Budgettilpasning på sundhedsområdet

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen / Jakob N. Andresen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 15/49653 Telefon: Dato: 25. november 2015 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet 1. Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget med de bevillingssager, der er forelagt forretningsudvalget og efterfølgende regionsrådet til og med den 21. december Budgettilpasningen indeholder budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet, godkendelse af sengedøgnstakster for hospice i 2016 og anvendelse af midler til udvendig bygningsvedligeholdelse. Den samlede budgettilpasning fordelt mellem bevillingsområderne fremgår af nedenstående skema: Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt Somatik Sydvestjysk Sygehus Odense Universitetshospital Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Friklinik i Give Rammer og centrale bevillinger Psykiatri Sygesikring Central administration af sundhedsområdet Fælles formål og administration Finansiering 0 Anlæg 0 Balanceposter angående omkostningsposter 0 I alt Somatik 2.1 Aktivitetsafregning for I lyset af de snævre økonomiske rammer de kommende år har det været nødvendigt at gentænke takststyringsmodellen i Region Syddanmark. Der er således i 2015 indført en ny afregningsmodel. I 2015 er der ikke længere generel afregning for meraktivitet i Region Syddanmark. I stedet er defineret en række garantiafdelinger, der skal sikre borgere fra hele regionen mulighed for undersøgelse og behandling indenfor tidsfristerne i udrednings og behandlingsgarantien. For disse garantiafdelingerne er der afregning for meraktivitet uden loft. Side 1 af 14

2 På øvrige afdelinger, der ikke er garantiafdelinger, vil der ikke være meraktivitetsafregning, men kun afregning for mindreaktivitet i forhold til baseline på al aktivitet. Det indstilles, at der gives en a conto bevilling til sygehusene på 64,219 mio. kr. for den forventede mindreaktivitet i 2015, inklusiv særlig dyr medicin og særlig afregning. Bevillingen finansieres af meraktivitetspuljen kr. OUH SVS SLB SHS I alt Meraktivitet incl. særlig afregning uden loft Meraktivitet incl. særlig afregning med loft Høreapparater CPR creep Hjemtrækning Garantiaktivitet incl ryg i det private Enkeltsager a conto Aktivitet incl. Særlig afregning i alt Særlig dyr medicin Aktivitet og medicin i alt Endelig afregning for mindreaktivitet 2015 foretages ved regnskabsafslutningen med en regulering i saldooverførslen for 2015 til Korrektion af meraktivitetsafregning OUH Med Odense Universitetshospital er aftalt en række korrektioner til meraktivitetsafregningen for tidligere år, bl.a. som følge af indkøbsbesparelser samt tekniske korrektioner til baseline og/eller aktivitet. Det indstilles, at OUH tilføres nedenstående beløb finansieret af meraktivitetspuljen kr og frem Korrektion afregning på Indvandremedicinsk klinik Udvidelse af antal Krop og kræft hold Korrektion indkøbsbesparelser Cochlear implantater Meraktivitetspuljen I alt Rent bord regulering i 2014 I forbindelse med implementering af kræftpakkerne blev der indført en såkaldt rent bord model. Der blev indgået aftale om tildeling af fleksibilitetstillæg og honorering af overarbejde til personalegrupper, som indgår i de beredskabsordninger, der skal sikre, at tidsfristerne i kræftpakkerne overholdes. Med baggrund i modellen er der udmøntet permanente midler til sygehusene. Bevillingerne er koblet sammen med målopfyldelse på forløbstider i kræftpakkerne (henvisnings og udredningsperiode). Tabellen på næste side viser reguleringer som følge af manglende målopfyldelse i kræftpakkerne i Det indstilles, at sygehusenes driftsbudgetter i 2015 reguleres med de anførte beløb, og at disse tilgår puljen til akutkræft. Side 2 af 14

