Budgettilpasning på sundhedsområdet

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi Hanne.D. Journal nr.: 16/18672 Telefon: Dato: 26. maj 2015 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet 1. Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget for 2016, inkl. bevillingssager forelagt for regionsrådet til og med juni Budgettilpasningen indeholder udelukkende budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet. Den samlede budgettilpasning fremgår af nedenstående skema med denne fordeling mellem bevillingsområderne: Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt Somatik Sydvestjysk Sygehus Odense Universitetshospital Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Rammer og centrale bevillinger Psykiatri Sygesikring Central Administration af sundhedsområdet Fælles Formål og Administration I alt Drift 2.1 Permanentgørelse af meraktivitet, somatik Med udgangspunkt i den senest ajourførte aktivitetsopgørelse for 2015 indstilles, at økonomien svarende til den præsterede meraktivitet, inkl. særlig afregning og særlig dyr medicin, permanentliggøres i driftsbudgettet for 2016 og frem. Mio. kr. OUH SVS SLB SHS I alt Aktivitetsafregning med loft -45,480-18,643-19,239-9,114-92,476 Aktivitetsafregning uden loft -3,132 7,062-26,050-1,197-23,317 Særlig dyr medicin 60,495-0,938 6,442 2,328 68,327 I alt 11,883-12,519-38,847-7,982-47,465 Ved næste budgettilpasning i september 2016 vil den endelige aktivitetsopgørelse for 2015 foreligge, og sygehusene vil få korrektioner i forhold til ovenstående udmøntning. Der vil ligeledes fortsat forekomme korrektioner i forbindelse med færdigbehandling af baseline og creepsager, der vedrører Bevillingerne finansieres af meraktivitetspuljen. Side 1 af 14

2 2.2 Microsoft licenser Region Syddanmark indgik ultimo 2015 en 3-årig aftale med Microsoft omhandlende officekontorpakker mv. frem til 2018 til en samlet værdi på 93,491 mio.kr. Med henblik på at opnå maksimale rabatter i forbindelse med indgåelsen af aftalen blev hovedparten af betalingen, svarende til et beløb på 83,525 mio.kr., foretaget i 2015 ved leveringen af licenserne. Den resterende del af kontraktsummen er forbrugsafhængige betalinger, der forfalder ligeligt over kontraktperioden. Sygehusene mv. har driftsbudgetterne til kontorpakkerne, og driftsbudgetterne skal derfor reduceres over de næste 3 år, svarende til den samlede kontraktsum. Fordelingen mellem sygehusenheder mv. bliver herefter som anført: Mio. kr Fælles Formål og Administration, Regional IT -8,261 Odense Universitetshospital -9,611 Psykiatrisygehuset -2,613 Sygehus Sønderjylland -2,686 Sygehus Lillebælt -5,235 Sydvestjysk Sygehus -2,758 Fælles Formål og Administration, Regional IT 3,322 Konsolideringsramme drift 25,488 Prioriteringspuljen, Psykiatri 2,354 I alt 0 Midlerne fra sygehuse mv. tilføres konsolideringspuljen for 2016 samt psykiatriens prioriteringspulje, mens Fælles Formål og Administration, Regional IT tilføres midler til dækning af de variable udgifter på 3,322 mio.kr. årligt i Udmøntning af besparelserne i forbindelse med budget 2016 og frem I budgettet for 2016 er besluttet, at der skal spares 12,9 mio. kr. på administrationen. I 2016 er besparelsen vedr. personaleraterede udgifter blevet implementeret med halvårsvirkning. Besparelsen under Kommunikation er fuldt implementeret med 3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Udmøntning af besparelsen betyder, at Sundheds bidrag til Fælles Formål og Administration reduceres med besparelserne på hovedkonto 4 og endvidere, at der gennemføres en besparelse på Central Administration Sundhed. Det indstilles, at der foretages følgende budgetneutrale omflytninger: Mio. kr og frem Fælles Formål og Administration -7,193-11,488 Central Administration Sundhed -0,706-1,412 Spareramme ,899 12,900 I alt 0 0 I budgettet for 2016 er forudsat, at finansieringsmankoen i 2016 finansieres via midler frigjort i 2016 via konsolideringstiltag i Side 2 af 14

