Ny ressourcetildelingsmodel. SFO-området

Transkript

1 Ny ressourcetildelingsmodel SFO-området

2 Baggrund Budget 2017 reduktion af ressourcen til SFO-ledelse på kr (netto) i 2017 stigende til kr (netto) i overslagsårene Samt Ny indretning på Dagtilbudsområdet Modellen rækker ind i 4 områder: Vuggestue Børnehave Førskole SFO

3 Formål Tilpasse til ny struktur, herunder ledelse Gennemskuelige og forholdsvis enkle principper Omfordele ledelses- og personalenormeringen i forhold til børnetallet Tildele ledelsestid til vuggestuer Holde de enkelte områder adskilte i forhold til takstberegning Formålet er IKKE: fra centralt hold at anvise, hvorledes de tildelte ressourcer konkret skal udmøntes. Dette er fortsat et ledelsesansvar ude på den enkelte institution indenfor rammerne af de kommunalt bestemte styrelsesvedtægter, politikker, strategier samt gældende lovgivning

4 Nuværende ressourcetildelingsmodel(ler) Man ganger normeringen med antallet af børn, og derefter opdeler posen i mange forskellige parametre efter flg. princip: Den aktuelle ledernormering - IKKE udregnet i forhold til børnetal. Herefter får man et restnormering som er personalenormering. Denne opdeles efter 70/30 princippet. Et uafhængigt beløb til ledelsestid til vuggestuer Børnetalsafhængige udgifter Børnetalsafhængige personaleudgifter Øvrige udgifter

5 Nuværende normering ledelsestid Institution Normering Vuggestue kr. Børnehave 37 timer pr. leder uanset børnetal og antal institutioner Førskole 0 kr. SFO 37 timer pr. leder uanset børnetal - antal ledere besluttes af skolen ved flere undervisningssteder SFO+SI 37 timer pr. leder uanset børnetal

6 Opmærksomhedspunkter nuværende model Førskole Førskole-børn kræver også ledelse. Antallet af førskole-børn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 6-28 børn fuldtidsbørn. SFO Uhensigtsmæssigt at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af SFO-børn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet børn. SFO+SI Børnehave: Uhensigtsmæssigt, at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af børnehave-børn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet børn. SFO: Uhensigtsmæssigt, at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af SFO-børn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet børn. Vuggestue Uhensigtsmæssigt, at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af vuggestuebørn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 6-20 børn. Børnehave Uhensigtsmæssigt, at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af børnehavebørn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet børn. Ved fællesledelse fordeles de 37 timer ligeligt mellem antallet af institutioner. Små institutioner tildeles således ligeså meget ledelsestid som store institutioner ved fællesledelse. Små institutioner betaler således ligeså meget til fælleslederen som de store institutioner, hvilket har konsekvenser for den faktiske normering i den enkelte institution. Konsekvensen af ovenstående er en uensartet personalenormering pr. barn på de enkelte institutioner.

7 Hvad tænker vi? Ledelse Taget posen med ledernormering og fordelt i forhold til børnetal (alle områder) Reduceret denne ressource med kr (netto) i forhold til den politiske beslutning i forbindelse med Budget 2017 Beslutningen får virkning fra 1. april hvilket svarer til 9/12 af 2017 Da reduktionen er stigende til kr (netto) i overslagsårene vil normeringen ændre sig for Førskole- og SFO-området i 2018 og frem. For de selvstændige institutioner: Fordelt ledernormeringen på henholdsvis overordnet leder og afdelingsleder Overordnet ledernormering er fordelt efter børnetal i de enkelte områder

8 Normeringer Normering t/barn/uge Vuggestue Børnehave Førskole SFO Ledelse (over./afd.) 0,49 0,49 0,49 0,29 Personale 9,67 4,89 2,95 1,74 I alt 10,16 5,38 3,44 2,03

9 Børnetal anvendt i ressourcetildelingsmodeller både nuværende og forslag Alle beregninger er foretaget med udgangspunkt i de budgetterede børnetal fra Der sker en regulering i forhold til de faktiske børnetal i forbindelse med den sidste budgetopfølgning, hvilket er i efterår I forslaget til ny ressourcetildelingsmodel ganges timetallet med gennemsnitslønninger.

10 Hvad betyder det for SFO er (Helårsvirkning)? Fjerritslev Brovst Skovsgård Aabybro Biersted Pandrup Jetsmark Antal førskolebørn Antal SFObørn Ledelse Nuværende ledelsestid Model ledelsestid 31,9 36,15 14,04 85,1 18,99 36,96 20,57 Forskel i ledelsestid -5,1-0,85-2,96 48,1-18,01-0,04-16,43 Personale Nuværende personale tid Model personaletid Forskel i personaletid Forskel i kr

11 Børnetalsafhængige udgifter - nu Udgift til børnetalsafhængige udgifter kr./barn/år Vuggestue Børnehave Førskole SFO Administration Øvrige varekøb Pædagogiske materialer Elevaktiviteter Forældresamarbejde IT Bleer, kost m.m I alt Udgifter til øvrige personaleudgifter kr./barn/år Vuggestue Børnehave Førskole SFO Køkkenmedarbejder Uddannelse Øvrige personaleomkostninger

12 Børnetalsafhængige udgifter - forslag Tildeling kr./barn/år Vuggestue Børnehave Førskole SFO Børnetalsafhængige udgifter Køkkenmedarbejder 9.773

13 Øvrige Førskole/SFO FTR/LTR Rengøring (kun Aabybro) Grunde (kun Aabybro) Børnehave Madordning: 507 kr./barn/mdr. Udvidet åbningstid: kr./år/institution Bevilling Budget 2017: kr./år/barn Inklusion Tosprog

14 Tidslinje 9. januar Børne- og Familieudvalget 13. januar høring 24. februar høring slut 13. marts Børne- Familieudvalget 22. marts Økonomiudvalget 30. marts Kommunalbestyrelsesmøde