3 1.000 kr OUH SLB SVS 603 SHS Akutkræft I alt Forskningspuljer OUH Regionsrådet har den 25. januar 2010 godkendt et løft af forskning i den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital på 8 mio. kr. fra 2009 og den 31. maj 2010 et yderligere løft på 5 mio. kr. fra Ved vedtagelsen af budget 2014 blev der afsat en ny pulje på 5 mio. kr. årligt i perioden 2014 til 2016 til samme formål. Ved vedtagelsen af budget 2014 blev der endvidere oprettet en frontlinjepulje til forskning på OUH. Puljen kan anvendes til etablering af nye højt specialiserede frontlinjefunktioner med krav om forskningsunderstøttelse. Midlerne kan anvendes til frikøb/ansættelse af forskningsmæssigt personale og etableringsomkostninger. Der blev afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. i 2014 til Tidligere blev forskningsmidlerne udmøntet til OUH efterhånden som forskerne blev ansat. Ved den 1. budgettilpasning i 2015 blev de resterende midler på de centrale konti overført til Odense Universitetshospital. Dette under forudsætning af, at Odense Universitetshospital i forbindelse med 3. økonomi og aktivitetsrapportering opgør årets forventede forbrug, således at forventet mindreforbrug tilbageføres til de centrale rammer. Hertil kommer, at der i budget 2014 blev afsat midler til fremme af international forskning, hvoraf 2 mio. kr. pr år er placeret på den centrale prioriteringspulje. Det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger: Frontlinje pulje OUH 0 Højt specialiseret forskning OUH 331 Internationaliseringspuljen OUH Prioriteringspuljen Højt specialiseret forskning central 331 I alt Medicoteknisk service til Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt Sygehus Sønderjylland, Sygehus Lillebælt og Medicoteknisk Afdeling har indgået aftale om styrkelse af den medicotekniske bistand samt overførsel af normeringer fra sygehusene til Medicoteknisk Afdeling. Det indstilles, at følgende budgetreguleringer foretages i 2015 og frem: kr og frem Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Medicoteknisk afdeling I alt 0 0 Side 3 af 14

4 2.6 Tjenestemænd I forbindelse med indførelse af omkostningsbudgettering blev der afsat budgetbeløb til dækning af sygehusenes tjenestemandspensioner. Efterhånden som sygehusene får færre tjenestemænd, er der behov for at flytte budget fra tjenestemandspension til driften til dækning af overenskomstansattes pension. Det indstilles, at sygehusene tilføres følgende driftsbudgetter, finansieret af puljen til tjenestemænd kr og frem SLB SVS 745 SHS OUH Pulje til tjenestemænd I alt Tilretning af budget på AMK vagtcentral Regionsrådet godkendte på møde den 25. marts 2015 den fremtidige organisering og økonomi på AMK vagtcentralen. De endelige økonomiske konsekvenser er nu beregnet, og det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger: Finansiering kr og frem Hjemtagelse af tekniske disponenter Opnormering lægekonsulent Flytning af adm. normering AMK pulje Liggende patienttransport AMK vagtcentral Liggende patienttransport Odense Universitetshospital Odense Universitetshospital AMK vagtcentral Odense Universitetshospital 377 AMK vagtcentral 377 I alt Godkendelse af sengedøgnstakst for hospice i 2016 Region Syddanmark har driftsoverenskomst med 5 hospice i regionen om drift af hver 12 pladser på årsbasis. Jævnfør driftsoverenskomsten 11 skal regionsrådet godkende sengedøgnstaksten for det kommende kalenderår med afsæt i budgetforslag fremsendt af hospice. Der er afholdt budgetdrøftelser med hospice i august Det indstilles, at taksterne for 2016 fastsættes på baggrund af en pris og lønregulering af taksterne for På den baggrund udgør taksterne i 2016: Kr. Takst i 2016 Hospice Fyn Hospice Sydvestjylland Sct. Maria Hospice Hospice Sønderjylland Hospice Sydfyn (eksl. moms)* *incl. moms udgør taksten for Hospice Sydfyn kr. pr. sengedøgn. Side 4 af 14