3 2.4 Tilpasning af afdelingsbudgetter i forbindelse med implementering af ny direktionsmodel Regionsrådet godkendte den 21. december 2015 den tværgående direktionsmodel. Tidligere har den centrale administration under Sundhed været opdelt mellem somatik og psykiatri. Fremover vil der kun være en central administration, og aflønning af direktører samles på Fælles formål og Administration. Ændringen medfører behov for budgetomplacering fra Central Administration Psykiatri til Central Administration Sundhed og Fælles Formål og Administration De to konsulentkonti, som har været afsat under Somatik og Psykiatri anbefales samlet under Fælles udgifter, somatik. Puljerne er blevet brugt til løbende driftsudgifter, som er besluttet af direktionen. Efter sammenlægning af de to puljer, vil budgettet være på 4,6 mio. kr. årligt Puljen til Sundhedsprofiler har været placeret under Central Administration Somatik. Det anbefales, at budgettet flyttes til Fælles udgifter, somatik, hvor øvrige puljer er placeret Besparelse på 0,671 mio. kr. i forbindelse med overflytning af medarbejder fra Center for Kvalitet til Kvalitet og Forskning anbefales flyttet til Central Administration Sundhed Det indstilles, at der foretages følgende budgetneutrale omflytninger: Mio. kr og frem Central Administration Psykiatri -6,939-10,014-10, Central Administration Sundhed 0,798 2,101 2, Fælles Formål og Administration, Direktionen 6,141 7,913 7, Konsulentkonto psykiatri -0,953-0,953-0, Konsulentkonto somatik 0,953 0,953 0, Sundhedsprofiler, Central Administration Sundhed -2,450-0,534-0, Sundhedsprofiler, Fællesudgifter somatik 2,450 0,534 0, Besparelse Center for Kvalitet -0,671-0,671-0, Central Administration Sundhed 0,671 0,671 0,671 I alt Flytning af budget vedrørende Sundheds-it til Regional It I forbindelse med omorganisering af administration er Afdelingen for Sundheds-it blevet flyttet til Regional IT. Det anbefales derfor, at budget fra Central Administration Sundhed bliver flyttet til Fælles Formål og Administration, hvor budgettet til sundheds andel af hovedkonto 4 er placeret. Mio. kr og frem Fælles Formål og Administration, Regional It 11,104 Central Administration Sundhed -11,104 I alt Budget til tjenestemænd, der er gået på pension efter den 1. januar 2016 I forbindelse med etableringen af regionerne fik regionerne 100 % finansiering af tjenestemænd, der var gået på pension før den 1. januar 2007, mens alle tjenestemandsansatte, der er gået på pension efter den 1. januar 2007, skulle finansieres via regionernes bloktilskud. Der har tidligere ikke være afsat budget til tjenestemandsansatte under Fælles Formål og Administration. Det forventes, at udgiften fra 2016 og frem er på 3,6 mio.kr., heraf er der fundet 1,6 mio. kr. via omprioritering inden for Fælles Formål og Administration. De resterende 2 mio. kr. finansieres via puljen, som er afsat under Sundhed til samme formål. Side 3 af 14

4 Det indstilles, at der foretages følgende budgetneutrale omflytninger: Mio. kr og frem Fælles formål og Administration 2,0 Tjenestemænd til sygehuse -2,0 I alt Internationaliseringspulje til Odense Universitetshospital I forbindelse med vedtagelse af budget 2014 blev der afsat 3 mio. kr. årligt til fremme af international forskning. Odense Universitetshospital fik som udgangspunkt overført 1 mio. kr., og de resterende 2 mio. kr. blev placeret på prioriteringspuljen til udmøntning til Odense Universitetshospital i takt med ansættelsen af forskerne. Alle stillinger er nu besat, og det indstilles derfor, at de 2 mio. kr. overføres til Odense Universitetshospital i 2016 og frem. 2.8 Aktiv Patientstøtte Som en del af den forrige regerings strategi Jo før Jo bedre er afsat midler til Aktiv Patientstøtte. Aktiv Patientstøtte er et patientstøtteprogram, hvor patienter med risiko for et fremtidigt højt forbrug af sundhedsydelser får tilbudt en særlig støtte fra en sygeplejerske i en periode. I Sverige har programmet resulteret i, at patienternes livskvalitet er øget, og omfanget af unødvendige indlæggelser er faldet. Der er indgået aftale mellem Danske Regioner og staten om, at regionerne i fællesskab iværksætter tværregionalt forskningsforsøg med aktiv patientstøtte. Formålet er at få afprøvet de svenske resultater i dansk regi. Den økonomiske ramme på landsplan er aftalt til 35,3 mio.kr. i 2016, 57,7 mio.kr. i 2017 og 98,2 mio.kr. i Region Syddanmark s andel heraf er 7,6 mio.kr. i 2016, 12,4 mio.kr. i 2017 og 21,1 mio.kr. i Midlerne anbefales finansieret af rammen til Jo før Jo bedre. 