tilskud til relevante uddannelsesaktiviteter eller lignende.

21 Halmodellens energi-pulje Ca kr. årligt Bufferpulje som ændres med foreningernes forbrug af timer Formålet med halmodellens pulje til energioptimering er at sikre større bæredygtighed i idrætshallerne, med grønnere og mere energirigtige løsninger, så energiforbruget nedsættes. Halmodellens energioptimeringspulje støtter udvikling af energirigtige løsninger med henblik på at: Nedbringe hallernes energiforbrug kabe sundere og mere bæredygtige faciliteter kabe potentialet for bedre og billigere drift/formindske driftsomkostninger. Idrætshallerne i højere grad end tidligere, kan drives ud fra forretningsmæssige principper bl.a.: Energirigtige vinduer eller isoleringsformer, El-spare-anlæg f.eks. selvslukkende lys og varme, Energirigtige varmtvandsbeholdere, Vandspareforanstaltninger, Jordvarme, olceller, osv.

22 Gevinster ved energioptimering siden 2013 i hallerne Der er stor søgning til puljen det kan diskuteres om den skal hæves eller om hallerne skal understøttes med at kunne skabe projekter de kan søge kommunegaranterede lån til? Hallernes energiomkostninger er faldet ca. 24 % de sidste 4 år Hallernes energiomkostninger amlede energiomkostn. (mill. kr.) Fald i energiomkostn. fra (%) %

23 koletimer (indberettet) Timegrænser Annex / Kontrol fra 2014 indikerer at skolerne ikke dukker til ca. 33 % af de bookede skoletimer