5 2.9 Robotkirurgi 2015 Regionsrådet har tidligere godkendt, at Odense Universitetshospital fik en engangsbevilling på 15 mio. kr. i 2013 og 2014 til dækning af meromkostninger i forbindelse med robotkirurgi frem for almindelige kirurgi. Bevillingerne er efterfølgende blevet reguleret efter den præsterede aktivitet. Det indstilles, at OUH igen tilføres en engangsbevilling på 15 mio. kr. i 2015 under forudsætning af en præsteret aktivitet på 650 robotoperationer. Såfremt OUH præsterer færre robotoperationer skal sygehuset tilbagebetale for mindreaktivitet, mens eventuel meraktivitet ikke afregnes. Bevillingen finansieres af meraktivitetspuljen Udvendig bygningsvedligeholdelse Den 24. marts 2014 godkendte regionsrådet, at OPI projektet skulle finansieres af midler fra regionens centrale konto til udvendig bygningsvedligeholdelse. Projektet er nu opgivet, og regionsrådet godkendte på mødet dem 11. november 2015, at restfinansieringen på 0,7 mio. kr. tilbageføres til udvendig bygningsvedligeholdelse. Det indstilles, at de tilbageførte midler anvendes til facadearbejder på Odense Universitetshospital Overførsel af medarbejder til Afdelingen for Sundhedssamarbejde og kvalitet. Med virkning fra 1. november 2015 er centerchefen for Center for Kvalitet fratrådt stillingen. Den tidligere centerchef vil fortsat være beskæftiget med implementeringen af den syddanske forandringsmodel ( Virginia Mason), men nu med ansættelse i Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet. Det indstilles, at Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet tilføres 0,065 mio. kr. i 2015 og 0,456 mio. kr. i 2016 og frem til kompensation for merudgiften. Bevillingen finansieres af overførsel fra Center for Kvalitets driftsramme 2.12 Visitation til skadestuer Regionsrådet besluttede i september 2013 at indføre skadevisitation i Region Syddanmark pr. 1. april Det blev endvidere besluttet, at når effekten af skadevisitationen kendes, skulle der fremlægges et forslag til permanet finansiering. Udgifterne til visitationen bliver afholdt af Sydvestjysk Sygehus og praksisområdet, og merudgiften i 2013 og 2014 blev finansieres af meraktivitetspuljen I budget 2016 er der afsat 20 mio. kr. til dækning af udgifterne, men der mangler en finansiering af udgifterne på i alt 18,7 mio. kr. i Det indstilles, at udgifterne i 2015 finansieres af meraktivitetspuljen, og at der foretages følgende budgetomflytninger: kr og frem Sydvestjysk sygehus Praksisområdet Meraktivitetspuljen Pulje til skadevisitation I alt 0 0 Side 5 af 14

6 2.13 Hjemtagning af hudsvampeprøver fra Statens Seruminstitut I forbindelse med arbejdet om hjemtagning af diverse laboratorieanalyser fra Statens Seruminstitut foreslås, at alle hud og neglesvampsanalyser hjemtages fra Statens Seruminstitut til Sygehus Lillebælt. Årsagen er primært at sikre et ensartet serviceniveau i Region Syddanmark og sekundært at gennemføre en mindre testcase på nødvendige opmærksomhedspunkter i opbygningen af hjemtagningsprojektet, hvor alle analyserne gennemgås. Det indstilles, at der flyttes 0,132 mio. kr. i 2015 og 0,536 mio. kr. i 2016 og frem fra praksisområdet til Sygehus Lillebælt Udvidelse af tjenestetiden for kardiologiske speciallæger i FAM Regionsrådet har fra 2012 udmøntet midler til en styrkelse af speciallægevagtberedskabet til FAM indenfor specialerne medicin, kirurgi og ortopædkirurgi som følge af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab og etableringen af FAM (Fælles Akut Modtagelse). I Region Syddanmark er anbefalingerne vedr. tilstedeværelsesvagt i FAM endvidere udvidet til at omfatte kardiologien ikke mindst for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav om ekkokardiografi i FAM. Derfor lægges nu op til, at der sker en udvidelse af tjenestetiden for kardiologiske speciallæger i FAM, og at der i den forbindelse sker en regional medfinansiering heraf. I FAM, Svendborg er der, som det første sted i regionen, sket en udvidelse af tjenestetiden for kardiologiske speciallæger i FAM alle ugens dage frem til kl Regionsrådet har på møde den 16. december 