2.9 Regulering af budget AMK-vagtcentral Regionsrådet godkendte på møde den 25 marts 2015 den fremtidige organisering og økonomi på AMK-vagtcentralen. De detaljerede økonomiske konsekvenser blev efterfølgende beregnet og godkendt af regionsrådet i december Beregningerne indeholdt en fejl i estimatet for lønudgifterne, og det indstilles derfor, at der overføres 0,3 mio. kr. fra 2016 og frem til vagtcentralen. Bevillingen finansieres af kontoen for akut og liggende patienttransport Pensionsforpligtigelser for tjenestemænd på Gigthospitalet I forbindelse med en gennemgang af administrative procedurer ved Sygehus Sønderjylland er det blevet opdaget, at de kvartalsvise regninger til Gigthospitalet vedrørende 4 tjenestemænd ansat ved Sygehus Sønderjylland med tjeneste på Gigthospitalet ikke har medtaget den beregnede omkostning til tjenestemandspension på kr. årligt. Det er aftalt med Gigthospitalet, at disse omkostninger med virkning fra 4. kvartal 2015 vil blive indregnet i regningerne. Det indstilles, at Sygehus Sønderjylland får et indtægtsbudget på 0,565 mio. kr. i 2016 og 0,452 mio.kr. i 2017 og frem. Bevillingen finansieres af prioriteringspuljen. Side 4 af 14

5 2.11 Driftsudgifter til Digital Diktering Principperne for finansiering af sundheds-it indebærer, at anskaffelsen af nyt sundheds-it finansieres af centrale anlægsbudgetter, mens de løbende driftsudgifter afholdes af sygehusene. Udgifterne fordeles normalt mellem sygehusene efter budgetandele Da talegenkendelse i 2015 kun blev anvendt af Sygehus Lillebælt dækkede sygehuset i 2015 en højere andel af fællesudgifterne til Digital Diktering. Det anbefales, at opretholde denne fordeling i 2016, mens den almindelige fordelingsnøgle tages i anvendelse med virkning fra 2017, hvor digital diktering forudsættes anvendt på alle sygehuse. På den baggrund indstilles, at der foretages følgende budgetomplaceringer: Mio. kr og frem Sygehus Lillebælt -4,408-2,141 Odense Universitetshospital -3,847-4,200 Sydvestjysk Sygehus -1,122-1,225 Sygehus Sønderjylland -1,145-1,249 Psykiatrisygehuset -0,986-1,076 Fælles It 11,508 9,891 I alt Hotline Syddanmark Region Syddanmark har siden august 2014 haft en aftale med Hotline Syddanmark om at hjælpe borgere, der har spørgsmål til eller behov for hjælp vedrørende den digitale postkasse. På baggrund i et stigende antal henvendelser er aftalen med Hotline Danmark foreløbig forlænget indtil juli Det indstilles, at sundhedsområdets andel af udgiften 0,144 mio. kr. overføres fra prioriteringspuljen til Fælles Formål og Administration, Kommunikation, som afholder udgiften. For at imødekomme det fortsatte behov fra borgernes side kan en yderligere forlængelse efter sommeren 2016 blive aktuel. Hotline Syddanmark, Hotline Midtjylland og Hotline Nordjylland undersøger muligheden for en sammenlægning med henblik på at effektivisere og reducere omkostningerne Projektledere til gennemførelse af Den Syddanske Forandringsmodel på OUH I budget 2015 er der afsat 10 mio. kr. årligt over en 3-årig periode fra til iværksættelse af Den Syddanske Forandringsmodel inspireret af Virginia Mason i USA. Projektet skal via kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere understøtte processen for sygehusene vedrørende implementeringen af et nyt paradigme for styring af sygehusenes økonomi fremadrettet. I forbindelse med budget 2016 vedtog regionsrådet at forlænge projektet yderligere med et år med henblik på at sikre fuld implementering af modellen på alle sygehusenheder. De tre jyske sygehuse, som indgik i projektet fra begyndelsen, har fået midler til at aflønne en projektleder i Odense Universitetshospital deltager i projektet fra 2016, og det indstilles derfor, at sygehuset får tilført 1,5 årsværk eller 1,050 mio. kr. årligt i perioden til projektledelse. Bevillingen finansieres af den afsatte pulje til projektet. Side 5 af 14

6 2.14 Robotkirurgi Odense Universitetshospital Regionsrådet har i 2013, 2014 og 2015 godkendt, at Odense Universitetshospital fik en engangsbevilling på 15 mio. kr. til dækning af meromkostninger i forbindelse med robotkirurgi frem for almindelige kirurgi. Bevillingerne er efterfølgende blevet reguleret efter den præsterede aktivitet. Det indstilles, at OUH igen tilføres en engangsbevilling på 15 mio. kr. i 2016 under forudsætning af en præsteret aktivitet på 650 robotoperationer. Såfremt OUH præsterer færre robotoperationer skal sygehuset tilbagebetale for mindreaktivitet, mens eventuel meraktivitet ikke afregnes. Bevillingen finansieres af meraktivitetspuljen Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse er et forsknings- og samarbejdsprojekt mellem Region Syddanmark, PLO Region Syddanmark, SDU, DAK-E og 10 syddanske kommuner. Projektets formål er at undersøge om man gennem tidlig opsporing og stratificering kan identificere de borgere, der er i særlig risiko for at udvikle sygdom eller måske allerede har de første symptomer på kronisk sygdom Regionsrådet godkendte d tidsplan og samlet økonomi for projektet og midlerne til projektgennemførelse blev overført til projektkonti under sundhedsområdets fælleskonti og midlerne til honorering af lægerne blev overført til sygesikringsbudgettet. Oprindelig skulle projektet gennemføres i Projektet er af flere omgange blevet forsinket med konsekvens for projektets tidsplan og økonomi. En revideret tidsplan forventes forelagt primo 2017, når pilotprojektet er afsluttet. I slutningen af 2015 har projektledelsen i samarbejde med praksisafdelingen beregnet de nødvendige midler til færdiggørelse af projektet. Disse beregninger viser dels, at der oprindeligt blev afsat for mange midler til honorering af de praktiserende læger og dels, at udgifterne til projektledelse og forskningsmæssig evaluering bliver højere end oprindelig antaget. Det indstilles, at der overføres 3,647 mio. kr. i 2016 fra sygesikringsområdet til projektet på sundhedsområdets fælleskonti Netværksmodernisering: Regionsrådet godkendte på mødet den 23. juni 2014, at der som led i moderniseringen af den tekniske it infrastruktur på regionens sygehuse sker en opgradering af netværkssikkerheden. Bevillingerne til moderniseringerne af sygehusenes it netværk er i 2014 meddelt som leasingbevillinger ved Kommuneleasing. Udover udgifter til udstyr, kabling mv. medtager leasingbevillingerne udgifter til teknisk projektledelse, der tidligere har været varetaget af eksterne leverandør. Styregruppen for projektet har besluttet, at den tekniske projektledelse fremover varetages af ressourcer fra Regional IT, indtil projektet er afsluttet ultimo Udgifter til projektledelse mv. med interne ressourcer kan ikke leases, og det anbefales derfor, at der i stedet meddeles driftsbevillinger til disse udgifter. På den baggrund indstilles, at der overføres 0,665 mio. kr. fra den centrale leasingramme til Fælles Formål og Administration, Regional IT Side 6 af 14

7 Sygehusenes leasingrammer nedskrives med samme beløb i Mio kr Sygehus Lillebælt 0,146 Sygehus Sønderjylland 0,080 Odense Universitetshospital 0,293 Psykiatrisygehuset 0,067 Sydvestjysk Sygehus 0,080 I alt 0, Forskningspuljer Odense Universitetshospital I forbindelse med vedtagelse af budget 2014 blev der afsat i alt 12 mio. kr. til 3 forskningspuljer på Odense Universitetshospital. Frontlinie-puljen, forskningspulje OUH-Rigshospitalet samt pulje til styrkelse af højt specialiseret behandling blev central finansieret i 2014 til Fra 2017 skulle finansieringen af puljerne overgå til egenfinansiering på sygehuset, idet sygehuset på det tidspunkt også ville være færdige med afdrag på gæld oparbejdet i tidligere år. Siden vedtagelsen af budget 2014 er der løbende sket justeringer af sygehusets gældsprofil, senest med overførsel af regnskabsresultatet for 2015 på -29 mio.kr. til Den ajourførte gældsprofil er herefter 62 mio.kr. i 2016 og 2017, mens sidste rate forfalder med ca. 35 mio.kr. i Odense Universitetshospital ønsker med baggrund i den forlængede tilbagebetaling af gæld at få udskudt egenfinansieringen af forskningspuljerne til Det indstilles, at Odense Universitetshospitals driftsbudget tilføres 12 mio. kr. i 2017, og sygehusets gæld opskrives med tilsvarende beløb i Bevillingen finansieres af konsolideringsrammen på driften Integration til designportalen Udvalget for Sundheds-it godkendte på møde den 11. april 2016, at det kommende intranet integreres med Region Syddanmarks designportal. Designportalen skal være arkiv for billeder, film og dokumenter i hele Region Syddanmark. Integrationen skal sikre, at materialet kan bruges på intranettet. Integrationen koster 0,852 mio.kr. og finansieres af sygehusene efter den sædvanlige fordelingsnøgle vedrørende finansiering af it- udgifter. Det indstilles, at der foretages følgende budgetomplaceringer: Mio. kr Sygehus Lillebælt -0,179 Sygehus Sønderjylland -0,097 Odense Universitetshospital -0,360 Psykiatrisygehuset -0,085 Sydvestjysk Sygehus -0,100 Fælles Formål og Administration, Kommunikation 0,821 I alt Fremrykkede indkøb fra 2016 til 2015 På regionsrådets møde den 21. december 2015 fik regionsrådsformanden en bemyndigelse til at fremrykke indkøb mv., herunder at give sygehuse mv. bevillingsmæssig dækning for de fremrykkede indkøb i Det er en betingelse for bemyndigelsen, at indkøbet/dispositionen kunne afholdes Side 7 af 14