2013 vedtaget en central medfinansiering heraf svarende til 1,020 mio. kr. i På mødet blev regionsrådet stillet i udsigt, at der i løbet af 2014 ville blive fremlagt en beregning for 2014 og frem med afsæt i den nye overlægeoverenskomst. En beregning af den regionale medfinansiering af en udvidelse af tjenestetiden for kardiologiske speciallæger i FAM i Svendborg har efterfølgende afventet et samlet overblik over planerne for udvidelse af tjenestetiden for kardiologiske speciallæger i alle FAM er i Region Syddanmark og en samlet beregning af den regionale medfinansiering hertil. En samlet beregning foreligger nu. Den regionale medfinansiering i Svendborg er beregnet til 0,591 mio. kr. fra 2014 og frem (PL 2014) og sker via puljen til Jo før Jo bedre. Via disse midler sker også en medfinansiering af udvidelse af tjenestetiden for kardiologiske speciallæger i FAM på øvrige akutsygehuse i regionen på hverdage mellem kl og i weekender mellem kl (PL 2016). Det indstilles, at sygehusene tilføres nedenstående bevillinger finansieret af puljen til Jo før Jo bedre kr og frem SVS SLB OUH OUH Svendborg SHS Jo før Jo bedre I alt Side 6 af 14

7 2.15 Plastikkirurgisk samarbejde Regionsrådet godkendte på møde den 25. oktober 2010 den fremtidige organisering af kræftbehandlingen i Region Syddanmark, herunder at Odense Universitetshospitals og Vejle Sygehus plastikkirurgiske afdelinger blev til én plastikkirurgisk afdeling med distribueret service to steder. Ved budgettilpasningen i juni 2012 godkendte regionsrådet de nødvendige budgetomflytninger grundet i ovennævnte beslutning OUH og SLB har foretaget en mindre revision af den oprindelige aftale, herunder at OUH øger lægefremmødet på SLB. Til kompensation herfor indstilles, at der sker en overførsel fra SLB til OUH på kr. i 2015 og kr. i 2016 og frem Fremrykning udvendig bygningsvedligeholdelse På regionsrådets møde den 28. september 2015 blev oplæg til fremrykning af medicotekniske anskaffelser mv. fra 2015 godkendt. Hovedparten af de planlagte anskaffelser leases, og de bevillingsmæssige konsekvenser af anskaffelserne kan først bringes endeligt på plads, når der er overblik over mulighederne i 2015 for hel eller delvis indfrielse af leasingforpligtigelsen for 2015 indenfor årets udgiftsramme. Enkelte projekter i planen vedrører fremrykning af facadearbejder i Sønderborg for ca. 2,5 mio.kr. og tagrenovering for 2,5 mio.kr. på Kolding Sygehus. Begge projekter forventes gennemført som forudsat i 2015, og afholdes således i driftsregnskabet for kontoen vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse. Af hensyn til at sikre et retvisende resultat for udvendig bygningsvedligeholdelse tilføres kontoen i ,0 mio.kr. finansieret af prioriteringspuljen. I 2016 nedskrives kontoen med samme beløb, og tilføres konsolideringsrammen for Finansiering af mindre indvendige vedligeholdelsesprojekter Jævnfør senere afsnit 5 ( punkt 4) vedrørende budgettilpasning på anlæg vurderes det, at 6 mindre projekter har karakter af indvendig vedligeholdelse, og derfor i henhold til konteringsreglerne skal afholdes i driften. Udgiften foreslås i driften finansieres ved overførsel af 6,6 mio.kr. af det forventede mindreforbrug under fremmede sygehuse til de 6 projekter Tilretning af budgetter til fremmede sygehuse. I forbindelse med økonomirapporteringen er budgetterne for indtægter og udgifter til fremmede sygehuse blevet gennemgået. Det indstilles, at indtægts og udgiftsbevillinger nedskrives med 45,9 mio. kr. i 2016 og frem, således at bruttobudgettet afspejler de forventede indtægter og udgifter. Nettobudgettet er fortsat uændret. 3. Somatik og Psykiatri 3.1 Engangsmidler overenskomst 2015 I forbindelse med Overenskomst 2015 er der lavet en række overenskomstmæssige aftaler, der påvirker den reelle lønfremskrivning af budget 2016 og frem. Disse aspekter indgår i den pris og lønfremskrivningen, der er indehold i det godkendte budget I denne p/l fremskrivning af budgetterne indgår imidlertid også en mindre del af de såkaldte organisationsmidler, som man i de enkelte organisationers deloverenskomster har valgt at reservere Side 7 af 14