8 indenfor årets udgiftsramme i 2015, og at der efterfølgende sker en tilbagebetaling af indkøbet i form af en nedskrivning af budgetterne til formålet i 2016 og efterfølgende år. Med afsæt i bemyndigelsen er der i 2016 fremrykket indkøb/dispositioner i form af fremrykkede medicinindkøb, genforsikring af tjenestemænd, fremrykning af facaderenovering ved Regionshuset samt indfrielse af leasingforpligtigelser vedr. anskaffelse af nyt økonomisystem. Tilbagebetalingen effektueres ved en nedskrivning af budgetterne på sundhedsområdet som anført: Mio.kr. Disposition- /indkøb Sygehus Lillebælt Medicin -18,980 Sygehus Sønderjylland Medicin -2,000 Odense Universitetshospital Medicin -40,000 Sydvestjysk Sygehus Medicin -4, og frem Fælles Formål og Administration Tjenestemænd -5,500-5,500-5,500-5,500 Fælles Formål og Administration Facaderenovering -0,250 Fælles Formål og Administration Økonomisystem -3,425-3,425-3,425 Konsolideringsramme 70,808 8,925 8,925 8,925 I alt Det anbefales, at tilbagebetalingen tilføres konsolideringsrammen Flytning af budget ved lukning af F-PAS Med implementeringen af det fællesregionale PAS, COSMIC, skal de gamle PAS-systemer lukkes og de forvaltningsmæssige opgaver reorganiseres. Det er i princippet de samme opgaver, der skal udføres fx brugersupport, uddannelse, fejlretning, systemtilpasning, systemudvikling m.m. på de nye fælles PAS, som det var i de gamle adskilte PAS, men den organisatoriske placering af ansvarsområderne bliver en anden. Der vil være en lille central forvaltning og decentrale forvaltninger på alle sygehuse. Til varetagelse af den centrale forvaltning er Odense Universitetshospital tidligere tilført 2,3 mio.kr. Forvaltningen af FPAS for de fynske sygehuse, der udfases primo 2016, varetages af 4 medarbejdere med organisatorisk tilknyttet til Regional IT. Medarbejderne varetager dels brugerrettede opgaver i relation til lokalforvaltningen på Odense Universitetshospital, dels varetager de opgaver knyttet til den centrale forvaltning, som der allerede er fundet finansiering til. Det vurderes, at ca. ¾ af de anvendte ressourcer vedrører lokale forvaltningsopgaver, mens resten er anvendt til central forvaltning. Følgende budgetneutrale omflytninger foreslås indarbejdet: Mio. kr og frem Odense Universitetshospital 1,385 1,663 OUH It, Cosmic 0,462 0,553 Fælles Formål og Administration, Regional IT -1,847-2,216 I alt Kompensation udenlandske læger På baggrund af mangel på især speciallæger og sygeplejersker blev der i Region Syddanmark i 2008 besluttet at igangsætte et projekt for rekruttering og fastholdelse af udenlandsk personale med finansiering fra en central pulje. I 2011 besluttede regionsrådet at specialer, hvor der var en generel rekrutteringsproblematik, fortsat kunne få kompensation på kr. fra central pulje, mens øvrig rekruttering skulle finansieres af sygehusene. Der blev afsat en pulje på 2 mio. kr. til formålet. Side 8 af 14

9 De uforbrugte midler er genbevilget i efterfølgende regnskabsår, og der er således overført 0,625 mio. kr. fra 2015 til Det indstilles, at der overføres 0,625 mio. kr. fra puljen til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til sygesikringsområdet. Puljen er udmøntet fuldt ud, og den centrale finansiering ophører dermed Udmøntning af kræftmidler På møde den 24. august 2015 godkendte regionsrådet principper for anvendelse af dele af de kræftmidler, der er afsat i sundhedsstrategien Jo før- Jo bedre, hvor der blev der blev prioriteret investering i kræftrelateret udstyr via leasing, midler til etablering af åbne ultralydsambulatorier samt uddannelse og til finansiering af kræftrelateret meraktivitet. Der udestår en teknisk udmøntning af midler efter disse principbeslutninger. At der fra rammen for Jo før -Jo bedre allokeres 9,250 mio. kr. i 2016, stigende til 41,6 mio. kr. i 2017 og frem, til meraktivitetspuljen til finansiering af kræftrelateret meraktivitet. At der fra rammen for Jo før-jo bedre allokeres 9 mio. kr. i perioden til leasingrammen til finansiering af investeringerne i kræftapparatur. At regionsdirektøren bemyndiges til at udmønte fra de reserverede midler på rammen på 3,9 mio. kr. til uddannelse af ultralydsradiografer/sygeplejersker i tilknytning til de åbne ultralydsambulatorier. Udmøntning sker i takt med at personale uddannes Medfinansiering af sekretariat i Region Midt på specialpsykologuddannelsen. Jf. aftale indgået med Danske Regioner omkring specialpsykologuddannelsen, har Region Syddanmark en forpligtelse til at medfinansiere uddannelsens sekretariat, som hører til i Region Midtjylland. Medfinansieringen udgør 0,278 mio. kr. i 16-PL, som afholdes af psykiatrisygehuset. At psykiatrisygehuset tilføres budget på 0,278 mio. kr. i 2016 og frem, finansieret af psykiatriområdets konsulentkonto, som herefter lukkes jf. ny direktionsmodel Lokalpsykiatri Haderslev, etableringsomkostninger. Byggeriet af Sundhedscentret i Haderslev, hvor lokalpsykiatrien får lokaler, er i fuld gang. Sundhedscentret forventes at stå færdig til ibrugtagning i januar 2018, men inden psykiatrien kan flytte ind, skal lokalerne indrettes til formålet. Udgifterne til etablering af lokalpsykiatri Haderslev udgør 2,433 mio. kr. At psykiatrisygehuset tilføres 2,433 mio. kr. i 2018, finansieret af psykiatriens centrale ramme til satspuljer mv Flytning af etableringsomkostninger til lokalpsykiatri Kolding og Odense I budget 2012 blev der afsat midler til dækning af udgifter i forbindelse med etablering af 7 lokalpsykiatrier. I psykiatrisygehusets budget for 2016 indgår der hhv.1,487 mio. kr. til etablering af lokalpsykiatri Kolding og 2,479 mio. kr. til etablering af lokalpsykiatri i Odense. Tidsplanerne for disse to projekter er flyttet, således der først er indflytning i Budgetterne ønskes derfor flyttet fra 2016 til At psykiatrisygehusets budget 2016 nedskrives med 3,966 mio. kr. og at psykiatrisygehusets budget 2018 opskrives tilsvarende, finansieret af psykiatriområdets centrale ramme vedr. satspuljer mv Rekrutteringsindsatsen, psykiatrisygehuset I psykiatrisygehusets rekrutterings- og kvalitetsindsats fra budget 2013 indgår en opnormering af Psykiatrisk Afdeling Odense med 5 nye specialpsykologstillinger. Det har været en udfordring at få Side 9 af 14

10 stillingerne besat, og den sidste og 5. stilling udmøntes derfor i første omgang som en psykologstilling, der besættes med en specialpsykologstuderende, i alt 0,545 mio. kr. Der udmøntes tillige kvalifikationstillæg til en færdiguddannet specialpsykolog pr , svarende til 0,049 mio. kr. i 2016 og 0,065 mio. kr. i 2017 og frem. Samlet udmøntes 0,594 mio. kr. i 2016 og 0,610 mio. kr. i 2017 og frem. At psykiatrisygehuset tilføres 0,594 mio. kr. i 2016 og 0,610 mio. kr. i 2017 og frem, finansieret af rammen vedr. satspuljer mv Permanentgørelse af aktivitetsafregning 2015, psykiatri Psykiatrisygehuset har i 2015 på sygehusafdelingerne præsteret meraktivitet for 2,902 mio. kr. og på ATT for 0,960 mio. kr. i alt 3,862 mio. kr. Aktivitetsopgørelsen har vist, at det er lykkedes at gennemføre årets aktiviteter uden der er opstået creep. Afregning for 2015 blev håndteret i saldosagen. At psykiatrisygehuset afregnes 3,862 mio. kr. i 2016 og frem for meraktivitet i 2015, finansieret af psykiatriområdets pulje til meraktivitet Konvertering af leasingramme til driftsbevilling Fra 2016 ønskes psykiatrisygehusets leasingramme nedskrevet fra 1,838 mio. kr. til 0,250 mio. kr. De resterende 1,588 mio. kr. konverteres til driftsmidler, som flyttes ud på sygehuset. At psykiatrisygehusets tilføres 1,588 mio. kr. i 2016 og frem, finansieret af fra psykiatriområdets ramme vedr. satspuljer mv Overførsel af midler i Psykiatrisygehusets Kompetenceudviklingsplan Regionsrådet besluttede den 17. september 2014 at allokere satspuljemidler (43 mio.) til opkvalificering af psykiatriens medarbejdere. Kompetenceudviklingsplanen er en del af en langsigtet, flerstrenget indsats for at forebygge brugen af tvang. Midlerne til Kompetenceudviklingsplanen er fordelt over planens periode på følgende måde: ,4 mio. 18 mio. 11,6 mio. 5 mio. Midlernes ujævne fordeling er imidlertid vanskelig at forene med aktiviteternes gennemførsel. På denne baggrund foreslås 5 mio. kr. flyttet fra psykiatrisygehusets budget 2016 til At psykiatrisygehusets budget 2016 nedskrives med 5 mio. kr. og at psykiatrisygehusets budget 2018 opskrives tilsvarende, finansieret af psykiatriområdets centrale ramme vedr. satspuljer mv Flytning af CoLab Recovery & Rehab Som led i organisationsændringerne i Regionshuset flyttes CoLab Recovery & Rehab pr. 1. maj 2016 til Psykiatriadministrationen i Middelfart. Flytningen betyder, at der sammen med bevilling til drift af CoLab Recovery & Rehab skal flyttes bevillinger til hhv. projekt Lys i psykiatrien samt uddannelse. Bevillingerne fremgår af nedenstående tabel: Side 10 af 14