8 som engangsmidler til centralt aftalte og finansierede projekter. Dette er midler som anvendes centralt, og som regionen modtager en opkrævning på fra Danske Regioner. For 2015 drejer det sig om 4,27 mio. kr. for Region Syddanmarks vedkommende. På sundhedsområdet håndteres opkrævningen i 2015 på centrale puljer på grund af det sene tidspunkt for opgørelsen. For 2016 og 2017 bliver opkrævningen på 4,47 mio. kr. årligt for Region Syddanmarks vedkommende. For 2016 og frem trækkes midlerne ud af driftsenhedernes budgetter og ind på en central konto pr. område, hvorfra opkrævningen afregnes. Fordelingen inden for sundhedsområdet, som er beregnet efter budgetandele på faste lønninger, fremgår af nedenstående tabel kr og frem SVS 480 OUH SHS 436 SLB 790 Pulje til engangsmidler Somatik Psykiatrisygehuset 491 Psykiatripulje 491 I alt Revision af forvaltningsbudgetter Udvalget for Sundheds it har på møder den 19. juni 2015 og 29. september 2015 drøftet forslag til revision af forvaltningsbudgetter. Principperne for finansiering af sundheds it indebærer, at anskaffelsen af nyt sundheds it finansieres af centrale anlægsbudgetter, mens de løbende driftsudgifter afholdes af sygehusene. Udgifterne fordeles mellem sygehusene efter budgetandele. Det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger: kr. Digital post Onbase I alt 2015 OUH SHS SLB SVS Psykiatrisygehuset Fælles IT SVS Fælles IT OUH I alt Side 8 af 14

9 1.000 kr. Digital post Øjensystem I alt 2016 og frem OUH SHS SLB SVS Psykiatrisygehuset Fælles IT SVS Fælles IT SLB I alt Udmøntning af midler fra lov og cirkulæreprogram De udgiftsmæssige konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet (DUT) er indarbejdet i budget 2016 og placeret på en central konto under somatiske fællesudgifter. Fordelingen mellem sygehusene er nu beregnet, og det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger: kr Reform af beskæftigelsesindsatsen Sydvestjysk Sygehus Odense Universitetshospital Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Psykiatrisygehuset Friere adgang til opr. af apotekervirksomhed Sydvestjysk Sygehus Odense Universitetshospital Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Vejledning om tuberkulose Sydvestjysk Sygehus Odense Universitetshospital Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Etablering af regionale familieambulatorier Odense Universitetshospital Screening, tyk og endetarmskræft (KP III) Meraktivitetspuljen Familieambulatorier Odense Universitetshospital DUT puljen I alt Psykiatri 4.1 Sundhedshus Vejle, Øvrig drift budget Lokalpsykiatrien i Vejle flyttede ind i Sundhedshuset i Vejle den 1. februar Psykiatrisygehuset skal have tilført budget til varetagelse af øvrig drift, hvilket i 2015 udgør 1,195 mio. kr. svarende til 11 måneders drift og 1,303 mio. kr. i 2016 og frem. Indstilling: Side 9 af 14

10 At psykiatrisygehuset tilføres 1,195 mio. kr. i 2015 og 1,303 mio. kr. i 2016 og frem. At finansieringen sker fra psykiatriområdets ramme vedr. satspuljer mv. 4.2 Rekrutteringsindsats, uddannelse og tillæg Indenfor psykiatrisygehusets rekrutterings og kvalitetsindsats fra budget 2013 har 1 specialpsykolog færdiggjort uddannelsen pr. 1. januar 2015, 1 specialpsykolog pr. 1. august 2015 og 2 specialpsykologer pr. 1. december 2015, hvilket udløser et tillæg til på 0,065 mio. kr. i tillæg/år. I alt har sygehuset pr. 1. december specialpsykologer, som har fået tildelt tillæg inden for indsatsen. Der udmøntes 0,101 mio. kr. i 2015 og 0,260 mio. kr. i 2016 og frem. I 2015 er starter 7 psykologer på specialpsykologuddannelsen, 4 pr. 1. september og 3 pr. 1. december Herefter er der igangsat 37 af i alt 40 uddannelsesforløb under indsatsen. Den