11 Mio. kr CoLab Rehab & Recovery 0,944 0,500 Projekt Lys i Psykiatrien 1,238 0,400 Uddannelse 0,066 I alt 2,248 0,900 At psykiatrisygehuset tilføres 2,248 mio. kr. i 2016 og 0,900 mio. kr. i 2017 fra psykiatriområdets centrale rammer Teknisk tilretning af budget til RCT-Jylland Statens Serum Institut har i sin takstvejledning for 2016 bekendtgjort de økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse mv. I den forbindelse er der udmeldt en fritvalgsramme til RCT-Jylland på 13,500 mio. kr. i RCT-Jylland har i regionens økonomisystem et budget på 13,668 mio. kr. hvilket er primært skyldes PL-regulering fra tidligere års budget. Budgettet skal derfor nedskrives, svarende til det budget, der er meldt ud fra ministeriet for sundhed og forebyggelse. At RCT-Jyllands budget nedskrives med 0,168 mio. kr. fra 13,668 mio. kr. til 13,500 mio. kr. At midlerne tilgår psykiatriens ramme vedr. satspuljer mv. 3. Anlæg og drift 3.1 Konvertering af sygehusenes lokale investeringsrammer Med henblik på at konsolidere driften i 2016 har regionsrådet april 2016 godkendt, at sygehusenes lokale investeringer, der i budgettet er forudsat anlægsfinansieret, i stedet søges leasingfinansieret inden for det aftalte udgiftsloft for Gennemgangen af planerne for anvendelse af de lokale investeringsrammer har vist, at det ikke er muligt fuldt ud at konvertere de lokale investeringsrammer til leasing. Dels fordi visse anskaffelser allerede er påbegyndt og dermed skal afsluttes som anlæg, dels fordi der i et vist omfang planlægges afholdt udgifter, der ikke kan leases. Gennemgangen har samtidig vist, at nogle af de planlagte medicotekniske anskaffelser på investeringsrammerne vedrører anskaffelser under kr. pr. stk., og derfor skal afholdes som driftsudgifter. På den baggrund foreslås de lokale investeringsrammer for 2016 reduceret med i alt 55,0 mio. kr., jf. punkt 4.3. Samtidig opskrives den afsatte driftsramme til leasing med 41,1 mio. kr. samt sygehusenes driftsrammer med 13,9 mio. kr. i Mio kr. Investeringsramme 2016 Konvertering til drift Leasingramme Sygehusets driftsramme Odense Universitetshospital 31,916 19,016 6,300 Sydvestjysk Sygehus 10,925 10,726 0 Sygehus Lillebælt 12,246 4,241 5,973 Sygehus Sønderjylland 8,706 7,106 1,600 I alt 63,793 41,089 13, Konvertering af to mindre ombygningsprojekter vedr. sundhedshuse Regionsrådet meddelte i november 2015 anlægsbevilling vedr. etablering af lægeklinikker i sundhedshuse i Ribe og Esbjerg. Side 11 af 14

12 Da projekterne vedrører indretning af lokaler, der lejes af kommunen med henblik på videreudlejning til læger, foreslås, at udgifterne hertil afholdes via driften. På den baggrund nulstilles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 11,7 mio. kr., heraf 3,5 mio. kr. i 2017 (indeks 137,1). Konsolideringsrammen på anlæg, somatik opskrives tilsvarende. Driftsbudgettet tilføres ny ramme under Fællesudgifter og finansieres af konsolideringsrammen på driften. 3.3 Projektforlængelse af projekt Regionalt BilledIndeks (REBI) Regionsrådet godkendte på mødet den 21. december 2015 at overføre mindreforbruget i 2015 på REBI drift til Overførslen skyldes, at det har været nødvendigt at forlænge anlægsprojektet REBI til 31. marts Midlerne er overført til driften i 2016, men skal anvendes på anlæg, og det er derfor nødvendigt at konvertere midlerne til anlæg. Da det ikke er muligt at ændre det samlede drifts- og anlægsbudget indstilles følgende budgetomflytninger: Udgiftsområde Konti Mio kr. i 2016 Drift REBI -0,980 Drift Central leasing ramme 0,980 Anlæg REBI Fase 1.1 0,980 Anlæg Investeringer i sundheds IT-systemer -0, Anlæg 4.1 Tilbageførsel af midler til rammen til investeringer i sundheds-it I udgiftsoverslaget for COSMIC-projektet fra 2014 var indregnet 8 mio. kr. til standardprogrammet, som efterfølgende har vist sig at være indeholdt i andre betalinger. Beløbet foreslås tilbageført til rammen til investeringer i sundheds-it, da projektet i øvrigt kan færdiggøres inden for det resterende, afsatte beløb. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende. Regionsrådet meddelte i september 2015 anlægsbevilling til projekt vedr. fælles løsning for rekvisition og svarmodtagelse (RoS). Heri indgik en leverance på to-vejs-kontekststyring, der skulle undersøge, hvor modne et udvalg af regionens nuværende applikationer er til at udnytte en fælles, generisk kontekst-komponent. Koordinering i forhold til ESA-projektet er undersøgt foreløbigt, men der er opstået en planlægningsmæssig konflikt i forhold til RoS-delleverancen vedr. kontekststyring. Da to-vejskontekststyringen i den undersøgte form i væsentlig grad påvirker ESA, anbefales analyse og implementering gennemført som selvstændigt projekt. Desuden anbefales, at to-vejs-kontekststyring indgår som et grundelement i den fremadrettede Sundheds-it-strategi, som er under revision. Afsatte midler på 0,9 mio. kr. i RoS-projektet til trin for udbud og implementering af kontekststyringen foreslås tilbageført til rammen til investeringer i sundheds-it. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende. 4.2 Afsættelse af anlægsramme vedr. konsolidering, somatik I forbindelse med konsolidering af driften de seneste år, herunder finansiering af apparaturanskaffelser via leasing, er der frigjort rådighedsbeløb på anlæg. På 2014-rammen til medicoteknik resterer således 22,9 mio. kr. i 2016, inkl. sygehusenes bidrag vedr. netværksmodernisering, jf. regionsrådets møde i december Det foreslås, at det frigjorte rådighedsbeløb overføres til en ny anlægsramme vedr. konsolidering, somatik, bl.a. til finansiering af afledte anlægskonsekvenser vedr. besparelser i sparekataloget for budget 2016 samt evt. fremrykning af anlægsprojekter m.v. Side 12 af 14

13 Sager om udmøntning af rammen forelægges regionsrådet. 4.3 Konvertering af sygehuses lokale investeringsrammer Med henblik på at konsolidere driften i 2016 har regionsrådet i april 2016 bl.a. godkendt, at sygehusenes lokale investeringer, der i budgettet er forudsat anlægsfinansieret, i stedet leasingfinansieres inden for det aftalte udgiftsloft for De lokale investeringsrammer for 2016 foreslås på den baggrund reduceret med i alt 55,0 mio. kr., der tilføres anlægsrammen vedr. konsolidering, somatik. De meddelte anlægsbevillinger nedskrives tilsvarende. Modsvarende opskrives den afsatte driftsramme vedr. leasing samt sygehusenes driftsrammer i 2016, jf. punkt 3.1. Mio kr. Investeringsramme 2016 Konvertering til drift Invest.ramme herefter Odense Universitetshospital 31,916-25,316 6,600 Sydvestjysk Sygehus 10,925-10,726 0,199 Sygehus Lillebælt 12,246-10,214 2,032 Sygehus Sønderjylland 8,706-8,706 0 I alt 63,793-54,962 8,831 Det bemærkes, at det ikke er muligt fuldt ud at konvertere lokale investeringsrammer til drift. Dels fordi visse anskaffelser allerede er påbegyndt og dermed skal afsluttes som anlæg, dels fordi der i et vist omfang planlægges afholdt udgifter, der ikke kan leases. 4.4 Reduktion af bevilling til nyt kontrolrumssystem til AMK vagtcentral Tværregionalt projekt vedr. etablering af nyt kontrolrumssystem er ikke blevet realiseret og er afsluttet ved forlig mellem parterne. Da systemet ikke vil blive bragt i anvendelse og dermed ikke tilføre regionen økonomisk værdi eller servicepotentiale, er afholdte udgifter til systemet på 9,8 mio. kr. bogført på driften og altså ikke inden for den afsatte anlægsbevilling som oprindeligt forudsat. Anlægsbevillingen og det afsatte rådighedsbeløb i 2016 reduceres derfor med 9,818 mio. kr. Anlægsrammen vedr. konsolidering, somatik opskrives tilsvarende. 4.5 Omflytning af rådighedsbeløb fra Fælles formål og administration Som led af konsolidering af driften i et flerårigt perspektiv er i 2015 indkøbt SQL-licenser. I udgangssituationen var udgifterne hertil indeholdt i afsatte rådighedsbeløb under Fælles formål og administration, der derfor reduceres med 2,1 mio. kr. Anlægsrammen vedr. konsolidering, somatik opskrives tilsvarende. 4.6 Fremrykning af anlæg Regionsrådet har i april 2016 godkendt fremrykning af rådighedsbeløb vedr. generalplanerne i dels Esbjerg, dels Svendborg på i alt 61,1 mio. kr. fra til Med henblik på at overholde anlægsloftet for 2016 reduceres afsatte, uforbrugte rådighedsbeløb i indeværende år tilsvarende. Ved en fejl var anført og ikke 2016-medicorammen, idet bl.a. medicoteknisk apparatur i 2016 i udgangssituationen leasingfinansieres, jf. regionsrådets møde april Side 13 af 14

14 Pkt. Projekt Finansiering 3.2 Sundhedshus Ribe Sundhedshus Esbjerg Konsolid.ramme 3.3 Regionalt Billedindeks REBI fase 1.1 Ramme, sundheds-it 4.1 COSMIC Fælles løsning for rekvisition og svar - RoS Ramme, sundheds-it Bevilling Rådigheds- Indeks 137,1 beløb Konsolideringsramme, somatik medicoramme OUH Investeringsramme 2016 SVS Investeringsramme 2016 SLB Investeringsramme 2016 SHS Investeringsramme Konsolid.ramme P-Vit Konsolid.ramme Konsolideringsramme, somatik Overførsel fra hkt Ramme til medicoteknisk apparatur medicoramme Sundhed i alt Side 14 af 14