resterende del af puljen til kompensation for specialpsykologer under uddannelse udmøntes til sygehuset fra 2016 og puljen vil efterfølgende blive administreret herfra, da denne ikke er knyttet op på et aktivitetskrav. Sygehuset vil fortsat afrapportere forbruget til regionen. Der udmøntes på denne baggrund 0,247 mio. kr. i 2015 og 1,876 mio. kr. i 2016 og frem. Budgetudmøntning (i mio. kr.) Antal 2015 (2015PL) (2016PL) Tillæg til 40 specialpsykologer 4 0,101 0,260 Kompensation for uddannelse af 40 specialpsykologer i ,247 1,876 I alt 0,348 2,136 Indstilling: At psykiatrisygehuset tilføres 0,348 mio. kr. i 2015 og 2,136 mio. kr. i 2016 og frem. At finansiering sker via psykiatriområdets ramme til satspuljer mv. 4.3 Arkivering I forbindelse med flytning af de psykiatriske afdelinger i Sønderjylland til Aabenraa er det ikke længere muligt at opbevare de fysiske patientjournaler. Psykiatrisk Afdeling Odense har ligeledes problemer med at rumme store mængder fysiske patientjournaler. Psykiatriens ledelse besluttet, at de fysiske patientjournaler skal sorteres og indscannes. Udgiften hertil på i alt 5,386 mio. kr. deles mellem psykiatrisygehuset og psykiatriens centrale rammer. Indstilling: At psykiatrisygehuset tilføres 2,693 mio. kr. i 2015 til arkiveringsopgaven og At finansieringen sker fra psykiatriområdets ramme vedr. satspuljer mv. 4.4 Permanentgørelse af satsprojekter I satspuljen er projekter inden for følgende puljer blevet permanentgjort fra statens side: 1. Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede, 2. Flere senge i psykiatrien, 3. Styrkelse af den nære psykiatri og 4. Hurtig hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme Psykiatriens ledelse har besluttet at permanentgøre projekterne indenfor puljerne 1 3, hvor indsats 1 permanentgøres med 3,531 mio. kr. årligt, indsats 2 permanentgøres med 7,336 mio. kr. årligt og indsats 3 permanentgøres med 3,485 kr. årligt, i alt 14,352 mio. kr. fra 2016 og frem. Indstilling: Side 10 af 14

11 At psykiatrisygehuset tilføres 14,352 mio. kr. til permanentgjorte satsprojekter, og At finansieringens sker fra psykiatriområdets ramme vedr. satspuljer mv. 4.5 Mindre tekniske budgettilpasninger RCT Jylland: Statens Serum Institut har i sin takstvejledning for 2015 bekendtgjort de økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse mv. I den forbindelse er der udmeldt en fritvalgsramme til RCT Jylland på 13,300 mio. kr. i RCT Jylland har i regionens økonomisystem et budget på 13,575 mio. kr. hvilket er primært skyldes PL regulering fra sidste år. Budgettet skal derfor nedskrives, svarende til det budget, der er meldt ud fra ministeriet for sundhed og forebyggelse. Lokalpsykiatri Sønderborg: Ved 3. budgettilpasning 2015 blev der udmøntet 1,9 mio. kr. til etablering af lokalpsykiatri Sønderborg. Det har efterfølgende vist sig, at beløbet er blevet udmøntet i en samlet sag om konvertering af anlægsmidler til driftsmidler, forelagt regionsrådet den 23. juni 2014 i forbindelse med 2. budgettilpasning. Indstilling: At RCT Jyllands budget nedskrives med 0,275 mio. kr. fra 13,575 mio. kr. til 13,300 mio. kr. At bevilling på 1,9 mio. kr. i 2016 til lokalpsykiatri Sønderborg tilbageføres fra psykiatrisygehuset. At midlerne tilgår psykiatriens ramme vedr. satspuljer mv. 5. Anlæg 5.1 Fremrykning af rådighedsbeløb vedr. generalplanen for Sygehus Lillebælt Vejle Det afsatte rådighedsbeløb i 2015 til generalplanen for SLB Vejle foreslås forøget med 6,855 mio. kr. vedr. færdiggørelse af allerede besluttede delprojekter. Modsvarende nedskrives rådighedsbeløbet hertil i Prioriteringspuljen vedr. anlæg reduceres tilsvarende i 2015 med henblik på overholdelse af anlægsloftet. Regionsrådet godkendte på mødet i september 2015 fremrykning af medicotekniske anskaffelser m.v. for 57,1 mio. kr. via leasing, heraf 5,5 mio. kr. vedr. generalplanen for Sygehus Lillebælt Vejle. Modsvarende nedskrives det afsatte rådighedsbeløb til generalplanen i Regionsrådet meddelte på mødet i oktober 2015 anlægsbevilling til to delprojekter, til dels finansieret via fremrykning af afsatte rådighedsbeløb til projektet fra 2016 og Prioriteringspuljen vedr. anlæg blev nedskrevet med henblik på dels overholdelse af anlægsloftet, dels medfinansiering af 4,5 mio. kr. Modsvarende nedskrives det afsatte rådighedsbeløb til generalplanen i 2019 med 4,5 mio. kr. 5.2 Anlægsbevilling til tre it projekter Regionsrådet meddelte i september 2012 anlægsbevilling på 17,5 mio. kr. til projekt vedr. arkivering af data fra udfasede it systemer i forbindelse med udrulning af COSMIC EPJ og PAS i Syddanmark. Ændringer i tidsplanen for udrulning af COSMIC indebærer, at projektet løber længere end oprindeligt forudsat. Desuden har der vist sig ekstra behov for at arkivere indlejrede notater i de Side 11 af 14

12 patientadministrative systemer, ligesom validering af CPR numre/navne har været mere ressourcekrævende end forventet. På den baggrund foreslås afsat yderligere 0,663 mio. kr. til projektet, finansieret af den afsatte ramme til investeringer i sundheds it. Den meddelte anlægsbevilling forhøjes tilsvarende. Det fælles laboratorie processystem LIMS er udrullet på alle laboratorier i Region Syddanmark. LIMS RoS er et modul til rekvirering af analyser på tværs af specialer. For bl.a. at udvide dette til at omfatte flere specialer foreslås afsat yderligere 2,044 mio. kr. til formålet, finansieret af den afsatte ramme til investeringer i sundheds it. Den meddelte anlægsbevilling forhøjes tilsvarende. Opgradering og konsolidering af regionens Cetrea installationer vedr. klinisk logistik beløber sig til 0,630 mio. kr., som foreslås finansieret af den afsatte ramme til investeringer i sundheds it. Den meddelte anlægs bevilling forhøjes tilsvarende. 5.3 Finansiering af netværksmodernisering m.v. Regionsrådet godkendte i juni 2014, at netværkssikkerheden øges som led i moderniseringen af regionens it infrastruktur. Af sagen fremgik, at sygehusene afholder udgifterne hertil af de lokale investeringsrammer. Da projektudgifterne leasingfinansieres, er det muligt at fordele finansieringen over en flerårig periode. De lokale investeringsrammer i 2015 er nedskrevet jævnfør regionsrådets møde i februar Nedskrivning af lokale investeringsrammer fremgår af nedenstående oversigt rammen vedr. medicoteknik foreslås opskrevet tilsvarende, ligesom meddelte anlægsbevillinger tilpasses kr Sygehus Lillebælt investeringsramme Sygehus Sønderjylland investeringsramme OUH investeringsramme Sydvestjysk Sygehus investeringsramme Ramme vedr. medicoteknik I alt Regionsrådet godkendte på mødet i september 2015 fremrykning af medicotekniske anskaffelser m.v. for 57,1 mio. kr. via leasing, heraf 5,0 mio. kr. på Sygehus Lillebælt vedr. primært energioptimeringsprojekter. Sygehusets lokale investeringsramme i 2016 nedskrives tilsvarende, ligesom anlægsbevillingen tilpasses, mens 2014 rammen vedrørende medicoteknik modsvarende opskrives i Tilbageførsel af anlægsbevillinger seks mindre projekter Regionsrådet har tidligere meddelt anlægsbevilling til følgende mindre projekter: Udvidelse af specialtandplejeklinik Vejle (april 2015) Udvidelse af specialtandplejeklinik Sønderborg (april 2015) OUH Sikring mod stråling fra gammaceller, KIA (jan. 2015) OUH Ærøskøbing Renovering af kølerum og kapel (august 2014) SLB Vejle Midlertidig flytning af ortopædkirurgisk ambulatorium (maj 2015) SHS Sønderborg Rokader forbundet med indflytning af lokalpsykiatri (del af fase 2 Renovering til specialsygehuse). Side 12 af 14

13 Projekterne er afsluttet i Da arbejderne vurderes at have karakter af indvendig vedligeholdelse, afholdes udgifterne hertil via driften, jævnfør konteringsreglerne. På den baggrund foreslås, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. de seks projekter på i alt 6,6 mio. kr. nulstilles (indeks 133,9). Rådighedsbeløb vedr. prioriteringspuljen opskrives tilsvarende. 5.5 Omflytning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa Regionsrådet meddelte i 2011 anlægsbevilling til byggeri af et nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa i direkte fysisk tilknytning til det bestående somatiske sygehus i Aabenraa. Heri indgik, at de to sygehuse fremover logistisk og servicemæssigt skulle driftes som ét samlet sygehus på matriklen i Aabenraa. I marts 2012 godkendte regionsrådet, at 31,7 mio. kr. blev udskilt som særskilt bevilling vedr. psykiatriens andel af udgifter til etablering af en fælles akutmodtagelse, fælles køkkenfunktion og varemodtagelse samt etablering af del af psykiatriens børne og ungeambulatorium i somatikkens Familiecenter. Med henblik på medfinansiering af etablering af en fælles kølegård samt andre, mindre udgifter, der går på tværs af de to projekter, foreslås inden for den samlede økonomiske ramme overført 2,390 mio. kr. i 2015 fra det afsatte rådighedsbeløb vedr. det ny psykiatriske sygehus til den særskilte bevilling til psykiatriens andel af de fælles udgifter ved de to projekter. Netværksmodernisering, herunder redundans mellem somatikkens og psykiatriens hovedkrydsfelt, er afholdt inden for den samlede bevilling. Etablering af redundans til alle underkrydsfelter, jf. nyeste standarder, indebærer merudgifter på 0,941 mio. kr., som foreslås finansieret af den afsatte ramme vedr. it hardware. Anlægsbevillinger vedr. projektet i Aabenraa og it rammen ændres tilsvarende. 5.6 Udskillelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. projekt til nedbringelse af tvang Regionsrådet meddelte i juni 2014 anlægsbevilling til en række projekter til forbedring af de fysiske rammer m.v. for at nedbringe anvendelsen af tvang, herunder 1,0 mio. kr. til motionsredskaber til udendørsbrug. Heri indgik 0,1 mio. kr. til indkøb af udendørs musiklegeredskaber til børn, som foreslås udskilt som selvstændigt projekt. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb tilpasses i overensstemmelse hermed. 5.7 Meddelelse af anlægsbevilling vedr. lokale investeringsrammer m.v. I investeringsbudgettet er afsat en række anlægsrammer i Det indstilles, at der meddeles følgende anlægsbevillinger (indeks 137,1): OUH Investeringsramme 2016: 33,585 mio. kr. SVS Investeringsramme 2016: 11,195 mio. kr. SLB Investeringsramme 2016: 18,658 mio. kr. SHS Investeringsramme 2016: 11,195 mio. kr. Syddanske Vaskerier Investeringsramme 2016: 3,841 mio. kr. Konsolideringsramme: 5,119 mio. kr. samt at rådighedsbeløbene frigives. Desuden foreslås fra 2016 afsat en årlig investeringsramme til Friklinikken på 1,0 mio. kr., finansieret af 2014 rammen vedr. medicotekniske anskaffelser, og meddelt anlægsbevilling hertil. Side 13 af 14

14 Pkt. Projekt Finansiering SLB Vejle Generalplan Arkiveringsløsning PAS data LIMS Cetrea Specialtandplejeklinik, Vejle Specialtandplejeklinik, Sønderborg OUH Sikring mod stråling fra gammaceller OUH Ærøskøb. Renov. af kølerum/kapel SLB Vejle Midl. flytning, ortopædkir. amb. SHS S.borg Rokader v. indflytn., lokalpsyk. Psyk.s andel af fællesudgifter, Aabenraa Nyt psykiatrisk sygehus, Aabenraa Udendørs musiklegeredskaber til børn OUH Investeringsramme 2016 SVS Investeringsramme 2016 SLB Investeringsramme 2016 SHS Investeringsramme 2016 Friklinikken Investeringsramme 2016 Syddanske Vaskerier Invest.ramme 2016 Prioriteringspulje Ramme, sundheds it Prioriteringspulje Psyk. sygehus, Aab. Ramme, it hardware Motionsredskaber Bevilling Indeks 134, Rådighedsbeløb Psykiatri Konsolideringsramme Sundhed i alt Det indstilles At der afsættes og frigives rådighedsbeløb til de formål, der er anført i bilaget og finansieret som foreslået, dvs. i alt netto 0 kr. i At der meddeles anlægsbevilling på i alt 81,329 mio. kr. til ovennævnte projekter (indeks 134,9) samt allerede afsatte investeringsrammer i 2016 (indeks 137,1) Side 14 af 14